Issuu

MEERJARENPLAN 2026-2031 ZORGBEDRIJF ANTWERPEN

Welzijnsvereniging Zorgbedrijf Antwerpen Ondernemingsnummer 0809.699.184 Ballaarstraat 35 - 2018 Antwerpen

Voorzitter: Nathalie van Baren Algemeen directeur: Anne Baré Financieel directeur: Carl Oorts

Welzijnsvereniging Zorgbedrijf Antwerpen / Meerjarenplan 2026-2031 Pagina 1 van 46

Inhoud Algemene inleiding ............................................................................................................................ 3 1.

Strategische nota ................................................................................................................... 4

1.1

Inleiding: missie, visie en waarden .............................................................................................. 4

1.2

Beleidsverklaring ......................................................................................................................... 6

1.3

Beschrijving van de beleidsdoelstelling ..................................................................................... 10

1.4

Omschrijving van de prioritaire acties en bijhorende verwachte ontvangsten en uitgaven....... 11

1.5 Verwijzing naar het overzicht van de beleidsdoelstelling, actieplannen en acties (incl. ramingen)............................................................................................................................................... 11 2.

Financiële nota ..................................................................................................................... 12

2.1.

Financieel doelstellingenplan (M1) ............................................................................................ 12

2.2.

Staat van het financieel evenwicht (M2) .................................................................................... 13

2.3.

Overzicht van de kredieten (M3) ............................................................................................... 16

Toelichting bij het meerjarenplan ....................................................................................... 17

3.1.

Overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1)..................................... 17

3.2.

Overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2) ................................. 18

3.3.

Evolutie van de financiële schulden (T3) ................................................................................... 25

3.4.

Overzicht van de investeringen ................................................................................................. 26

3.5.

Overzicht van de personeelsinzet ............................................................................................. 27

3.6.

Financiële risico’s ...................................................................................................................... 28

3.7.

Overzicht van de verbonden entiteiten ...................................................................................... 30

3.8.

Beschrijving grondslagen en assumpties .................................................................................. 31

3.9.

Verwijzing naar de documentatie .............................................................................................. 33

Documentatie bij het meerjarenplan .................................................................................. 34

4.1.

Omgevingsanalyse .................................................................................................................... 34

4.2.

Overzicht van de beleidsdoelstelling, actieplannen en acties (incl. ramingen) ......................... 36

4.3.

Overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies ............................................ 38

4.4.

Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein .............................................................................. 39

4.5.

Overzicht van uitgaven en ontvangsten per beleidsveld ........................................................... 40

4.6.

Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort...................................................................... 43

4.7.

Overzicht jaarlijkse opbrengst per retributiesoort ...................................................................... 43

4.8.

Organogram ............................................................................................................................... 44

Welzijnsvereniging Zorgbedrijf Antwerpen / Meerjarenplan 2026-2031 Pagina 2 van 46

Algemene inleiding Dit document bevat het meerjarenplan 2026-2031 van Zorgbedrijf Antwerpen, opgemaakt volgens de vormelijke vereisten omschreven in: -

het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur;

het Besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2023 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en de provinciale besturen;

het Ministerieel besluit van 8 december 2023 tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale en de provinciale besturen;

de omzendbrief KBBJ/ABB 2025/1 betreffende de strategische meerjarenplannen 2026-2031 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus.

Zorgbedrijf Antwerpen is een welzijnsvereniging met twee deelgenoten, met name OCMW Antwerpen (vanaf de oprichting in 2009) en Ziekenhuis aan de Stroom (toegetreden in 2019). De laatst neergelegde statuten werden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 23/08/2019. Zorgbedrijf Antwerpen heeft een eigen rechtspersoonlijkheid en eigen bestuursorganen, waaronder een algemene vergadering en een raad van bestuur. Het is de algemene vergadering die het meerjarenplan en de aanpassingen ervan goedkeurt. Naast voorliggend meerjarenplan volgens de BBC-regelgeving blijft Zorgbedrijf Antwerpen een klassieke begroting opmaken in overeenstemming met de vzw/vennootschapsboekhouding. Dit is noodzakelijk om zich te kunnen vergelijken in de markt waarin het opereert en bovendien moet Zorgbedrijf Antwerpen voor allerlei instanties -die over erkenningen en middelen gaanrapporteren op de klassieke boekhoudbasis.

Welzijnsvereniging Zorgbedrijf Antwerpen / Meerjarenplan 2026-2031 Pagina 3 van 46

1. Strategische nota 1.1 Inleiding: missie, visie en waarden Zorgbedrijf Antwerpen is een one-stop-shop voor zorg en gaat verder dan zorg bieden. Dat maakt het Zorgbedrijf anders en meer dan andere overkoepelende zorginstellingen. Doorheen de schakels van het leven biedt het Zorgbedrijf ondersteuning voor iedereen, in een geïntegreerd model. De kern is een flexibel aanbod, voor kinderen tot senioren. Bij Zorgbedrijf Antwerpen is iedereen zeker dat er altijd een plek is waar men terecht kan en dat men steeds op iemand kan rekenen die zorg biedt. Om dat te realiseren, beheert het Zorgbedrijf bijvoorbeeld een omvangrijk patrimonium van zorginfrastructuur, biedt het een waaier aan thuisdiensten, specialiseert het zich in maaltijdproductie en ontspanning, deelt het zijn know-how en is het steeds op zoek naar nieuwe producten, diensten en hulpmiddelen. Een heldere missie, visie en waarden vormen het fundament van de dagelijkse bedrijfsvoering en zijn ook de leidraad bij de opmaak van dit meerjarenplan. Missie Het Zorgbedrijf vult de schakels doorheen het leven in zodat iedereen tegen een betaalbare prijs de kans krijgt om comfortabel ouder te worden. Visie Iedereen heeft het recht om comfortabel te leven. Daarom biedt het Zorgbedrijf aan huis en in de wijk aan wat iemand nodig heeft om zo aangenaam mogelijk zelfstandig te kunnen leven. Met competent en gemotiveerd personeel, met een aanbod dat kwaliteit en vernieuwing vooropstelt en met een heldere prijzenpolitiek, streeft het Zorgbedrijf naar ondersteuning die het leven van onze klanten kwaliteitsvol maakt en naar een aanbod dat het bedrijf financieel gezond houdt. Toegespitst op de jeugdzorg van het Zorgbedrijf klinkt de visie als volgt: We geloven dat elk kind en iedereen die van hen houdt hulp verdient. Ze moeten kunnen opgroeien in een warme, liefdevolle omgeving waar ze geborgen, veilig en beschermd kunnen zijn. We geloven dat elk kind en iedereen die van hen houdt van betekenis is en dat ze ongeacht de situatie steeds aan elkaar verbonden kunnen zijn. Iedereen verdient altijd een perspectief en een hoopvolle toekomst. Waarden 

Zonder onderscheid: we hebben respect voor iedereen. Welzijnsvereniging Zorgbedrijf Antwerpen / Meerjarenplan 2026-2031 Pagina 4 van 46



Klantgericht: we geven onze klanten keuzevrijheid.



Met hart en ziel: we handelen met verstand én gevoel.



Middelenbewust: we gaan doordacht om met geld, materiaal, tijd…



Samen: we zetten ons als ploeg in voor een goed resultaat.



Integer: we zijn correct en betrouwbaar.



Professioneel: we bewijzen het vertrouwen waard te zijn.



Open: we zeggen de dingen zoals ze zijn.



Fier: we bevelen iedereen onze zorg aan.



Ondernemend: we onderzoeken, overleggen, beslissen en realiseren.

Vertaald naar een geïntegreerd producten- en dienstenaanbod In algemene zin kan voor elke klant binnen het ruime aanbod van producten, diensten en woonoplossingen een traject op maat gecreëerd worden. Daarbij streeft het Zorgbedrijf ernaar klanten zelf de regie over de eigen zorg te geven, of de eventuele mantelzorgers of zorgverleners die de klant ondersteunen. Zorgbedrijf Antwerpen onderscheidt zich met een aanbod over generaties heen. Dit vormt het schakelmodel. Het Zorgbedrijf zorgt voor kinderen en jongeren, voor jonge gezinnen, actieve gepensioneerden, voor zorgbehoevende mensen. Ieders nood aan ondersteuning, zorg en ontspanning evolueert doorheen het leven, en bij het Zorgbedrijf kan iedereen altijd terecht, in elke wijk. Dit maakt Zorgbedrijf Antwerpen tot een one-stop-shop: van hulp bij opvoeding of het huishouden tot een nieuw thuis in een woonzorgcentrum.

Welzijnsvereniging Zorgbedrijf Antwerpen / Meerjarenplan 2026-2031 Pagina 5 van 46

Bovendien sluit het Zorgbedrijf een ‘akte van vertrouwen’ met een klant in een assistentiewoning, dagverzorgings- of woonzorgcentrum. Ook voor de jeugdzorg zal nog een akte van vertrouwen worden opgemaakt. Daarin wordt in detail omschreven waarvan een klant zeker mag zijn in onze dagelijkse zorg en dienstverlening, waar die zich geen zorgen over hoeft te maken.

1.2 Beleidsverklaring Het bestuursakkoord “Allemaal Antwerpenaar” vormt de basis voor het stedelijke beleid in de bestuursperiode 2025-2030. De resoluties hierin zijn ook van toepassing op Zorgbedrijf Antwerpen. Het Zorgbedrijf onderschrijft de uitgangspunten van het bestuursakkoord binnen het beleidsdomein ‘harmonieuze stad’. Op basis van dit bestuursakkoord werden beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties geformuleerd voor de volledige Groep Antwerpen (stad en OCMW en de verschillende verzelfstandigde entiteiten) voor de meerjarenplannen 2026-2031. Voor elke beleidsdoelstelling werd een regisserende entiteit aangeduid. Zorgbedrijf Antwerpen is als regisseur verantwoordelijk voor de beleidsdoelstelling “3HMS02 – Seniorenzorg”. In de volgende paragraaf wordt deze beleidsdoelstelling verder toegelicht. Het Zorgbedrijf staat in deze beleidsperiode voor een reeks van zowel financiële, personele, maatschappelijke als organisatorische uitdagingen. De organisatie moet flexibel en innovatief blijven, voortdurend investeren in haar mensen en infrastructuur, haar maatschappelijke opdracht realiseren en tegelijkertijd de financiële gezondheid bewaken. Deze uitdagingen spelen zich af binnen een snel veranderende en veeleisende zorgomgeving.  Veranderende zorgvraag en maatschappelijke trends De zorgvraag evolueert snel door maatschappelijke trends zoals vergrijzing, diversiteit, eenzaamheid en armoede. Er is een groeiende vraag naar thuiszorg, meer maatwerk en innovatieve woonvormen. Tegelijk stijgen de klantverwachtingen rond kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg. Zorgbedrijf Antwerpen wil proactief en flexibel blijven inspelen op deze trends en haar maatschappelijke opdracht blijven waarmaken.  Financiële uitdagingen en investeringsnood Het Zorgbedrijf wordt geconfronteerd met stijgende kosten (vooral personeels- en energiekosten) die sneller toenemen dan de inkomsten, evenals met de nood aan investeringen in infrastructuur om aan de minimale wettelijke vereisten te voldoen (bv. rond duurzaamheid). Dit zorgt voor blijvende uitdagingen op het vlak van de financiële gezondheid. Zorgbedrijf Antwerpen zet daarom ook in deze beleidsperiode sterk in op het maximaliseren van de ontvangsten en het reduceren van de uitgaven door efficiëntieoefeningen, zoals het Welzijnsvereniging Zorgbedrijf Antwerpen / Meerjarenplan 2026-2031 Pagina 6 van 46

centraliseren van de productiekeukens en een actief leegstandsbeheer. Dit resulteert in een meerjarenplan dat voldoet aan de verplichte evenwichtscriteria.  Arbeidsmarkt en personeelsbeleid Het aantrekken en behouden van voldoende en gekwalificeerd personeel is een grote uitdaging, zeker gezien de vergrijzing van het personeelsbestand, de hoge werkdruk en de concurrentie met andere zorgspelers. Een verhoogd risico op burn-out, uitval en een tekort aan nieuwe instroom zijn belangrijke aandachtspunten. Zorgbedrijf Antwerpen focust daarom in dit meerjarenplan op aanwerving, sociale tewerkstelling, retentie, talentontwikkeling, welzijn op het werk en een inclusieve bedrijfscultuur.  Innovatie en digitalisering Innovatie is cruciaal om de klantbeleving en kwaliteit van zorg continu te verbeteren. Het Zorgbedrijf investeert in digitalisering, e-health, artificiële intelligentie en nieuwe technologieën, maar dit vraagt om voortdurende investeringen, veranderingsbereidheid en het up-to-date houden van kennis en vaardigheden binnen de teams.  Samenwerking en regelgeving Het zorglandschap is in beweging. De rol van het Zorgbedrijf ten opzichte van ziekenhuizen, thuiszorg en privépartners verandert. Er zijn uitdagingen rond samenwerking, integratie van diensten en het aantrekken van private partners. Tegelijk zijn er frequente wijzigingen in Vlaamse regelgeving, financiering en verantwoordingsplicht. Om Zorgbedrijf Antwerpen klaar te stomen voor de uitdagingen in de ouderenzorg, dringen we aan op een gelijk speelveld voor de privé-, de non-profit- en de publieke voorzieningen.  Duurzaamheid en reputatie Er is een groeiende maatschappelijke verwachting rond transparantie, duurzaamheid en ecologische voetafdruk. Zorgbedrijf Antwerpen moet zijn infrastructuur en werking verduurzamen en tegelijk het vertrouwen van klanten, medewerkers en de samenleving behouden. Het Zorgbedrijf zet daarom onder meer in op energiezuinig en circulair bouwen, duurzaam afvalbeheer, duurzame mobiliteit, elektrificatie wagenpark, renovatie en energie-efficiëntie.  Specifieke uitdagingen in de jeugdzorg Voor de jeugdzorg zijn er bijkomende uitdagingen zoals het integreren van diensten, het ondersteunen van ouders, het versterken van sociale netwerken en het behouden van een Welzijnsvereniging Zorgbedrijf Antwerpen / Meerjarenplan 2026-2031 Pagina 7 van 46

kwalitatief en innovatief aanbod. De focus ligt op het psychisch welzijn van kinderen en jongeren, en het versterken van hun context en netwerk. Aanwending stedelijke toelage Zorgbedrijf Antwerpen ontvangt van de stad een jaarlijkse exploitatie- en investeringstoelage voor de uitvoering van de aan haar toegewezen opdrachten in het kader van het stedelijk meerjarenplan. De exploitatietoelage wordt enkel aangewend voor de financiering van volgende beleidskeuzes: 1. sociale vrede: bij de oprichting van het Zorgbedrijf en de verzelfstandiging van de OCMW activiteiten in de ouderenzorg werden de toenmalige medewerkers aan de nieuw opgerichte welzijnsvereniging overgedragen met behoud van hun arbeidsvoorwaarden. Werknemers die nadien rechtstreeks door Zorgbedrijf Antwerpen werden aangeworven, vallen niet onder dezelfde voorwaarden aangezien de welzijnsvereniging werd opgericht met het oog op marktconforme arbeidsvoorwaarden. Hierdoor ligt de personeelskost van de overgenomen medewerkers hoger dan die van de medewerkers die sinds de oprichting in dienst zijn getreden. De stad past voor de overgenomen OCMW-medewerkers het verschil bij; 2. kortingen: een aantal klantgebonden kortingen worden door de stad rechtstreeks aan het Zorgbedrijf uitbetaald, in plaats van aan de betrokken klanten; 3. dienstencentra: het Zorgbedrijf beheert in Antwerpen 47 dienstencentra, met een gevarieerd aanbod aan diensten en producten afgestemd op de eigenheid van de verschillende buurten. De personeelsinzet en werking van deze centra worden slechts gedeeltelijk gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. De stad voorziet bijkomende middelen om een ruimer functioneren mogelijk te maken, zowel wat betreft geografische spreiding, uitgebreidere openingsuren als lagere tarieven voor maaltijden, dranken en activiteiten; 4. jeugdzorg: de Vlaamse financiering voor jeugdzorg wordt toegekend per aangeboden module. Bij een residentiële bezetting van 85% en een ambulante en mobiele bezetting van 80% is een volledige (100%) financiering voorzien. Zorgbedrijf Antwerpen streeft echter naar een personeelsbezetting die permanent gericht is op een maximale (100%) bezetting en realiseert geregeld een bezetting boven deze norm. De stad voorziet een aanvullende loontoelage om deze maximale capaciteit te kunnen garanderen, waardoor de wachtlijsten zo kort mogelijk gehouden worden. Daarnaast ontvangt het Zorgbedrijf ook een jaarlijkse investeringstoelage van stad Antwerpen. Deze wordt gebruikt om vervangingen, verbeteringen in de werking en groei in het vastgoedpatrimonium op het Antwerpse grondgebied te financieren. Deze investeringen in het vastgoed van Zorgbedrijf Antwerpen worden niet enkel vanuit de investeringstoelage Welzijnsvereniging Zorgbedrijf Antwerpen / Meerjarenplan 2026-2031 Pagina 8 van 46

gefinancierd, maar ook via leningen, woonrechtcertificaten, eigen middelen en bovenlokale subsidies (zoals van het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA)). De aflossingen van de aangegane leningen dienen vanuit het exploitatiesaldo terugbetaald worden.

Lijst van financiële kerncijfers

Autofinancieringsmarge

Verdere

2026

2027

2028

2029

2030

2031

3.705.792

4.276.029

5.780.217

3.132.521

1.164.836

2.827.186 Zie 2.2 Staat

documentatie

van het

Beschikbaar budgettair

56.925

resultaat

47.363

27.581

50.894

14.165

21.377

financieel evenwicht (M2) Zie 3.3

Financiële schuld per

278.558.881 300.170.413 334.252.622 355.212.140 372.594.576 374.362.622

31/12

Evolutie van de financiële schulden (T3)

Investeringsuitgaven,

50.978.181

68.680.329

81.287.695

63.575.042

61.928.422

53.554.937

Materiële vaste activa

50.888.905

68.591.053

81.198.420

62.991.341

61.177.015

52.914.222

Immateriële vaste activa

waarvan:

Toegestane investeringssubsidies Personeelsuitgaven

251.493.689 258.779.231 269.491.688 275.840.181 283.484.064 293.464.483

Ontvangen

Zie 3.2 Overzicht van de ontvangsten en uitgaven

werkingssubsidies,

141.581.895 144.659.655 147.644.566 150.075.671 153.520.139 158.103.994

waarvan:

naar economische

Algemene werkingssubsidie Specifieke werkingssubsidie

5.019.000

136.562.895 139.640.655 142.625.566 145.056.671 148.501.139 153.084.994

Aantal inwoners (op 01/01/2025)

562.002

Welzijnsvereniging Zorgbedrijf Antwerpen / Meerjarenplan 2026-2031 Pagina 9 van 46

aard (T2)

1.3 Beschrijving van de beleidsdoelstelling Beleidsdoelstelling 3HMS02 – Seniorenzorg Antwerpen is een warme stad. We dragen zorg voor Antwerpenaren die niet (meer) mee kunnen en laten niemand los. Vanaf de geboorte tot de oude dag en alles daartussenin: de Antwerpenaar kan in onze stad terecht voor betaalbare, kwaliteitsvolle en toegankelijke zorg, van preventie tot curatie. Antwerpen is de zorghoofdstad van Vlaanderen. Antwerpenaren kunnen vertrouwen op betaalbare, kwaliteitsvolle en toegankelijke zorg. Van jong tot oud, van preventie en toegankelijke eerstelijnszorg tot hoogst gespecialiseerde behandelingen. We bieden zorg op maat voor onze senioren en streven ernaar dat ze zo lang mogelijk comfortabel kunnen blijven wonen in een vertrouwde thuisomgeving. Een sterk publiek Zorgbedrijf is en blijft de garantie op voldoende, kwalitatieve en betaalbare zorg voor de Antwerpenaar. Het Zorgbedrijf heeft een uniek model waar alle schakels van dienstverlening worden aangeboden, van poetshulp en thuiszorg tot assistentiewoningen en woonzorgcentra. (resolutie 211 van het stedelijk bestuursakkoord) We faciliteren en ondersteunen initiatieven waar jong en oud elkaar kennen en helpen, waar we informele zorg en de formele en/of professionele zorg met elkaar verbinden en versterken, zoals zorgzame buurten. (resolutie 200 van het stedelijk bestuursakkoord) Onze senioren krijgen alle kansen om hun eigen zorg te organiseren dankzij een uitgebreid en kwalitatief aanbod aan dienstverlening, woonvormen en toegankelijke informatie. Zorginnovatie, eHealth-instrumenten en ketenzorg zijn belangrijke instrumenten in een inclusief beleid voor onze meest kwetsbare ouderen. (resolutie 206 van het stedelijk bestuursakkoord) We sensibiliseren de Antwerpenaar rond het belang van verblijven in een levensloopbestendige woning. We voorzien in mantelzorg, thuiszorg, thuisverpleging en ondersteunende technologie om onze senioren daarin bij te staan. Aanvullend is er een dekkend aanbod van lokale dienstencentra, centra voor dagverzorging of nachtopvang en zogenaamde ‘woonzorgzones’ waar noden en aanbod op elkaar zijn afgestemd. (resolutie 207 van het stedelijk bestuursakkoord) Via een ‘akte van vertrouwen’ stimuleren we gebruikers van de diensten van het Zorgbedrijf tot kritische participatie om het Zorgbedrijf op die manier alert te houden voor de noden en wensen van onze senioren. De ‘akte van vertrouwen’ waarborgt de autonomie, inspraak en participatie van de bewoners. (resolutie 213 van het stedelijk bestuursakkoord)

Welzijnsvereniging Zorgbedrijf Antwerpen / Meerjarenplan 2026-2031 Pagina 10 van 46

1.4 Omschrijving van de prioritaire acties en bijhorende verwachte ontvangsten en uitgaven Zorgbedrijf Antwerpen volgt in de opmaak van het meerjarenplan dezelfde indeling naar prioritaire en niet-prioritaire acties zoals in het meerjarenplan 2026-2031 van de stad Antwerpen. Dit betekent concreet dat er in voorliggend meerjarenplan geen prioritaire acties zijn.

1.5 Verwijzing naar het overzicht van de beleidsdoelstelling, actieplannen en acties (incl. ramingen) Het overzicht van de beleidsdoelstelling en de bijhorende ramingen voor uitgaven en ontvangsten (exploitatie, investeringen en financiering) is opgenomen in de documentatie bij dit meerjarenplan (zie 4.2).

Welzijnsvereniging Zorgbedrijf Antwerpen / Meerjarenplan 2026-2031 Pagina 11 van 46

2. Financiële nota 2.1.

Financieel doelstellingenplan (M1) 2026

2027

2028

2029

2030

2031

Beleidsdoelstelling 3HMS02 Seniorenzorg Uitgaven

420.232.337 453.807.602 476.086.706 469.946.191 481.191.800 486.887.473

Ontvangsten

415.938.129 453.798.039 476.066.923 469.969.505 481.155.071 486.894.685

Algemeen totaal Uitgaven Ontvangsten

420.232.337 453.807.602 476.086.706 469.946.191 481.191.800 486.887.473 415.938.129 453.798.039 476.066.923 469.969.505 481.155.071 486.894.685

Welzijnsvereniging Zorgbedrijf Antwerpen / Meerjarenplan 2026-2031 Pagina 12 van 46

2.2.

Staat van het financieel evenwicht (M2)

Budgettair resultaat

2026

2027

2028

2029

2030

2031

19.600.349

21.179.384

23.231.698

22.457.320

23.688.746

26.516.882

a. Ontvangsten

363.916.181

374.125.311

391.535.461

400.459.903

411.384.448

427.115.956

b. Uitgaven

344.315.832

352.945.927

368.303.764

378.002.583

387.695.702

400.599.074

-32.784.099

-50.877.308

-58.837.630

-43.475.042

-41.228.422

-26.854.937

18.194.082

17.803.021

22.450.065

20.100.000

20.700.000

26.700.000

I. Exploitatiesaldo

II. Investeringssaldo

(a-b)

a. Ontvangsten b. Uitgaven

50.978.181

68.680.329

81.287.695

63.575.042

61.928.422

53.554.937

III. Saldo exploitatie en investeringen

(I+II)

-13.183.750

-29.697.923

-35.605.933

-21.017.722

-17.539.676

-338.055

IV. Financieringssaldo

(a-b)

8.889.542

29.688.361

35.586.150

21.041.036

17.502.947

345.267

a. Ontvangsten

33.827.866

61.869.707

62.081.397

49.409.602

49.070.623

33.078.729

b. Uitgaven

24.938.323

32.181.346

26.495.247

28.368.566

31.567.676

32.733.462

-4.294.208

-9.562

-19.783

23.314

-36.729

7.212

12.464.885

8.170.677

8.161.115

8.141.332

8.164.646

8.127.917

8.170.677

8.161.115

8.141.332

8.164.646

8.127.917

8.135.129

8.113.752

56.925

47.363

27.581

50.894

14.165

21.377

V. Budgettair resultaat van het boekjaar VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar VII. Gecumuleerd budgettair resultaat

(III+IV)

(V+VI)

VIII. Onbeschikbare gelden IX. Beschikbaar budgettair resultaat

(VIIVIII)

Welzijnsvereniging Zorgbedrijf Antwerpen / Meerjarenplan 2026-2031 Pagina 13 van 46

Autofinancieringsmarge

2026

2027

2028

2029

2030

2031

I. Exploitatiesaldo

19.600.349

21.179.384

23.231.698

22.457.320

23.688.746

26.516.882

15.894.557

16.903.356

17.451.480

19.324.799

22.523.910

23.689.695

15.981.323

16.990.122

17.538.247

19.411.566

22.610.676

23.776.462

86.767

3.705.792

4.276.029

5.780.217

3.132.521

1.164.836

2.827.186

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge

2026

2027

2028

2029

2030

2031

I. Autofinancieringsmarge II. Correctie op de periodieke aflossingen

3.705.792

4.276.029

5.780.217

3.132.521

1.164.836

2.827.186

-5.626.573

-5.294.588

-6.475.386

-7.328.644

-5.806.295

-6.031.104

15.981.323

16.990.122

17.538.247

19.411.566

22.610.676

23.776.462

21.607.897

22.284.710

24.013.633

26.740.210

28.416.971

29.807.566

-1.920.781

-1.018.559

-695.169

-4.196.123

-4.641.459

-3.203.918

II. Netto periodieke aflossingen

(a-b)

a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen b. Periodieke terugvordering leningen

III. Autofinancieringsmarge

(I-II)

(a-b)

a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden

III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge

(I+II)

Welzijnsvereniging Zorgbedrijf Antwerpen / Meerjarenplan 2026-2031 Pagina 14 van 46

Toelichting bij de evenwichtsvoorwaarden Beschikbaar budgettair resultaat De eerste evenwichtsvoorwaarde van het meerjarenplan betreft een jaarlijks positief beschikbaar resultaat. Uit het schema ‘Staat van het financieel evenwicht (M2)’ blijkt dat het beschikbaar budgettair resultaat elk jaar positief is.

Autofinancieringsmarge De tweede evenwichtsvoorwaarde van het meerjarenplan is een positieve autofinancieringsmarge in het laatste jaar van het meerjarenplan. Dit is voor Welzijnsverenigingen, zoals Zorgbedrijf Antwerpen, echter geen verplichting. Bijkomend bij de autofinancieringsmarge wordt sinds 2020 ook de gecorrigeerde autofinancieringsmarge berekend. Dit geeft aan in welke mate het bestuur in staat is om zijn schulden af te lossen als alle openstaande schulden (inclusief via alternatieve financieringsvormen, zoals korte termijn financiering of financieringen waarbij het kapitaal op de eindvervaldag wordt terugbetaald) aan dezelfde looptijd worden afgelost. Er wordt dan rekening gehouden met 8% van de openstaande schuld (of een gemiddelde looptijd van 12,5 jaar). Bij Zorgbedrijf Antwerpen hebben de financieringen een looptijd van gemiddeld 25 jaar voor onze investeringen in vastgoedontwikkeling. Daarbij beogen we een terugverdientijd van 25 jaar. Bij de gecorrigeerde autofinancieringsmarge wordt niet op dezelfde wijze rekening gehouden met opgenomen leningen.

Welzijnsvereniging Zorgbedrijf Antwerpen / Meerjarenplan 2026-2031 Pagina 15 van 46

2.3.

Overzicht van de kredieten (M3) 2026 Uitgaven

Ontvangsten

Kredieten Zorgbedrijf Antwerpen Exploitatie

344.315.832

363.916.181

Investeringen

50.978.181

18.194.082

Financiering

24.938.323

33.827.866

24.938.323

33.741.099

Leningen en leasings Toegestane leningen en betalingsuitstel

86.767

Overige financieringstransacties

Welzijnsvereniging Zorgbedrijf Antwerpen / Meerjarenplan 2026-2031 Pagina 16 van 46

3. Toelichting bij het meerjarenplan 3.1.

Overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1)

Beleidsdomein

2026

2027

2028

2029

2030

2031

Uitgaven

50.915.285

59.885.509

55.410.907

58.297.814

63.210.324

66.078.546

Ontvangsten

24.784.099

52.825.940

53.037.630

49.322.834

48.983.855

32.991.959

Algemene financiering

Harmonieuze Stad Uitgaven

369.317.051 393.922.093 420.675.799 411.648.377 417.981.476 420.808.927

Ontvangsten

391.154.030 400.972.099 423.029.293 420.646.670 432.171.216 453.902.725

Algemeen totaal Uitgaven

420.232.337 453.807.602 476.086.706 469.946.191 481.191.800 486.887.473

Ontvangsten

415.938.129 453.798.039 476.066.923 469.969.505 481.155.071 486.894.685

Welzijnsvereniging Zorgbedrijf Antwerpen / Toelichting bij het meerjarenplan 2026-2031 Pagina 17 van 46

3.2.

Overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2)

EXPLOITATIE

2026

2027

2028

2029

2030

2031

I.Totaal exploitatie-uitgaven

344.315.832

352.945.927

368.303.764

378.002.583

387.695.702

400.599.074

A. Operationele uitgaven

339.993.632 87.561.202 251.493.689

347.649.851 87.909.986 258.779.231

361.489.810 91.018.276 269.491.688

369.812.193 92.972.567 275.840.181

378.452.613 93.949.116 283.484.064

390.683.178 96.178.873 293.464.483

50.949.944 195.058.213

53.424.736 199.724.531

55.989.971 207.624.192

57.738.388 212.087.104

60.267.981 217.050.720

63.026.324 224.080.668

5.485.531

5.629.965

5.877.525

6.014.689

6.165.363

6.357.492

938.741

960.635

979.847

999.444

1.019.433

1.039.822

1. Goederen en diensten 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen a. Politiek personeel b. Vast benoemd niet-onderwijzend personeel c. Niet vast benoemd niet-onderwijzend personeel d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden f. Andere personeelskosten g. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 3. Individuele hulpverlening door het OCMW 4. Toegestane werkingssubsidies - aan de districten - aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB) - aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB) - aan welzijnsverenigingen - aan andere verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn - aan de politiezone - aan de hulpverleningszone - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) - aan besturen van de eredienst - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen - aan andere begunstigden 5. Andere operationele uitgaven

Welzijnsvereniging Zorgbedrijf Antwerpen / Toelichting bij het meerjarenplan 2026-2031 Pagina 18 van 46

B. Financiële uitgaven 1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden

4.322.201

5.296.076

6.813.953

8.190.390

9.243.089

9.915.896

3.830.611

4.793.021

6.300.838

7.667.012

8.709.243

9.371.374

3.830.611 491.590

4.793.021 503.054

6.300.838 513.116

7.667.012 523.378

8.709.243 533.845

9.371.374 544.522

2026

2027

2028

2029

2030

2031

II. Totaal exploitatieontvangsten

363.916.181

374.125.311

391.535.461

400.459.903

411.384.448

427.115.956

A. Operationele ontvangsten

363.273.985 218.763.250

373.468.138 225.834.683

390.865.145 237.781.084

399.776.180 245.394.065

410.687.050 252.817.207

426.404.610 260.906.278

218.763.250

225.834.683

237.781.084

245.394.065

252.817.207

260.906.278

141.581.895 5.019.000

144.659.655 5.019.000

147.644.566 5.019.000

150.075.671 5.019.000

153.520.139 5.019.000

158.103.994 5.019.000

5.019.000

- aan financiële instellingen - aan andere entiteiten

2. Andere financiële uitgaven C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar

EXPLOITATIE

1. Ontvangsten uit de werking a. Ontvangsten uit retributies b. Andere ontvangsten uit de werking 2. Fiscale ontvangsten en boetes a. Aanvullende belastingen - Opcentiemen op de onroerende voorheffing - Aanvullende belasting op de personenbelasting - Andere aanvullende belastingen b. Andere belastingen c. Boetes 3. Werkingssubsidies a. Algemene werkingssubsidies - Gemeentefonds - Andere algemene werkingssubsidies - van de federale overheid - van de Vlaamse overheid - van de provincie - van de gemeente - van het OCMW - van andere entiteiten

Welzijnsvereniging Zorgbedrijf Antwerpen / Toelichting bij het meerjarenplan 2026-2031 Pagina 19 van 46

b. Specifieke werkingssubsidies - van de federale overheid - van de Vlaamse overheid - van de provincie - van de gemeente - van het OCMW - van andere entiteiten 4. Recuperatie individuele hulpverlening 5. Andere operationele ontvangsten

136.562.895

139.640.655

142.625.566

145.056.671

148.501.139

153.084.994

61.170.446

63.532.661

65.956.255

68.338.772

70.876.201

74.637.982

75.392.449

76.107.994

76.669.311

76.717.899

77.624.938

78.447.012

2.928.840

2.973.800

5.439.494

4.306.444

4.349.705

7.394.338

B. Financiële ontvangsten C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

642.196

657.173

670.317

683.723

697.397

711.345

INVESTERINGEN

2026

2027

2028

2029

2030

2031

50.978.181

68.680.329

81.287.695

63.575.042

61.928.422

53.554.937

I. Totaal investeringsuitgaven A. Investeringen in financiële vaste activa 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 3. Verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn 4. Andere financiële vaste activa B. Investeringen in materiële vaste activa 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa a. Terreinen en gebouwen b. Wegen en andere infrastructuur c. Roerende goederen d. Leasing en soortgelijke rechten e. Erfgoed

89.276

583.701

751.407

640.714

89.276

583.701

751.407

640.714

50.888.905

68.591.053

81.198.420

62.991.341

61.177.015

52.914.222

50.888.905

68.591.053

81.198.420

62.991.341

61.177.015

52.914.222

35.154.500

52.526.000

64.805.000

46.262.300

44.142.800

35.568.850

15.734.405

16.065.053

16.393.420

16.729.041

17.034.215

17.345.372

Welzijnsvereniging Zorgbedrijf Antwerpen / Toelichting bij het meerjarenplan 2026-2031 Pagina 20 van 46

2. Andere materiële vaste activa a. Onroerende goederen b. Roerende goederen

C. Investeringen in immateriële vaste activa D. Toegestane investeringssubsidies - aan de districten - aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB) - aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB) - aan welzijnsverenigingen - aan andere verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn - aan de politiezone - aan de hulpverleningszone - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen - aan besturen van de eredienst - aan andere begunstigden

INVESTERINGEN II. Totaal investeringsontvangsten A. Verkoop van financiële vaste activa 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 3. Verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn 4. Andere financiële vaste activa B. Verkoop van materiële vaste activa 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

2026

2027

2028

2029

2030

2031

18.194.082

17.803.021

22.450.065

20.100.000

20.700.000

26.700.000

2.500.000

7.350.000

5.000.000

a. Terreinen en gebouwen b. Wegen en andere infrastructuur c. Roerende goederen

Welzijnsvereniging Zorgbedrijf Antwerpen / Toelichting bij het meerjarenplan 2026-2031 Pagina 21 van 46

5.000.000

11.000.000

d. Leasing en soortgelijke rechten e. Erfgoed

2.500.000

7.350.000

5.000.000

11.000.000

2.500.000

7.350.000

5.000.000

11.000.000

15.694.082

15.303.021

15.100.065

15.100.000

15.700.000

1.158.000

800.000

600.000

1.200.000

14.536.082

14.503.021

14.500.065

14.500.000

2026

2027

2028

2029

2030

2031

I. Totaal financieringsuitgaven

24.938.323

32.181.346

26.495.247

28.368.566

31.567.676

32.733.462

A. Vereffening van financiële schulden 1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings 2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings B. Vereffening van niet-financiële schulden C. Toegestane leningen en betalingsuitstel 1. Toegestane leningen

24.938.323

32.181.346

26.495.247

28.368.566

31.567.676

32.733.462

15.981.323

16.990.122

17.538.247

19.411.566

22.610.676

23.776.462

8.957.000

15.191.224

8.957.000

2. Andere materiële vaste activa a. Onroerende goederen b. Roerende goederen

C. Verkoop van immateriële vaste activa D. Investeringssubsidies en -schenkingen - van de federale overheid - van de Vlaamse overheid - van de provincie - van de gemeente - van het OCMW - van andere entiteiten

FINANCIERING

- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB) - aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB) - aan welzijnsverenigingen - aan andere verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn - aan de politiezone - aan de hulpverleningszone - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) - aan besturen van de eredienst

Welzijnsvereniging Zorgbedrijf Antwerpen / Toelichting bij het meerjarenplan 2026-2031 Pagina 22 van 46

- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen - aan andere begunstigden

2. Toegestaan betalingsuitstel D. Vooruitbetalingen E. Kapitaalsverminderingen

FINANCIERING

2026

2027

2028

2029

2030

2031

II. Totaal financieringsontvangsten

33.827.866

61.869.707

62.081.397

49.409.602

49.070.623

33.078.729

A. Aangaan van financiële schulden

33.741.099

54.184.308

61.994.630

49.322.834

48.983.855

32.991.959

33.741.099

54.184.308

61.994.630

49.322.834

48.983.855

32.991.959

86.767

7.685.399

86.767

86.768

86.769

86.770

86.767 86.767

7.685.399 86.767 7.598.633

86.767 86.767

86.768 86.768

86.769 86.769

86.770 86.770

1. Opname van leningen en leasings bij financiële instellingen 2. Opname van leningen en leasings bij andere entiteiten

B. Aangaan van niet-financiële schulden C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel 1. Terugvordering van toegestane leningen a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen

2. Vereffening van betalingsuitstel D. Vereffening van vooruitbetalingen E. Kapitaalsvermeerderingen F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa

Welzijnsvereniging Zorgbedrijf Antwerpen / Toelichting bij het meerjarenplan 2026-2031 Pagina 23 van 46

BUDGETTAIR RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR I. Exploitatiesaldo II. Investeringssaldo

2026

2027

2028

2029

2030

2031

19.600.349

21.179.384

23.231.698

22.457.320

23.688.746

26.516.882

-32.784.099

-50.877.308

-58.837.630

-43.475.042

-41.228.422

-26.854.937

IV. Financieringssaldo

-13.183.750 8.889.542

-29.697.923 29.688.361

-35.605.933 35.586.150

-21.017.722 21.041.036

-17.539.676 17.502.947

-338.055 345.267

V. Budgettair resultaat van het boekjaar

-4.294.208

-9.562

-19.783

23.314

-36.729

7.212

III. Saldo van exploitatie en investeringen

Welzijnsvereniging Zorgbedrijf Antwerpen / Toelichting bij het meerjarenplan 2026-2031 Pagina 24 van 46

3.3. Geraamde financiële schulden A. Financiële schulden op 1 januari

Evolutie van de financiële schulden (T3) 2026

2027

2028

2029

2030

2031

270.098.710

278.558.881

300.170.413

334.252.622

355.212.140

372.594.576

89.570.296

3. Schulden aan kredietinstellingen

72.553.212

91.594.905

129.679.579

173.609.277

202.999.109

230.442.108

4. Andere leningen

107.975.202

97.393.680

80.920.538

71.073.050

62.642.735

52.582.171

33.741.099

54.184.308

61.994.630

49.322.834

48.983.855

32.991.959

8.957.000

24.784.099

45.227.308

53.037.630

40.365.834

40.026.855

24.034.959

25.280.928

32.572.775

27.912.421

28.363.316

31.601.420

31.223.913

8.957.000

3. Schulden aan kredietinstellingen

5.742.406

7.142.634

9.107.932

10.976.002

12.583.856

13.865.092

4. Andere leningen

10.581.523

16.473.142

9.847.489

8.430.314

10.060.564

8.401.821

278.558.881

300.170.413

334.252.622

355.212.140

372.594.576

374.362.622

89.570.296

3. Schulden aan kredietinstellingen

91.594.905

129.679.579

173.609.277

202.999.109

230.442.108

240.611.976

4. Andere leningen

97.393.680

80.920.538

71.073.050

62.642.735

52.582.171

44.180.350

1. Obligatieleningen 2. Leasingschulden en soortgelijke schulden

B. Nieuwe leningen en leasings 1. Obligatieleningen 2. Leasingschulden en soortgelijke schulden 3. Schulden aan kredietinstellingen 4. Andere leningen

C. Aflossingen 1. Obligatieleningen 2. Leasingschulden en soortgelijke schulden

D. Financiële schulden op 31 december (A+B-C) 1. Obligatieleningen 2. Leasingschulden en soortgelijke schulden

Welzijnsvereniging Zorgbedrijf Antwerpen / Toelichting bij het meerjarenplan 2026-2031 Pagina 25 van 46

3.4.

Overzicht van de investeringen

Investeringen binnen het Zorgbedrijf worden onderverdeeld in twee groepen: werkingsinvesteringen (met afschrijvingen van drie tot tien jaar) en vastgoedontwikkelingsprojecten. Deze investeringen worden gefinancierd op verschillende manieren: de stedelijke investeringstoelage voor projecten binnen het Zorgstrategisch Plan, eigen middelen uit exploitatie, langetermijnleningen via financiële instellingen op 25 jaar en via de uitgifte van woonrechtcertificaten (WRC). De werkingsinvesteringen zijn onder meer: 

opdrachten met betrekking tot het patrimonium, zoals eigenaarsverplichtingen van assistentiewoningen, facilitaire materialen en technische werken in woonzorgcentra;



budget voor ICT, marketing en communicatie



investering in vaste activa zoals valbeveiligingssystemen met artificiële intelligentie en een eigen oproepsysteem.

Investeringen als deze worden gefinancierd uit de eigen middelen van de exploitatie, de investeringstoelage en aangevuld met eventuele financiële leningen. Projecten vastgoedontwikkeling zijn projecten op basis van het Zorgstrategisch Plan binnen de stad Antwerpen. Deze projecten strekken zich uit over meerdere schakels per locatie. Dit gaat zowel over het renoveren van het bestaande patrimonium als over het bouwen van nieuwe woonzorgcentra, assistentiewoningen en dienstencentra. Conform de nieuwe normering dient het patrimonium van het Zorgbedrijf uiterlijk in 2034 te voldoen aan de richtlijnen van het Departement Zorg met betrekking tot brandveiligheid en energieduurzaamheid van gebouwen. Dit resulteert in een versnelde behoefte aan investeringen, wat impliceert dat het investeringsbudget in de komende jaren significant moet verhoogd worden. Daarnaast brengen financiële leningen hogere interestlasten en periodieke aflossingen met zich mee. Investeringen Vastgoed Werkingsinvesteringen ICT Zorginfrastructuur Marketing & Comm. CPI Reservefonds TOTAAL

MJP 2026 35.154.500

MJP 2027 52.526.000

MJP 2028 64.805.000

MJP 2029 46.262.300

MJP 2030 44.142.800

8.493.333 6.617.072 624.000 89.276 50.978.181

8.680.620 6.748.433 636.000 89.276 68.680.328

8.860.718 6.883.702 649.000 89.276 81.287.695

9.045.145 7.021.896 662.000 74.494 63.065.834

9.196.181 7.163.034 675.000 49.840 61.226.855

MJP 2031 Totaal OMJP 35.568.850 278.459.450 9.350.238 7.306.135 689.000 20.737 52.934.960

53.626.234 41.740.272 3.935.000 412.897 378.173.853

Welzijnsvereniging Zorgbedrijf Antwerpen / Toelichting bij het meerjarenplan 2026-2031 Pagina 26 van 46

3.5.

Overzicht van de personeelsinzet

De onderstaande tabel geeft het overzicht van de personeelsinzet, op toestand van 31 oktober 2025. Statuut

Niveau

Contractueel

In VTE 2.806

A B C D E IFIC Statutair

149 335 469 40 887 927 220

A B C D E IFIC Eindtotaal

4 48 112 2 0 54 3.026

In aantal koppen 3.560 170 407 586 49 1.136 1.212 273 5 58 142 2 0 66 3.833

Welzijnsvereniging Zorgbedrijf Antwerpen / Toelichting bij het meerjarenplan 2026-2031 Pagina 27 van 46

3.6.

Financiële risico’s

We vermelden in dit punt de belangrijkste financiële risico’s waarmee rekening moet gehouden worden bij het meerjarenplan 2026-2031. 1) Conform de nieuwe normering dient het patrimonium van het Zorgbedrijf uiterlijk in 2034 te voldoen aan de richtlijnen van het Departement Zorg met betrekking tot brandveiligheid en energieduurzaamheid van gebouwen. Dit resulteert in een versnelde behoefte aan investeringen, wat impliceert dat het investeringsbudget in de komende jaren significant moet verhoogd worden. In de mate van het mogelijke en voorzienbare werd deze verhoging meegenomen in de investeringsramingen. Naast de investeringsnoden voor instandhouding en het voldoen aan wijzigende wet- en regelgeving heeft de ontwikkeling van de bouwindex een belangrijke impact aan gebouw gerelateerde uitgaven. De investeringsuitgaven zullen dan ook nauwgezet gemonitord worden doorheen de beleidsperiode en bijgestuurd waar nodig. 2) Zorgbedrijf Antwerpen staat bijgevolg voor een doorgedreven efficiëntie-oefening. Dit moet de operationele marge van het Zorgbedrijf verhogen om extra eigen middelen uit de exploitatie te genereren, met als doel deze extra investeringsstroom te financieren. Daarnaast brengen financiële leningen hogere interestlasten en periodieke aflossingen met zich mee. 3) De coronaperiode had binnen het Zorgbedrijf een grote impact op de structurele bezettingsgraad en op de tijdslijn van investeringen. De bezettingsgraad in de woonzorgcentra, de prestaties van de thuiszorgdiensten en de horeca-activiteiten van de dienstencentra zijn nog niet terug op het niveau van vóór de pandemie. Daarnaast heeft Antwerpen, in vergelijking met andere steden en gemeenten, een lagere vergrijzingsgraad. Dit betekent dat de instroom van oudere bewoners, en daarmee de vraag naar zorgdiensten en de bezetting van zorginstellingen, hier trager groeit. Dit resulteert in een grotere druk om andere doelgroepen aan te trekken. 4) Zorgbedrijf Antwerpen wordt geconfronteerd met het niet kunnen invullen van vacatures wegens krapte op de arbeidsmarkt. Zorgbedrijf Antwerpen dient daardoor haar werking in de woonzorgcentra te herschikken (bv. opschorten van de werking van afdelingen met behoud van erkenningen). Zorgbedrijf Antwerpen dient extra beroep te doen op uitzendkrachten (vnl. verpleegkundigen) die veel duurder zijn dan reguliere medewerkers. 5) Er is een risico op wijzigingen in de financiering van de gezondheidssectoren waarin Zorgbedrijf Antwerpen actief is. Naar aanleiding van de staatshervorming waarbij niet alle middelen bij overdracht werden overgeheveld van het federale naar het Vlaamse niveau en naar aanleiding van de spanning tussen de groeiende vraag en de niet-evenredige stijging van de middelen, zullen er zowel op methodisch als op financieel vlak wijzigingen komen.

Welzijnsvereniging Zorgbedrijf Antwerpen / Toelichting bij het meerjarenplan 2026-2031 Pagina 28 van 46

6) Er is asynchrone inflatie. Zorgbedrijf Antwerpen is voor verschillende activiteiten (bv. woonzorgcentra, dagverzorgingscentra en assistentiewoningen) gebonden aan de bepalingen vanuit Vlaanderen over het tijdstip waarop de prijzen naar de klanten toe geïndexeerd mogen worden. De hoge ontwikkeling van voedingsindex, bouwindex en onzekerheden omwille van energiekosten hebben een belangrijke financiële impact op het Zorgbedrijf. 7) De regelgeving en de financiering van de profit, non-profit en publieke activiteit in de gezondheidszorg lopen nog steeds uit elkaar. De loonlastenverlaging door de taxshift geldt niet voor publieke non-profitorganisaties zoals het Zorgbedrijf. Dit betekent dat de organisatie niet kan profiteren van deze financiële verlichting, wat de concurrentiepositie en financiële gezondheid beïnvloedt. 8) Zorgbedrijf Antwerpen wordt net als alle andere zorgorganisaties geconfronteerd met de risico’s van de financiële markten en met name specifiek de rentevoeten. In het aangepast meerjarenplan houden we rekening met het aangaan van leningen op 25 jaar aan een rentevoet van 4%. 9) De digitalisering van de zorgsector is een versnelling hoger geschakeld door de coronacrisis. Deze digitalisering maar ook de nieuwe normeringen (NIS2) zal de informatiedoorstroming en informatieveiligheid verbeteren. Woonzorgcentra moeten steeds strengere, wettelijke eisen en normen op het gebied van cybersecurity naleven. Het is immers een essentiële sector, waarbij de bescherming van data cruciaal is. Die operationele uitdagingen brengen verhoogde kosten met zich mee.

Welzijnsvereniging Zorgbedrijf Antwerpen / Toelichting bij het meerjarenplan 2026-2031 Pagina 29 van 46

3.7.

Overzicht van de verbonden entiteiten

Zorgbedrijf Antwerpen kent volgende entiteiten waarvoor zij als organisatie de wettelijke, statutaire of feitelijke verplichting heeft om rechtstreeks of onrechtstreeks tussen te komen in de verliezen of de tekorten van deze entiteiten. Verbonden Entiteit Zorgbedrijf Senso2Me Dienstenthuis Prins Kavelhof C.L.O.V.A.

Organisatievorm Ondernemingsnummer VZW 0408.553.310 NV 0597.654.117 CVBA 0864.791.721 VZW 0842.112.230 VZW 0426.466.834

Voor deze entiteiten zijn geen specifieke exploitatie- of investeringsondersteuningen, toegestane leningen of leasings noch kapitaalsverhogingen in dit meerjarenplan voorzien.

Welzijnsvereniging Zorgbedrijf Antwerpen / Toelichting bij het meerjarenplan 2026-2031 Pagina 30 van 46

3.8.

Beschrijving grondslagen en assumpties

Exploitatie Het exploitatiebudget van Zorgbedrijf Antwerpen wordt opgemaakt in functie van drivers, vertrekkende vanuit omzet per prestatie die kan worden aangewend voor kosten om de afspraak met de klant te realiseren. Dit betekent dat als er meer opdrachten zijn, er ook evenredig meer middelen kunnen verbruikt worden (en vice versa). In dit meerjarenplan staat Zorgbedrijf Antwerpen voor een doorgedreven efficiëntie-oefening in haar activiteiten. We houden bijkomend rekening met de bezettingsgraad in de woonzorgcentra, de prestaties van de thuiszorgdiensten en de horeca-activiteiten van de dienstencentra die nog niet terug op het niveau zijn van vóór de coronapandemie. Bovendien heeft Antwerpen, in vergelijking met andere steden en gemeenten, een lagere vergrijzingsgraad. Verder houden we rekening met de inflatie, de impact van VIA5 en VIA6 net als met de IFIC-financiering en de exploitatietoelage vanuit de stad Antwerpen. Hierbij werden de gebruikte parameters en de systematiek van stad Antwerpen verder toegepast. De financiële exploitatie-uitgaven zijn gebaseerd op basis van de voorziene financieringen. Investeringen Zorgbedrijf Antwerpen heeft twee groepen van investeringen: 1) Werkingsinvesteringen: dit zijn investeringen die in een klassieke boekhouding op drie tot 10 jaar worden afgeschreven en die gebeuren omwille van: sluitingsbedreigend (bv. (brand)regelgeving), vervangingen (bv. nieuwe verwarmingsketels ter vervanging van diegene die stuk zijn en waarvan de herstellingen duurder zijn dan een aankoop) en kwaliteits- en productiviteitsverhogend. Het werkingsinvesteringsbudget is opgebouwd vanuit opdrachten, nl. zorgmaterialen (bedden, baden, tilliften…), brandveiligheid, facilitaire materialen (combisteamers, schoonmaakmachines…), eigenaarsverplichtingen assistentiewoningen, technische werken WZC, ICT (bv. klantendossier, verdere digitalisering), marketing en communicatie, urgentiewerken… Hiervoor voorziet Zorgbedrijf Antwerpen jaarlijks een stabiel investeringsbudget. Dit staat echter onder druk doordat de bouwmateriaalkosten sterker gestegen zijn. 2) Projecten vastgoedontwikkeling: dit zijn projecten op basis van het zorgstrategisch plan binnen de stad Antwerpen. De projecten zijn over de verschillende schakels heen, waarbij meerdere schakels per locatie worden aangeboden. We zetten in op zowel de renovatie of vervanging van het bestaande patrimonium als op de bouw van nieuwe woonzorgcentra, assistentiewoningen en dienstencentra.

Welzijnsvereniging Zorgbedrijf Antwerpen / Toelichting bij het meerjarenplan 2026-2031 Pagina 31 van 46

Zorgbedrijf Antwerpen krijgt voor projecten binnen het zorgstrategisch plan van stad Antwerpen een investeringstoelage. Deze wordt aan Zorgbedrijf Antwerpen toegekend na het voorleggen van verantwoordingsstukken. Financiering Zorgbedrijf Antwerpen financiert op de volgende manieren haar investeringsprojecten: 

investeringssubsidies (bv. VIPA en investeringstoelage stad Antwerpen);



eigen middelen uit exploitatie;



externe financiering onder de vorm van lange termijnleningen via financiële instellingen;



externe financiering onder de vorm van uitgifte van woonrechtcertificaten (WRC).

De financieringen worden voorzien op basis van de investeringsuitgaven die we verwachten voor projecten van vastgoedontwikkeling, na aftrek van het gebruik van middelen gegenereerd uit eigen exploitatie, de investeringstoelage van de stad en de subsidies van de Vlaamse overheid (bv. VIPA). We houden hierbij rekening dat Zorgbedrijf Antwerpen zelfstandig financieringen zal aangaan en geen gebruik meer zal maken van doorgeefleningen via stad Antwerpen. De financieringen via de financiële instellingen worden ingeschreven als leningen op 25 jaar en aan een rentevoet van 4%. De regelgeving van de beleids- en beheerscyclus gaat uit van een klassieke opname van leningen, nl. een lange termijn lening. Indien nodig wordt ook gebruik gemaakt van korte termijn financiering. Dergelijke financiering komt echter niet apart in beeld in de voorgeschreven wettelijke schema’s. Als deze financieringen niet kunnen aangegaan worden, betekent dit dat investeringen niet kunnen doorgaan en dat de vooropgestelde realisaties niet (volledig) gehaald zullen worden. We benadrukken dat Zorgbedrijf Antwerpen ook verplichtingen heeft inzake werkkapitaal en liquiditeits- en solvabiliteitsratio in de klassieke boekhouding die gangbaar zijn in de zorgsector. We verwijzen hierbij ook naar ‘3.3 Evolutie van de financiële schulden (T3)’.

Welzijnsvereniging Zorgbedrijf Antwerpen / Toelichting bij het meerjarenplan 2026-2031 Pagina 32 van 46

3.9.

Verwijzing naar de documentatie

In het volgende hoofdstuk is de documentatie bij het meerjarenplan opgenomen. Deze is, net zoals de volledige goedgekeurde beleidsrapporten, beschikbaar via de website van Zorgbedrijf Antwerpen: www.zorgbedrijf.antwerpen.be.

Welzijnsvereniging Zorgbedrijf Antwerpen / Toelichting bij het meerjarenplan 2026-2031 Pagina 33 van 46

4. Documentatie bij het meerjarenplan 4.1.

Omgevingsanalyse

We hernemen hier de omgevingsanalyse zoals gehanteerd door de stad Antwerpen. Het beleid in de stad Antwerpen en haar districten werd de afgelopen jaren meer en meer ondersteund met cijfers en onderzoek over burgers, bedrijven en bezoekers. We zetten deze gegevens op een laagdrempelig niveau ter beschikking op volgende site: https://stadincijfers.antwerpen.be. Vanuit deze site kan men navigeren naar: 

Hoofddashboard: waar men snel over verschillende domeinen een aantal kerncijfers kan raadplegen;



Databank: waar men interactief cijfers kan opzoeken;



Dashboard en rapporten: waar enkele thematisch meer specifieke dashboards en rapporten toegang bieden tot meer gedetailleerde cijfers.

Een generiek omgevingsrapport vindt men in het overzichtsrapport. Dit rapport geeft een overzicht van de belangrijkste statistieken en onderzoeksresultaten over thema’s als bevolking, economie en arbeidsmarkt, inkomen en armoede, onderwijs, wonen en woonomgeving. Men kan zoeken op stedelijk niveau, maar ook verfijnen naar district, postzone, wijk en buurt. Tevens kunnen vergelijkingen gemaakt worden met een ander gebied (van een gelijk of hoger niveau). De onderzoeksgegevens zijn gebaseerd op een veelheid aan bronnen. We maken hierbij het onderscheid tussen administratieve gegevens en gegevens die we uit enquêtes halen (eigen of extern onderzoek). Administratieve gegevens: de studiedienst ontsluit met bepaalde regelmaat gegevens die door andere diensten, overheden of instanties worden bijgehouden. Deze gegevens dienen in eerste instantie de operationele werking van de betreffende diensten, maar genereren vaak ook interessante statistieken. Voorbeelden hiervan zijn: 

Bevolkingsregister



Kruispuntbank sociale zekerheid voor gegevens inzake arbeidsmarkt



Registratie VDAB in verband met de werkzoekendenpopulatie Welzijnsvereniging Zorgbedrijf Antwerpen / Documentatie bij het meerjarenplan 2026-2031 Pagina 34 van 46



Registraties Vlaamse leerlingenpopulatie



Registratie ondernemingen en vestigingen in het VKBO (Vlaamse gemeenschap, CORVE)



Registratie OCMW Antwerpen in verband met rechthebbenden op financiële steun Straatbeeldmonitor…

gemeenschap,

departement

onderwijs

inzake

Enquêtes: de administratieve gegevens dekken niet alle behoeften aan informatie. Rond bepaalde thema’s als cultuur, sport, gezondheid, mobiliteit enz. bestaan weinig coherente administratieve bronnen. Daarenboven bevatten administratieve bronnen geen informatie over subjectieve onderwerpen (behoeften van inwoners, mening of tevredenheid van inwoners…). Om deze hiaten op te vullen worden enquêtes georganiseerd. De belangrijkste zijn: 

Antwerpse Monitor (AMON): dit is een enquête die wekelijks naar een aselecte steekproef van 500 Antwerpenaren wordt gestuurd. Deze enquête bevat vragen over de mening van de burgers over stad en buurt, tevredenheid over aanwezigheid van voorzieningen, participatie aan sport en cultuur, vrije tijd, mobiliteitsgedrag, veiligheid, bekendheid stedelijke campagnes en stadsbestuur. Het grootste deel van de vragenlijst is een vaste set van vragen. Er is ook beperkt ruimte voor variabele vragen, waarvoor de afdelingen van de groep Antwerpen input kunnen leveren. Variabele of ad-hoc vragen worden minimaal in een golf (= 6 weken) gesteld. Deze enquête loopt sinds eind 2009.



Stadsmonitor: de stadsmonitor is een indicatoreninstrument voor en over de 13 centrumsteden, opgesteld door de Vlaamse overheid. Dit instrument wordt driejaarlijks opgemaakt. In het kader van dit instrument wordt er in de 13 centrumsteden een enquête georganiseerd. Deze enquête bevat vragen over de mening van de burgers over stad en buurt, tevredenheid over aanwezigheid van voorzieningen, participatie aan sport en cultuur, vrije tijd, mobiliteitsgedrag, veiligheid, zorg en gezondheid, sociale cohesie, burgerparticipatie, houding tegenover overheid, enz… De stad Antwerpen heeft in de laatste 2 edities mee een financiële inspanning geleverd om de resultaten representatief te maken op districtsniveau. In februari 2024 werd hiervan een update gepubliceerd op onze cijfer website.



Ad hoc enquêtes: waar de AMON of de stadsmonitor geen antwoorden kunnen geven, worden ad hoc enquêtes georganiseerd. Het gaat hier meer bepaald om enquêtes waar rond een bepaald thema meer gedetailleerde gegevens nodig zijn. Voorbeelden hiervan zijn de gezondheidsenquête (2020), sportparticipatie (2015 en 2022), mobiliteitsenquête (2019 en 2022), behoeftenonderzoek kinderopvang, de lokale veiligheidsbevraging…

Welzijnsvereniging Zorgbedrijf Antwerpen / Documentatie bij het meerjarenplan 2026-2031 Pagina 35 van 46

4.2.

Overzicht van de beleidsdoelstelling, actieplannen en acties (incl. ramingen)

Beleidsdoelstelling

2026

2027

2028

2029

2030

2031

23.130.273

22.541.557

22.093.789

20.984.143

20.162.740

18.951.114

Exploitatie

23.130.273 23.130.273

22.541.557 22.541.557

22.093.789 22.093.789

20.984.143 20.984.143

20.162.740 20.162.740

18.951.114 18.951.114

Exploitatie

23.130.273

22.541.557

22.093.789

20.984.143

20.162.740

18.951.114

Minderontvangsten expl.

-24.715.747

-24.256.116

-24.025.909

-24.137.941

-24.120.078

-24.417.772

Exploitatie

24.715.747

24.256.116

24.025.909

24.137.941

24.120.078

24.417.772

3HMS02 Seniorenzorg Actieplan 3HMS0201 Sociale opdracht Actie 3HMS020101 - Meerkost overgenomen personeel (sociale vrede) Uitgaven Ontvangsten

Actie 3HMS020102 Kortingen Ontvangsten

Actie 3HMS020103 Publieke dienstverlening Uitgaven

361.947.563

378.740.045

389.187.916

402.699.748

416.886.260

432.367.508

Exploitatie

321.185.559

330.404.370

346.209.974

357.018.440

367.532.962

381.647.960

Financiering

24.938.323

32.181.346

26.495.247

28.368.566

31.567.676

32.733.462

Investeringen

15.823.681 392.807.855

16.154.329 432.855.210

16.482.695 455.603.836

17.312.742 450.648.678

17.785.622 462.688.914

17.986.087 469.674.085

Exploitatie

340.785.908

353.182.482

371.072.374

381.139.076

392.918.290

409.895.355

Financiering

33.827.866

61.869.707

62.081.397

49.409.602

49.070.623

33.078.729

Investeringen

18.194.082

17.803.021

22.450.065

20.100.000

20.700.000

26.700.000

Ontvangsten

Welzijnsvereniging Zorgbedrijf Antwerpen / Documentatie bij het meerjarenplan 2026-2031 Pagina 36 van 46

Actieplan 3HMS0202 Vastgoedstrategie Actie 3HMS020201 Uitvoering geconsolideerd strategisch vastgoedontwikkelingsplan 35.154.500

Uitgaven Investeringen

52.526.000

64.805.000

46.262.300

44.142.800

35.568.850

35.154.500

52.526.000

64.805.000

46.262.300

44.142.800

35.568.850

Minderontvangsten expl.

-1.567.380

-1.598.728

-1.630.702

-1.663.316

-1.696.582

-1.730.514

Exploitatie

1.567.380

1.598.728

1.630.702

1.663.316

1.696.582

1.730.514

Actieplan 3HMS0203 Jeugdzorg Actie 3HMS020301 We creëren veilige plekken voor jongeren Ontvangsten

ALGEMEEN TOTAAL Uitgaven

420.232.337

453.807.602

476.086.706

469.946.191

481.191.800

486.887.473

Ontvangsten

415.938.129

453.798.039

476.066.923

469.969.505

481.155.071

486.894.685

Welzijnsvereniging Zorgbedrijf Antwerpen / Documentatie bij het meerjarenplan 2026-2031 Pagina 37 van 46

4.3. Overzicht van investeringssubsidies

toegestane

werkings-

Dit is niet van toepassing voor Zorgbedrijf Antwerpen.

Welzijnsvereniging Zorgbedrijf Antwerpen / Documentatie bij het meerjarenplan 2026-2031 Pagina 38 van 46

4.4.

Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein

Beleidsdomein

Algemene

Beleidsveld 0010

Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus

financiering 0040

Transacties in verband met de openbare schuld

0190

Overig algemeen bestuur

0903

Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers

0911

Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap

0940

Jeugdvoorzieningen

0941

Gezinsvervangende tehuizen

0943

Gezinshulp

0945

Kinderopvang

0948

Poetshulp

0949

Overige gezinshulp

0951

Dienstencentra

0952

Assistentiewoningen

0953

Woon- en zorgcentra

0954

Dagzorgcentra

0959

Overige verrichtingen betreffende ouderen

0983

Andere verpleeg- en verzorgingsinrichtingen

0986

Eerstelijnsgezondheidszorg

Harmonieuze stad

Welzijnsvereniging Zorgbedrijf Antwerpen / Documentatie bij het meerjarenplan 2026-2031 Pagina 39 van 46

4.5.

Overzicht van uitgaven en ontvangsten per beleidsveld

ALGEMENE FINANCIERING

2026

2027

2028

2029

2030

2031

0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus Uitgaven Exploitatie

25.976.962

27.704.163

28.915.660

29.929.248

31.642.648

33.345.084

25.976.962

27.704.163

28.915.660

29.929.248

31.642.648

33.345.084

0040 Transacties in verband met de openbare schuld Uitgaven Financiering Ontvangsten Financiering

HARMONIEUZE STAD

24.938.323

32.181.346

26.495.247

28.368.566

31.567.676

32.733.462

24.938.323

32.181.346

26.495.247

28.368.566

31.567.676

32.733.462

24.784.099

52.825.940

53.037.630

49.322.834

48.983.855

32.991.959

24.784.099

52.825.940

53.037.630

49.322.834

48.983.855

32.991.959

2026

2027

2028

2029

2030

2031

142.325.094

157.794.851

142.976.255

143.810.453

137.591.795

73.644.766

76.507.156

79.401.213

81.882.031

84.036.858

0190 Overige algemeen bestuur Uitgaven 122.325.998 Exploitatie

71.347.817

Investeringen

50.978.181

68.680.329

81.287.695

63.575.042

61.928.422

53.554.937

118.707.884

119.378.177

127.315.006

115.191.068

117.013.836

127.157.953

Exploitatie

91.470.035

92.531.389

95.821.175

95.004.300

96.227.067

100.371.184

Financiering

9.043.767

86.768

86.769

86.770

Investeringen

18.194.082

17.803.021

22.450.065

20.100.000

20.700.000

26.700.000

Ontvangsten

0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers Uitgaven

328.437 Exploitatie

Ontvangsten

328.437 353.069

Exploitatie

353.069

0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap Uitgaven Exploitatie Ontvangsten Exploitatie

1.686.163

1.726.102

1.766.215

1.797.413

1.834.189

2.807.601

1.686.163

1.726.102

1.766.215

1.797.413

1.834.189

2.807.601

2.179.837

2.230.675

2.281.273

2.320.794

2.367.210

3.573.651

2.179.837

2.230.675

2.281.273

2.320.794

2.367.210

3.573.651

5.184.294

5.641.973

5.755.652

5.871.638

5.989.979

6.110.723

5.184.294

5.641.973

5.755.652

5.871.638

5.989.979

6.110.723

5.364.023

5.850.427

5.967.436

6.086.784

6.208.520

6.332.691

5.364.023

5.850.427

5.967.436

6.086.784

6.208.520

6.332.691

0940 Jeugdvoorzieningen Uitgaven Exploitatie Ontvangsten Exploitatie

Welzijnsvereniging Zorgbedrijf Antwerpen / Documentatie bij het meerjarenplan 2026-2031 Pagina 40 van 46

HARMONIEUZE STAD

2026

2027

2028

2029

2030

2031

7.324.900

7.496.346

7.647.038

7.800.775

7.957.619

8.117.632

7.324.900

7.496.346

7.647.038

7.800.775

7.957.619

8.117.632

6.855.186

7.015.063

7.155.364

7.298.471

7.444.441

7.593.329

6.855.186

7.015.063

7.155.364

7.298.471

7.444.441

7.593.329

14.580.699

15.666.789

16.779.131

17.970.449

19.246.351

20.612.842

14.580.699

15.666.789

16.779.131

17.970.449

19.246.351

20.612.842

14.377.067

15.447.988

16.544.795

17.719.475

18.977.558

20.324.965

14.377.067

15.447.988

16.544.795

17.719.475

18.977.558

20.324.965

117.692

120.437

122.846

125.303

127.809

130.365

117.692

120.437

122.846

125.303

127.809

130.365

136

139

142

145

148

151

136

139

142

145

148

151

12.592.399

12.598.402

12.710.479

12.643.540

12.656.115

12.582.728

12.592.399

12.598.402

12.710.479

12.643.540

12.656.115

12.582.728

10.960.156

11.215.769

11.440.084

11.668.886

11.902.264

12.140.309

10.960.156

11.215.769

11.440.084

11.668.886

11.902.264

12.140.309

3.966.030

4.186.587

4.407.472

4.642.512

5.353.682

4.698.026

3.966.030

4.186.587

4.407.472

4.642.512

5.353.682

4.698.026

3.908.337

4.129.695

4.351.741

4.588.130

4.839.850

5.107.961

3.908.337

4.129.695

4.351.741

4.588.130

4.839.850

5.107.961

19.512.082

20.053.473

20.422.527

20.853.861

21.281.375

21.731.501

19.512.082

20.053.473

20.422.527

20.853.861

21.281.375

21.731.501

13.141.098

14.503.604

14.706.580

15.095.942

15.443.059

15.860.993

13.141.098

14.503.604

14.706.580

15.095.942

15.443.059

15.860.993

8.204.691

8.186.986

8.333.821

8.071.257

7.835.244

7.875.346

8.204.691

8.186.986

8.333.821

8.071.257

7.835.244

7.875.346

35.564.043

36.750.625

38.380.319

40.951.450

43.492.493

44.516.500

35.564.043

36.750.625

38.380.319

40.951.450

43.492.493

44.516.500

164.091.813

166.232.629

174.821.528

178.326.500

180.852.127

186.952.371

164.091.813

166.232.629

174.821.528

178.326.500

180.852.127

186.952.371

170.483.573

174.751.003

184.743.552

189.123.688

193.393.474

199.687.095

170.483.573

174.751.003

184.743.552

189.123.688

193.393.474

199.687.095

0941 Gezinsvervangende tehuizen Uitgaven Exploitatie Ontvangsten Exploitatie 0943 Gezinshulp Uitgaven Exploitatie Ontvangsten Exploitatie 0945 Kinderopvang Uitgaven Exploitatie Ontvangsten Exploitatie 0948 Poetshulp Uitgaven Exploitatie Ontvangsten Exploitatie 0949 Overige gezinshulp Uitgaven Exploitatie Ontvangsten Exploitatie 0951 Dienstencentra Uitgaven Exploitatie Ontvangsten Exploitatie 0952 Assistentiewoningen Uitgaven Exploitatie Ontvangsten Exploitatie 0953 Woon- en zorgcentra Uitgaven Exploitatie Ontvangsten Exploitatie

Welzijnsvereniging Zorgbedrijf Antwerpen / Documentatie bij het meerjarenplan 2026-2031 Pagina 41 van 46

HARMONIEUZE STAD

2026

2027

2028

2029

2030

2031

800.638

816.746

859.027

873.450

890.242

916.205

800.638

816.746

859.027

873.450

890.242

916.205

293.363

301.588

319.971

327.731

336.082

347.745

293.363

301.588

319.971

327.731

336.082

347.745

0954 Dagzorgcentra Uitgaven Exploitatie Ontvangsten Exploitatie

0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen Uitgaven Exploitatie Ontvangsten Exploitatie

1.860.305

1.706.152

1.678.435

1.678.899

1.660.766

1.695.981

1.860.305

1.706.152

1.678.435

1.678.899

1.660.766

1.695.981

1.678.159

1.717.329

1.751.711

1.786.782

1.822.558

1.859.052

1.678.159

1.717.329

1.751.711

1.786.782

1.822.558

1.859.052

0983 Andere verpleeg- en verzorgingsinrichtingen Uitgaven Exploitatie Ontvangsten Exploitatie

2.080.801

2.129.715

2.172.790

2.216.746

2.261.601

2.307.374

2.080.801

2.129.715

2.172.790

2.216.746

2.261.601

2.307.374

2.794.815

2.859.996

2.917.196

2.975.540

3.035.051

3.095.752

2.794.815

2.859.996

2.917.196

2.975.540

3.035.051

3.095.752

4.660.107

5.034.663

5.403.989

5.799.781

6.223.924

6.678.437

4.660.107

5.034.663

5.403.989

5.799.781

6.223.924

6.678.437

4.493.284

4.820.020

5.154.123

5.511.784

5.894.674

6.304.580

4.493.284

4.820.020

5.154.123

5.511.784

5.894.674

6.304.580

0986 Eerstelijnsgezondheidszorg Uitgaven Exploitatie Ontvangsten Exploitatie

Welzijnsvereniging Zorgbedrijf Antwerpen / Documentatie bij het meerjarenplan 2026-2031 Pagina 42 van 46

4.6.

Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort

Dit is niet van toepassing voor Zorgbedrijf Antwerpen.

4.7.

Overzicht jaarlijkse opbrengst per retributiesoort

Dit is niet van toepassing voor Zorgbedrijf Antwerpen.

Welzijnsvereniging Zorgbedrijf Antwerpen / Documentatie bij het meerjarenplan 2026-2031 Pagina 43 van 46

4.8.

Organogram

Aanvullend op het overzicht van de personeelsinzet (zie 3.5) geeft onderstaand overzicht het organogram van Zorgbedrijf Antwerpen weer, op toestand van 3 november 2025.

Welzijnsvereniging Zorgbedrijf Antwerpen / Documentatie bij het meerjarenplan 2026-2031 Pagina 44 van 46