Issuu

République Française

CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES

BUDGET PRIMITIF DES ETABLISSEMENTS ET SERVICES PUBLICS SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX

Exercice 2021

Voté le 19 Mars 2021

page blanche

Sommaire

Centre Maternel Porchefontaine

Maison de l'Enfance Yvelines

page blanche

CENTRE MATERNEL PORCHEFONTAINE

REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DES YVELINES - CENTRE MATERNEL PORCHEFONTAINE

M22

BUDGET PRIMITIF

ANNEE 2021

Comptabilité publique

1 sur 36

Instruction N°02074M22 du 12 septembre 2002

CENTRE MATERNEL PORCHEFONTAINE

Comptabilité publique

2 sur 36

Instruction N°02074M22 du 12 septembre 2002

CENTRE MATERNEL PORCHEFONTAINE

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS - SECTION DE FONCTIONNEMENT Réel n-2

Budget exécutoire n-1

(1)

(2)

Budget prévisionnel proposé Reconductions

Mesures nouvelles

Total

(3)

(4)

(5) = (3) + (4)

Dépenses autorisées

Budget exécutoire

(6)

(7)

DEPENSES Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3

DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE TOTAL DES DEPENSES DEFICIT

230 016,8 3 704 147,1 212 902,5

289 400,0 3 859 344,0 179 786,0

254 900,0 3 839 300,0 206 086,0

4 147 066,4

4 328 530,0

4 300 286,0

0,00

4 123 681,9 22 791,4

4 268 530,0 60 000,0

4 299 286,0 1 000,0

4 146 473,3

4 328 530,0

4 300 286,0

0,00

RECETTES Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3

PRODUITS DE LA TARIFICATION AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES TOTAL DES RECETTES EXCEDENT

Comptabilité publique

3 sur 36

0,00

Instruction N°02074M22 du 12 septembre 2002

CENTRE MATERNEL PORCHEFONTAINE

SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS - SECTION D'INVESTISSEMENT Réel n-2

Budget exécutoire n-1

Budget prévisionnel n

DEPENSES Titre 1 Titre 2 Titre 3

5 452,00 15 460,49 0,00 20 912,49 20 912,49 49 582,63 307 435,38 328 347,87

REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIERE ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE AUTRES EMPLOIS

TOTAL DES DEPENSES EXCEDENT DEFICIT EXCEDENT PREVISIONNEL TOTAL GENERAL

16 000,00 357 435,38 373 435,38

16 000,00 65 000,00 0,00 81 000,00

373 435,38

81 000,00

RECETTES Titre 1 Titre 2 Titre 3

5 61 1 69

870,00 971,12 826,00 667,12 0,00 257 852,75 0,00 327 519,87

AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERE IMMOBILISATIONS (Augmentation des capitaux propres) AUTRES RESSOURCES

TOTAL DES RECETTES DEFICIT EXCEDENT DEFICIT PREVISIONNEL TOTAL GENERAL

Comptabilité publique

4 sur 36

16 000,00 50 000,00 0,00 66 000,00 307 435,38 0,00 373 435,38

16 60 5 81

000,00 000,00 000,00 000,00 0,00 0,00 0,00 81 000,00

Instruction N°02074M22 du 12 septembre 2002

CENTRE MATERNEL PORCHEFONTAINE

GROUPE 1 : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE Réel n-2

Dépenses afférentes à l'exploitation courante 60611 60612 60613 60621 60622 60623 60624 60625 606261 606268 60628 6063 6066 6247 6251 6257 6261 6262 6281 6288

Eau et assainissement Energie, électricité Chauffage Combustibles et carburants Produits d'entretien Fournitures d'atelier Fournitures administratives Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs Protections, produits absorbants Autres fournitures hôtelières Autres fournitures non stockées Alimentation Fournitures médicales Transports collectifs du personnel Voyages et déplacements Réceptions Frais d'affranchissements Frais de télécommunication Prestations de blanchissage à l'extérieur Autres

TOTAL GROUPE 1

Comptabilité publique

(1)

Budget exécutoire n-1

(2)

Budget prévisionnel proposé Reconductions

Mesures nouvelles

Total

(3)

(4)

(5) = (3) + (4)

14 386,86 32 775,07 40 150,48 1 532,12 15 263,04 15 285,26 2 824,50 7 134,63 5 109,92 6 041,69 1 250,17 38 621,20 946,26 0,00 885,50 232,76 76,03 6 153,85 1 794,29 39 553,17

16 500,00 36 500,00 60 000,00 3 000,00 19 500,00 19 400,00 3 000,00 8 000,00 6 000,00 13 600,00 1 500,00 40 000,00 6 500,00 2 000,00 1 100,00 700,00 100,00 12 500,00 2 500,00 37 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 500,00 35 000,00 42 000,00 3 000,00 20 000,00 23 000,00 3 000,00 8 000,00 6 000,00 12 000,00 1 500,00 40 000,00 1 500,00 0,00 1 100,00 700,00 100,00 9 000,00 2 500,00 30 000,00

230 016,80

289 400,00

0,00

254 900,00

5 sur 36

Dépenses autorisées

Budget exécutoire

(6)

(7) 16 500,00 35 000,00 42 000,00 3 000,00 20 000,00 23 000,00 3 000,00 8 000,00 6 000,00 12 000,00 1 500,00 40 000,00 1 500,00 0,00 1 100,00 700,00 100,00 9 000,00 2 500,00 30 000,00

0,00

254 900,00

Instruction N°02074M22 du 12 septembre 2002

CENTRE MATERNEL PORCHEFONTAINE

GROUPE 2 : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL Réel n-2

Budget prévisionnel proposé Reconductions

Mesures nouvelles

Total

(3)

(4)

(5) = (3) + (4)

(1)

(2)

Participation des employeurs à la formation professionnelle continue Rémunération principale NBI, supplément familial de traitement et indemnité de résidence Prime de service Autres Rémunération principale Rémunération principale Autres Cotisations aux caisses de retraite Cotisations aux autres organismes sociaux Allocations de chômage Oeuvres sociales Autres Autres charges diverses de personnel

35 458,03 2 035 598,37 3 177,84 100 145,52 0,00 134 432,58 171 525,23 43 612,30 16 022,11 1 011 862,30 21 289,08 30 867,25 12 923,99 87 232,50

57 614,00 2 051 159,00 2 249,28 105 836,00 18 272,00 220 544,94 170 506,48 54 511,80 16 211,32 1 011 347,95 14 128,48 34 949,00 11 983,75 90 030,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60 000,00 2 037 200,00 2 500,00 108 000,00 17 000,00 212 800,00 163 000,00 56 800,00 17 000,00 1 012 000,00 12 000,00 36 000,00 13 000,00 92 000,00

TOTAL GROUPE 2

3 704 147,10

3 859 344,00

0,00

3 839 300,00

Dépenses afférentes au personnel 6333 64111 64112 64113 641188 64131 64151 6428 64513 64518 6473 64784 64788 6488

Budget exécutoire n-1

Comptabilité publique

6 sur 36

Dépenses autorisées

Budget exécutoire

(6)

(7) 60 000,00 2 037 200,00 2 500,00 108 000,00 17 000,00 212 800,00 163 000,00 56 800,00 17 000,00 1 012 000,00 12 000,00 36 000,00 13 000,00 92 000,00

0,00

3 839 300,00

Instruction N°02074M22 du 12 septembre 2002

CENTRE MATERNEL PORCHEFONTAINE

GROUPE 3 : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE Réel n-2

Dépenses afférentes à la structure 614 61521 61558 61561 61568 6161 6163 6184 6188 63512 63513 637 6541 6542 6582 6587 6588 6711 673 68112

Charges locatives et de copropriété Bâtiments publics Autres matériels et outillages Informatique Autres Multirisques Assurance transport Concours divers (cotisations) Autres frais divers Taxes foncières Autres impôts locaux Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes) Créances admises en non valeur Créances éteintes Pécule Participation aux frais de scolarité (Ecole Nationale de la Santé Publique) Autres Intérêts moratoires et pénalités sur marchés Titres annulés (sur exercices antérieurs) Dotations aux amortissements des immobilisations corporelles (ordre)

TOTAL GROUPE 3

TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)

002

Déficit de la section d'exploitation reporté TOTAL DEPENSE D'EXPLOITATION

Comptabilité publique

(1)

Budget exécutoire n-1

(2)

Budget prévisionnel proposé Reconductions

Mesures nouvelles

Total

(3)

(4)

(5) = (3) + (4)

Dépenses autorisées

Budget exécutoire

(6)

(7)

23 577,15 3 238,60 4 268,73 0,00 26 412,81 999,48 1 955,17 440,10 2 691,48 18 761,14 28 877,00 2 718,00 0,00 0,00 278,06 9 774,33 0,32 0,00 26 939,00 61 971,12

22 000,00 6 154,00 5 000,00 3 200,00 35 492,00 1 004,24 0,00 423,80 3 688,00 15 500,00 29 390,23 0,00 7 227,73 0,00 700,00 0,00 6,00 0,00 0,00 50 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 000,00 5 000,00 5 000,00 4 000,00 35 830,00 1 500,00 2 500,00 600,00 3 350,00 22 000,00 30 500,00 0,00 9 000,00 1 000,00 500,00 0,00 6,00 100,00 200,00 60 000,00

212 902,49

179 786,00

0,00

206 086,00

0,00

206 086,00

4 147 066,39

4 328 530,00

0,00

4 300 286,00

0,00

4 300 286,00

Report à nouveau en n- Report à nouveau en 2 n-1 0,00 0,00 4 147 066,39

4 328 530,00

7 sur 36

25 000,00 5 000,00 5 000,00 4 000,00 35 830,00 1 500,00 2 500,00 600,00 3 350,00 22 000,00 30 500,00 0,00 9 000,00 1 000,00 500,00 0,00 6,00 100,00 200,00 60 000,00

Report à nouveau en n 0,00 0,00

Instruction N°02074M22 du 12 septembre 2002

CENTRE MATERNEL PORCHEFONTAINE

GROUPE 2 : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION Réel n-2

Budget prévisionnel proposé Reconductions

Mesures nouvelles

Total

(3)

(4)

(5) = (3) + (4)

(1)

(2)

Rabais, remises, ristournes obtenus sur autres services extérieurs Remboursements sur rémunérations du personnel non médical Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et autres tiers FCTVA Subventions et participations Fonds pour l'emploi hospitalier Autres Autres produits de gestion courante

33,99 5 274,00 202 083,89 263,00 3 409 033,25 4 781,56 467 187,53 35 024,67

0,00 0,00 230 000,00 0,00 3 688 530,00 10 000,00 300 000,00 40 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 48 826,00 230 000,00 0,00 3 585 610,00 11 850,00 387 000,00 36 000,00

TOTAL GROUPE 2

4 123 681,89

4 268 530,00

0,00

4 299 286,00

Autres produits relatifs à l'exploitation 629 6419 7085 744 747 7481 7488 7588

Budget exécutoire n-1

Comptabilité publique

8 sur 36

Recettes autorisées

Budget exécutoire

(6)

(7) 0,00 48 826,00 230 000,00 0,00 3 585 610,00 11 850,00 387 000,00 36 000,00

0,00

4 299 286,00

Instruction N°02074M22 du 12 septembre 2002

CENTRE MATERNEL PORCHEFONTAINE

GROUPE 3 : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES Réel n-2

Produits financiers et produits non encaissables 7718 773 778

(1)

Budget exécutoire n-1

(2)

Budget prévisionnel proposé Reconductions

Mesures nouvelles

Total

(3)

(4)

(5) = (3) + (4)

Recettes autorisées

Budget exécutoire

(6)

(7)

Autres Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale Autres produits exceptionnels

19 809,86 618,96 2 362,59

0,00 0,00 60 000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 1 000,00

TOTAL GROUPE 3

22 791,41

60 000,00

0,00

1 000,00

0,00

1 000,00

TOTAL GENERAL

4 146 473,30

4 328 530,00

0,00

4 300 286,00

0,00

4 300 286,00

(GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)

002

Excédent de la section d'exploitation reporté TOTAL RECETTE D'EXPLOITATION

Comptabilité publique

Report à nouveau en n- Report à nouveau en 2 n-1 0,00 0,00 4 146 473,30

4 328 530,00

9 sur 36

Report à nouveau en n 0,00 0,00

Instruction N°02074M22 du 12 septembre 2002

CENTRE MATERNEL PORCHEFONTAINE

Section d'investissement : emplois Réel n-2

Budget exécutoire n-1

Budget prévisionnel n

Remboursement des dettes financières 165 Dépôts et cautionnements reçus

5 452,00

16 000,00

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé 205 Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs 2154 Matériel etsimilaires outillage 2184 Mobilier 2188 Autres immobilisations corporelles

0,00 3 503,49 5 240,96 6 716,04

0 5 000,00 336 890,52 15 544,86

30 5 15 15

20 912,49 49 582,63 0,00 307 435,38 322 895,87

373 435,38 0,00 0,00 0,00 357 435,38

81 000,00 0,00 0,00 0,00 81 000,00

001 003

Total Section d'investissement : emplois Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent) Résultat cumulé antérieur à reporter (Déficit) Excédent prévisionnel d'investissement TOTAL GENERAL

Comptabilité publique

10 sur 36

16 000,00

000,00 000,00 000,00 000,00

Instruction N°02074M22 du 12 septembre 2002

CENTRE MATERNEL PORCHEFONTAINE

Section d'investissement : ressources Réel n-2

Remboursement des dettes financières (R) 165 Dépôts et cautionnements reçus Immobilisations (sorties) 2812 Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeures (ordre) 28135 Installations générales, agencements, aménagements des constructions (IGAAC) (ordre) 28153 Installations à caractère spécifique (ordre) 28154 Matériel et outillage (ordre) 28182 Matériel de transport (ordre) 28183 Matériel de bureau et matériel informatique (ordre) 28184 Mobilier (ordre) 28188 Autres immobilisations corporelles (ordre) Autres ressources 10222 FCTVA

001

Total Section d'investissement : ressources Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit) Résultat cumulé antérieur (Excédent) Déficit prévisionnel d'investissement TOTAL GENERAL

Comptabilité publique

11 sur 36

Budget exécutoire n-1

Budget prévisionnel n

5 870,00

16 000,00

408,00 2 907,00 1 011,00 1 882,49 13 542,00 1 460,00 29 216,30 11 544,33

408,00 2 907,00 1 011,00 1 182,80 1 712,85 1 463,68 27 355,88 13 958,79

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 0,00

1 826,00

0,00

5 000,00

69 667,12 0,00 257 852,75 0,00 327 519,87

66 000,00 0 307 435,38 0,00 373 435,38

81 000,00 0,00 0,00 0,00 81 000,00

Instruction N°02074M22 du 12 septembre 2002

DEPARTEMENT DES YVELINES - CENTRE MATERNEL PORCHEFONTAINE - BP (projet de budget) - 2021

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

D1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N CATEGORIES (2)

EMPLOIS BUDGETAIRES (3)

EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) AGENTS AGENTS TOTAL TITULAIRES NON TITULAIRES

GRADES OU EMPLOIS (1)

EMPLOIS FONCTIONNELS (a) Directeur général des services Directeur général adjoint des services Directeur général des services techniques Emplois créés au titre de l’article 6-1 de la loi n° 84-53 FILIERE ADMINISTRATIVE (b)

EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET 0,00

EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 9,00

TOTAL

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 9,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 9,00

Adj.adm. Hospitalier Principal 2 classe Adjoint administratif hospitalier Adjoint administratif hospitalier principal de 1ère classe Attaché principal Directeur Etabliss. Social hors classe Rédacteur FILIERE TECHNIQUE (c)

C C C A A B

1,00 4,00 1,00 1,00 1,00 1,00 12,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

1,00 4,00 1,00 1,00 1,00 1,00 13,00

1,00 4,00 1,00 1,00 1,00 1,00 12,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

1,00 4,00 1,00 1,00 1,00 1,00 13,00

Agent entretien qualifié hospitalier Ouvrier Hospitalier principal de 2ème classe FILIERE SOCIALE (d)

C C

7,00 5,00 14,00

1,00 0,00 3,00

8,00 5,00 17,00

8,00 4,00 15,00

0,00 1,00 2,00

8,00 5,00 17,00

Assistant socio-éducatif de 1ère classe (hors validité au 31/12/2020) Assistant socio-éducatif hospitalier classe normale premier grade Assistant socio-éducatif hospitalier classe supérieur premier grade Conseiller en Economie Sociale et Familiale de Classe Supérieur du Premier Grade Educateur hospitalier de jeunes enfants de classe normale du 1er grade Educateur hospitalier de jeunes enfants de classe supérieur du 1er grade FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)

1,00

0,00

1,00

0,00

1,00

A A A

1,00 8,00 0,00

0,00 1,00 1,00

1,00 9,00 1,00

0,00 9,00 1,00

1,00 0,00 0,00

1,00 9,00 1,00

2,00

0,00

2,00

1,00

2,00

1,00

3,00

0,00

3,00

32,00

4,00

36,00

32,00

4,00

36,00

Aide-soignant hospitalier Aide-soignant principal hospitalier Infirmier en soins généraux et spécialisés 1er grade Infirmier en soins généraux et spécialisés 2ème grade Sage femme des hôpitaux du 2nd grade FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)

C C A A A

20,00 9,00 0,00 2,00 1,00 0,00

3,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00

23,00 9,00 1,00 2,00 1,00 0,00

20,00 9,00 1,00 1,00 1,00 0,00

3,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00

23,00 9,00 1,00 2,00 1,00 0,00

FILIERE SPORTIVE (g)

0,00

FILIERE CULTURELLE (h)

0,00

12 sur 36

DEPARTEMENT DES YVELINES - MUSEE MAURICE DENIS - BP (projet de budget) - 2021 CATEGORIES (2)

EMPLOIS BUDGETAIRES (3)

EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) AGENTS AGENTS TOTAL TITULAIRES NON TITULAIRES

GRADES OU EMPLOIS (1) EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET 0,00

EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET 0,00

FILIERE POLICE (j)

0,00

EMPLOIS NON CITES (k) (5)

0,00 67,00

FILIERE ANIMATION (i)

TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)

TOTAL

0,00

8,00

75,00

68,00

7,00

75,00

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d’origine. (2) Catégories : A, B ou C. (3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l’emploi. (4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l’activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d’activité sur l’année : ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d’activité dans l’année Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l’année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l’année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l’année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12). (5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d’emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l’article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

13 sur 36

DEPARTEMENT DES YVELINES - MUSEE MAURICE DENIS - BP (projet de budget) - 2021

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

D1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite) AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N

CATEGORIES (1)

SECTEUR (2)

Aide-soignant hospitalier

353

25 050,22

3-1

Aide-soignant hospitalier

353

22 821,84

3-2

Aide-soignant hospitalier

353

23 494,74

3-2

Assistant socio-éducatif hospitalier classe normale premier grade Educateur hospitalier de jeunes enfants de classe normale du 1er grade Infirmier en soins généraux et spécialisés 2ème grade

642

3 006,74

438

24 442,33

3-2

717

18 091,24

3-2

Ouvrier Hospitalier principal de 2ème classe

TECH

358

21 787,75

3-2

Agents occupant un emploi permanent (6)

REMUNERATION (3) Indice (8) Euros 138 694,86

Agents occupant un emploi non permanent (7)

CONTRAT Fondement du contrat (4) Nature du contrat (5)

3-3-2°

CDD Contrat à durée déterminée CDD Contrat à durée déterminée CDD Contrat à durée déterminée CDD Contrat à durée déterminée CDD Contrat à durée déterminée CDD Contrat à durée déterminée CDD Contrat à durée déterminée

103 087,75

Agent entretien qualifié hospitalier

TECH

353

24 628,31

3-2

Aide-soignant hospitalier

354

22 632,84

3-1

Aide-soignant hospitalier

353

22 809,39

3-1

Aide-soignant hospitalier

353

7 495,28

3-1

Infirmier en soins généraux et spécialisés 1er grade

520

25 521,93

3-2

TOTAL GENERAL

241 782,61

14 sur 36

CDD Contrat à durée déterminée CDD Contrat à durée déterminée CDD Contrat à durée déterminée CDD Contrat à durée déterminée CDD Contrat à durée déterminée

DEPARTEMENT DES YVELINES - MUSEE MAURICE DENIS - BP (projet de budget) - 2021 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes. 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient. 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil. 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %. 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public. 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel. 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C. 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets. 110-1 : collaborateurs de groupes d’élus. A : autres (préciser). (5) Indiquer si l’agent contractuel est titulaire d’un contrat à durée déterminée (CDD) ou d’un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »). (6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d’un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l’article 21 de la loi n° 2012-347. (7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1. (8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l’article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

15 sur 36

DEPARTEMENT DES YVELINES - CENTRE MATERNEL PORCHEFONTAINE - BP (projet de budget) - 2021

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – METHODES UTILISEES

METHODES UTILISEES Procédure d’amortissement (linéaire, dégressif, variable)

Délibération du

CHOIX DE L’ASSEMBLEE DELIBERANTE Biens de faible valeur- Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s’amortissent sur un an (article D. 3321-1 du CGCT) : 1 000 € Catégories de biens amortis

16/12/2016

Durée (en années)

logiciels bureautiques

16/12/2016

logiciels d'application

16/12/2016

progiciels structurant

16/12/2016

concessions et droits similaires

16/12/2016

frais d'études non suivies de réalisation et frais d'insertion

16/12/2016

cheptel

16/12/2016

matériel informatique

16/12/2016

Matériel audiovisuel

16/12/2016

Electroménager

16/12/2016

Matériel de bureau (électronique, électrique, de sécurité, etc.)

16/12/2016

Matériel de téléphonie

16/12/2016

Matériel technique et outillage

16/12/2016

Matériel professionnel de cuisine

16/12/2016

Constitution de fonds documentaires

16/12/2016

Mobilier

16/12/2016

Installation de voirie (abris bus, etc.)

16/12/2016

Equipements de garages et ateliers

16/12/2016

Equipement de voirie (signalisation verticale, etc.)

16/12/2016

Equipements sportifs

16/12/2016

Voitures tourisme et deux roues

16/12/2016

Camions et véhicules industriels

16/12/2016

Construction de bâtiments scolaires

16/12/2016

Construction de bâtiments autres que scolaires

16/12/2016

Construction de bâtiments légers, abris

16/12/2016

Installations générales, agencements de bâtiments

16/12/2016

Aménagement de terrains, espaces verts et plantations

16/12/2016

Coffre-fort

16/12/2016

Subventions versées jusqu'en 2011 à des personnes de droit privé

16/12/2016

Subventions versées jusqu'en 2011 à des personnes de droit public

16/12/2016

Subventions versées de 2012 à 2015 finançant des biens mobiliers, matériel ou études

16/12/2016

Subventions versées de 2012 à 2015 finançant des biens immmobiliers ou installations

16/12/2016

16 sur 36

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2021 Procédure d’amortissement (linéaire, dégressif, variable)

Délibération du

CHOIX DE L’ASSEMBLEE DELIBERANTE

Subventions versées de 2012 à 2015 finançant des projet d'infrastructure d'intérêt national

16/12/2016

Subventions versées de 2012 à 2015 d'autres immobilisations incorporelles

16/12/2016

Subventions versées à partir de 2016 finançant des biens mobiliers, matériel ou études

16/12/2016

Subventions versées à partir de 2016 finançant des biens immmobiliers ou installations

16/12/2016

Subventions versées à partir de 2016 finançant des projet d'infrastructure d'intérêt national

16/12/2016

Droit d'usage irrévocable (IRU) au raccordement en fibre optique noire des collèges

30/06/2017

Droit d'usage irrévocable (IRU) raccordement fibre optique noire autres + partie mutualisée lycées

30/06/2017

17 sur 36

page blanche

18 sur 36

MAISON DE L'ENFANCE YVELINES

REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DES YVELINES - MAISON DE L'ENFANCE YVELINES

M22

BUDGET PRIMITIF ANNEE 2021

Comptabilité publique

19 sur 36

Instruction N°02074M22 du 12 septembre 2002

MAISON DE L'ENFANCE YVELINES

Comptabilité publique

20 sur 36

Instruction N°02074M22 du 12 septembre 2002

MAISON DE L'ENFANCE YVELINES

SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS - SECTION DE FONCTIONNEMENT Réel n-2

Budget exécutoire n-1

Budget prévisionnel proposé

Dépenses autorisées

Budget exécutoire

(7)

Reconductions

Mesures nouvelles

Total

(3)

(4)

(5) = (3) + (4)

(6)

(1)

(2)

707 533,8

866 185,0

780 170,0

4 817 057,9

5 050 022,0

5 033 757,0

DEPENSES Groupe 1

DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

Groupe 2

DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

Groupe 3

DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE TOTAL DES DEPENSES DEFICIT

780 170,0 5 033 757,0

311 234,1

280 652,0

250 786,0

5 835 825,8

6 196 859,0

6 064 713,0

0,00

5 810 510,4

6 196 859,0

6 064 713,0

0,00

RECETTES Groupe 1

PRODUITS DE LA TARIFICATION

Groupe 2

AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

Groupe 3

PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES TOTAL DES RECETTES

EXCEDENT

Comptabilité publique

25 036,3

5 835 546,7

6 196 859,0

6 064 713,0

0,00

21 sur 36

0,00

Instruction N°02074M22 du 12 septembre 2002

MAISON DE L'ENFANCE YVELINES

SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS - SECTION D'INVESTISSEMENT Réel n-2

Budget exécutoire n-1

Budget prévisionnel n

DEPENSES Titre 1 Titre 2 Titre 3

REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIERE ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE AUTRES EMPLOIS

TOTAL DES DEPENSES EXCEDENT DEFICIT EXCEDENT PREVISIONNEL TOTAL GENERAL

65 654,01

446 866,92

59 300,00

65 654,01 9 193,68 0,00 359 366,92 425 020,93

446 866,92 0,00 0,00 0,00 446 866,92

59 300,00 0,00 0,00 0,00 59 300,00

RECETTES Titre 1 Titre 2 Titre 3

AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERE IMMOBILISATIONS (Augmentation des capitaux propres) AUTRES RESSOURCES

66 709,69 8 138,00 74 847,69 0,00 350 173,24 0,00 425 020,93

TOTAL DES RECETTES DEFICIT EXCEDENT DEFICIT PREVISIONNEL TOTAL GENERAL

Comptabilité publique

22 sur 36

83 4 87 359 359

100,00 400,00 500,00 366,92 366,92 0,00 446 866,92

55 000,00 4 300,00 59 300,00 0,00 0,00 0,00 59 300,00

Instruction N°02074M22 du 12 septembre 2002

MAISON DE L'ENFANCE YVELINES

GROUPE 1 : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE Réel n-2

Dépenses afférentes à l'exploitation courante 60611 60612 60613 60618 60621 60622 60623 60624 60625 606261 606268 60628 6063 6066 61118 6112 61128 62428 6247 6251 6257 6261 6262 6281 6282 6288

(1)

Budget exécutoire n-1

(2)

Budget prévisionnel proposé Reconductions

Mesures nouvelles

Total

(3)

(4)

(5) = (3) + (4)

Eau et assainissement Energie, électricité Chauffage Autres fournitures non stockables Combustibles et carburants Produits d'entretien Fournitures d'atelier Fournitures administratives Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs Protections, produits absorbants Autres fournitures hôtelières Autres fournitures non stockées Alimentation Fournitures médicales Autres Prestations à caractère médico-social Autres prestations à caractère médicosocial Autres transports d'usagers Transports collectifs du personnel Voyages et déplacements Réceptions Frais d'affranchissements Frais de télécommunication Prestations de blanchissage à l'extérieur Prestations d'alimentation à l'extérieur Autres

0,00 33 030,22 36 500,00 7 086,41 14 819,02 10 722,29 2 794,72 3 633,19 12 693,63 3 066,63 2 146,55 3 604,71 48 688,40 12 788,65 224 671,71 10 719,19 0,00 30 370,47 0,00 430,65 0,00 39,13 12 498,62 5 658,99 10 382,95 221 187,70

37 500,00 38 000,00 42 000,00 4 762,01 12 000,00 15 000,00 1 700,00 1 500,00 10 293,61 3 530,92 2 269,00 4 269,83 52 500,00 17 917,34 140 483,61 0,00 9 280,00 29 365,00 0,00 500,00 600,00 65,12 14 140,00 6 000,00 7 399,12 415 109,44

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 000,00 40 000,00 37 500,00 12 180,00 15 000,00 12 000,00 2 000,00 3 500,00 12 540,00 6 000,00 2 200,00 4 050,00 55 000,00 14 780,00 105 000,00 0,00 23 820,00 45 000,00 1 500,00 500,00 600,00 100,00 13 000,00 8 500,00 12 400,00 333 000,00

TOTAL GROUPE 1

707 533,83

866 185,00

0,00

780 170,00

Comptabilité publique

23 sur 36

Dépenses autorisées

Budget exécutoire

(6)

(7) 20 000,00 40 000,00 37 500,00 12 180,00 15 000,00 12 000,00 2 000,00 3 500,00 12 540,00 6 000,00 2 200,00 4 050,00 55 000,00 14 780,00 105 000,00 0,00 23 820,00 45 000,00 1 500,00 500,00 600,00 100,00 13 000,00 8 500,00 12 400,00 333 000,00

0,00

780 170,00

Instruction N°02074M22 du 12 septembre 2002

MAISON DE L'ENFANCE YVELINES

GROUPE 2 : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL Réel n-2

Budget prévisionnel proposé Reconductions

Mesures nouvelles

Total

(3)

(4)

(5) = (3) + (4)

(1)

(2)

Autres médecins Participation des employeurs à la formation professionnelle continue Rémunération principale NBI, supplément familial de traitement et indemnité de résidence Prime de service Autres Rémunération principale Rémunération principale Emplois d'insertion Autres Cotisations aux caisses de retraite Cotisations aux autres organismes sociaux Allocations de chômage Oeuvres sociales Autres Autres DEPENSES diverses de personnel

1 200,00 50 333,99 1 851 783,12 22 561,42 92 103,59 0,00 995 998,81 232 067,22 0,00 81 923,80 14 299,15 1 354 079,50 26 171,31 46 027,99 6 508,00 42 000,00

1 000,00 92 673,00 1 874 235,00 27 850,00 137 699,00 5 000,00 989 108,00 272 580,00 26 300,00 129 300,00 15 000,00 1 353 343,00 26 660,00 47 934,00 9 340,00 42 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 000,00 75 000,00 1 850 000,64 22 000,00 94 000,00 5 000,00 1 103 000,00 265 000,00 19 000,00 91 000,00 16 000,00 1 361 756,36 25 000,00 50 000,00 10 000,00 45 000,00

TOTAL GROUPE 2

4 817 057,90

5 050 022,00

0,00

5 033 757,00

Dépenses afférentes au personnel 622312 6333 64111 64112 64113 641188 64131 64151 6416 6428 64513 64518 6473 64784 64788 6488

Budget exécutoire n-1

Comptabilité publique

24 sur 36

Dépenses autorisées

Budget exécutoire

(6)

(7) 2 000,00 75 000,00 1 850 000,64 22 000,00 94 000,00 5 000,00 1 103 000,00 265 000,00 19 000,00 91 000,00 16 000,00 1 361 756,36 25 000,00 50 000,00 10 000,00 45 000,00

0,00

5 033 757,00

Instruction N°02074M22 du 12 septembre 2002

MAISON DE L'ENFANCE YVELINES

GROUPE 3 : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE Réel n-2

Dépenses afférentes à la structure 6135 61358 61521 61558 61561 61568 6161 6163 6182 6184 6188 63512 6354 637 6582 6587 6588 6718 673 68112

(2)

Budget prévisionnel proposé Reconductions

Mesures nouvelles

Total

(3)

(4)

(5) = (3) + (4)

Dépenses autorisées

Budget exécutoire

(6)

(7)

Locations mobilières Autres locations mobilières Bâtiments publics Autres matériels et outillages Informatique Autres Multirisques Assurance transport Documentation générale et technique Concours divers (cotisations) Autres frais divers Taxes foncières Droits d'enregistrement et de timbre Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes) Pécule Participation aux frais de scolarité (Ecole Nationale de la Santé Publique) Autres Autres DEPENSES exceptionnelles sur opérations de gestion Titres annulés (sur exercices antérieurs) Dotations aux amortissements des immobilisations corporelles (ordre)

2 177,50 0,00 134 191,52 16 153,05 0,00 39 628,90 1 503,44 5 073,98 3 218,75 472,70 2 783,39 13 205,32 558,00 0,00 7 110,21 12 830,77 10,00 5 606,87 0,00 66 709,69

0,00 2 900,00 64 600,00 10 757,02 5 000,00 45 592,98 1 200,00 5 100,00 853,00 500,00 2 830,00 16 500,00 0,00 1 000,00 11 313,00 13 000,00 6,00 0,00 16 400,00 83 100,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 2 400,00 80 000,00 12 000,00 0,00 49 000,00 1 600,00 5 100,00 800,00 500,00 3 820,00 13 500,00 0,00 1 000,00 12 556,00 13 000,00 10,00 0,00 500,00 55 000,00

TOTAL GROUPE 3

311 234,09

280 652,00

0,00

250 786,00

0,00

250 786,00

5 835 825,82

6 196 859,00

0,00

6 064 713,00

0,00

6 064 713,00

TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)

002

(1)

Budget exécutoire n-1

Déficit de la section d'exploitation reporté TOTAL DEPENSE D'EXPLOITATION

Comptabilité publique

Report à nouveau en Report à nouveau en n-2 n-1 0,00 0,00 5 835 825,82

6 196 859,00

25 sur 36

0,00 2 400,00 80 000,00 12 000,00 0,00 49 000,00 1 600,00 5 100,00 800,00 500,00 3 820,00 13 500,00 0,00 1 000,00 12 556,00 13 000,00 10,00 0,00 500,00 55 000,00

Report à nouveau en n 0,00 0,00

Instruction N°02074M22 du 12 septembre 2002

MAISON DE L'ENFANCE YVELINES

GROUPE 2 : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION Réel n-2

Budget prévisionnel proposé Reconductions

Mesures nouvelles

Total

(3)

(4)

(5) = (3) + (4)

(1)

(2)

Remboursements sur rémunérations du personnel non médical FCTVA Subventions et participations Autres Autres produits de gestion courante

41 404,97 4 375,00 5 738 090,22 9 290,12 17 350,06

0,00 0,00 6 178 859,00 0,00 18 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 6 022 713,00 0,00 42 000,00

TOTAL GROUPE 2

5 810 510,37

6 196 859,00

0,00

6 064 713,00

Autres produits relatifs à l'exploitation 6419 744 747 7488 7588

Budget exécutoire n-1

Comptabilité publique

26 sur 36

Recettes autorisées

Budget exécutoire

(6)

(7) 0,00 0,00 6 022 713,00 0,00 42 000,00

0,00

6 064 713,00

Instruction N°02074M22 du 12 septembre 2002

MAISON DE L'ENFANCE YVELINES

GROUPE 3 : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES Réel n-2

Produits financiers et produits non encaissables 7718 778

(2)

Budget prévisionnel proposé Reconductions

Mesures nouvelles

Total

(3)

(4)

(5) = (3) + (4)

Recettes autorisées

Budget exécutoire

(6)

(7)

Autres Autres produits exceptionnels

24 614,57 421,74

0,00 0,00

TOTAL GROUPE 3

25 036,31

0,00

5 835 546,68

6 196 859,00

0,00

6 064 713,00

0,00

TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)

002

(1)

Budget exécutoire n-1

Excédent de la section d'exploitation reporté TOTAL RECETTE D'EXPLOITATION

Comptabilité publique

Report à nouveau en Report à nouveau en n-2 n-1 0,00 0,00 5 835 546,68

6 196 859,00

27 sur 36

0,00 0,00

Report à nouveau en n 0,00 0,00

Instruction N°02074M22 du 12 septembre 2002

MAISON DE L'ENFANCE YVELINES

Section d'investissement : emplois Réel n-2

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé 205 Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires 2154 Matériel et outillage 2184 Mobilier

001 003

Total Section d'investissement : emplois Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent) Résultat cumulé antérieur à reporter (Déficit) Excédent prévisionnel d'investissement TOTAL GENERAL

Comptabilité publique

28 sur 36

Budget exécutoire n-1

Budget prévisionnel n

0,00 34 247,81 31 406,20

22 500,00 25 740,40 398 626,52

56 300,00 0,00 3 000,00

65 654,01 9 193,68 0,00 359 366,92 425 020,93

446 866,92 0,00 0,00 0,00 446 866,92

59 300,00 0,00 0,00 0,00 59 300,00

Instruction N°02074M22 du 12 septembre 2002

MAISON DE L'ENFANCE YVELINES

Section d'investissement : ressources Réel n-2

Immobilisations (sorties) 28154 Matériel et outillage (ordre) 28182 Matériel de transport (ordre) 28183 Matériel de bureau et matériel informatique (ordre) 28184 Mobilier (ordre) 28188 Autres immobilisations corporelles (ordre) Autres ressources 10222 FCTVA

001

Total Section d'investissement : ressources Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit) Résultat cumulé antérieur (Excédent) Déficit prévisionnel d'investissement TOTAL GENERAL

Comptabilité publique

29 sur 36

Budget exécutoire n-1

Budget prévisionnel n

11 565,73 0,00 11 091,00 43 720,96 332,00

20 214,17 5 651,20 11 094,35 45 802,54 337,74

0,00 0,00 0,00 55 000,00 0,00

8 138,00

4 400,00

4 300,00

74 847,69 0,00 350 173,24 0,00 425 020,93

87 500,00 359 366,92 359 366,92 0,00 446 866,92

59 300,00 0,00 0,00 0,00 59 300,00

Instruction N°02074M22 du 12 septembre 2002

DEPARTEMENT DES YVELINES - MAISON DE L'ENFANCE YVELINES - BP (projet de budget) - 2021

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

D1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N CATEGORIES (2)

EMPLOIS BUDGETAIRES (3)

EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) AGENTS AGENTS TOTAL TITULAIRES NON TITULAIRES

GRADES OU EMPLOIS (1)

EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET 0,00

EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 11,00

TOTAL

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 11,00

0,00 0,00 0,00 0,00 6,00

0,00 0,00 0,00 0,00 5,00

0,00 0,00 0,00 0,00 11,00

Adj.adm. Hospitalier Principal 2 classe Adjoint administratif hospitalier Adjoint des cadres Hospitaliers de classe normale Assistante Médico administrative de classe exceptionnelle FILIERE TECHNIQUE (c)

C C B B

4,00 5,00 1,00 1,00 24,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4,00 5,00 1,00 1,00 24,00

4,00 0,00 1,00 1,00 15,00

0,00 5,00 0,00 0,00 9,00

4,00 5,00 1,00 1,00 24,00

Agent des services hospitaliers qualifiés classe normale Agent entretien qualifié hospitalier Ouvrier Hospitalier principal de 1ère classe Ouvrier Hospitalier principal de 2ème classe FILIERE SOCIALE (d)

C C C C

1,00 16,00 2,00 5,00 29,00

0,00 0,00 0,00 0,00 3,00

1,00 16,00 2,00 5,00 32,00

0,00 8,00 2,00 5,00 17,00

1,00 8,00 0,00 0,00 15,00

1,00 16,00 2,00 5,00 32,00

Assistant socio-éducatif hospitalier classe normale premier grade Assistant socio-éducatif hospitalier classe supérieur premier grade Conseiller socio-éducatif Educateur hospitalier de jeunes enfants de classe normale du 1er grade Educateur hospitalier de jeunes enfants de classe supérieur du 1er grade Educateur technique spécialisé de classe normale du premier grade Moniteur éducateur hospitalier FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)

A A A A

12,00 3,00 1,00 5,00

1,00 1,00 0,00 0,00

13,00 4,00 1,00 5,00

5,00 4,00 0,00 3,00

8,00 0,00 1,00 2,00

13,00 4,00 1,00 5,00

1,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

1,00

7,00 33,00

0,00 3,00

7,00 36,00

4,00 23,00

3,00 13,00

7,00 36,00

Aide-soignant hospitalier Aide-soignant principal hospitalier Cadre de santé de 1ère classe Infirmier en soins généraux et spécialisés 2ème grade Infirmier en soins généraux et spécialisés 3ème grade Psychologue classe normale Psychomotricien de classe normale FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)

C C A A A A B

20,00 7,00 1,00 3,00 1,00 0,00 1,00 0,00

0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 2,00 0,00 0,00

20,00 7,00 1,00 4,00 1,00 2,00 1,00 0,00

11,00 7,00 1,00 3,00 1,00 0,00 0,00 0,00

9,00 0,00 0,00 1,00 0,00 2,00 1,00 0,00

20,00 7,00 1,00 4,00 1,00 2,00 1,00 0,00

0,00

FILIERE SPORTIVE (g)

30 sur 36

DEPARTEMENT DES YVELINES - MUSEE MAURICE DENIS - BP (projet de budget) - 2021 CATEGORIES (2)

EMPLOIS BUDGETAIRES (3)

EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) AGENTS AGENTS TOTAL TITULAIRES NON TITULAIRES

GRADES OU EMPLOIS (1) EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET 0,00

EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET 0,00

FILIERE ANIMATION (i)

0,00

FILIERE POLICE (j)

0,00

EMPLOIS NON CITES (k) (5)

FILIERE CULTURELLE (h)

TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)

TOTAL

0,00

97,00

6,00

103,00

61,00

42,00

103,00

31 sur 36

DEPARTEMENT DES YVELINES - MUSEE MAURICE DENIS - BP (projet de budget) - 2021

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

D1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite) AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N

CATEGORIES (1)

SECTEUR (2)

Adjoint administratif hospitalier

ADM

354

7 194,09

3-2

Adjoint administratif hospitalier

ADM

370

22 504,97

3-2

Adjoint administratif hospitalier

ADM

351

21 678,04

3-2

Adjoint administratif hospitalier

ADM

351

7 008,26

3-2

Adjoint administratif hospitalier

ADM

351

21 969,61

3-2

Agent des services hospitaliers qualifiés classe normale

TECH

353

23 973,86

3-2

Agent entretien qualifié hospitalier

TECH

351

22 622,99

3-2

Agent entretien qualifié hospitalier

TECH

354

21 624,20

3-2

Agent entretien qualifié hospitalier

TECH

354

10 619,84

3-2

Agent entretien qualifié hospitalier

TECH

356

26 069,54

3-2

Agent entretien qualifié hospitalier

TECH

353

22 366,87

3-2

Agent entretien qualifié hospitalier

TECH

353

20 292,12

3-2

Agent entretien qualifié hospitalier

TECH

353

24 305,28

3-2

Agent entretien qualifié hospitalier

TECH

365

21 902,49

3-2

Aide-soignant hospitalier

354

23 368,16

3-2

Aide-soignant hospitalier

381

24 145,37

3-4

Aide-soignant hospitalier

353

19 749,19

3-2

Aide-soignant hospitalier

358

11 403,36

3-2

Aide-soignant hospitalier

358

24 767,52

3-2

Aide-soignant hospitalier

358

1 989,51

3-2

Agents occupant un emploi permanent (6)

REMUNERATION (3) Indice (8) Euros 871 810,02

32 sur 36

Page 3

CONTRAT Fondement du contrat (4) Nature du contrat (5) CDD Contrat à durée déterminée CDD Contrat à durée déterminée CDD Contrat à durée déterminée CDD Contrat à durée déterminée CDD Contrat à durée déterminée CDD Contrat à durée déterminée CDD Contrat à durée déterminée CDD Contrat à durée déterminée CDD Contrat à durée déterminée CDD Contrat à durée déterminée CDD Contrat à durée déterminée CDD Contrat à durée déterminée CDD Contrat à durée déterminée CDD Contrat à durée déterminée CDD Contrat à durée déterminée CDI Contrat à durée indéterminée CDD Contrat à durée déterminée CDD Contrat à durée déterminée CDD Contrat à durée déterminée CDD Contrat à durée déterminée

DEPARTEMENT DES YVELINES - MUSEE MAURICE DENIS - BP (projet de budget) - 2021 AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N Aide-soignant hospitalier

CATEGORIES (1) C

SECTEUR (2) MS

REMUNERATION (3) Indice (8) Euros 358 25 964,28

Aide-soignant hospitalier

362

14 102,83

Aide-soignant hospitalier

354

22 511,04

Assistant socio-éducatif hospitalier classe normale premier grade Assistant socio-éducatif hospitalier classe normale premier grade Assistant socio-éducatif hospitalier classe normale premier grade Assistant socio-éducatif hospitalier classe normale premier grade Assistant socio-éducatif hospitalier classe normale premier grade Assistant socio-éducatif hospitalier classe normale premier grade Assistant socio-éducatif hospitalier classe normale premier grade Assistant socio-éducatif hospitalier classe normale premier grade Conseiller socio-éducatif

404

26 130,82

495

16 180,27

642

28 292,37

523

29 863,63

404

24 036,34

471

28 684,57

404

23 921,09

438

25 883,26

752

53 222,77

Educateur hospitalier de jeunes enfants de classe normale du 1er grade Educateur hospitalier de jeunes enfants de classe normale du 1er grade Educateur technique spécialisé de classe normale du premier grade Infirmier en soins généraux et spécialisés 2ème grade

438

26 039,98

453

25 450,98

581

5 947,31

621

41 281,02

Moniteur éducateur hospitalier

379

4 885,33

Moniteur éducateur hospitalier

388

24 901,61

Moniteur éducateur hospitalier

379

4 606,83

Psychologue classe normale

763

6 192,40

Psychologue classe normale

619

26 803,80

Psychomotricien de classe normale

561

7 352,22

Agents occupant un emploi non permanent (7)

CONTRAT Fondement du contrat (4) Nature du contrat (5) 3-2 CDD Contrat à durée déterminée 3-2 CDD Contrat à durée déterminée 3-2 CDD Contrat à durée déterminée 3-3-2° CDD Contrat à durée déterminée 3-3-2° CDD Contrat à durée déterminée 3-3-2° CDD Contrat à durée déterminée 3-2 CDD Contrat à durée déterminée 3-3-2° CDD Contrat à durée déterminée 3-3-2° CDD Contrat à durée déterminée 3-3-2° CDD Contrat à durée déterminée 3-3-2° CDD Contrat à durée déterminée 3-3-2° CDD Contrat à durée déterminée 3-3-2° CDD Contrat à durée déterminée 3-2 CDD Contrat à durée déterminée 3-3-2° CDD Contrat à durée déterminée 3-2 CDD Contrat à durée déterminée 3-2 CDD Contrat à durée déterminée 3-4 CDI Contrat à durée indéterminée 3-2 CDD Contrat à durée déterminée 3-2 CDD Contrat à durée déterminée 3-2 CDD Contrat à durée déterminée 3-3-2° CDD Contrat à durée déterminée

96 645,64

Agent entretien qualifié hospitalier

TECH

356

10 653,72

3-1

Agent entretien qualifié hospitalier

TECH

351

23 127,61

3-1

33 sur 36

Page 4

CDD Contrat à durée déterminée CDD Contrat à durée déterminée

DEPARTEMENT DES YVELINES - MUSEE MAURICE DENIS - BP (projet de budget) - 2021 AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N Agent entretien qualifié hospitalier

CATEGORIES (1) C

SECTEUR (2) TECH

Agent entretien qualifié hospitalier

TECH

351

9 167,78

Aide-soignant hospitalier

358

23 838,84

Apprenti

REMUNERATION (3) Indice (8) Euros 354 12 991,90

OTR

16 865,79 968 455,66

TOTAL GENERAL

CONTRAT Fondement du contrat (4) Nature du contrat (5) 3-1 CDD Contrat à durée déterminée 3-1 CDD Contrat à durée déterminée 3-1 CDD Contrat à durée déterminée A Apprenti A Autres

(1) CATEGORIES: A, B et C. (2) SECTEUR ADM : Administratif. TECH : Technique. URB : Urbanisme (dont aménagement urbain). S : Social. MS : Médico-social. MT : Médico-technique. SP : Sportif. CULT : Culturel ANIM : Animation. PM : Police. OTR : Missions non rattachables à une filière. (3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l’indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l’ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle). (4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) : 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité. 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d’activité. 3-1 : remplacement d’un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...). 3-2 : vacance temporaire d’un emploi. 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes. 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient. 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil. 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %. 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public. 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel. 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C. 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets. 110-1 : collaborateurs de groupes d’élus. A : autres (préciser). (5) Indiquer si l’agent contractuel est titulaire d’un contrat à durée déterminée (CDD) ou d’un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »). (6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d’un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l’article 21 de la loi n° 2012-347. (7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1. (8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l’article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

34 sur 36

Page 5

DEPARTEMENT DES YVELINES - MAISON DE L'ENFANCE YVELINES - BP (projet de budget) - 2021

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – METHODES UTILISEES

METHODES UTILISEES Procédure d’amortissement (linéaire, dégressif, variable)

Délibération du

16/12/2016

Durée (en années)

logiciels bureautiques

16/12/2016

logiciels d'application

16/12/2016

progiciels structurant

16/12/2016

concessions et droits similaires

16/12/2016

frais d'études non suivies de réalisation et frais d'insertion

16/12/2016

cheptel

16/12/2016

matériel informatique

16/12/2016

Matériel audiovisuel

16/12/2016

Electroménager

16/12/2016

Matériel de bureau (électronique, électrique, de sécurité, etc.)

16/12/2016

Matériel de téléphonie

16/12/2016

Matériel technique et outillage

16/12/2016

Matériel professionnel de cuisine

16/12/2016

Constitution de fonds documentaires

16/12/2016

Mobilier

16/12/2016

Installation de voirie (abris bus, etc.)

16/12/2016

Equipements de garages et ateliers

16/12/2016

Equipement de voirie (signalisation verticale, etc.)

16/12/2016

Equipements sportifs

16/12/2016

Voitures tourisme et deux roues

16/12/2016

Camions et véhicules industriels

16/12/2016

Construction de bâtiments scolaires

16/12/2016

Construction de bâtiments autres que scolaires

16/12/2016

Construction de bâtiments légers, abris

16/12/2016

Installations générales, agencements de bâtiments

16/12/2016

Aménagement de terrains, espaces verts et plantations

16/12/2016

Coffre-fort

16/12/2016

Subventions versées jusqu'en 2011 à des personnes de droit privé

16/12/2016

Subventions versées jusqu'en 2011 à des personnes de droit public

16/12/2016

Subventions versées de 2012 à 2015 finançant des biens mobiliers, matériel ou études

16/12/2016

Subventions versées de 2012 à 2015 finançant des biens immmobiliers ou installations

16/12/2016

35 sur 36

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2021 Procédure d’amortissement (linéaire, dégressif, variable)

Délibération du

CHOIX DE L’ASSEMBLEE DELIBERANTE

Subventions versées de 2012 à 2015 finançant des projet d'infrastructure d'intérêt national

16/12/2016

Subventions versées de 2012 à 2015 d'autres immobilisations incorporelles

16/12/2016

Subventions versées à partir de 2016 finançant des biens mobiliers, matériel ou études

16/12/2016

Subventions versées à partir de 2016 finançant des biens immmobiliers ou installations

16/12/2016

Subventions versées à partir de 2016 finançant des projet d'infrastructure d'intérêt national

16/12/2016

Droit d'usage irrévocable (IRU) au raccordement en fibre optique noire des collèges

30/06/2017

Droit d'usage irrévocable (IRU) raccordement fibre optique noire autres + partie mutualisée lycées

30/06/2017

36 sur 36

BUDGET PRIMITIF DU DEPARTEMENT DES YVELINES EXERCICE 2021 Présenté par le Président du Conseil départemental Date de Convocation:QS_0.3'2.oë.:1. Aux Mureaux,

Délibéré par le Conseil départemental, réuni en séance publique aux Mureaux, le Z:::::.'2-:1..

Le Président du Conseil départemental, f!

P. BRILLAULT

-....

Nombre de conseillers présents Nombre de suffrages exprimés VOTES: Pour Contre: Abstentions

L (i.nc., g pou..v01U,)

l+L

Certifié exécutoire par le Président du Conseil départemental, compte tenu de la transmission en préfecture, 1e23. ,.,:;,.�Z.1 et de la publication le 23 ..-3._Zî.. A Versailles, le

2.3 -03_Z:::::,2-:'.1.

•

19 mA<Z..5.