Budget primitif 2018 – Présentation Synthétique Budget Principal Le budget primitif 2018 s’élève à 1,6 milliards d’euros.
Mouvements réels
Mouvements d'ordre
Mouvements budgétaires
Recettes
1179,0
14,0
1193,0
Dépenses
994,5
198,5
1193,0
Recettes
222,9
220,9
443,8
Dépenses
407,4
36,4
443,8
Recettes
1401,9
234,9
1636,8
Dépenses
1401,9
234,9
1636,8
M€ Fonctionnement Investissement Total
Les recettes de fonctionnement Les recettes réelles de fonctionnement s’élèvent à 1 179 M€ contre 1 139M€ de crédits ouverts 2017.
Le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties est fixé à 12,58% tandis que le taux moyen national s’établit à 15,44%, soit un taux parmi les 10 plus bas de France. Le produit attendu de la taxe foncière représente 28% des recettes réelles de fonctionnement. Les concours financiers de l’Etat s’élèvent à 36 M€ et ont baissé de 125,5 M€ depuis 2013, soit - 86%. La dotation globale de fonctionnement (DGF) du Département des Yvelines s’élève à 20 M€.
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Les dépenses de fonctionnement Les dépenses réelles de fonctionnement s’élèvent à 995 M€.
Les prélèvements de péréquation s’élèvent à 50M€ contre 44 M€ en 2017 (+ 14 %). Hors prélèvements de péréquation, les dépense réelles de fonctionnement s’établissent à 945 M€, contre 958 M€ en 2017, soit une baisse de 13,5 M€ des dépenses de fonctionnement déjà les plus basses de France.
Les dépenses de solidarité et d’action sociale représentent 635 M€, soit 67 % des dépenses réelles (hors prélèvement de péréquation).
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Les dépenses d’investissement Les dépenses réelles d’investissement (hors dette) s’élèvent à 383 M€ contre 391 M€ en 2017. Hors opération spécifique liée à la cession du réseau très haut débit, les dépenses sont en augmentation de 16 M€ par rapport à 2017.
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Les recettes d’investissement Les recettes réelles d’investissement (hors dette) s’élèvent à 80 M€ contre 102 M€ en 2017.
L’autorisation d’emprunt prévisionnelle s’élève à 143 M€. Les dépenses d’investissement sont financées à 48 % par autofinancement permettant de maitriser l’endettement. Au 1er janvier 2018, l’encours de la dette s’établit à 360 M€, soit 253 €/habitant pour une moyenne nationale d’environ 522 € / habitant et une moyenne pour les départements franciliens (hors Paris) de 570 € / habitant.
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Budgets annexes : Les 4 budgets annexes du Département concernent : - Les foyers départementaux d’accueil des enfants en difficulté : Centre Maternel Porchefontaine et Maison de l’Enfance Yvelines ; - L’institut de formation sociale des Yvelines (IFSY); - Le musée Maurice Denis;
Budget annexe Centre maternel Porchefontaine
M€ Nature Dépenses
Programme Carrefour de services CMP Moyens généraux dont personnel Total Dépenses réelles Total Dépenses d'ordre Total Dépenses Recettes Carrefour de services CMP Moyens généraux dont Subvention d'équilibre Total Recettes réelles Total Recettes d'ordre Total Recettes
Fonctionnement CO 2017 BP 2018 0,0 0,0 4,4 4,3 3,9 4,0 4,4 4,4 0,1 0,1 4,5 4,5 0,3 0,3 4,2 4,1 3,9 3,8 4,5 4,5 0,0 0,0 4,5 4,5
Investissement CO 2017 BP 2018 0,0 0,0 0,2 0,1 0,2 0,0 0,2 0,0 0,2 0,0 0,2 0,1 0,2
0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1
Total CO 2017 0,0 4,7 3,9 4,7 0,1 4,8 0,3 4,4 3,9 4,7 0,1 4,8
Total BP 2018 0,0 4,5 4,0 4,5 0,1 4,6 0,3 4,1 3,8 4,5 0,1 4,6
Total CO 2017 1,1 6,0 5,6 7,1 0,1 7,2 0,0 7,0 6,7 7,1 0,1 7,2
Total BP 2018 1,3 5,7 5,6 6,9 0,1 7,0 0,0 6,9 6,9 6,9 0,1 7,0
L’équilibre du budget est assuré par une subvention départementale de 3,8M€.
Budget annexe Maison de l’enfance des Yvelines
M€ Nature Dépenses
Programme Mantes-la-Jolie Moyens généraux dont personnel Total Dépenses réelles Total Dépenses d'ordre Total Dépenses Recettes Mantes-la-Jolie Moyens généraux dont Subvention d'équilibre Total Recettes réelles Total Recettes d'ordre Total Recettes
Fonctionnement CO 2017 BP 2018 1,1 1,2 5,6 5,6 5,6 5,6 6,7 6,8 0,1 0,1 6,8 6,9 0,0 0,0 6,7 6,9 6,7 6,9 6,8 6,9 0,0 0,0 6,8 6,9
Investissement CO 2017 BP 2018 0,0 0,1 0,4 0,0 0,0 0,0 0,4 0,1 0,0 0,0 0,4 0,1 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,1 0,1 0,4 0,1
L’équilibre du budget est assuré par une subvention départementale de 6,9 M€.
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L’institut de formation sociale des Yvelines
M€ Nature Dépenses
Programme Formation continue sanitaire et sociale Formation initiale sanitaire et sociale Moyens généraux dont personnel Total Dépenses réelles Total Dépenses d'ordre Total Dépenses Recettes Formation continue sanitaire et sociale Formation initiale sanitaire et sociale Moyens généraux Total Recettes réelles Total Recettes d'ordre Total Recettes
Fonctionnement CO 2017 BP 2018 0,0 0,1 0,2 0,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,4 1,5 0,0 0,0 1,4 1,5 1,3 1,3 0,1 0,2 0,0 0,0 1,4 1,5 0,0 0,0 1,4 1,5
Investissement CO 2017 BP 2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Total CO 2017 0,0 0,2 1,3 1,2 1,4 0,0 1,4 1,3 0,1 0,0 1,4 0,0 1,4
Total BP 2018 0,1 0,2 1,3 1,2 1,5 0,0 1,5 1,3 0,2 0,0 1,5 0,0 1,5
L’équilibre du budget est assuré par les recettes d’activité de l’Institution relatives aux actions de formation.
Le musée Maurice Denis
M€ Nature Dépenses
Programme Activités culturelles du Musée Moyens généraux du Musée dont personnel Total Dépenses réelles Total Dépenses d'ordre Total Dépenses Recettes Activités culturelles du Musée Moyens généraux du Musée dont Subvention d'équilibre Total Recettes réelles Total Recettes d'ordre Total Recettes
Fonctionnement CO 2017 BP 2018 0,1 0,1 1,7 1,9 1,1 1,1 1,8 2,0 0,0 0,0 1,9 2,0 0,0 0,0 1,8 2,0 1,8 2,0 1,9 2,0 0,0 0,0 1,9 2,0
Investissement CO 2017 BP 2018 0,1 0,2 0,1 0,5 0,0 0,0 0,2 0,7 0,0 0,0 0,3 0,7 0,0 0,0 0,2 0,6 0,2 0,6 0,2 0,6 0,0 0,0 0,3 0,7
L’équilibre du budget est assuré par une subvention départementale de 2 M€.
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Total CO 2017 0,2 1,9 1,1 2,1 0,0 2,1 0,0 2,0 2,0 2,1 0,0 2,1
Total BP 2018 0,3 2,4 1,1 2,7 0,0 2,7 0,0 2,6 2,6 2,7 0,0 2,7