Jaar verslag
2009
Internationale Luchthaven Oostende-Brugge Nieuwpoortsesteenweg 889 - 8400 Oostende - BelgiĂŤ Tel.: +32 (0)59 80 20 08 Fax: +32 (0)59 70 55 12
www.ost.aero
Internationale Luchthaven Oostende-Brugge
Voorwoord Op naar een succesvolle toekomst! De crisis sloeg voor velen hard toe in 2009. Ook de Internationale Luchthaven Oostende-Brugge deelde in de klappen. De daling van het vrachtcijfer en het passagiersaantal bleef echter beperkt, vooral omdat de luchthaven en haar belangrijkste zakenpartners alles op alles hebben gezet om gezamenlijk het hoofd te bieden aan de crisis. Dit partnership heeft vruchten afgeworpen. Zonder de uitstekende relatie met de vaste klanten zou 2009 ook voor de Oostendse luchthaven een crisisjaar geweest zijn… Natuurlijk werden ook andere managementtechnieken toegepast en werd het budget nauwlettend in het oog gehouden. De sleutel tot succes blijft echter de uitstekende relatie van de luchthaven met een aantal vaste klanten. 2010 wordt een bijzonder boeiend jaar waarin de luchthaven zich volop voorbereidt op de nieuwe, aangekondigde aandeelhoudersstructuur. Er hebben zich twee kandidaten aangemeld die tot 29 juli 2010 de mogelijkheid hebben om hun business plan voor te stellen en een bod te doen op de concessie voor de uitbating van de Oostendse luchthaven. Welke kandidaat uiteindelijk het beste business plan zal voorstellen en de beste prijs zal bieden voor de concessie maakt op zich weinig uit. Feit is dat we na jaren ijveren voor een meer performante structuur (structuur met meer mogelijkheden tot groei) eindelijk aan de vooravond staan van wellicht de grootste verandering/doorbraak in het bestuur van de luchthaven en dat 2010 normaalgesproken het laatste DAB-jaar is (jaar waarin de luchthaven volledig binnen de schoot van de overheid bestuurd wordt). Morgen (vanaf 1 januari 2011) wordt alles anders. Zeker! We hopen ook (nog) beter! Met meer slagkracht en meer middelen, met op groei beluste aandeelhouders en Raad van Bestuur, zonder de zorg voor de omwonenden en de principes van duurzame ontwikkeling te verloochenen, met als ultieme doelstelling geld verdienen, maar ook een belangrijke impuls geven aan de regionale economie en werkgelegenheid in de streek creëren. Met het oog op de nakende privatisering hebben we de afgelopen 7 jaren geprobeerd aanzienlijke veranderingen door te voeren met betrekking tot het bestuur en de dagelijkse werking van de luchthaven. Niet alle veranderingen konden zomaar geïmplementeerd worden binnen een overheidscontext maar het voorlopig eindresultaat (Het veranderingsproces is immers nooit af!) is positief. De grote verandering mag nu niet te lang meer op zich laten wachten. De luchthaven is nu echt klaar voor de privatisering! We hopen zowel dit jaar als de komende jaren samen met alle stakeholders verder te kunnen bouwen aan een succesvol luchthavenproject en hopen op uw steun te mogen blijven rekenen.
Gino Vanspauwen, Algemeen Directeur
Jaarverslag 2009
l
Voorwoord
l
1
Inhoudstafel
Voorwoord
Activiteitenverslag
1
Trafiek
5
Human-resources-management
7
Milieu
14
Klachtenrapport 2009
17
Beheersverslag
FinanciĂŤle resultaten
18
Investeringen met eigen middelen
20
Investeringen met dotaties
21
Jaarrekening 2009
Balans boekjaar 2009
24
Resultatenrekening 2009
26
28
Colofon
Jaarverslag 2009
l
Inhoudstafel
l
3
Activiteitenverslag Trafiek
Cargo Activiteitenverslag Niettegenstaande TRAFIEK alle prognoses uitwezen dat de crisis hard zou toeslaan op de Internationale Luchthaven Oostende-Brugge, heeft de heropleving van de vrachttrafiek in de maand december 2009 ervoorCARGO gezorgd dat de achteruitgang van de vrachttrafiek in 2009 ten opzichte van het jaar 2008 slechts 10,6 % bedraagt: van 82.920 ton in 2008 naar 74.148 ton in 2009. Deze heropleving is te danken aan deuitwezen goede samenwerking met home carriers MK Airlines, EgyptAir, Niettegenstaande alle prognoses dat de crisis hard zoude toeslaan op de Internationale 1 Luchthaven Oostende-Brugge, en Meridian Airways. heeft de heropleving van de vrachttrafiek in de maand december ANA Aviation
2009 ervoor gezorgd dat de achteruitgang van de vrachttrafiek in 2009 ten opzichte van het jaar 2008 slechts 10,6 % bedraagt: van 82.920 ton in 2008 naar 74.148 ton in 2009. Deze heropleving is te danken aan de goede samenwerking met de home carriers MK Airlines, EgyptAir, ANA Aviation 1en Meridian Airways.
Vracht (in ton) 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000
2008
2005
2002
1999
1996
1993
1990
1987
1984
1981
1978
1975
1972
1969
1966
1963
1960
1957
1954
1951
1948
0
1 World Airways vliegt in opdracht van ANA Aviation.
1
World Airways vliegt in opdracht van ANA Aviation. Jaarverslag 2009
l
Trafiek
l
5
Activiteitenverslag Passagiers In 2009 daalde het aantal passagiers minimaal: van 199.958 passagiers in 2008 naar 192.776 passagiers in 2009. Deze beperkte daling van het aantal passagiers met 3,6% is te wijten aan het wegvallen van de zomerbestemmingen Corfu en Djerba.
Bewegingen In 2009 steeg het aantal bewegingen met 12,2%: van 33.298 bewegingen in 2008 naar 37.356 bewegingen in 2009. Deze stijging is te danken aan de sterke prestaties van Ostend Air College en Noordzee Vliegclub binnen het General Aviation segment van de Internationale Luchthaven Oostende-Brugge. Enerzijds steeg het aantal touringvluchten met maar liefst 26%, anderzijds kende ook het aantal trainingsvluchten een aanzienlijke stijging. De luchtvaartopleidingen georganiseerd door de Katholieke Hogeschool BruggeOostende in samenwerking met Ben Air Flight Academy kenden ook een groeiende belangstelling.
Vracht (in ton) Aantal passagiers Aantal bewegingen
6
l
Jaarverslag 2009
l
Trafiek
2009
2008
2007
74.148
82.920
108.953
192.776
199.958
180.063
37.356
33.298
27.632
Activiteitenverslag Human Resources Management Op de Internationale Luchthaven Oostende-Brugge werden in 2009 in totaal 133 personeelsleden (126 voltijdse equivalenten) tewerkgesteld door de Vlaamse overheid. Op 31/12/2008 telden we nog 132 personeelsleden. In 2009 kwam er dus 1 nieuw personeelslid in dienst, namelijk een badge-administrator. Naast de badge-operatoren die, bovenop hun taak als beveiligingsagent, een deel van de administratie met betrekking tot de luchthavenidentificatiekaarten voor hun rekening nemen, is er nu een voltijds badge-administrator aanwezig die deze administratie volledig coördineert. Daarnaast werd – zoals de vorige jaren – 1 externe Sales & Customer Relations Consultant tewerkgesteld. Op 1 januari 2010 werd ook de functie van Hoofd Technische Diensten opnieuw ingevuld. Situatie op 20/03/2010
Situatie op 31/12/2009 Algemeen Directeur
1
Algemeen Directeur
1
Directiesecretariaat
1
Directiesecretariaat
1
Personeelsadministratie
2
Personeelsadministratie
2
Security Manager
1
Safety Manager
1
1
Financieel & Concessie Departement
1
Financieel & Concessie Manager
Badge-administrator Safety & Environment Manager Financieel & Concessie Departement
1
Boekhouding
2
Financieel & Concessie Manager
1
Navigatie
5
Boekhouding
2
Secretariaat
1
Navigatie
5
Secretariaat
1
Airside Operations
Airside Operations Airside Operations Manager
1
Duty Operations Officers
6 9
Airside Operations Manager
1
Marshalling & Bird Control Unit
Duty Operations Officers
6
Fire & Rescue Manager (vacant)
Marshalling & Bird Control Unit
9
Brandweermannen
Luchthavenbrandweer
41
Luchthavenbeveiliging
37
Technische Diensten
41
Security Security Manager
1
Beveiligingsagenten
39
Badge-administrator
1
Hoofd Technische Diensten
0
Elektriciens/Informatici
8
Onderhoud
6
Hoofd Technische Diensten
1
Schoonmaak
5
Elektriciens/Informatici
8
Onbetaald verlof
4
Onderhoud
TOTAAL Sales & Customer Relations Consultant
Technische Diensten
Onbetaald verlof
11 4
133 1
TOTAAL
136
Sales & Customer Relations Consultant Jaarverslag 2009
l
Human-resources-management
1 l
7
Activiteitenverslag De voornaamste wijzigingen ten opzichte van 2009:
In het jaarverslag 2008 werd het gewijzigde organigram d.d. 1 april 2009 besproken. Per 20 maart 2010 worden echter terug een aantal wijzigingen doorgevoerd: - De functie van Safety & Environment Manager wordt ontdubbeld: de Safety Manager zal zich vanuit een staffunctie volledig focussen op het Safety Management System (SMS), de veiligheid op de werkvloer en de veiligheid met betrekking tot de luchtvaartaangelegenheden. Het luik ‘Milieu’ zal behartigd worden door een externe milieucoördinator. - De functie van Fire & Rescue Manager wordt opnieuw vacant verklaard. De luchthavenbrandweer blijft geïntegreerd in het departement ‘Airside Operations’ maar zal rechtstreeks aangestuurd worden door de Fire & Rescue Manager, onder supervisie van de Airside Operations Manager en in samenwerking met de Duty Operations Officers. - De functie van Security Manager wordt ontdubbeld. Enerzijds zal de huidige Security Manager vanuit een lijnfunctie rechtstreeks de postoversten Security en de beveiligingsagenten aansturen. Anderzijds zal in de toekomst een externe Security Auditor kwaliteitscontroles uitvoeren. De luchthavenbeveiliging wordt aldus losgekoppeld van het departement ‘Airside Operations’.
Het personeelsbestand is opgebouwd uit 45
Opbouw medewerkersbestand Vlaamse overheid naar aantal dienstjaren
medewerkers, een verhouding van 34% statutairen en 66% contractuelen tegenover 30% statutairen en 70% contractuelen eind 2008. Een werden
aantal
immers
technisch
statutair
assistenten
benoemd
na
deelname aan de generieke proeven van de Vlaamse overheid en een geslaagde
AantalAantal medewerkers medewerkers
statutaire personeelsleden en 88 contractuele 60 50
Opbouw medewerkersbestand Vlaamse overheid naar aantal dienstjaren
40 60 50 30 40 20 30
10
20
0
10 0
0-4 0-4
proefperiode.
5-9 5-9
10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-45
Aantal 10-14 15-19 20-24dienstjaren 25-29 30-34 35-39 40-45 Aantal dienstjaren
Opbouw medewerkersbestand Opbouw medewerkersbestand Vlaamse overheid naar leeftijd op 31/12/2009
Het gemiddeld aantal dienstjaren is nu 11,1 jaar, net zoals in 2008. De gemiddelde leeftijd 30
Aantal medewerkers medewerkers Aantal
bedraagt 42 jaar, tegenover 43 jaar in 2008.
Vlaamse overheid naar leeftijd op 31/12/2009
30
25 25 20 20 15 15 10 10 55 0
0
<20 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64
65
<20 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 Leeftijd
65
Leeftijd
8
l
Jaarverslag 2009
l
Het personeelsbestand is opgebouwd uit 45 statutaire personeelsleden en 88 contractuele medewerkers, een verhouding van 34% statutairen en 66% contractuelen Het personeelsbestand is opgebouwd uit 45 statutaire personeelsleden tegenover 30% statutairen en 70% contractuelen eind 2008. Een aantal technisch contractuele medewerkers, een verhouding 34% aan statutairen en 66% cont Human-resources-management assistenten werden immers statutair benoemd na van deelname de generieke proeven tegenover 30% statutairen en 70% proefperiode. contractuelen eind 2008. Een aantal van de Vlaamse overheid en een geslaagde
assistenten werden immers statutair benoemd na deelname aan de generieke Het gemiddeld aantal dienstjaren is geslaagde nu 11,1 jaar, net zoals in 2008. De gemiddelde van de Vlaamse overheid en een proefperiode. leeftijd bedraagt 42 jaar, tegenover 43 jaar in 2008. We noteren een kleine stijging van
Activiteitenverslag
Algemeen Directeur
Aantal medewerkers
Verdeling medewerkers Vlaamse overheid volgens geslacht
50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0
Staf (Directiesecretariaat/Personeelsadministratie/Security/Safety & Environment) Financieel & Concessie Departement
Airside Operations: Duty Operations Officers en Marshalling/BCU
Airside Operations: luchthavenbrandweer
Airside Operations: luchthavenbeveiliging
Technische Diensten
M
V
Verdeling medewerkers Vlaamse overheid naar woonplaats (regio)
2%
4%
Arrondissement Oostende
9%
Arrondissement Brugge Westhoek (Arr. Ieper-VeurneDiksmuide)
14%
Midden-West-Vlaanderen (Arr. Tielt-Roeselare)
56%
Zuid-West-Vlaanderen (Arr. Kortrijk)
15%
Oost-Vlaanderen
We
noteren
een
kleine
stijging
van
het
aantal
vrouwelijke
personeelsleden: 20% van het personeelsbestand tegenover 18% in 2008. De afdelingen ‘Duty Operations Officers’, ‘Marshalling & Bird Control Unit’ en ‘Luchthavenbrandweer’ binnen het departement ‘Airside Operations’ bestaan echter nog steeds uitsluitend uit
Vlaamse overheid verdeling voltijdse - deeltijdse medewerkers 7%
mannelijke medewerkers. 93% van de medewerkers van de Vlaamse
voltijds
overheid werkt voltijds; de overige 7% werkt deeltijds (deeltijds contract,
deeltijds
verlof voor deeltijdse prestaties of deeltijdse loopbaanonderbreking).
93%
56% van de personeelsleden woont in het arrondissement Oostende. De overige personeelsleden zijn woonachtig in de provincie WestVlaanderen, met uitzondering van 2 medewerkers die in Oost-In Vlaanderen wonen.
2009 kende de luchthaven in totaal 1.625 ziektedagen (ve ziekte en arbeidsongeval inbegrepen). Dit komt neer op e ziektedagen per personeelslid. Wanneer we het verzuim wege maanden afwezig) niet meetellen, bekomen we een gemiddelde personeelslid.
Gemiddeld aantal ziektedagen per personeelslid in Jaarverslag 2009 l Human-resources-management l2009 9 Algemeen Directeur 0 Directiesecretariaat 4 Personeelsadministratie 4,5 Diensten
Gem perso wege inbeg
Activiteitenverslag In 2009 kende de luchthaven in totaal 1.625 ziektedagen (verzuim wegens langdurige ziekte en arbeidsongeval inbegrepen). Dit komt neer op een gemiddelde van 12,9 ziektedagen per personeelslid. Wanneer we het verzuim wegens langdurige ziekte (> 3 maanden afwezig) niet meetellen, bekomen we een gemiddelde van 8,5 ziektedagen per personeelslid.
Algemeen Directeur Diensten Directiesecretariaat Personeelsadministratie Safety & Environment Manager Financieel & Marketing Departement
0 Gemiddeld aantal 2 ziektedagen per personeelslid 3 in 2009 0 2,6
0 Gemiddeld aantal 2 ziektedagen per personeelslid 3 in 2009 (verzuim wegens 0 ziekte langdurige niet inbegrepen) 2,6
Algemeen Directeur
0
0
Directiesecretariaat
4
4
4,5
4,5
0
0
0
0
4
4
Personeelsadministratie Security Manager Badge-administrator Safety & Environment Manager Financieel & Concessie Departement
Financieel & Concessie Manager
4
4
Boekhouding
1
1
16,8
16,8
0
0
Navigatie Secretariaat Airside Operations
Airside Operations Manager
6
6
Duty Operations Officers
6
6
Marshalling & Bird Control Unit
12,6
3,8
Luchthavenbrandweer
8,7
8,7
Luchthavenbeveiliging
12,7
10,7
Technische Diensten
Hoofd Technische Diensten
0
0
Elektriciens/Informatici
7,6
7,6
Onderhoud
71,8
2
Schoonmaak
22,5
11,5
12,9
8,5
TOTAAL
10
l
Jaarverslag 2009
l
Human-resources-management
Activiteitenverslag Bij vergelijking van de cijfers genoteerd in 2009 met de ziekteverzuimpercentages van de jaren 2007 en 2008, merken we nog steeds een dalende tendens.
Gemiddeld aantal ziektedagen per personeelslid
Gemiddeld aantal ziektedagen per personeelslid (verzuim wegens langdurige ziekte niet inbegrepen)
2007
18,6
11,6
2008
13,5
8,9
2009
12,9
8,5
Jaarverslag 2009
l
Human-resources-management
l
11
Activiteitenverslag Organigram op 31 december 2009
12
l
Jaarverslag 2009
l
Organigram
Activiteitenverslag Organigram op 20 maart 2010
Jaarverslag 2009
l
Organigram
l
13
Activiteitenverslag Milieu
Nachtvluchten – contingent De milieuvergunning legt de commerciële bewegingen die plaatsvinden tussen 23:00u en 06:00u de volgende beperkingen op: - Voor civiele subsonische straalvliegtuigen (groter dan 6 ton MTOW1) mogen er maximum 270 bewegingen/kwartaal en 1.080 bewegingen/jaar plaatsvinden; - Voor toestellen tot en met 6 ton MTOW ligt het maximum op 38 bewegingen/kwartaal en 152 bewegingen/jaar. Een aantal vluchten van openbaar belang vallen buiten dit contingent. In 2009 gaat dit over 70 bewegingen met toestellen tot en met 6 ton MTOW, voornamelijk beloodsingsvluchten en vluchten in het kader van de “pollution control” boven de Noordzee.
EVOLUTIE VAN HET AANTAL NACHTELIJKE BEWEGINGEN VAN 1999 TOT EN MET 2009 Het aantal nachtelijke bewegingen in 2009 bleef met 530 bewegingen voor toestellen groter dan 6 ton MTOW en 32 bewegingen (102-70) voor toestellen tot en met 6 ton MTOW ruim onder de door de milieuvergunning toegestane maxima.
+ 6 ton
≤ 6 ton
Totaal
2009
530
102
632
2008
686
71
757
2007
724
112
836
2006
611
410
1.021
2005
642
203
845
2004
679
310
989
2003
888
197
1.085
2002
368
356
724
2001
444
273
717
2000
577
266
843
1999
896
329
1.225
1 Maximum Take Off Weight
14
l
Jaarverslag 2009
l
Milieu
Activiteitenverslag
QC2 -opvolging in 2009 Tussen 23:00u en 06:00u bedraagt de door
Evolutie nachtelijke bewegingen toestellen groter dan 6 ton (23:00u tot 06:00u)
de milieuvergunning opgelegde maximum toegelaten geluidshoeveelheid 82 QC per vliegbeweging. De milieuvergunning legt tevens op dat de
totale
jaarlijkse
geluidshoeveelheid
geproduceerd door vertrekkende en aankomende vliegtuigen tussen 23:00u en 06:00u nooit mĂŠĂŠr mag bedragen dan 25.100 QC. In 2009 werden er tussen 23:00u en 06:00u
1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 99
in totaal 7.176 QC geproduceerd door
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
07
08
09
vertrekkende en aankomende vliegtuigen (tegenover 9.849 QC in 2008 en 10.686,9
Evolutie nachtelijke bewegingen toestellen tot en met 6 ton (23:00u tot 06:00u)
QC in 2007). De milieudoelstelling betreffende de QC van vliegtuigen werd dus ruimschoots gehaald.
Evolutie van de geluidscontour3 In
2010
werd
de
contourberekening
uitgevoerd van de vluchten in 2009. Deze resultaten zijn beschikbaar op de website
450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 99
00
01
02
03
04
05
06
van de luchthaven.
2 De QC (Quota count) is een maatstaf voor het bij de landing of het opstijgen gemeten geluidsniveau uitgedrukt in EPN(dB). 3 Geluidscontouren zijn isolijnen die punten van gelijke geluidsbelasting verbinden. Voor luchthavens worden geluidscontouren aangewend om op objectieve wijze de geluidsbelasting op langere termijn door opstijgende en landende vliegtuigen uit te drukken en weer te geven op kaarten.
Jaarverslag 2009
l
Milieu
l
15
Activiteitenverslag Geluidsmeetnet De jaarrapportering van het geluidsmeetnet voor het jaar 2009 werd gepubliceerd op de website van de luchthaven. Op de vier meetposten werd een operationaliteit tussen 85 en 99,9% gerealiseerd. De metingen van het geluidsmeetnet valideren de theoretische berekening van de geluidscontouren.
Dakschade In 2009 werden 6 gevallen van dakschade erkend, telkens in de gekende zones in de as van de landingsbaan kant Stene. In het kader van goed nabuurschap zorgde de luchthaven steeds voor het herstel van deze schade, wat een uitgave van 2.417 euro betekende.
Milieu-overlegcommissie In 2009 kwam deze adviescommissie tweemaal bijeen onder het voorzitterschap van de Provincie WestVlaanderen en besprak onder meer: • de nachtvluchten; • de dakschade; • de geluidscontouren; • het geluidsmeetnet; • het jaaractieplan milieu; • de 5-jaarlijkse rapportage aan de Deputatie met betrekking tot de stand van zaken en de effecten van de getroffen milderende maatregelen om de hinder op een aanvaardbaar niveau te houden.
16
l
Jaarverslag 2009
l
Milieu
Activiteitenverslag Klachtenrapport 2009
Gedurende het jaar 2009 werden in totaal 14 klachten behandeld waarvan 7 ontvankelijke en 7 onontvankelijke klachten (klachten niet behorend tot de bevoegdheid van de Internationale Luchthaven Oostende-Brugge – doorverwijzing naar bevoegde instantie). Dit is een daling met 33% ten opzichte van 2008. Overzicht van de klachten Onderwerp
Aantal
Bagage (gestolen goederen)
2
Bedrijfsrestaurant (ontbrekend)
1
Dienstverlening luchthavenrestaurant
1
Geluidshinder
3
Grondlawaai
1
Klachtenbehandeling Belgocontrol
1
Oefenvluchten
1
Veiligheidscontrole
1
Vliegroutes
1
Vluchtinformatie (actualisering)
2
Gedurende het jaar 2009 werden er geen klachten ingediend bij de Afdeling Milieu-Inspectie. De Internationale Luchthaven Oostende-Brugge is volgens het Vlaams reglement betreffende de Milieuvergunningen (VLAREM I) een klasse I-inrichting. De Afdeling Milieu-Inspectie van de Vlaamse overheid is dus de aangewezen instantie om klachten bij in te dienen die betrekking hebben op een overtreding van de reglementering.
Jaarverslag 2009
l
Klachtenrapport 2009
l
17
Beheersverslag
Winst/Verlies (x 1.000 €) 1.600
1.518
1.400 1.200
FINANCIELE RESULTATEN
800
1.010
993
1.000
694
677
600
Het financieel resultaat wordt geanalyseerd op basis van de jaarrekening van de luchthaven, terug te 400
vinden achteraan dit verslag (zie blz. 24-27).
200 Deze jaarrekening is het resultaat van een economische boekhouding. Aangezien de luchthaven als
Dienst met Afzonderlijk Beheer (DAB) ressorteert onder 0 het Vlaams Gewest, moet de economische 2005
2006
2007
boekhouding op het einde van het jaar vertaald worden naar een begrotingsboekhouding. Winst/Verlies (x 1.000 €) 1.600
2008
2009
2008
2009
Bedrijfskosten (x 1.000 €) 2.000
1.518
1.800
1.400
1.600
1.200
1.400
1.010
993
1.000
1.200
800
1.000
694
677
800
600
600
400
400
200
200 0
0 2005
2006
2007
2008
2005
2009
2006
2007
De Internationale Luchthaven Oostende–Brugge heeft het jaar 2009 opnieuw positief De Internationale Luchthaven Oostende–Brugge heeft het jaar 2009 opnieuw positief afgesloten. De afgesloten. De winst is echter wel gedaald van 1.518.436 euro in 2008 naar
Bedrijfskosten (x 1.000 €)
2.000
1.010.195,66 euro in 2009. euro in 2009. winst is echter wel gedaald van 1.518.436 euro in 2008 naar 1.010.195,66
1.800
Niettegenstaande alle prognoses uitwezen dat de crisis hard zou toeslaan op de Internationale
1.600
Luchthaven Oostende-Brugge, heeft de luchthaven gedurende het jaar 2009 goed standgehouden en
1.400
is de luchthaven er uiteindelijk in geslaagd een mooi eindresultaat neer te zetten.
1.200
Dit positief resultaat is grotendeels te danken aan het onder controle houden van de kosten. De totale kost
1.000 800 600 400 200 0
verbonden aan de post “Diensten en diverse goederen” die ressorteert onder de rubriek “Bedrijfskosten” is opnieuw lichtjes gedaald. Een aantal dalingen/stijgingen van de individuele bedrijfskosten ten opzichte van 2008, kunnen als volgt verklaard worden : • In 2008 heeft de luchthaven beslist om voor de Dienst Beveiliging en de Duty Operations Officers nieuwe werkkledij2006 in te voeren. werd 2007 Deze bestelling 2008 2009 geplaatst en uitgevoerd in 2009.
2005
• De kosten van marketing zijn in 2009 verder gedaald: in 2009 werd slechts aan één vakbeurs
De Internationale Luchthaven Oostende–Brugge heeft het jaar 2009 opnieuw positief engedaald het aantal advertenties vakbladen afgesloten. De deelgenomen winst is echter wel van 1.518.436 euro in in 2008 naar 1.010.195,66 euro in 2009.
werd tot een minimum herleid.
•Omdat de luchthaven veel aandacht besteedt aan de
Totale marketingkost
training van de medewerkers, werden ook in 2009 een
450.000
aantal opleidingen voorzien: enerzijds werd er door de
400.000 350.000
stafmedewerkers een management opleiding gevolgd,
300.000
anderzijds volgden alle brandweermannen een cursus
250.000 200.000
“Heftruckbestuurder” terwijl de elektriciens en de leden van
150.000
de onderhoudsploeg de cursussen “Heftruckbestuurder” en
100.000
“Hoogtewerker” volgden. Daarnaast werd er geïnvesteerd
50.000 0 2005
18
2006
l
2007
Jaarverslag 2009
2008
l
2009
Financiële resultaten
in de nodige trainingsessies voor de beveiligingsagenten.
Beheersverslag Personeelskosten (x 1.000 €) 7.000 6.500 6.000 sterk gedaald. • De energiekosten (water, verwarming en elektriciteit) zijn 5.500
• De onderhoudskosten van de gebouwen, terreinen en wagens zijn gestegen o.a. doordat 5.000 onderhoudscontracten niet langer kunnen gefinancierd worden met de investeringsdotatie. Er werd
eveneens veel Cryotech aangekocht om de pistes te 4.500 ontijzelen. 4.000
De personeelskosten zijn, op de indexatie na, op hetzelfde niveau gebleven. In 2007 2009 werd2008één extra 2005 2006 2009 personeelslid aangeworden, nl. een badge-administrator. Personeelskosten (x 1.000 €)
Totale hrm-kosten (x 1.000 €)
7.000
7.500
6.500
7.000 6.500
6.000
6.000 5.500
5.500 5.000
5.000
4.500
4.500
4.000
4.000 2005
2006
2007
2008
2009
2005
2006
2007
2008
2009
De bedrijfsopbrengsten zijn gestegen. Enerzijds werd de jaarlijkse werkingsdotatie opnieuw geïndexeerd, Totale hrm-kosten (x 1.000 €)
anderzijds is de luchthaven - ondanks het moeilijke financiële jaar 2009 - er evenwel in geslaagd om de
7.500
eigen inkomsten op hetzelfde niveau te houden van 2008.
7.000 6.500
Cashflow (x 1.000 €)
6.000
8.000
5.500
7.000
5.000
6.000
4.500
5.000
4.000
4.000
2005
2006
7.192
6.690
5.128 4.565 4.003
2007
2008
2009
3.000 2.000 1.000 0 2005
2006
2007
2008
2009
In 2009 moest de luchthaven een bedrag 14.937,16 euro overboeken naar de In 2009 moest de luchthaven een bedrag van van 14.937,16 euro overboeken naar de wettelijke reserve. De wettelijke reserve. De uiteindelijke netto-winst van 995.258,50 euro zal in de verdere
ontwikkeling de luchthaven euro worden zal geïnvesteerd. uiteindelijke netto-winst van van 995.258,50 in de verdere ontwikkeling van de luchthaven worden
geïnvesteerd.
Jaarverslag 2009
l
Financiële resultaten
l
19
Beheersverslag Investeringen met eigen middelen
Naast de projecten die gefinancierd worden met de investeringsdotatie, werden door de Internationale Luchthaven Oostende-Brugge ook nog een aantal eigen investeringen gerealiseerd. Deze investeringen zijn noodzakelijk om de dagdagelijkse werking van de luchthaven te garanderen.
Investeringen met eigen middelen in euro 2002
70.876
2003
78.839
2004
71.101
2005
97.395
2006
98.402
2007
105.205
2008
119.272
2009
56.624
Deze eigen middelen werden vooral aangewend om uitrustingsgoederen aan te kopen. Het gaat hier voornamelijk om kantoorbenodigdheden, meubilair en werkmateriaal eigen aan bepaalde diensten zoals o.a. gereedschap voor arbeiders en elektriciens en een keuringstoestel voor de brandweer. In 2009 werden een aantal investeringen om het departement ‘Security’ verder uit te rusten eveneens met eigen middelen gefinancierd. Zo werden een aantal onderdelen van het beveiligingssysteem vervangen en werd er een nieuwe printer aangekocht om luchthavenidentificatiekaarten aan te maken. Er werden ook een aantal nieuwe radio’s aangekocht om de veiligheid op het luchthaventerrein te vrijwaren, in afwachting van de komst van een nieuw digitaal mobiel communicatienetwerk (trunking)1.
1 intercomsysteem gebaseerd op de moderne ‘Terrestrial Trunked Radio’ (TETRA) standaard (officiële standaard opgesteld door het Europees Telecommunicatie en Standaardisatie Instituut (ETSI)). TETRA is een digitale standaard voor radiocommunicatie die vooral gebruikt wordt door professionele gebruikers.
20
l
Jaarverslag 2009
l
Investeringen met eigen middelen
Beheersverslag Investeringen met dotaties
Naast de werkingsdotatie die wordt toegekend aan de luchthaven om het tekort aan eigen inkomsten op te vangen, ontvangt de luchthaven van het Vlaams Gewest een investeringsdotatie. Deze middelen worden geïnvesteerd in de kwalitatieve uitbouw van de luchthaven, met name in infrastructuur, gebouwen en uitrusting. In het jaar 2009 bedroeg de door de overheid voorziene investeringsdotatie 2.905.000 euro.
Investeringsdotatie in euro 2002
3.306.000
2003
3.240.000
2004
3.240.000
2005
3.046.000
2006
3.046.000
2007
2.659.000
2008
2.695.227
2009
2.905.000
In 2009 werden door de Internationale Luchthaven Oostende-Brugge o.a. de volgende investeringsprojecten voorzien: • In 2010 zullen ononderbroken onderhoudswerkzaamheden plaatsvinden aan de verhardingen zowel aan land- als aan luchtzijde. Kostprijs: 110.000 euro • Er werd een nieuwe brandweerwagen (crashtender) besteld. De levering zal gebeuren begin 2011. Kostprijs: 678.000 euro • Er werd een sproeiwagen aangekocht om ontijzelingsproducten te sproeien. Kostprijs: 46.300 euro • De check-in ruimte wordt volledig heringericht met o.a. ruimbagagescanners die voldoen aan de recentste Europese normen. Kostprijs: 1.090.000 euro • Er werd ook geïnvesteerd in de aankoop van 3 handbagagescanners. Kostprijs: 98.500 euro
Jaarverslag 2009
l
Investeringen met dotaties
l
21
Beheersverslag • Uit onderzoek blijkt dat er zich asbest bevindt in de kelders en het vrachtgebouw van de luchthaven. Het asbestvrij maken van deze ruimtes is voorzien voor midden 2010. Kostprijs: 330.000 euro • Er werd een nieuw digitaal mobiel communicatienetwerk (trunking) aangekocht. Kostprijs: 66.000 euro • In 2009 heeft de luchthaven de eindverrekening ontvangen van de bouw van de wachtposten op Apron I1. Kostprijs: 135.000 euro • Naar aanleiding van de overlaging van de piste dienden de bakens en de bekabeling herplaatst te worden. Kostprijs: 80.500 euro Bij het realiseren van al deze projecten kreeg de luchthaven de gewaardeerde medewerking van Belgocontrol en van meerdere diensten van de Vlaamse overheid, zoals: - het Agentschap Infrastructuur, Wegen en Verkeer West-Vlaanderen; - het Agentschap voor Facilitair Management, Gebouwen West-Vlaanderen; - het Agentschap Infrastructuur, Elektriciteit en Mechanica Gent; - de afdeling Luchthavenbeleid. Ook de afdelingen Algemeen Beleid, Algemene Technische Ondersteuning, Begroting en Boekhouding, Juridische Dienstverlening en Personeel en Logistiek van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken hebben de luchthaven bijgestaan om haar exploitatietaak te vervullen.
1 de inschepingsvloer langs de Torhoutsesteenweg
22
l
Jaarverslag 2009
l
Investeringen met dotaties
Jaarrekening boekjaar 2009 01.01.2009 - 31.12.2009
Jaarverslag 2009
l
Jaarrekening 2009
l
23
Balans boekjaar 2009
Activa 2008 2009
2007
2006
Vaste activa III. Materiële vaste activa Gebouwen, inrichting, uitrusting
715.500,06
706.339,46
647.197,72
617.278,89
1.017.034,05
976.591,69
922.351,66
856.706,20
312.330,79
308.174,59
302.284,39
292.643,04
1.659.979,67
1.657.114,45
1.657.114,45
1.657.114,45
Investeringen met dotatie
43.355.496,00
40.504.028,57
37.923.140,16
35.313.131,23
Totaal vaste activa
47.060.340,57
44.152.248,76
41.452.088,38
38.736.873,81
31.784.994,04
28.370.039,96
24.861.869,81
21.563.719,56
Installaties, machines en uitrusting Meubilair Rollend materieel
Afschrijvingen
Vlottende activa VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar Handelsvorderingen
651.605,38
669.414,06
755.473,12
616.610,23
Overige vorderingen
4.832.816,70
4.703.709,88
4.666.804,17
4.701.335,87
IX. Liquide middelen
8.696.814,18
7.405.503,27
7.740.910,97
6.153.303,08
25.247,15
46.951,92
32.495,87
34.039,87
14.206.483,41
12.825.579,13
13.195.684,13
11.505.289,05
X. Overlopende rekeningen
Totaal vlottende activa
Totaal activa
29.481.829,94
24
l
Jaarverslag 2009
l
Balans boekjaar 2009
28.607.787,93
29.785.902,70
28.678.443,30
Passiva
2009
2008
2007
2006
Eigen vermogen IV. Reserves 1.075.365,32 Wettelijke reserve
1.060.428,16
1.060.428,16
1.060.428,16
5.230.653,97
4.536.655,14
(cfr. Art.19 van het besluit van de Vlaamse regering betreffende het financiële beheer van DAB luchthavens dd. 8 juni 1994)
7.744.348,67
6.749.090,17
VI. Kapitaalsubsidies 14.655.888,79
15.111.948,43
16.321.691,93 16.903.977,45
Totaal eigen vermogen 23.475.602,78
22.921.466,76
22.612.774,06 22.501.060,75
V. Overgedragen resultaat
Voorzieningen voor risico’s en kosten VII. Overige risico’s en kosten 0,00
412.728,49
0,00
412.728,49
Schulden IX. Schulden op ten hoogste één jaar Leveranciers 775.779,05
465.729,74
1.435.999,65
785.458,32
Te ontvangen facturen 3.952.917,00
3.919.828,92
4.105.017,05
3.830.262,50
Subtotaal handelsschulden 4.728.696,05
4.385.558,66
5.541.016,70
4.615.720,82
Schulden met betrekking tot bezoldigingen 944.454,60
965.897,90
1.064.013,82
1.045.772,47
Overige schulden Waarborgen 185.264,63
185.838,97
155.369,63
103.160,77
X. O verlopende rekeningen 147.811,88
149.025,64
0,00
0,00
Totaal schulden 6.006.227,16
5.686.321,17
6.760.400,15
5.764.654,06
Totaal passiva 29.481.829,94
28.607.787,93
29.785.902,70 28.678.443,30
Jaarverslag 2009
l
Balans boekjaar 2009
l
25
Resultatenrekening 2009
2009
2008
2007
2006
I. Bedrijfsopbrengsten Dotatie 4.672.000,00 Dotatie werkingskosten 4.884.065,27
4.451.591,00
3.810.000,00
Eigen opbrengsten 3.287.665,13 AĂŤronautische opbrengsten 3.196.203,73
3.295.467,26
5.822.616,01
1.150.795,93 Niet-aĂŤronautische opbrengsten 1.274.966,96
1.152.798,05
1.092.370,41
65.659,44 Andere bedrijfsopbrengsten 74.823,28
76.613,62
102.082,73
4.504.120,50 Subtotaal eigen opbrengsten 4.545.993,97
4.524.878,93
7.017.069,15
9.176.120,50 Totaal bedrijfsopbrengsten 9.430.059,24
8.976.469,93 10.827.069,15
II. Bedrijfskosten 1. Diensten en diverse goederen 119.699,35 Kosten rollend materieel 89.629,82
101.179,03
96.032,16
510.587,45 568.197,16
467.844,21
315.593,25
Elektriciteit 317.568,26 215.161,87
223.028,55
233.177,87
Verwarming 164.093,51 135.398,10
130.238,43
124.461,82
Water 50.695,92 29.587,77
43.654,40
29.077,18
Telefonie 21.217,05 23.495,50
27.591,50
25.226,69
Kosten administratie 48.533,82 40.469,64
50.202,15
53.144,76
Kosten bedrijfskleding 5.807,63 73.524,38
84.704,59
28.764,54
Kosten milieu-advies 38.990,21 37.667,36
36.297,77
38.926,07
Kosten Sales en Marketing 180.879,07 181.300,53
588.315,50
309.617,13
Kosten ereloon advocaten en studiebureaus 45.936,36 35.143,06
35.000,18
8.242,70
Kosten interim 0,00 0,00
0,00
52.072,04
Kosten erfpachtvergoeding 31.623,03 31.586,02
28.160,58
43.701,79
Diverse kosten 131.428,71 120.023,32
80.586,81
39.168,14
Subtotaal diensten en diverse goederen 1.667.060,37 1.581.184,53
1.896.803,70
1.397.206,14
2. Bezoldigingen, sociale lasten 6.518.094,76 6.585.289,59
6.398.332,51
5.303.594,57
3. Afschrijvingen en waardeverminderingen 3.609.954,14 3.554.929,56
3.309.169,27
6.198.731,30
4. Andere bedrijfskosten 38.860,50 48.794,42
43.242,56
46.941,85
O nderhoudskosten
gebouwen + terreinen + installaties
Totaal bedrijfskosten 11.833.969,77 11.770.198,10 26
l
Jaarverslag 2009
l
Resultatenrekening 2009
11.647.548,04 12.946.473,86
2009
2008
2007
2006
III. B edrijfswinst/(verlies) -2.340.138,86 -2.657.849,27
-2.671.078,11
-2.119.404,71
IV. FinanciĂŤle opbrengsten 3.323.287,21 3.825.683,93
3.196.297,35
3.082.173,47
V. FinanciĂŤle kosten 4.586,58 4.439,98
5.620,71
10.002,36
VI . Resultaat bedrijfsvoering 978.561,77 1.163.394,68
519.598,53
952.766,40
VII. Uitzonderlijke opbrengsten 45.611,13 383.943,17
174.845,73
64.094,93
VIII . Uitzonderlijke kosten 13.977,24 28.901,65
445,43
23.556,89
IX. Netto resultaat: winst/( verlies) 1.010.195,66 1.518.436,20
693.998,83
993.304,44
Winst/ (verlies) van het boekjaar 1.010.195,66 1.518.436,20
693.998,83
993.304,44
Afschrijvingen+waardeverminderingen 3.554.929,56 3.609.954,14
3.309.169,27
6.198.731,30
Totaal 4.565.125,22 5.128.390,34
4.003.168,10
7.192.035,74
Overboeking naar wettelijke reserve 14.937,16 0,00
0,00
31.316,00
693.998,83
961.988,44
Cashflow
Winst/ (verlies) van het boekjaar 995.258,50 1.518.436,20
Jaarverslag 2009
l
Resultatenrekening 2009
l
27
Samenstelling Internationale Luchthaven Oostende-Brugge Nieuwpoortsesteenweg 889 - 8400 Oostende Gino Vanspauwen, Tom Robeyn, Ann Vanpraet, Els Jaques, Claire Verlinde Eindredactie Els Jaques Verantwoordelijke uitgever Gino Vanspauwen, Algemeen Directeur Lay-out en druk BZ - AFM Digitale Drukkerij Nadia De Braekeler Fotografie Thomas Brackx André Deblauwe Henderyckx Luchtfotografie B.V.B.A. Sven Everaert Nik Deblauwe Depotnummer D/2010/3241/109 Uitgave Mei 2010 The present annual report is also available in English and can be obtained free of charge at the following address : Ostend-Bruges International Airport Mrs Cathy Lattrez Nieuwpoortsesteenweg 887 bus 4 B-8400 Oostende Telephone: +32 (0)59 80 20 08 Fax: +32 (0)59 70 55 12 e-mail: cathy@ost.aero © Niets uit deze publicatie mag worden gepubliceerd zonder de expliciete bronvermelding “Jaarverslag 2009- Internationale Luchthaven Oostende-Brugge”
28
l
Jaarverslag 2009
l
Colofon
Jaar verslag
2009
Internationale Luchthaven Oostende-Brugge Nieuwpoortsesteenweg 889 - 8400 Oostende - BelgiĂŤ Tel.: +32 (0)59 80 20 08 Fax: +32 (0)59 70 55 12
www.ost.aero
Internationale Luchthaven Oostende-Brugge