Issuu

FinancieringsFonds voor schuldafbouw en EĂŠnmalige investeringsUitgaven Jaarverslag 2011-2012

Voorwoord

Voor u ligt alweer het tiende jaarverslag van het Financieringsfonds voor schuldafbouw en Eenmalige Investeringsuitgaven (FFEU). De tijd vliegt. De Vlaamse regering probeert als een goede huisvader zorg te dragen voor Vlaanderen. Dat betekent ook dat we onze overheidsfinanciën zo gezond mogelijk proberen te houden. Op die manier worden we niet met onaangename verrassingen, zoals oplopende rentelasten, geconfronteerd. We hebben er dan ook voor gezorgd dat de Vlaamse begroting na de moeilijke crisisjaren weer in evenwicht is. Geen gemakkelijke besparingsoefening, maar wel een noodzakelijke, tenminste als we de komende jaren opnieuw uitgebreid willen investeren in onze economie. Investeringen zorgen immers ook haast automatisch voor bijkomende economische groei en tewerkstelling. Elk jaar zorgt het Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Eenmalige Investeringsuitgaven ervoor dat niet vastgelegde kredieten op de begroting worden gerecupereerd. Kleine, bijna onzichtbare restanten uit verschillende domeinen, worden verzameld en omgezet in reële, vaak grote investeringen met een grote socio-economische en maatschappelijke meerwaarde. Op die manier kunnen we snel inspelen op de investeringsen financieringsnoden van dat ogenblik. De rol van het FFEU blijft ook in de toekomst wat ze vandaag is: een soepel instrument om ongebruikte kredieten samen te brengen zodat noodzakelijke eenmalige investeringen uitgevoerd kunnen worden. De afgelopen jaren werd er telkens tussen 90 en 150 miljoen euro overgedragen aan het FFEU. Dit werkingsjaar heeft de Vlaamse regering opnieuw 111 miljoen euro voorzien voor de boeken van het FFEU. In dit jaarverslag zal u kennis kunnen maken met diverse boeiende initiatieven die dankzij het FFEU concreet gestalte zullen krijgen.

(3)

Philippe Muyters, Vlaams Minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport

Waar vinden we het FFEU binnen de Vlaamse overheid?

(4)

Inhoud Voorwoord....................................................................................................................................................................................................................................................3 Waar vinden we het FFEU binnen de Vlaamse overheid?.............................................................................................................................................................4 FFEU, een financieringsfonds dat werkt met samenwerkingsprotocollen.............................................................................................................................. 6 De controller functie binnen het FFEU...............................................................................................................................................................................................7 Boekhouding van het FFEU................................................................................................................................................................................................................... 8 Centraal financieringsorgaan................................................................................................................................................................................................................ 9 Inspectie van Financiën........................................................................................................................................................................................................................ 10 Het Rekenhof............................................................................................................................................................................................................................................ 11 Interne Audit Vlaamse Administratie................................................................................................................................................................................................12 Het IVA Centrale Accounting: de cel Certificering Rechtspersonen.........................................................................................................................................13 Dienst begroting en het FFEU.............................................................................................................................................................................................................14 Toewijzing van de beschikbare middelen.........................................................................................................................................................................................15 Verslag werkingsjaar .............................................................................................................................................................................................................................17 Activiteitenverslag...........................................................................................................................................................................................................................18 Overzicht projecten begrotingsjaar 2011................................................................................................................................................................................... 20 Overzicht projecten Cumul Per 31 December 2011 ................................................................................................................................................................. 21 Balans per 31 december 2011.......................................................................................................................................................................................................22 Resultatenrekening 2011................................................................................................................................................................................................................24 Uitvoeringsrekening 2011.............................................................................................................................................................................................................. 26 Begrotingscontrole 2012............................................................................................................................................................................................................... 29 Voorstelling van één of meerdere projecten door de diverse administraties en instellingen die FFEU middelen ontvingen.............................. 33 Het Olens Broek te Herentals en Olen - Vallei van de Drie Beken, Diest en Beringen...................................................................................................... 35 Tweede sluis van Evergem: met volle kracht vooruit................................................................................................................................................................... 37 Bouw van pompinstallaties en waterkrachtcentrales op de sluizencomplexen van het Albertkanaal........................................................................ 39 Fietspaden langs gewestwegen, Kruishoutem............................................................................................................................................................................... 41 Proeftuin elektrische voertuigen....................................................................................................................................................................................................... 44 Health Sciences Campus Gasthuisberg, Leuven............................................................................................................................................................................47 Gevaarlijke punten................................................................................................................................................................................................................................. 49 Werffoto’s van de Kazerne Dossin, Mechelen................................................................................................................................................................................ 53 De saneringswerven: Hoedhaar te Lokeren en Carcoke, Zeebrugge......................................................................................................................................55 ’s Hertogenmolens en Amer, Aarschot............................................................................................................................................................................................. 57 Woonzorgcentrum Cleo, Antwerpen-Berchem..............................................................................................................................................................................59 Sociale woningen Wijk ‘Halveweg’, Zonhoven ...............................................................................................................................................................................61 Speciale gebeurtenissen...................................................................................................................................................................................................................... 63 Nieuwe rekenplichtigen .......................................................................................................................................................................................................................65 Het netwerk van rekenplichtigen.......................................................................................................................................................................................................66 KBC online for business........................................................................................................................................................................................................................68 Opleiding boekhoudkundig verantwoordelijken............................................................................................................................................................................69 Bijlagen:......................................................................................................................................................................................................................................................71 Decreet van 22 december 2000 houdende oprichting van het FFEU.................................................................................................................................72 Besluit van de Vlaamse regering van 22 december 2000 tot regeling van de werking van het FFEU.......................................................................73 Protocol..............................................................................................................................................................................................................................................74 Addendum bij een protocol.......................................................................................................................................................................................................... 78 Colofon.......................................................................................................................................................................................................................................................80

(5)

FFEU, een financieringsfonds dat werkt met samenwerkingsprotocollen

Sinds de oprichting van het Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Eenmalige Investeringsuitgaven (FFEU) in 2000 werden al voor 1,7 miljard euro aan jaaroverschotten op de begroting gerecupereerd en herverdeeld. Zo konden krachtige impulsen worden gegeven aan Vlaanderen. Het FFEU maakt een brede waaier aan eenmalige investeringsprojecten mogelijk, en volgt die projecten ook budgettair. Gerecupereerde saldi op de begroting worden gecentraliseerd in het FFEU en van daaruit door de Vlaamse minister van Financiën en Begroting opnieuw toegewezen. Dat gebeurde vroeger door het Vlaams Parlement, maar de procedure werd gewijzigd bij een decreet van 19 december 2008 om de kredietoverdrachten te versnellen. Door de recuperatie van de saldi ontstaat elk jaar opnieuw een vrije marge die niet op voorhand vastzit in enveloppen, maar daadwerkelijk kan worden toegewezen aan de investeringen financieringsbehoeften van dat ogenblik: de talloze kleine restanten, die te minuscuul zijn om op te vallen, worden jaarlijks omgekneed tot enkele grote, zichtbare investeringsprojecten. Het FFEU staat onder de directe bevoegdheid van de Vlaamse minister, bevoegd voor de financiën en de begroting. De Vlaamse minister sluit met de andere leden van de Vlaamse Regering protocollen voor de uitvoering en opvolging van de projecten die gefinancierd worden door het FFEU. Elk lid van de Vlaamse Regering is belast met het beheer van de kredieten die binnen het FFEU zijn vastgesteld voor zijn bevoegdheden. De secretaris-generaal van het Departement Financiën en Begroting is er namens de Vlaamse Regering mee belast om de boekhouding voor het FFEU te voeren en alle desbetreffende documenten en briefwisseling te ondertekenen. Hij wordt daarbij gemachtigd die bevoegdheid geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een ambtenaar van niveau A die onder zijn gezag geplaatst is. Die functie wordt uitgevoerd door de controller van het FFEU.

(6)

Het jaar 2010 vormde een kanteljaar: voorheen deed het FFEU relatief disparate investeringen met uiteenlopende reikwijdte. De Vlaamse Regering heeft de investeringen herleid tot en geconcentreerd in twee hoofdthema’s: het wetenschappelijk onderzoek en de wegwerking van gevaarlijke verkeerspunten. Die concentratiebeweging, die zal aanhouden, kwam niet toevallig tot stand in 2010. In dat jaar moest de Vlaamse overheid, na jaren van forse groei, sterk besparen. De investeringsprogramma’s, die via het FFEU worden gefinancierd, werden echter globaal op peil gehouden. Bovendien werd een hoog ordonnanceringsritme aanvaard en gerealiseerd. Dat toont zonder meer aan dat de Vlaamse Regering het FFEU beschouwt als een wezenlijk element in haar investeringsopzet. Maar ruimte voor disparate extra’s is er niet meer. De concentratiebeweging zal ook de werking van het FFEU beïnvloeden: in plaats van in de breedte te investeren zal het FFEU in de diepte kunnen investeren en bijvoorbeeld meer aandacht besteden aan preventieve maatregelen om verwijlinteresten te voorkomen. Deze lijn, die de Vlaamse Regerng heeft ingezet in 2010, werd ook in 2011 doorgetrokken. In het jaar 2011 werd met een beperkte financiële inspanning geïnvesteerd in een upgrade van het boekhoudsysteem. Gelijktijdig werden acties opgezet die de interne controle verbeterden en waarbij als markant resultaat de verwijlinteresten van 2010 naar 2011 daalden met 37%.

Met vriendelijke groeten, Hedwig Van der Borght Departement F&B

Hedwig Van der Borght, Secretaris-generaal, departement Financiën en Begroting Contactgegevens: hedwig.vanderborght@fb.vlaanderen.be telefoon: 02 553 54 05

De controller functie binnen het FFEU

De taak van de controller De taak van de controller bestaat in het opvolgen van het ‘control-gedeelte’ binnen de plannings- en uitvoeringscyclus van het Fonds om na te gaan of de projecten in overeenstemming zijn met de begroting. In samenspraak met de uitvoerende diensten en aan de hand van de “opgestelde planning” zal de controller nagaan of de acties die genomen worden uitvoerbaar zijn. De opdracht bestaat uit: - de resultaten van de acties vergelijken met de planning en zo nodig corrigerende acties voorstellen; - onderzoeken welke accountingmethoden en –technieken moeten worden ingezet ter ondersteuning van het specifieke besturingsproces van dit financieringsorgaan; - verzorgen van de managementrapporteringen; - opstellen van ontwerpbudgetten; - aangeven van prognoses. DE MIDDELEN VAN HET FFEU De middelen van het FFEU worden gehaald uit: 1. een dotatie ten laste van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap; 2. alle inkomsten voortvloeiend uit de activiteiten van het Fonds; 3. het gebeurlijke saldo op het einde van het voorgaande begrotingsjaar op het Fonds; 4. de terugvorderingen voortvloeiend uit ten onrechte gedane betalingen. AANWENDING VAN DEZE MIDDELEN De ontvangen middelen kunnen uitsluitend aangewend worden voor de gehele of gedeeltelijke financiering van volgende zaken: 1. éénmalige investeringen voor de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest; 2. reservevorming ten behoeve van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest; 3. afbouw van de directe en indirecte schuld van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest; 4. kapitaalsubsidies aan lokale overheden; 5. kapitaaloverdrachten aan andere sectoren voor investeringen in materiële vaste activa, ongeacht de juridische hoedanigheid van de verkrijger van deze activa; 6. kapitaaloverdrachten binnen de sector Overheid voor investeringen in materiële vaste activa; 7. de werkingskosten eigen aan het FFEU.

Frans Wuytack, Controller FFEU Concactgegevens: frans.wuytack@fb.vlaanderen.be telefoon: 02 553 50 81

(7)

Boekhouding van het FFEU

HET BESLUIT VAN 21 MEI 1997 De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig het besluit van de Vlaamse Regering van 21 mei 1997. Dit besluit zegt dat elke Vlaamse openbare instelling (VOI) een afzonderlijke, duidelijk van elkaar te onderscheiden, passende volledige boekhouding voert, rekening houdende met de aard en de omvang van haar activiteiten. Deze boekhouding omvat alle verrichtingen, bezittingen, vorderingen, schulden en verplichtingen van welke aard ook. Het boekjaar vangt aan op 1 januari en eindigt op 31 december. Elke boekhouding wordt door middel van een stelsel van rekeningen gevoerd met inachtneming van de regels van dubbel boekhouden. Alle verrichtingen worden zonder uitstel, getrouw, volledig en naar tijdsorde ingebracht in boekhoudkundige staten. Het rekeningstelsel moet worden ingericht en genummerd overeenkomstig de minimumindeling van het rekeningenstelsel, zoals weergegeven in bijlage I bij dit boekhoudbesluit. Hieruit vertrekkend kan de VOI dit rekeningstelsel in detail en naar eigen goeddunken verder uitbouwen, rekening houdend met de aard en de omvang van de activiteiten. REKENPLICHTIGEN EN RAPPORTERING Iedere boekhouding wordt gevoerd door een rekenplichtige. Een rekenplichtige is een persoon die ertoe gemachtigd is uitgaven voor te bereiden. Centrale rekenplichtigen kunnen zowel ontvangsten als uitgaven beheren. De structuur van het FFEU heeft er toe geleid dat er enerzijds een centrale rekenplichtige is en anderzijds meerdere rekenplichtigen, aangeduid binnen de uitvoerende diensten, die elk één of meerdere projecten beheren. Iedere rekenplichtige voert een eigen boekhouding via een webtoepassing in het daartoe geïntegreerd boekhoudprogramma AXI Finance. Zij rapporteren driemaandelijks aan de centrale rekenplichtige die op zijn beurt met behulp van specifiek ontworpen rapporten één geconsolideerde rekening van het FFEU aanmaakt. Deze geconsolideerde rapporten worden gebruikt voor de monitoring, de semestriële rapportering en de jaarrapportering. Uiterlijk op 15 maart van het jaar volgend op het afsluitjaar dient de Vlaamse Regering te beschikken over de jaarrekening van het FFEU. FINANCIAL CONSOLIDATION HUB (FCH) Het FFEU is, net als alle andere Vlaamse Openbare Instellingen, gehouden om periodiek te rapporteren over zowel de begroting, uitvoering van de begroting als de prognose voor de rest van het jaar, dit conform omzendbrief FB/Accounting/Abafim/2005-3. Naast deze periodieke rapportering moet er uiteraard een volledige balans en resultatenrekening gemaakt worden per 30 juni en per 31 december conform art 9 van BVR 21 mei 1997 betreffende een geïntegreerde economische boekhouding en budgettaire rapportering voor de Vlaamse openbare instellingen.

(8)

Sinds 2008 dienen deze gegevens ook per kwartaal en voor de laatste 3 maanden van het jaar maandelijks opgeladen te worden in de consolidatietool FCH zodat het IVA Centrale Accounting uit deze tool verschillende rapporten kan halen zoals een geaggregeerde balans en resultatenrekening en kan ook het ESR vorderingensaldo per entiteit en voor de Vlaamse overheid berekend worden.

Ann Podevin Centraal rekenplichtige Boekhoudcel departement F&B Contactgegevens: ann.podevin@fb.vlaanderen.be 02 553 53 13

Centraal financieringsorgaan

Het centraal financieringsorgaan, afgekort CFO, werd opgericht bij decreet van 30 juni 1993.De IVA’s met rechtspersoonlijkheid en de publiek rechterlijke EVA’s sluiten aan bij het CFO, onder het kassierscontract met ING (sedert 1 februari 2012). De decretale basis van het CFO is opgenomen in art. 10 (voor IVA’s met rp) en art. 24 (voor EVA’s met publieksrecht) van het kaderdecreet BBB van 18 juli 2003. Voor de Vlaamse openbare instellingen die nog niet tot een agentschap zijn omgevormd of die buiten de BBB-reorganisatie vallen, blijven de decretale verplichtingen van het CFO van toepassing. Het CFO veruitwendigt zich onder de vorm van ‘cash pooling’ van alle rekeningen van de Vlaamse openbare instellingen. Dit gebeurt in samenwerking met de kassier van de Vlaamse openbare instellingen, de ING-bank met een mandaat tot 31 januari 2016. De Vlaamse Regering dient voor wat betreft het beheer van haar kastoestand en het beheer van de directe en indirecte schuld de twee volgende doelstellingen in acht te nemen: Ten eerste: het streven naar een evenwicht tussen minimale rentelasten en minimaal renterisico, waarbij zij de volgende principes dient na te leven: a) een intertemporele spreiding van de rentelasten via een adequate risicospreiding; b) het laten spelen van de concurrentie en het streven naar optimale financiële voorwaarden; c) de organisatie van haar financieringsbehoeften op de meest efficiënte wijze; d) het zuinig omgaan met het verlenen van waarborgen om haar verplichtingen beheersbaar te houden. Voor de naleving van deze eerste doelstelling gelden bovendien volgende beperkingen: - elke vorm van speculatieve activiteiten is verboden; - bij het aangaan van schuld in vreemde deviezenmoet deze vanaf de opname volledig ingedekt worden tegen het wisselrisico. Ten tweede: het streven naar een optimale transparantie en controleerbaarheid. De doelstellingen van het CFO zijn: 1) cash-pooling tussen de Vlaamse openbare instellingen (VOI’s) en de hiermee gepaard gaande schaalvoordelen; 2) betere financiële en commerciële dienstverlening aan de VOI’s; 3) het laten renderen van bestaande reserves; 4) optimale doorstroming garanderen m.b.t. de doorstorting van dotaties; 5) interesten doorspelen op de eigen ontvangsten van de VOI’s.

Het CFO en het FFEU Het FFEU is een VOI en dus worden de gelden van het FFEU beheerd door het CFO. Dat heeft voor het FFEU belangrijke voordelen: het moet zelf geen cash-beleid ontwikkelen en heeft de absolute zekerheid dat het nodige geld beschikbaar is, de dag dat het moet uitgegeven worden. Wekelijks wordt daarom een betalingskalender opgesteld voor de volgende dertien weken. De basisinformatie om deze tabel op te stellen wordt aangeleverd via de betaalkalender door de diverse rekenplichtigen. Voor iedere rekenplichtige of rekeninghouder binnen de uitvoerende dienst worden één of meerdere rekeningen geopend. Iedere gebruiker beschikt over de software ISABEL 6 om het geldverkeer en de daarbij horende informatie op een vlotte manier te laten verlopen.

Contactgegevens afdeling Financiëel Management (FIM), Luc Keereman, tel: 02 553 54 34

(9)

Inspectie van Financiën

Hoofdstuk IV - De Inspecteur van Financiën, Besluit van de Vlaamse regering dd. 19 januari 2001 Afdeling 1 Algemene bepalingen lezen we het volgende: Art. 9. De Inspecteur van Financiën vervult de functie van raadgever van de Vlaamse regering bij de beleidsvoorbereiding en de begrotingsopmaak, bij de beleid - en begrotingsuitvoering en bij de beleid- en begrotingscontrole. Art. 10. Binnen het kader van de algemene doelstellingen van de Vlaamse regering behandelen de adviezen van de Inspecteurs van Financiën uitsluitend de wettigheid, de regelmatigheid, de doelmatigheid, de kostenefficiëntie en de budgettaire inpasbaarheid op termijn. De Inspecteur van Financiën voert zijn opdracht uit op basis van stukken of ter plaatse. De diensten bezorgen hem alle inlichtingen die hij nuttig acht. Hij heeft toegang tot alle dossiers en alle archieven van de diensten. De Inspecteur van Financiën brengt zijn advies uit binnen een termijn van twintig werkdagen na ontvangst van het verzoek om een advies te verlenen. Een bijkomende vraag om inlichtingen schorst voornoemde termijn. Op grond van voornoemde hoogdringendheid en mits voorlegging van een volledig dossier kan de functioneel bevoegde minister deze termijn inkorten zonder dat deze termijn minder dan vier werkdagen mag zijn. Een schriftelijke vraag om bijkomende inlichtingen heeft geen schorsende werking. Art. 11 § 1. De Inspecteur van Financiën vervult zijn taak in volle onafhankelijkheid. Hij kan niet deelnemen aan het beleid noch aan het beheer van de diensten. § 2. De Inspecteur van Financiën kan op eigen initiatief aanbevelingen formuleren en onderzoek verrichten over elke aangelegenheid die de doelmatigheid van de besteding van de begrotingskredieten kan beïnvloeden. Hij kan daartoe alle dossiers opvragen en elke periodieke rapportering opleggen die hij nodig acht.

Inspectie van Financiën en het FFEU (10)

Eénmaal het protocol ondertekend door de bevoegde ministers, wordt het specifieke gedeelte van het protocol in uitvoering gebracht. De projecten die daarin beschreven zijn, worden concreet ingevuld. In de meeste gevallen is de uitvoerende dienst een Vlaamse overheidsadministratie: die werkt een voorstel uit en legt dit voor aan de Inspecteur van Financiën, bevoegd voor de betrokken administratie. De Inspecteur van Financiën zal hierover een advies afleveren aan de functioneel bevoegde minister conform het besluit op de begrotingscontrole. Tenslotte kan de minister het project definitief goedkeuren. Het FFEU onderhoudt contacten met de Inspecteurs van Financiën om elkaar zonodig wederzijds te informeren en om na te gaan of de projecten voldoen aan de voorwaarden van het decreet betreffende het FFEU en of de projecten gerealiseerd worden zoals vooropgesteld in het protocol. De controller van het FFEU rapporteert periodiek aan de Inspectie van Financiën.

Contactgegevens: Inspectie van Financiën, Marc Verelst, telefoon: 02 553 26 53

Het Rekenhof

Voor het uitoefenen van zijn controle over de aanwending van de middelen die het ter beschikking stelt van de uitvoerende macht wordt het parlement (de wetgevende macht) bijgestaan door een gespecialiseerde en door de Grondwet opgerichte instelling: het Rekenhof. In alle moderne staten bestaat er een met het Belgisch Rekenhof overeenstemmende instelling, belast met het toezicht op de openbare financiën, hoewel aard en bevoegdheden ervan wel enigszins verschillend kunnen zijn. Zo vinden wij bijvoorbeeld in Nederland de Algemene Rekenkamer, in Frankrijk la ‘Cour des Comptes’, in Duitsland het ‘Bundesrechnungshof” en in Groot-Brittanië het ‘National Audit Office’.1 Het Rekenhof is als lasthebber van het parlement, belast met het nazien en het verevenen der rekeningen van het algemeen bestuur en van allen die tegenover de staatskas rekenplichtig zijn, en vervult aldus een functie die in het verlengde ligt van het budgetrecht van het parlement2. Het waakt erover dat er geen artikel van de begrotingsuitgaven wordt overschreden en dat geen overschrijving plaatsheeft. Het stelt de rekeningen der verschillende besturen van de Staat vast en is ermee belast te dien einde alle nodige inlichtingen en bewijsstukken te verzamelen.3 Intosai: International Organization of Supreme Audit De onderzoeksplanning, controleaanpak en rapportering van het Rekenhof zijn in overeenstemming met de normen van de internationale organisatie van hoge controle-instellingen (INTOSAI). De toepassing van deze normen impliceert onder meer: • systeemgerichte controles; • het aansporen van de overheid tot toepassing van internationale normen; • het opstellen en toepassen van handleidingen en procedures; • dat de werkzaamheden van anderen (bedrijfsrevisoren, interne audit, consultants enz.) worden gebruikt voor zover de overeenstemming ervan met de vereisten inzake overheidsauditing is gegarandeerd.

Het Rekenhof en het FFEU Het FFEU is opgericht als een instelling van categorie A volgens de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut. Die wet bepaalt dat de rekeningen uiterlijk op 31 mei van het jaar na dat van het beheer voor toezicht aan het Rekenhof moeten worden voorgelegd. Het Rekenhof kan een toezicht ter plaatse inrichten op de comptabiliteit en de verrichtingen en kan de rekeningen in zijn opmerkingenboek bekendmaken. In toepassing van die bepalingen worden de rekeningen van het FFEU jaarlijks aan het Rekenhof overgemaakt. Het Rekenhof stuurt, nadat het zijn controle heeft beëindigd, een brief aan de bevoegde ministers waarin het zijn opmerkingen en eventuele aanbevelingen tot verbetering meedeelt. Hierop verstrekt de leidend ambtenaar van het FFEU elementen van antwoord aan de minister, die op zijn beurt een antwoord formuleert aan het Rekenhof. Louter boekhoudtechnische opmerkingen kan het Rekenhof ook rechtstreeks aan de leidend ambtenaar van het FFEU bezorgen.

Contactgegevens: Lieve Feys, Eerste Auditeur, Regentschapsstraat 2, 1000 Brussel, telefoon: 02 551 83 16

1 A.VAN de VOORDE, G. STIENLET De Rijksbegroting in het Federale België. Raakpunten met de begrotingen van Gemeenschappen en Gewesten. P.145 – 155. 2 Verevenen betekent volgens van Dale: het, na onderzoek, recht- en doelmatig verklaren van overheidsuitgaven door een toezichthoudende instantie. 3 Art. 180, 2de lid, van de Grondwet.

(11)

Interne Audit Vlaamse Administratie

(12)

IAVA en het FFEU

Contactgegevens: Jo Franssen, telefoon: 02 553 13 62

Het IVA Centrale Accounting: de cel Certificering Rechtspersonen

Binnen het beleidsdomein Financiën en Begroting is het IVA Centrale Accounting de entiteit belast met het toezicht op budgettair, financieel en boekhoudkundig vlak op de hele Vlaamse Gemeenschap/ Vlaams Gewest. Dit impliceert een toezicht dat niet enkel is gefocust op de 13 ministeries (departementen en IVA zonder rechtspersoonlijkheid) maar ook op de ruim 65 rechtspersonen, publiekrechtelijk van aard maar in de mate dat ze door de Nationale Bank ingedeeld zijn onder de institutionele Vlaamse overheid, ook steeds meer en meer privaatrechtelijk zoals VZW’s, Stichtingen en privaatrechtelijke vennootschapsvormen. De economische realiteit primeert immers op de juridische vorm is een van de belangrijkste stelregels van de ESR-theorie. De goede samenwerking die er steeds tussen het FFEU en deze dienst is geweest werd verder gezet. Getuige hiervan de jaarlijkse vergadering van de boekhoudverantwoordelijken van de gesubsidieerde projecten waaronder steeds ook heel wat rechtspersonen: BLOSO, TV, VIPA, AGIOn, W&Z NV, DS NV, … Een intense vorm van samenwerking tussen het FFEU en de Cel Rechtspersonen is trouwens onmisbaar o.m. ingevolge voormelde interrelaties tussen het FFEU en haast alle overige entiteiten van de Vlaamse overheid, ministeries en rechtspersonen. Het bestaan van deze onderlinge relaties, die bij de controle en consolidatie verrichtingen alle aandacht vergen, is zowat de bestaansgrond van het FFEU. Het FFEU zorgt er immers voor dat de saldi in de begrotingen van de ministeries worden heraangewend door de andere entiteiten in de volgende begrotingsjaren. De kwaliteit van de afstemming in de begroting en in de boekhouding is hierbij een permanent aandachtspunt. Bij dit complexe consolidatieproces binnen de Vlaamse overheid dient de rol van het FFEU bijgevolg heel aandachtig te worden opgevolgd want het wantrouwen van de monetaire overheden van dit land voor een dergelijk begrotingsvehikel is groot. Dit betreft zowel de structuur als de omvang van het FFEU met een saldo aan betaalkrediet op 31.12.2010 van 388 miljoen €. De cel Certificering Rechtspersonen heeft zich de voorbije jaren, naast haar meer courante taken waarop in het jaarverslag 2009 van het FFEU meer uitvoerig werd ingegaan, moeten toeleggen op de implementatie van de consolidatiesoftware FCH, de Financial Consolidation Hub bij de rechtspersonen. Immers, de opgelegde begrotingsnormeringen besloten in het groei- en stabiliteitspact en toegewezen aan de verschillende bestuurlijke entiteiten van dit land, dienen periodiek, en naar het jaareinde toe haast permanent, gemonitord. Het spreekt vanzelf dat de resultaten van een dergelijk proces volledig betrouwbaar moeten zijn. Zij bieden immers aan de regering de laatste mogelijkheid om nog tijdig in te grijpen bij een dreigende ontsporing van de ontvangsten of uitgaven. Naast deze budgettaire consolidatie biedt FCH evenwel een tweede functionaliteit, deze van de bedrijfseconomische consolidatie. Om het even hoe de gegevens worden ingelezen, budgettair of economisch, door de uitgewerkte link tussen beide boekhoudsystemen wordt het mogelijk om te komen tot een geconsolideerde balans van alle publiekrechtelijke eenheden van de Vlaamse overheid. Aan de instellingen werd vorig jaar de mogelijkheid gegeven om zelf de belangrijkste rapporten zoals balans, resultatenrekening en resultaatverwerking te kunnen genereren waardoor ze de vrucht van hun “uploads” rechtstreeks kunnen controleren. Dit vergt een grote inzet van alle betrokkenen, niet het minst vanwege de rechtspersonen zelf. Hierbij kunnen zij steeds rekenen op het advies en ondersteuning vanwege de cel Certificering Rechtspersonen

Inge Verstraelen Adjunct van de directeur Telefoon: 02 553 54 20 e-mail: inge.verstraelen@fb.vlaanderen.be

(13)

Dienst begroting en het FFEU

Werkwijze Jaarlijks wordt het Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Eénmalige Investeringsuitgaven voorzien van een dotatie die haar oorsprong vindt in de kredietsaldi van de algemene uitgavenbegroting. De vaststelling van de kredietsaldi van de algemene uitgavenbegroting die na afloop van het begrotingsjaar overgeheveld worden naar de dotatie aan het Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Eénmalige Investeringsuitgaven (basisallocatie CB0 CE003 6141), geschiedt volgens een vastgelegd patroon. Op basis van artikel 12, §2 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2009 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, heeft de Vlaamse minister, bevoegd voor de financiën en de begroting, met betrekking tot het Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Eenmalige Investeringsuitgaven delegatie om: 1. de saldi die voor de berekening van de dotatie aan het Fonds in aanmerking komen te beperken; 2. de kredieten vast te stellen die worden overgeschreven naar de basisallocatie “Dotatie aan het Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Eenmalige Investeringsuitgaven”. Voor het vaststellen van de kredietsaldi 2010 die in aanmerking kwamen voor herschikking werd er uitgegaan van de ORAFIN gegevens met betrekking tot de begrotingsuitvoering van het begrotingsjaar 2010. Enkel de saldi van de niet-gesplitste kredieten (aard 1) en van de gesplitste kredieten (aard 2) van het lopende begrotingsjaar (begrotingskenmerk 1) werden weerhouden voor herschikking. Basisallocaties die het voorwerp uitmaakten van een decretale overdrachtsbepaling werden niet weerhouden ten belope van het bedrag vermeld in de overdrachtsbepaling. Voor de niet-gesplitste kredieten werd het beschikbare vastleggingskrediet bepaald. Het te herschikken beschikbare ordonnanceringskrediet werd gelijkgesteld aan het beschikbare vastleggingskrediet. Voor de gesplitste kredieten werd het beschikbare vastleggingskrediet bepaald. De selectie van eenzelfde bedrag aan ordonnanceringskrediet gebeurde hierbij niet altijd op dezelfde basisallocaties.

(14)

Een laatste correctie bestond erin die basisallocaties te verwijderen waarvoor er inhoudelijke redenen voorhanden waren om ze buiten het toepassingsveld van de herschikking te houden. Tot die laatste categorie behoorden in 2010 de kredietverleningen en deelnemingen (basisallocaties met een ESR code 8), de rentekredieten in het kader van de bijzondere financieringswet en het vereffeningskrediet aan het EVA ESF Agentschap Vlaanderen vzw. 3. Resultaat De toepassing van de supra beschreven werkwijze heeft in januari 2011 geleid tot volgende herschikking van kredieten naar de dotatie aan het Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Eénmalige Investeringsuitgaven: - niet gesplitste kredieten: 72.330.383,14 euro; - gesplitste kredieten: 19.573.668,18 euro; - totaal 91.904.051,32 euro.

Wim Van den Bossche senior adviseur Stafdienst BOB Contactgegevens: Wim.vandenbossche@fb.vlaanderen.be Telefoon: 02 553 53 18

Toewijzing van de beschikbare middelen

Naar aanleiding van politieke afronding van de begrotingsopmaak of â€“ controle van een bepaald begrotingsjaar kunnen de diverse kabinetten voorstellen doen omtrent projecten die men via het FFEU wil laten financieren. Sowieso wordt hierbij vooreerst afgetoetst of deze projecten wel passen binnen het reglementair kader van het FFEU. Bij de politieke besluitvorming omtrent de effectieve keuze van de projecten is er de voorbije jaren telkenmale geopteerd om vooreerst, en in functie van het effectief aan het FFEU ter beschikking gestelde bedrag, 100 miljoen euro te reserveren voor het wegwerken van 809 gevaarlijke punten op het Vlaamse wegennet. Indien er naast deze eerste schijf van 100 miljoen euro nog extra middelen ter beschikking worden gesteld aan het FFEU, dan worden deze middelen normaliter toegekend aan de projecten die inspelen op een actuele problematiek of opportuniteit. Zo zijn er de voorbije jaren bvb. bijkomende middelen gereserveerd voor wetenschapsbeleid in het kader van het behalen van het streefdoel om de O&O-uitgaven te verhogen tot 3% van het BBP, voor onroerend erfgoed in het kader van het wegwerken van de bestaande wachtlijsten en voor het wegwerken van de acute problematiek van het tekort aan schoolinfrastructuur in sommige steden.

(15)

Tom Van Laere, directeur, stafdienst BOB. Contactgegevens: tom.vanlaere@fb.vlaanderen.be telefoon 02 553 53 30

(16)

Verslag werkingsjaar

Activiteitenverslag Dotatie Aanwending middelen Boekhoudkundige en budgettaire verrichtingen Bedrijfsvoering Overzicht projecten begrotingsjaar 2011 Overzicht projecten Cumul Per 31 December 2011 Balans per 31 december 2011 Resultatenrekening 2011 Uitvoeringsrekening 2011 begrotingscontrole 2012

(17)

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement Financiën en Begroting Phoenixgebouw Koning Albert II-laan 19, 1210 Brussel Tel. 02-553 54 05 - Fax. 02-553 58 02 E-mail: hedwig.vanderborght@fb.vlaanderen.be

Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Eenmalige Investeringsuitgaven Activiteitenverslag 2011 1. Dotatie 1.1. Dotatie 2011 In het Ministerieel besluit van 30 mei 2011 houdende toekenning van een dotatie aan het FFEU wordt de dotatie vastgesteld op 91.904.051,32 euro gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot herverdeling van basisallocaties van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap naar programma CE basisallocatie 61.10 B. 1.2. Dotatie 2012 De dotatie aan het FFEU over het begrotingsjaar 2011 bedraagt 85.654.760,08 euro NGK en 25.595.520,91 euro GK, samen goed voor 115.250.280,99 euro.

2. Aanwending middelen 2.1. De overschotten 2010 werden opnieuw aangewend voor het wegwerken van de 800 gevaarlijke punten in Vlaanderen, namelijk 91,904 miljoen euro. (18)

2.2. De overschotten 2011 zullen worden aangewend voor volgende projecten: - 100 miljoen euro voor het verder wegwerken van de 800 gevaarlijke punten in Vlaanderen; - 5,625 miljoen voor investeringen in onroerend erfgoed; - 5,625 miljoen voor scholenbouw.

3. Boekhoudkundige en budgettaire verrichtingen Het FFEU financiert sedert de opstart in 2000 diverse projecten. Als deze projecten ten einde zijn en er zijn onbenutte resterende gelden, dan keren deze terug naar het FFEU als onbestemd saldo, om later opnieuw verdeeld te worden. In het boekjaar 2011 werden volgende projecten afgesloten: • Project 0301, 0401, 0601 Wegwerken gevaarlijke punten. • Project 0208, Cultuur. • Project 0602, Waterwegen en slibverwerking • Project 0603, Openbare Vlaamse Afval Maatschappij.

4. Bedrijfsvoering 1.1. Risicobeheer en interne controle De controller kijkt na of de interne procedures binnen de betrokken beleidsdomeinen voldoende interne controles bevatten en of deze effectief toegepast worden. Wat de betalingen betreft worden de risico’s beperkt door uitsluitend via elektronische weg te betalen. De betalingen worden aangemaakt vanuit het boekhoudsysteem en dienen voorzien van twee handtekeningen. Bovendien worden alle betalingbestanden door de bankier gescreend op handtekeningbevoegdheid en is er een extra controle ingebouwd bij dubbel doorsturen van bestanden. Betaalbestanden groter dan 1 miljoen euro tegengehouden voor een bijkomende goedkeuring vanwege de controller. 1.2. Personeel en personeelsbeleid Het FFEU heeft geen eigen personeelsleden. De werking wordt uitgevoerd door personeelsleden binnen het departement Financiën en Begroting. Deze personen staan onder toezicht van de secretaris-generaal. De secretaris-generaal van het departement FB, die tevens leidend ambtenaar is voor het FFEU, stuurt de controller en een centraal rekenplichtige aan voor de dagelijkse werking van het Fonds. Een netwerk van rekenplichtigen zorgt binnen ieder betrokken beleidsdomein voor de uitvoering en de boekhoudkundige verplichtingen. Nieuwe rekenplichtigen ontvangen een opleiding en een manual met de werking van het boekhoudprogramma. Jaarlijks is er een opleidingsdag voor alle rekenplichtigen. 1.3. Facility en ICT Het FFEU doet voor zijn informatica behoeften beroep op de afdeling ICT binnen het departement FB. Het boekhoudpakket AXI Finance is geplaatst op de servers van het FB netwerk, waar een 24 op 24 monitoring gebeurt met een constante back up. De toegang tot het boekhoudpakket verloopt op een gecontroleerde wijze via het internet. 1.4. Financieel beheer Het Centraal Financiering Orgaan (CFO) binnen de afdeling financieel management (FIM) beheert alle saldi op diverse FFEU rekeningen. 1.5. Beheer van Fondsen Het financieel beheer gebeurt voornamelijk via het boekhoudpakket. Vastleggingen en ordonnanties worden geboekt en de betalingen van de facturen worden automatisch aangemaakt. Het hele systeem is project gestuurd en bezit diverse interne controles.

Hedwig Van der Borght Leidend ambtenaar Financieringsfonds voor schuldafbouw en éénmalige investeringsuitgaven.

(19)

FINANCIERINGSFONDS VOOR SCHULDAFBOUW EN EENMALIGE INVESTERINGSUITGAVEN van 01-JAN-11 tot 31-DEC-11 Uitgaven (EUR)

Toekenningen

Vastleggingen

Ordonnanc.

Betalingen

0101 2001 Stadsvernieuwing

24.789.352,48

1.370.000,00

0102 2001 Fietspaden

49.578.704,95

1.976.290,89

1.226.290,89

0103 2001 Missing Link

24.789.352,48

0201 2002 Wegen en Verkeerswezen

101.293.000,00

0202 2002 Waterwegen en Zeewezen

50.021.000,00

0203 2002 Duurzame milieu investeringen

37.184.028,72

13.683,05

848.149,49

667.230,87

37.184.000,00

0205 2001 Schoolgebouwen departement onderwij

7.436.805,75

0206 2002 Schoolgebouwen DIGO

8.943.766,37

0207 2002 Culturele investeringen - kunstwerk

2.478.935,25

0208 2002 Culturele investeringen - infrastru

4.176.000,00

0204 2002 IMEC

0209 2002 Culturele investeringen - cultuurda

3.500.000,00

0210 2002 Toeristische investeringen en resta

12.420.000,00

-142.021,00

27.424,94

6.197.338,12

259.724,99

0212 2002 Buitenlands beleid Vlaams huis Lond

6.197.338,12

0213 2002 Vlaamse Autonome hogescholen

1.784.953,37

0214 2002 Gemeenschapsonderwijs

1.665.956,49

0211 2002 Welzijninvesteringen

0215 2002 Aquafin

24.789.352,48

100.000.000,00

91.108,81

451.071,23

0302 2003 Waterwerken en herstellen van dijke

38.900.000,00

-71.556,41

294.025,41

274.101,20

0303 2003 Impulsprogramma ouderenvoorziening

37.250.000,00

1.211.610,69

0304 2003 Brownfields en waterbeheersing

37.250.000,00

10.021,50

16.031,27

0305 2003 Wetenschapsbeleid

37.250.000,00

0306 2003 Dynamo stadsvernieuwingsprojecten

12.500.000,00

1.100.000,00

6.250.000,00

280.659,09

532.979,01

520.740,77

0308 2003 Sportinfrastructuurplan Vlaanderen

7.250.000,00

1.892.394,19

0401 2004 Gevaarlijke verkeerspunten en dring

50.000.000,00

11.183,09

918.917,19

1.137.475,85

0402 2004 Investeringswerken aan waterwegen

37.189.000,00

0403 2004 Sportinfrastructuur

3.570.860,70

0404 2004 Toeristische infrastructuur

1.440.000,00

39.023,59

7.135.961,95

157.030,05

0406 2004 Onderzoek en ontwikkeling

14.277.683,35

0407 2004 Stadsvernieuwingsprojecten

6.427.549,26

234.875,00

0301 2003 Wegwerken gevaarlijke punten

0307 2003 Holocaust museum Mechelen

0405 2004 Sociale huisvesting

0408 2004 Dringende wegenwerken

20.500.000,00

100.000.000,00

1.877,46

4.735.946,33

5.219.328,51

0602 2006 Waterwegen en sanering van slib

15.000.000,00

24.784,58

0603 2006 Bodemsanering via OVAM

0601 2006 Gev. verkeerspnt. & dring wegenwerk

(20)

10.000.000,00

0604 2006 Casino Kursaal Oostende

1.620.000,00

0605 2006 MAS Antwerpen

1.700.000,00

0 6.099.718,93

0701 2007 Wegwerken gevaarlijke punten

100.000.000,00

-71.079,22

5.857.194,71

0702 2007 Waterwegen

15.000.000,00

-145

57.214,08

52.752,44

0703 2007 Brownfields

10.000.000,00

1.348.837,74

100.000.000,00

-1.891.815,18

7.494.199,91

8.675.713,39

7.500.000,00

0801 2008 Gevaarlijke punten 0802 2008 Havens 0803 2008 Wetenschapsbeleid

45.000.000,00

6.899.904,00

0804 2008 OVAM

10.000.000,00

1.741.275,86

1.000.000,00

3.750.000,00

-30.698,53

196.900,23

189.493,47

0805 2008 Waterwegen en Zeekanaal 0806 2008 De Scheepvaart

3.750.000,00

2.947.394,33

2.662.426,25

100.000.000,00

-4.066.488,58

31.871.008,06

33.381.735,90

0902 2009 De Scheepvaart

3.750.000,00

0903 2009 Waterwegen en Zeekanaal

3.750.000,00

9.470,45

691.494,76

693.495,84

0904 2009 Maritieme Toegang

7.500.000,00

10.000.000,00

3.400.547,11

1.392.495,02

0901 2009 Gevaarlijke punten

0905 2009 OVAM 0906 2009 Onderwijs en Vorming 1001 2010 Gevaarlijke punten 1002 2010 Wetenschappen

1101 2011 Gevaarlijke punten TOTAAL

55.000.000,00

9.561.651,59

17.507.960,27

100.000.000,00

52.006.370,39

17.121.471,32

14.459.572,63

20.000.000,00

91.904.000,00

1.636.844.939,84

59.254.782,75

104.178.134,73

110.193.244,50

FINANCIERINGSFONDS VOOR SCHULDAFBOUW EN EENMALIGE INVESTERINGSUITGAVEN per 31-DEC-11 (CUMUL) Uitgaven (EUR)

Toekenningen

Vastleggingen

Ordonnanc.

Betalingen 18.097.872,30

0101 2001 Stadsvernieuwing

24.789.352,48

24.777.872,30

18.097.872,30

0102 2001 Fietspaden

49.578.704,95

22.854.518,18

22.104.518,18

0103 2001 Missing Link

24.789.352,48

24.731.435,81

0201 2002 Wegen en Verkeerswezen

101.293.000,00

100.957.939,30

0202 2002 Waterwegen en Zeewezen

50.021.000,00

37.184.028,72

35.701.040,93

32.386.007,13

32.205.100,61 37.184.000,00

0203 2002 Duurzame milieu investeringen 0204 2002 IMEC

37.184.000,00

0205 2001 Schoolgebouwen departementâ€Šonderwij

7.436.805,75

0206 2002 Schoolgebouwen DIGO

8.943.766,37

0207 2002 Culturele investeringen - kunstwerk

2.478.935,25

2.463.387,73

0208 2002 Culturele investeringen - infrastru

4.176.000,00

0209 2002 Culturele investeringen - cultuurda

3.500.000,00

3.491.585,17

0210 2002 Toeristische investeringen en resta

12.420.000,00

11.967.975,59

11.824.669,29

6.197.338,12

6.152.913,29

5.986.714,40

0211 2002 Welzijninvesteringen 0212 2002 Buitenlands beleid Vlaams huis Lond

6.197.338,12

6.072.577,71

0213 2002 Vlaamse Autonome hogescholen

1.784.953,37

0214 2002 Gemeenschapsonderwijs

1.665.956,49

0215 2002 Aquafin

24.789.352,48

24.789.000,00

100.000.000,00

0302 2003 Waterwerken en herstellen van dijke

38.900.000,00

38.557.636,46

38.253.405,03

38.233.480,82

0303 2003 Impulsprogramma ouderenvoorziening

37.250.000,00

37.225.233,93

37.117.480,92

0304 2003 Brownfields en waterbeheersing

37.250.000,00

36.557.353,56

36.179.808,27

0305 2003 Wetenschapsbeleid

37.250.000,00

36.984.556,75

0306 2003 Dynamo stadsvernieuwingsprojecten

12.500.000,00

9.261.648,00

9.261.650,36

6.250.000,00

4.765.560,38

3.605.147,13

3.543.541,64

0301 2003 Wegwerken gevaarlijke punten

0307 2003 Holocaust museum Mechelen 0308 2003 Sportinfrastructuurplan Vlaanderen

7.250.000,00

6.039.555,63

5.963.767,63

0401 2004 Gevaarlijke verkeerspunten en dring

50.000.000,00

0402 2004 Investeringswerken aan waterwegen

37.189.000,00

37.189.000,00 1.682.313,43

0403 2004 Sportinfrastructuur

3.570.860,70

2.106.525,43

1.682.313,43

0404 2004 Toeristische infrastructuur

1.440.000,00

1.435.905,00

934.773,05

7.135.961,95

2.764.166,13

2.757.259,22

0406 2004 Onderzoek en ontwikkeling

14.277.683,35

14.277.683,00

0407 2004 Stadsvernieuwingsprojecten

6.427.549,26

6.421.657,75

4.764.881,05

20.500.000,00

0405 2004 Sociale huisvesting

0408 2004 Dringende wegenwerken 0601 2006 Gev. verkeerspnt. & dring wegenwerk

100.000.000,00

0602 2006 Waterwegen en sanering van slib

15.000.000,00

0603 2006 Bodemsanering via OVAM

10.000.000,00

9.999.999,36

0604 2006 Casino Kursaal Oostende

1.620.000,00

0605 2006 MAS Antwerpen

1.700.000,00

100.000.000,00

99.916.199,47

99.347.765,00

98.037.109,85

0702 2007 Waterwegen

0701 2007 Wegwerken gevaarlijke punten

15.000.000,00

14.999.855,00

14.408.380,97

14.368.201,58

0703 2007 Brownfields

10.000.000,00

9.974.163,88

0801 2008 Gevaarlijke punten

100.000.000,00

98.077.704,42

92.027.214,90

90.044.104,87

7.500.000,00

0803 2008 Wetenschapsbeleid

45.000.000,00

20.200.000,00

8.239.904,00

0804 2008 OVAM

0802 2008 Havens

10.000.000,00

9.025.657,52

6.434.977,76

0805 2008 Waterwegen en Zeekanaal

3.750.000,00

3.719.301,47

3.606.384,88

3.593.557,82

0806 2008 De Scheepvaart

3.750.000,00

2.947.394,33

2.662.426,25

0901 2009 Gevaarlijke punten

100.000.000,00

92.121.813,58

65.245.637,53

60.758.646,51

0902 2009 De Scheepvaart

3.750.000,00

1.068.757,85

0903 2009 Waterwegen en Zeekanaal

3.750.000,00

3.717.770,64

3.626.818,76

3.617.321,84

0904 2009 Maritieme Toegang

7.500.000,00

10.000.000,00

9.999.998,91

5.916.027,11

3.907.975,02

0905 2009 OVAM 0906 2009 Onderwijs en Vorming 1001 2010 Gevaarlijke punten 1002 2010 Wetenschappen 1101 2011 Gevaarlijke punten TOTAAL

55.000.000,00

35.000.000,00

100.000.000,00

87.736.862,75

17.121.471,32

14.459.572,63

20.000.000,00

91.904.000,00

1.636.844.939,84

1.441.875.669,75

1.272.624.810,13

1.258.814.197,84

(21)

balans: activa ACTIVA

code

VASTE ACTIVA

vorig jaar

37.030

Oprichtingskosten (+)

Immateriële vaste activa (+)

37.030

22/27

Materiële vaste activa Terreinen en gebouwen (+)

220-223

Werken van burgerlijke bouwkunde (+)

224-229

Installaties, machines en uitrusting voor exploitatie (+)

Meubilair en materieel (+)

Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht (+)

Andere materiële vaste activa (+)

Vaste activa in aanbouw (+)

Financiële vaste activa

280/281

389.510.294

418.328.521

312.569.157

366.942.643

Verbonden ondernemingen deelnemingen (+)

280

vorderingen (+)

281

Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat

282/283

deelnemingen (+)

282

vorderingen (+)

283

Andere financiële vaste activa deelnemingen (+) vorderingen en borgtochten in contanten (+)

284/288 284 285/288

VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen op meer dan een jaar

Handelsvorderingen (+)

290

Overige vorderingen (+)

291

Voorraden

(22)

huidig jaar

Grondstoffen (+)

Hulpstoffen (+)

Goederen in bewerking (+)

Gereed produkt (+)

Handelsgoederen (+)

Terreinen bestemd voor verkoop (+)

350

Gebouwen bestemd voor verkoop (+)

351

Bebouwde terreinen en andere onroerende goederen bestemd voor verkoop (+)

352

Vooruitbetalingen (+)

Bestellingen in uitvoering (+)

Strategische stocks (+)

Kunstvoorwerpen en -voorwerpen bestemd voor verkoop (+)

Vorderingen op ten hoogste één jaar

40/41

Handelsvorderingen op ten hoogste een jaar (+)

Overige vorderingen (+)

312.569.157

366.942.643

50/54

76.941.137

51.385.878

389.547.324

418.328.521

Geldbeleggingen Eigen aandelen (+)

Aandelen (+)

Vastrentende effecten (+)

Termijndeposito's (+)

Te incasseren vervallen waarden (+)

Liquide middelen (+) Overlopende rekeningen (+) TOTAAL

55/59 490-491-495

balans: passiva FFEU Geconsolideerd

VOL.2 code

huidig jaar

vorig jaar

369.959.633

384.658.067

369.959.633

384.658.067

19.587.691

33.670.454

170/174

PASSIVA EIGEN VERMOGEN Kapitaal (+)

Uitgiftepremies (+)

Herwaarderingsmeerwaarden

herwaarderingsmeerwaarden op immateriële vaste activa (+)

120

herwaarderingsmeerwaarden op materiële vaste activa (+)

121

herwaarderingsmeerwaarden op financiële vaste activa (+)

122

Reserves

Overgedragen netto resultaat (of verlies) (+/-)

Dotaties, subsidies, toelagen en soortgelijke (+)

VREEMD VERMOGEN Voorzieningen en Uitgestelde belastingen Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen (+)

16 160

Voorzieningen voor belastingen (+)

161

Voorzieningen voor grote onderhouds- en herstellingswerken (+)

162

Voorzieningen voor overige risico's en kosten (+) Globale te voorziene waardeverminderingen op handelsvorderingen (+)

163-165 166

Globale te voorziene waardeverminderingen op overige vorderingen (+)

167

Uitgestelde belastingen

168

Schulden op meer dan een jaar Financiële schulden Achtergestelde leningen (+)

170

Niet achtergestelde obligatieleningen (+)

171

Leasingschulden en soortgelijke (+)

172

Kredietinstellingen (+)

173

Overige leningen (+)

174

Handelsschulden (+)

175

Ontvangen vooruitbetalingen (+)

176

Borgtochten ontvangen in contanten (+)

178

Overige schulden (+)

179

Schulden op ten hoogste één jaar

42/48

(23) 19.587.691

33.670.454

Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen

420/429

Financiële schulden ten opzichte van derden op ten hoogste een jaar (+)

430/439

308.520

10.655.932

Kredietinstellingen (+)

430/433

308.520

10.655.932

5.524.947

3.153.283

13.754.224

19.861.239

389.547.324

418.328.521

Financiële schulden tegenover overheden (+)

434

Leasingschulden en soortgelijke (+)

435

Overige leningen (+)

436/439

Handelsschulden op ten hoogste een jaar (+)

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten (+)

Ontvangen vooruitbetalingen (+)

Overige schulden (+) Overlopende rekeningen (+) TOTAAL

47/48 492-493-496

resultatENrekening FFEU Geconsolideerd

VOL.3

RESULTATENREKENING

Operationele opbrengsten

CODES

huidig jaar

vorig jaar

70/74

91.904.051

120.665.105

91.904.051

120.665.105

-106.024.122

-127.769.256

77.757

80.331

Lopende opbrengsten (+)

Wijzigingen in de voorraden en bestellingen in uitvoering (+/-)

Geproduceerde vaste activa (+)

Inkomens- en kapitaaloverdrachten (+)

Andere operationele opbrengsten (+)

Operationele kosten (-)

60/64

Handelsgoederen, grond en hulpstoffen (+)

Diensten en diverse goederen (+)

Personeelskosten (+)

Afschrijvingen en waarderverminderingen op oprichtingskosten, immateriële en materiële vaste activa (+)

630

Waardeverminderingen op voorraden en bestellingen in uitvoering (+)

631/632

Voorzieningen (toevoegingen, bestedingen en terugnemingen) (+/-)

633/637

Inkomensoverdrachten (+) Andere operationele kosten (+)

640

Opbrengsten uit financiële vaste activa (+)

(24)

75 751

Gerealiseerde meerwaarden op vlottende activa (+)

752

Gerealiseerde wisselopbrengsten (+)

754

Niet gerealiseerde wisselopbrengsten (+)

755

Financiële kosten (-) Kosten van schulden (+)

127.688.925

-14.120.071

-7.104.151

-578.363

-922.134

750

Opbrengsten uit vlottende activa (+)

Andere financiële opbrengsten (+)

105.934.022

641/649

Operationeel Resultaat Financiële opbrengsten

12.343

756/759 65 650

Waardeverminderingen op geldbeleggingen en liquide middelen (+)

651

Minderwaarde op de realisatie van vlottende activa (+)

652

Discontokost op vorderingen (+)

653

Gerealiseerde wisselverliezen (+)

654

Niet gerealiseerde wisselverliezen (+)

655

Voorzieningen met financieel karakter (+)

656

Bankkosten (+)

657

Verwijlintresten (+)

658

578.321

922.092

Diverse financiële kosten (+)

659 -578.363

-922.134

Financieel Resultaat Uitzonderlijke opbrengsten Terugneming van afschrijvingen en waardeverminderingen (+)

76 760

Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa (+)

761

Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten (+)

762

Meerwaarden op de realisatie van vaste activa (+)

763

Andere uitzonderlijke opbrengsten (+) Uitzonderlijke kosten (-) Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, immateriële en materiële vaste activa(+)

764/769 66

661

Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten (+/-)

662

Minderwaarden op realisatie van vaste activa (+)

663

NETTO RESULTAAT VAN HET JAAR (voor belastingen) Onttrekking aan de uitgestelde belasting (+)

780

Overboeking naar de uitgestelde belastingen (-)

680 67/77

Belastingen (+)

Regularisering van belastingen en terugnemingen van fiscale voorzieningen (+)

NETTO RESULTAAT VAN HET JAAR (na belastingen) (verlies (-)) Onttrekking aan de belastingsvrije reserves (+)

789

Overboeking naar de belastingsvrije reserves (-)

689

TE BESTEMMEN NETTO RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR (verlies (-))

-14.698.434

-8.026.285

-14.698.434

-8.026.285

-14.698.434

-8.026.285

664/669

Uitzonderlijk resultaat

Belastingen

660

Waardeverminderingen op financiële vaste activa (+)

Andere uitzonderlijke kosten (+)

(25)

uitvoeringsrekening FINANCIERINGSFONDS VOOR SCHULDAFBOUW EN EENMALIGE INVESTERINGSUITGAVEN Uitvoeringsrekening conform goedgekeurde begroting ONTVANGSTEN ESR

(26)

COFOG

Omschrijving

Afwijking Begroting

Uitvoering

387.810.000,00 8.061.000,00 28.700.000,00

08.21

Overgedragen overschot vorige boekjaren

08.2101

Bestemd door Vlaams Parlement 01 voor stadsvernieuwing

08.2102

Bestemd door Vlaams Parlement 01 voor aanleggen fietspaden

08.2103

Bestemd door Vlaams Parlement 02 voor mobiliteit en verkeersv. AWZ

08.2104

Bestemd door Vlaams Parlement 02 voor duurzame milieu-investeringen

08.2105

Bestemd door Vlaams Parlement 02 voor culturele investeringen FoCi

0,00

08.2106

Bestemd door Vlaams Parlement 02 voor toeristische investeringen

622.000,00

08.2107

Bestemd door Vlaams Parlement 02 voor welzijnsinvesteringen

470.000,00

08.2108

Bestemd door Vlaams Parlement 03 voor wegwerken gevaarlijke punten

91.000,00

08.2109

Bestemd door Vlaams Parlement 03 voor waterwerken en wateroverlast

08.2110

Bestemd door Vlaams Parlement 03 voor impulsproject ouderenvoorziening

08.2111

Bestemd door Vlaams Parlement 03 voor brownfields en waterbeheersing

08.2112 08.2113

Absoluut

procentueel

387.810.467,64

467,64

0,00%

8.061.480,18

480,18

0,01%

28.700.477,66

477,66

0,00%

0,00

0,00%

5.646.000,00

5.646.171,08

171,08

0,00%

0,00

0,00%

622.755,65

755,65

0,12%

470.348,71

348,71

0,07%

91.108,81

108,81

0,12%

941.000,00

940.620,38

-379,62

-0,04%

1.344.000,00

1.344.129,77

129,77

0,01%

1.086.000,00

1.086.223,00

223,00

0,02%

Bestemd door Vlaams Parlement 03 voor dynamo / stadsvernieuwingsproj.

4.338.000,00

4.338.352,00

352,00

0,01%

Bestemd door Vlaams Parlement 03 voor holocaustmuseum Mechelen

3.212.000,00

3.212.105,59

105,59

0,00%

08.2114

Bestemd door Vlaams Parlement 03 voor sportinfrastructuur Vlaanderen

3.179.000,00

3.178.626,56

-373,44

-0,01%

08.2115

Bestemd door Vlaams Parlement 04 voor gevaarlijke verkeerspunten

919.000,00

918.917,19

-82,81

-0,01%

08.2116

Bestemd door Vlaams Parlement 04 voor sport

1.889.000,00

1.888.547,27

-452,73

-0,02%

08.2117

Bestemd door Vlaams Parlement 04 voor toerisme

544.000,00

544.250,54

250,54

0,05%

08.2118

Bestemd door Vlaams Parlement 04 voor sociale huisvesting

4.536.000,00

4.535.732,78

-267,22

-0,01%

08.2119

Bestemd door Vlaams Parlement 04 voor stad

1.898.000,00

1.897.543,21

-456,79

-0,02%

08.2120

Bestemd door Vlaams Parlement 06 voor gevaarlijke verkeerspunten

4.736.000,00

4.735.946,33

-53,67

0,00%

08.2121

Bestemd door Vlaams Parlement 06 voor waterwegen

25.000,00

24.784,58

-215,42

-0,86%

08.2122

Bestemd door Vlaams Parlement 06 voor brownfields

0,00

0,00%

08.2123

Bestemd door Vlaams Parlement 07 voor gevaarlijke verkeerspunten

6.509.000,00

6.509.429,71

429,71

0,01%

08.2124

Bestemd door Vlaams Parlement 07 voor waterwegen

649.000,00

648.833,11

-166,89

-0,03%

08.2125

Bestemd door Vlaams Parlement 07 voor brownfields

1.375.000,00

1.374.673,86

-326,14

-0,02%

08.2126

Bestemd door Vlaams Parlement 08 voor gevaarlijke verkeerspunten

15.467.000,00

15.466.985,01

-14,99

0,00%

822.126

Bestemd door Vlaams Parlement 08 voor gevaarlijke verkeerspunten

341.000,00

340.515,35

-484,65

-0,14%

08.2127

Bestemd door Vlaams Parlement 08 voor waterwegen

3.750.000,00

0,00

0,00%

08.2128

Bestemd door Vlaams Parlement 08 voor brownfields

4.565.000,00

4.565.022,24

22,24

0,00%

08.2129

Bestemd door Vlaams Parlement 08 voor wetenschapsbeleid

43.660.000,00

0,00

0,00%

08.2130

Bestemd door Vlaamse Regering 09 voor gevaarlijke verkeerspunten

66.625.000,00

66.625.370,53

370,53

0,00%

08.2131

Bestemd door Vlaamse Regering 09 voor waterwegen

2.681.000,00

2.681.242,15

242,15

0,01%

82.131

Bestemd door Vlaamse Regering 09 voor waterwegen

815.000,00

814.676,00

-324,00

-0,04%

08.2132

Bestemd door Vlaamse Regering 09 voor brownfields

08.2133

Bestemd door Vlaamse Regering 09 voor kennisinfrastructuur

08.2134

Bestemd door Vlaamse Regering 10 voor gevaarlijke verkeerspunten

08.2135

Bestemd door Vlaams Parlement 10 voor wetenschapsbeleid

08.2136 08.30 66.11

Dotatie Vlaamse Gemeenschap (PR.24.20-b.a.61.10)

66.113 66.114 Totaal ontvangsten

7.485.000,00

7.484.520,00

-480,00

-0,01%

29.562.000,00

29.561.651,59

-348,41

0,00%

100.000.000,00

0,00

0,00%

20.000.000,00

0,00

0,00%

Overdracht onbestemd saldo

12.089.000,00

12.089.426,80

426,80

0,00%

Overige interne verrichtingen

0,00

0,00%

91.904.000,00

91.904.051,32

51,32

0,00%

Dotatie 2011 Vl. Gem. (voor eindejaarsvastlegging)(PR.24.20-b.a.61.10)

19.574.000,00

0,00

0,00%

Dotatie 2011 Vl. Gem. (na eindejaarsvastlegging)(PR.24.20-b.a.61.10)

72.330.000,00

72.330.051,32

51,32

0,00%

479.714.000,00

479.714.518,96

518,96

0,00%

UITGAVEN ESR/ Project

COFOG

03.10

Omschrijving

Overige interne verrichtingen

0,00

0,00%

309.023.000,00

375.397.764,55

78.787.467,64

25,50%

27.996.000,00

33.415.666,95

5.419.666,95

19,36%

03.22

00000

Over te dragen overschot van het boekjaar

03.221

00000

Bestemd door Vlaams Parlement 01 – ordonnancering na begrotingsjaar

03.222

00000

Bestemd door Vlaams Parlement 02 – ordonnancering na begrotingsjaar

5.111.000,00

5.603.976,02

492.976,02

9,65%

03.223

00000

Bestemd door Vlaams Parlement 03 – ordonnancering na begrotingsjaar

7.416.000,00

9.053.015,83

1.637.015,83

22,07%

03.224

00000

Bestemd door Vlaams Parlement 04 – ordonnancering na begrotingsjaar

6.502.000,00

8.435.145,16

1.933.145,16

29,73%

03.225

00000

Bestemd door Vlaams Parlement 06 – ordonnancering na begrotingsjaar

2.361.000,00

0,00

-2.361.000,00

-100,00%

03.226

00000

Bestemd door Vlaams Parlement 07 – ordonnancering na begrotingsjaar

2.385.000,00

1.269.690,15

-1.115.309,85

-46,76%

03.227

00000

Bestemd door Vlaams Parlement 08 – ordonnancering na begrotingsjaar

26.102.000,00

49.244.124,13

23.142.124,13

88,66%

03.228

00000

Bestemd door Vlaams Parlement 09 – ordonnancering na begrotingsjaar

59.307.000,00

61.642.759,19

2.335.759,19

3,94%

03.229

00000

Bestemd door Vlaams Parlement 10 – ordonnancering na begrotingsjaar

68.000.000,00

102.878.528,68

34.878.528,68

51,29%

03.230

00000

Bestemd door Vlaams Parlement 11– ordonnancering na begrotingsjaar

91.904.000,00

0,00

0,00%

03.231

00000

Onbestemd en onbelast saldo

11.939.000,00

11.950.858,44

11.858,44

0,10%

12.11

01122

Algemene werkingskosten aan andere sectoren dan de overheid

25.000,00

18.568,94

-6.431,06

-25,72%

12.21

01122

Algemene werkingskosten binnen de sector overheid

75.000,00

70.677,62

-4.322,38

-5,76%

74.4

01122

Verwerven van onlichamelijke zaken (software)

50.000,00

49.373,12

-626,88

-1,25%

170.541.000,00

104.178.134,73

-66.362.865,27

-38,91%

Totaal aan uitgaven aan de diverse projecten

projectcode 0101

06200

Stadsvernieuwing (project 2001)

2.480.000,00

1.370.000,00

-1.110.000,00

-44,76%

0102

04510

Aanleggen fietspaden (project 2001)

6.285.000,00

1.976.290,89

-4.308.709,11

-68,56%

0203

05600

Duurzame milieu-investeringen (project 2002)

1.556.000,00

848.149,49

-707.850,51

-45,49%

0208

08200

Culturele investeringen FoCi (project 2002)

0210

04730

Toeristische investeringen (project 2002)

0211

10200

Welzijnsinvesteringen (project 2002)

0301

04510

Wegwerken gevaarlijke verkeerspunten (project 2003)

0302

04520

Waterwerken en infrastructuurwerken tegen wateroverlast (project 2003)

0303

10200

Impulsprogramma Ouderenvoorzieningen (project 2003)

0304

05600

Brownfields en waterbeheersing (project 2003)

0306

06200

0307

08200

0308 0403

0,00

0,00%

71.000,00

27.424,94

-43.575,06

-61,37%

0,00

259.724,99

0,00%

56.000,00

91.108,81

35.108,81

62,69%

0,00

294.025,41

0,00%

1.000.000,00

1.211.610,69

211.610,69

21,16%

500.000,00

16.031,27

-483.968,73

-96,79%

Dynamo - stadsvernieuwingsprojecten (project 2003)

1.700.000,00

1.100.000,00

-600.000,00

-35,29%

Holocaustmuseum (project 2003)

1.001.000,00

532.979,91

-468.020,09

-46,76%

08100

Sportinfrastructuurplan Vlaanderen (project 2003)

2.857.000,00

1.892.394,19

-964.605,81

-33,76%

08100

Sportinfrastructuurplan Vlaanderen (project 2004)

1.109.000,00

0,00

-1.109.000,00

-100,00%

0401

04510

Gevaarlijke verkeerspunten (project 2004)

919.000,00

918.917,19

-82,81

-0,01%

0404

04730

Toeristische infrastructuur (project 2004)

200.000,00

39.023,59

-160.976,41

-80,49%

0405

10600

Sociale huisvesting (project 2004)

160.000,00

157.030,05

-2.969,95

-1,86%

0407

06200

Stadsvernieuwing (project 2004)

0601

04510

Gevaarlijke verkeerspunten en dringende wegenwerken (project 2006)

0602

04520

0603

05600

0701

04510

Gevaarlijke verkeerspunten en dringende wegenwerken (project 2007)

0702

04520

Waterwegen en sanering van slib (project 2007)

0703

05600

Bodemsanering via OVAM (project 2007)

0801

04510

Gevaarlijke verkeerspunten en dringende wegenwerken (project 2008)

0802

04520

Maritieme toegang (project 2008)

840.000,00

234.875,00

-605.125,00

-72,04%

2.400.000,00

4.735.946,33

2.335.946,33

97,33%

Waterwegen en sanering van slib (project 2006)

0,00

24.784,58

0,00%

Bodemsanering via OVAM (project 2006)

0,00

0,00%

4.800.000,00

5.857.194,71

1.057.194,71

22,02%

0,00

57.214,08

0,00%

1.348.000,00

1.348.837,74

837,74

0,06%

12.000.000,00

7.494.199,91

-4.505.800,09

-37,55%

0,00

0,00%

(27)

0803

01401

Wetenschapsbeleid (project 2008)

0804

05600

Bodemsanering via OVAM (project 2008)

0805

04520

Waterwegen en sanering van slib (project 2008)

0806

04520

Waterwegen en Zeekanaal / De Scheepvaart

0901

04510

Gevaarlijke verkeerspunten en dringende wegenwerken (project 2009)

0902

04520

Waterwegen en Zeekanaal / De Scheepvaart

0903

04520

0904

04520

0905

05600

Bodemsanering via OVAM (project 2009)

0906

09600

Kennisinfrastructuur (project 2009)

1001

04510

Gevaarlijke verkeerspunten en dringende wegenwerken (project 2010)

40.000.000,00

17.121.471,32

-22.878.528,68

-57,20%

1002

01401

Wetenschapsbeleid (project 2010)

12.000.000,00

0,00

-12.000.000,00

-100,00%

479.714.000,00

479.714.518,96

518,96

0,00%

Totaaluitgaven

(28)

23.740.000,00

6.899.904,00

-16.840.096,00

-70,94%

2.741.000,00

1.000.000,00

-1.741.000,00

-63,52%

0,00

196.900,23

0,00%

3.200.000,00

2.947.394,33

-252.605,67

-7,89%

31.000.000,00

31.871.007,62

871.007,62

2,81%

550.000,00

0,00

-550.000,00

-100,00%

Waterwegen en sanering van slib (project 2009)

0,00

691.494,76

0,00%

Maritieme toegang (project 2009)

0,00

0,00%

5.475.000,00

3.400.547,11

-2.074.452,89

-37,89%

10.836.000,00

9.561.651,59

-1.274.348,41

-11,76%

1.889 1.898 544 4.536 4.736 25 6.509 649 1.375 15.467 4.091 4.565 43.660

Bestemd door Vlaams Parlement 08 voor gevaarlijke verkeerspunten

Bestemd door Vlaams Parlement 08 voor waterwegen

Bestemd door Vlaams Parlement 08 voor brownfields

Bestemd door Vlaams Parlement 08 voor wetenschapsbeleid

08.2139

08.2141

08.2142

Bestemd door Vlaams Parlement 07 voor brownfields

08.2138

08.2140

Bestemd door Vlaams Parlement 07 voor gevaarlijke verkeerspunten

Bestemd door Vlaams Parlement 07 voor waterwegen

08.2136

08.2137

Bestemd door Vlaams Parlement 06 voor gevaarlijke verkeerspunten

Bestemd door Vlaams Parlement 06 voor waterwegen

08.2132

Bestemd door Vlaams Parlement 04 voor sociale huisvesting

08.2130

08.2133

Bestemd door Vlaams Parlement 04 voor stad

Bestemd door Vlaams Parlement 04 voor toerisme

08.2128

08.2129

Bestemd door Vlaams Parlement 04 voor sport

919

08.2127

3.179

Bestemd door Vlaams Parlement 03 voor sportinfrastructuur Vlaanderen

Bestemd door Vlaams Parlement 04 voor gevaarlijke verkeerspunten

08.2123

08.2124

3.212

Bestemd door Vlaams Parlement 03 voor holocaustmuseum Mechelen

08.2122

1.086 4.338

Bestemd door Vlaams Parlement 03 voor brownfields en waterbeheersing

Bestemd door Vlaams Parlement 03 voor dynamo / stadsvernieuwingsproj.

1.344

91 941

91 941 1.344

470

08.2119

Bestemd door Vlaams Parlement 03 voor impulsproject ouderenvoorziening

08.2118

622

28.700

28.700 5.646

8.061

622

387.810

5.646

UITVOERING 2011

LAATSTE BUDGET 2011

08.2121

Bestemd door Vlaams Parlement 03 voor wegwerken gevaarlijke punten

Bestemd door Vlaams Parlement 03 voor waterwerken en wateroverlast

08.2116

Bestemd door Vlaams Parlement 02 voor welzijnsinvesteringen

08.2114

08.2117

Bestemd door Vlaams Parlement 02 voor duurzame milieu-investeringen

Bestemd door Vlaams Parlement 01 voor aanleggen fietspaden

08.2102

Bestemd door Vlaams Parlement 02 voor toeristische investeringen

Bestemd door Vlaams Parlement 01 voor stadsvernieuwing

08.2101

08.2104

Overgedragen overschot vorige boekjaren

0821

08.2113

OMSCHRIJVING

ESR CODE

ONTVANGSTEN

Begrotingscontrole 2012_voorstel

FINANCIERINGSFONDS VOOR SCHULDAFBOUW EN EENMALIGE INVESTERINGSUITGAVEN

19.920

1.824

891

3.467

649

1.709

2.280

4.376

344

1.058

780

605

2.211

2.638

586

344

941

470

551

4.090

22.415

5.581

309.023

BO 2012 (excl. overflow)

19.920

1.824

891

3.467

649

1.709

2.280

4.376

344

1.058

780

605

2.211

2.638

586

344

941

470

551

4.090

22.415

5.581

309.023

1BC2012 (excl. overflow) (indien van toepassing)

36.760

3.565

946

7.973

591

652

4.379

505

1.663

1.889

1.286

2.679

3.238

1.070

133

647

211

595

4.798

26.724

6.691

486.685

2BC 2012 (excl. overflow) 0

2BC 2012 (overflow)

36.760

3.565

946

7.973

591

652

4.379

505

1.663

1.889

1.286

2.679

3.238

1.070

133

647

211

595

4.798

26.724

6.691

486.685

2BC 2012 (incl. overflow)

(in duizend euro)

Begrotingscontrole 2012

(29)

Overige interne verrichtingen

Investeringsbijdragen

Dotatie Vlaamse Gemeenschap

Dotatie Vl. Gem. (voor eindejaarsvastlegging) (CB0 CE003 6141) (CB0/1CE-G-2-Z/IS)

Dotatie Vl. Gem. (na eindejaarsvastlegging) (CB0 CE003 6141) (CB0/1CE-G-2-Z/IS)

TOTAAL ONTVANGSTEN

0810

5820

6611

66.111

66.112

COFOG CODE

00000

ESR CODE

0322

03.221

03.222

03.223

03.224

03.225

03.226

03.227

03.228

03.229

Bestemd door Vlaamse Regering 10 – ordonnancering na begrotingsjaar

Bestemd door Vlaamse Regering 09 – ordonnancering na begrotingsjaar

Bestemd door Vlaams Parlement 08 – ordonnancering na begrotingsjaar

Bestemd door Vlaams Parlement 07 – ordonnancering na begrotingsjaar

Bestemd door Vlaams Parlement 06 – ordonnancering na begrotingsjaar

Bestemd door Vlaams Parlement 04 – ordonnancering na begrotingsjaar

Bestemd door Vlaams Parlement 03 – ordonnancering na begrotingsjaar

Bestemd door Vlaams Parlement 02 – ordonnancering na begrotingsjaar

Bestemd door Vlaams Parlement 01 – ordonnancering na begrotingsjaar

Over te dragen overschot van het boekjaar

OMSCHRIJVING

Overdracht onbestemd saldo

08.2153

UITGAVEN

72.330 479.714

Bestemd door Vlaamse Regering 12 voor schoolgebouwen

08.2152

GVK

68.000

59.307

26.102

2.385

2.361

6.502

7.416

5.111

27.996

309.023

UITVOERING 2011

LAATSTE BUDGET 2011

GOK

19.574

91.904

Bestemd door Vlaamse Regering 12 voor onroerend erfgoed

08.2151 12.089

Bestemd door Vlaamse Regering 11 voor gevaarlijke verkeerspunten

Bestemd door Vlaamse Regering 12 voor gevaarlijke verkeerspunten

20.000

08.2149

Bestemd door Vlaams Parlement 10 voor wetenschapsbeleid

08.2148

100.000

29.562

7.485

3.496

66.625

08.2150

Bestemd door Vlaamse Regering 09 voor kennisinfrastructuur

Bestemd door Vlaamse Regering 10 voor gevaarlijke verkeerspunten

08.2146

Bestemd door Vlaamse Regering 09 voor brownfields

08.2145

08.2147

Bestemd door Vlaamse Regering 09 voor gevaarlijke verkeerspunten

Bestemd door Vlaamse Regering 09 voor waterwegen

08.2143

08.2144

(30) 102.878

61.643

49.244

1.270

8.435

9.053

5.604

33.416

375.398

GOK

479.714

72.330

19.574

91.904

12.089

20.000

100.000

29.562

7.485

3.496

66.625

VAK

BO 2012 (excl. overflow)

VEK

23.500

7.258

10.792

385

361

3.723

3.384

4.561

16.855

158.903

309.023

11.939

91.904

8.000

60.000

18.726

2.010

2.946

35.625

VAK

1BC2012 (excl. overflow) (indien van toepassing)

23.500

7.258

10.792

385

361

3.723

3.384

4.561

16.855

270.153

VEK

VAK

2BC 2012 (excl. overflow)

420.273

85.655

25.595

111.250

11.939

91.904

8.000

60.000

18.726

2.010

2.946

35.625

63.378

16.584

30.818

619

4.521

6.071

5.054

25.138

346.755

VEK

486.685

11.988

5.625

100.000

91.904

20.000

82.878

20.000

4.084

2.805

34.755

VAK

2BC 2012 (overflow)

VEK

VAK

2BC 2012 (incl. overflow)

63.378

16.584

30.818

619

4.521

6.071

5.054

25.138

346.755

VEK

(in duizend euro)

486.685

11.988

5.625

100.000

91.904

20.000

82.878

20.000

4.084

2.805

34.755

Over alle projecten

Brownfields en waterbeheersing (project 2003)

Dynamo - stadsvernieuwingsprojecten (project 2003)

Holocaustmuseum (project 2003)

Investeringsbijdrage van FFEU aan BLOSO (project 2003)

04510

04520

10200

05600

06200

08200

2 1 4 0 - 5 1 1 1 - 5 1 1 25210-5310-61116311-6321-63516540

2140-5112-53106141

5210-6321

2 1 4 0 - 5 1 1 2- 6 1 1 1 6321

6321

5112-5310-61416540

Toeristische investeringen (project 2002)

06200

04730

10600

6321

5210-5310

5112

Investeringsbijdrage van FFEU aan BLOSO (project 2004)

08100

6141

6321

Gevaarlijke verkeerspunten (project 2004)

04510

2 1 4 0 - 5 1 1 1 - 5 1 1 25210-5310-61116321-6351-6540

Sociale huisvesting (project 2004)

Toeristische infrastructuur (project 2004)

Stadsvernieuwing (project 2004)

BLOSO (project 2004)

BLOSO (project 2003)

08100

6141

6321

Impulsprogramma Ouderenvoorzieningen (project 2003)

Waterwerken en infrastructuurwerken tegen wateroverlast (project 2003)

Wegwerken gevaarlijke verkeerspunten (project 2003)

Welzijnsinvesteringen (project 2002)

04730

10200

5210

5210-6321

Aanleggen fietspaden (project 2001)

Duurzame milieu-investeringen (project 2002)

04510

05600

Stadsvernieuwing (project 2001)

6321

06200

6321

Verwerven van onlichamelijke zaken (software)

1 2 1 1 -2 1 4 0 - 5 1 1 1 5112-5210-53105431-6111-63216351

01122

7422

Verwerven van overig materiaal (hardware)

1.001 974

3.103

826

1.464

840 200 160

6 5 4.372

283

975

1.600

1.700

1.765

310

500

1.556

703

6.285

0 1.496

1.000

2.480

170.541

282.719

270

75 20

1.892

281

-72

-142

59.257

157

235

919

1.000

892

533

1.100

1.211

294

260

848

1.976

1.370

104.177

4.372

1.465

3.103

1.534

693

343

117

345

1.483

221.301

585

200

330

914

750

1.050

702

2.080

200

190

360

8.701

2.440

150.000

4.372

1.465

1.211

1.290

693

278

452

1.483

309.141

585

200

330

914

750

1.050

702

2.080

200

190

360

8.701

2.440

150.000

4.372

1.465

1.211

1.485

693

343

452

1.483

305.541

585

200

330

750

1.000

1.050

702

2.080

200

190

360

6.137

2.140

139.810

4.372

1.465

1.211

1.485

693

343

452

1.483

305.541

Algemene werkingskosten binnen de sector overheid

01122

1221

7422

0 19

Diverse interne verrichtingen

11.868

102.800

Algemene werkingskosten aan andere sectoren dan de overheid

11.819

111.250

00000

11.819

01122

11.951

0310

11.939

79.904

1211

Onbestemd en onbelast saldo

Bestemd door Vlaamse Regering 12 â€“ ordonnancering na begrotingsjaar

76.265

00000

76.265

00000

91.904

03.232

91.904

03.231

Bestemd door Vlaamse Regering 11 â€“ ordonnancering na begrotingsjaar

00000

03.230

(31)

585

200

330

750

1.000

1.050

702

2.080

200

190

360

6.137

2.140

139.810

11.868

102.800

79.904

04510

01401

04510

06200

09600

5210-6141-61516410

2 1 4 0 - 5 1 1 1 - 5 1 1 25210-5310-61116321-6351-6540

5210-6151-6410

04510

2 1 4 0 - 5 1 1 1 - 5 1 1 25210-5310-61116321-6351-6540

01401

5210-6141-61516410

09600

05600

2 1 4 0 - 5 1 1 2- 6 1 1 1 6321

5210-6141-61516410

Investeringsuitgaven van FFEU aan Waterwegen & Zeekanaal

04520

6141

04520

04510

2 1 4 0 - 5 1 1 1 - 5 1 1 25210-5310-61116321-6351-6540

05600

2 1 4 0 - 5 1 1 2- 6 1 1 1 6321

6141

04520

2 1 4 0 - 5 1 1 1 - 5 1 1 26141-6410

2 1 4 0 - 5 1 1 2- 6 1 1 1 6321

Gevaarlijke verkeerspunten en dringende wegenwerken (project 2009)

04510

2 1 4 0 - 5 1 1 1 - 5 1 1 25210-5310-61116321-6351-6540

TOTAAL UITGAVEN

Scholenbouw (project 2012)

Onroerend erfgoed (project 2012)

Gevaarlijke verkeerspunten en dringende wegenwerken (project 2012)

Gevaarlijke verkeerspunten en dringende wegenwerken (project 2011)

Wetenschapsbeleid (project 2010)

Gevaarlijke verkeerspunten en dringende wegenwerken (project 2010)

Kennisinfrastructuur (project 2009)

Bodemsanering via OVAM (project 2009)

Wetenschapsbeleid (project 2008)

Bodemsanering via OVAM (project 2008)

Investeringsuitgaven van FFEU aan De Scheepvaart

Gevaarlijke verkeerspunten en dringende wegenwerken (project 2008)

Bodemsanering via OVAM (project 2007)

Waterwegen en sanering van slib (project 2007 en 2008)

Gevaarlijke verkeerspunten en dringende wegenwerken (project 2007)

Waterwegen en sanering van slib (project 2006)

04520

2 1 4 0 - 5 1 1 1 - 5 1 1 26141-6410

Gevaarlijke verkeerspunten en dringende wegenwerken (project 2006)

04510

2 1 4 0 - 5 1 1 1 - 5 1 1 25210-5310-61116321-6351-6540

(32) 282.869

91.904

20.000

100.000

29.562

24.800

2.716

479.714

12.000

40.000

10.836

5.475

550

31.000

23.740

2.741

3.200

12.000

1.348

4.800

2.400

59.257

52.007

9.562

-4.067

1.742

-31

-1.891

-71

479.714

17.122

9.562

3.400

691

31.872

6.900

1.000

2.947

7.494

1.349

254

5.857

4.736

221.421

91.904

20.000

46.904

20.000

2.714

24.800

975

232

309.023

13.719

14.500

30.000

17.537

3.572

2.860

30.000

7.920

2.000

890

4.500

2.000

309.261

5.625

100.000

91.904

20.000

26.798

20.000

802

24.800

975

1.154

420.273

13.719

14.500

30.000

17.537

3.572

2.860

30.000

7.920

2.000

890

4.500

2.000

305.541

5.625

100.000

91.904

20.000

12.263

20.000

2.714

7.879

24.800

975

1.922

486.685

5.625

2.825

12.000

9.500

30.000

10.975

4.085

30.000

8.940

2.486

1.000

6.000

650

305.541

5.625

100.000

91.904

20.000

12.263

20.000

2.714

7.879

24.800

975

1.922

486.685

5.625

2.825

12.000

9.500

30.000

10.975

4.085

30.000

8.940

2.486

1.000

6.000

650

Voorstelling van één of meerdere projecten door de diverse administraties en instellingen die FFEU middelen ontvingen.

Het Olens Broek te Herentals en Olen - Vallei van de Drie Beken, Diest en Beringen................ 35 Tweede sluis van Evergem: met volle kracht vooruit......................................................................... 37 Bouw van pompinstallaties en waterkrachtcentrales op de sluizencomplexen van het Albertkanaal..................................................................................................................................................... 39 FIETSPADEN LANGS GEWESTWEGEN.................................................................................................................. 41 Proeftuin elektrische voertuigen.............................................................................................................. 44 Health Sciences Campus Gasthuisberg . ................................................................................................... 47 Gevaarlijke punten........................................................................................................................................... 49 Kazerne Dossin, Mechelen.............................................................................................................................. 52 De saneringswerven: Hoedhaar te Lokeren en Carcoke te Zeebrugge........................................... 55 ’s Hertogenmolens en Amer, Aarschot..................................................................................................... 57 Woonzorgcentrum Cleo in Antwerpen-Berchem................................................................................... 59 Sociale woningen Wijk ‘Halveweg’, Zonhoven ....................................................................................... 61

(33)

Het Agentschap voor Natuur en Bos werkt elke dag aan meer natuur van een betere kwaliteit. We willen werken aan een leefbaar Vlaanderen met meer en betere natuur, bossen, parken en openbaar groen. Het agentschap is heel sterk aanwezig op het terrein. Het beheer van natuurreservaten, domeinbossen en eigen parken zijn daarbij onze pa¬radepaardjes. Maar ook bij het uitstippelen en uitvoeren van een beleid voor Vlaanderen speelt het agentschap een rol. Dit alles gebeurt in een mondiale context en niet vanuit een ivoren toren. Het agentschap staat met beide voeten in de realiteit. Vanuit die houding ontstaat ook de natuurlijke reflex om samenwerking te zoeken met diverse maatschappelijke actoren. ANB MEER EN BETER Vlaanderen heeft prachtige natuur, talrijke bossen en riante parken. Die groene oases staan echter onder druk. Het Agentschap voor Natuur en Bos werkt elke dag aan het behoud, de bescherming en de ontwikkeling van deze natuurgebieden, bossen en parken. We werken aan meer natuur, meer groen en meer bos. Maar ook de kwaliteit krijgt onze aandacht: waardevolle natuur, gevarieerd groen en rijke bossen met een grote verscheidenheid aan dieren en planten. Zo bouwen we aan een duurzame toekomst voor ons, voor onze kinderen en kleinkinderen. Een toekomst met leefbare steden, een fraai platteland en plekken waar de natuur zichzelf kan zijn. ANB VERRASSEND DICHTBIJ Het Agentschap voor Natuur en Bos is dichterbij dan u denkt. De bossen, natuurgebieden en parken die we beheren spreken uiteraard het meest tot de verbeelding. Het Agentschap voor Natuur en Bos doet nog zoveel meer: we adviseren, plannen, ontwikkelen, subsidiëren, beschermen dier-en plantensoorten, coördineren het wildbeheer en de visserij, organiseren campagnes zoals de Week van het Bos en de Dag van het Park. We staan met beide voeten in de maatschappij en gaan niet op eigen houtje te werk. We investeren in een duurzaam beleid en ondersteunen partners die werken aan meer en betere natuur. De natuur kan niet zonder de zorg voor mensen: daarom rekenen we ook op u! WELKOM IN ONZE NATUUR!

(34)

Het Agentschap voor Natuur en Bos beheert meer dan 37.000 hectare parken, bossen en natuurgebieden. Van het Zuin de duinen over het Zoniënwoud tot het Nationaal Park Hoge Kempen: Vlaanderen telt tientallen plekjes waar u terecht kan voor een frisse neus of extra zuurstof. De Vlaamse natuur zit niet achter slot en grendel: het ANB stelt de meeste bos- en natuurgebieden en parken open voor het publiek. Bewegwijzerde paden en infoborden maken u wegwijs. In veel domeinen zijn er paden voor fietsers of ruiters. Of u kan de natuur intrekken in het zog van een gids die u met kennis van zaken door het gebied loodst. Verscheidene gebieden werden bovendien ook ingericht voor personen met beperkte mobiliteit. Meer info: www.natuurenbos.be

Marleen Evenepoel, Administrateur-generaal Contactgegevens: Graaf de Ferraris-gebouw Koning Albert II-laan 20 (4de verdieping), 1000 Brussel Telefoon: 02 553 81 02 - Fax: 02 553 81 05 e-mail: anb@vlaanderen.be - www.natuurenbos.be

Het Olens Broek te Herentals en Olen

Het Olens Broek is een van de laatste restanten van een groot moerassencomplex dat tussen 1950-1970 bijna volledig ontgonnen werd voor landbouwgebruik: het Geels Gebroekt. Door het rechttrekken en verdiepen van de Kleine Nete veranderde de waterhuishouding in het gebied. Do en door het wegvallen van het oude landbouwgebruik dreigde het gebied volledig te verdrogen en te verbossen. Hierdoor verdween een groot aantal typische en zeldzame planten en vogels uit het gebied. In 1993 werd door de Vlaamse Overheid gestart met de uitbouw van het natuurgebied. Om de natuurwaarde in het gebied opnieuw te herstellen werden de afgelopen jaren talrijke maatregelen genomen: het openmaken van de oude verlande veenkuilen, het afplaggen van de droge Foto: An De Wilde rivierduinen en zandruggen, het herstel van het hooilandbeheer op de natte hooilandjes en het opnieuw invoeren van een periodiek hakhoutbeheer van de elzenbroekbossen. Het resultaat van deze werken mag zeker succesvol worden genoemd. Verschillende zeldzame planten, vlinders, libellen en vogels hebben zich opnieuw in het gebied gevestigd. FFEU: 363.910,79 euro – 21,7823ha; vastleggingsnummer 30012; vrijwel helemaal gerealiseerd.

Vallei van de Drie Beken, Diest en Beringen De Vallei van de Drie Beken is een project dat zich uitstrekt over twee provincies, het gaat om één van de snelst groeiende reservaatprojecten van ANB. Inmiddels is -ondanks de sterk versnipperde eigendomsstructuur- in het visiegebied al ongeveer 400 hectaren verworven. In de vallei zijn er dankzij een variatie aan bodemtypes;: veen, klei, lemig zand… relicten aanwezig van bedreigde plantengemeenschappen zoals voedselarm laagveen, verlandingsvegetaties en trilvenen, broekbos, heischrale graslanden, dottergrasland en droge en vochtige heide. De verwerving van een aaneengesloten oppervlakte moet toelaten deze natuurwaarden te vrijwaren en verder te ontwikkelen. Foto: Wilfried Rentmeesters FFEU: 286.158,00 euro – 21,8517ha; vastleggingsnummer 30012; grotendeels gerealiseerd.

Joost Reyniers, Projectverantwoordelijke

(35)

Binnenvaart: bron van welvaart Vlaanderen beschikt over één van de dichtste en meest coherente waterwegennetten van Europa. Een belangrijke troef die Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) als beheerder van de waterwegen in het westen en het centrum van Vlaanderen optimaal wil uitspelen. Onze visie is duidelijk: dynamisch beheer van onze waterwegen, inclusief de erlangs gelegen terreinen. W&Z stimuleert het gebruik van deze waterwegen en gronden, met oog voor de belangen van alle actoren en extra aandacht voor duurzame groei, bescherming tegen overstromingen en integraal waterbeheer. W&Z realiseert deze visie door het uitvoeren van heel wat activiteiten binnen haar drie kerntaken: 1. Stimuleren van transport te water De binnenvaart en short sea shipping zijn een bron van welvaart. Bovendien bieden ze een remedie tegen de schadelijke gevolgen van de stijgende transportstromen op onze wegen. W&Z stelt daarom alles in het werk om het transport te water te stimuleren. 2. Waterbeheersing W&Z streeft ernaar de schade door overstromingen te beperken. Samen met onze partners in binnen- en buitenland werken we aan naar een economisch en maatschappelijk verantwoord veiligheidsniveau. 3. Leven op en langs de waterweg W&Z beseft dat onze waterwegen méér zijn dan nuttige infrastructuur voor milieuvriendelijk transport en de afvoer van hemelwater. Ze bepalen mee het gezicht, de aantrekkingskracht en de leefbaarheid van Vlaanderen. W&Z geeft daarom ook het leven op en langs de waterweg nieuwe impulsen. .

(36)

ir. Leo Clinckers, Gedelegeerd bestuurder Contactgegevens: Waterwegen en Zeekanaal NV Oostdijk 110, 2830 Willebroek Telefoon: 03 860 62 74 • Fax: 03 860 62 78 E-mail: info@wenz.be www.wenz.be

Tweede sluis van Evergem: met volle kracht vooruit.

Sinds juni 2009 is de tweede sluis van Evergem in gebruik. De nieuwe sluis, die net naast de oude sluis is ingeplant, is 230 meter lang en 25 meter breed. Daarmee is dit de grootste binnenvaartsluis van ons land en geschikt voor twee duwbakduwstellen van klasse Vb. VĂłĂłr de bouw van de nieuwe sluis liepen de wachttijden voor schepen hoog op: de trafiek lag aanzienlijk hoger dan de comfortcapaciteit van de oude sluis. In de loop der jaren is de trafiek dan ook spectaculair gestegen. De heropleving na de economische crisis is volop aan de gang: in 2011 bedroeg de trafiek aan de sluis in Evergem ca. 16,6 miljoen ton. Dit is een stijging van 3,7% t.o.v. de trafiek in 2010. Naast de nieuwe sluis werd een nieuw, architecturaal waardevol bedieningsgebouw gerealiseerd, waarin ook het RIS is gehuisvest. Door de bouw van de tweede sluis te Evergem heeft W&Z een belangrijk knelpunt werggewerkt in het Seine-Scheldeproject.

Het FFEU droeg in 2011 circa 728.867 euro bij aan de verdere afwerking van de tweede sluis van Evergem.

(37)

Projectverantwoordelijke: ir. Ronald Duthoi Waterwegen en Zeekanaal NV afdeling Bovenschelde Nederkouter 28, 9000 Gent ronald.duthoi@wenz.be

nv De Scheepvaart heeft als voornaamste opdrachten het beheer, het onderhoud en de exploitatie van het Albertkanaal, de Kempense kanalen, de Schelde-Rijnverbinding en de gemeenschappelijke Maas. De vennootschap moet er voor zorgen dat op de kanalen de schepen vlot en veilig kunnen varen. nv De Scheepvaart beheert ook heel wat watergebonden terreinen langs de kanalen. Deze terreinen worden in concessie gegeven aan bedrijven die de waterweg gebruiken voor de aan- of afvoer van hun goederen. Op die manier wordt niet alleen een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de economie en de groei van de werkgelegenheid, maar ook aan de verhoging van de mobiliteit en de veiligheid op de wegen. Concreet zorgt nv De Scheepvaart voor: het bouwen van nieuwe infrastructuur en onderhoud van bestaande installaties De scheepvaart is bouwheer van alle infrastructuurwerken en onderhoudswerken op en rond de kanalen. Met de afdeling Waterbouwkunde beschikt de vennootschap over een eigen ingenieursbureau met een ruime expertise inzake de studie en uitvoering van waterbouwwerken. De afdeling logistiek staat in voor onderhoudswerken in eigen beheer en voor dringende herstellingen. De afdeling heeft ongeveer 80 gespecialiseerde medewerkers en een modern machinepark. de bediening van sluizen en bruggen De vennootschap bedient 25 sluizen op de Kempense kanalen, en 6 sluizencomplexen (met 3 sluizen per complex) op het Albertkanaal. Op het Albertkanaal worden de sluizen continu bediend van zondag 18.00 uur tot zaterdag 22.00 uur: dat wil zeggen dat over de volledige lengte van het Albertkanaal de schepen zonder onderbreking kunnen varen van zondagavond tot zaterdagavond. In uitzonderlijke omstandigheden omwille van economische noodzaak, worden deze sluizen ook op zondag bediend. Daarnaast zijn er op de Kempense kanalen een aantal beweegbare bruggen. Ook deze bruggen worden bediend door personeelsleden van de vennootschap. nv De Scheepvaart is verder verantwoordelijk voor de inspectie en onderhoud van meer dan 160 bruggen. In de zomer worden de sluizen op enkele Kempense kanalen op zondag bediend ten behoeve van de pleziervaart.

(38)

commercialiseren van watergebonden gronden De Scheepvaart beschikt over heel wat gronden langs de kanalen. Watergebonden industrieterreinen zijn strikt voorbehouden voor watergebonden bedrijven, d.w.z. voor bedrijven die de binnenvaart nodig hebben voor de aan- en afvoer van goederen. De vennootschap sluit langdurige concessieovereenkomsten af met geĂŻnteresseerde bedrijven voor het gebruik van die gronden. nv De Scheepvaart heeft bovendien de mogelijkheid om watergebonden industriegronden aan te kopen, en kan onder bepaalde voorwaarden gronden onteigenen of een recht van voorkoop doen gelden. Niet-watergebonden gronden kan de vennootschap verkopen. In 2007 werden ruim 20 ha watergebonden industrieterreinen via voorkooprecht verworven. afleveren van diverse vergunningen De Scheepvaart levert diverse vergunningen af, onder meer voor het gebruik van gronden van de vennootschap, voor het aftappen van kanaalwater, voor het gebruik van het jaagpad, voor het houden van sportmanifestaties op of langs het kanaal, â€Ś promotie van de binnenvaart De Scheepvaart voert permanent promotie voor het gebruik van de binnenvaart. De voorbije 10 jaar is de trafiek op de kanalen in Antwerpen en Limburg bijna verdubbeld. En de trafiek stijgt nog altijd

Erik Portugaels, Afgevaardigd bestuurder Contactgegevens: nv De Scheepvaart Havenstraat 44, 3500 Hasselt telefoon: 011 29 84 00 - fax: 011 22 12 77 e-mail: directie@descheepvaart.be

Bouw van pompinstallaties en waterkrachtcentrales op de sluizencomplexen van het Albertkanaal Het Albertkanaal en de Kempische Kanalen worden uitsluitend gevoed met water dat in Luik en Maastricht uit de Maas onttrokken wordt. Ook in Nederland worden verschillende kanalen, zoals het Julianakanaal, gevoed met Maaswater. Het water van al deze kanalen vervult verschillende functies. Naast de scheepvaartfunctie wordt het water ook voor verschillende andere doelen gebruikt, zoals voor de irrigatie van landbouwgronden en natuurgebieden, als ruwwaterbron voor drinkwaterproductie en als proceswater voor de industrie. Tijdens het grootste deel van het jaar is er voldoende water beschikbaar om aan al deze functies te voldoen. Maar in periodes van langdurige droogte kan de afvoer van de Maas sterk dalen waardoor mogelijks onvoldoende water ter beschikking is om aan alle functies te blijven voldoen. nv De Scheepvaart wenst als waterwegbeheerder van het Albertkanaal en de Kempische kanalen de nodige maatregelen te nemen, zodat ook in deze droge periodes de kanalen alle functies kunnen blijven vervullen. nv De Scheepvaart zal daarom op de zes sluizencomplexen van het Albertkanaal (Genk, Diepenbeek, Hasselt, Ham, Olen en Wijnegem) pompinstallaties bouwen die in periodes van lage Maasafvoeren een belangrijk deel van het waterverbruik ten gevolge van de sluiswerking kunnen terugpompen naar het opwaarts van het sluizencomplex gelegen kanaalpand. Op die wijze kan het netto-waterverbruik van het sluizencomplex en dus ook de wateronttrekking uit de Maas tijdens droge periodes aanzienlijk worden verminderd.

De installaties (1) zullen zodanig gebouwd worden dat ze ook in omgekeerde richting als waterkrachtcentrale kunnen werken. Door het grote hoogteverschil van de sluizencomplexen op het Albertkanaal is het mogelijk om, tijdens periodes dat er voldoende Maaswater beschikbaar is, het relatief belangrijk potentieel aan groene stroom uit waterkracht te benutten. nv De Scheepvaart wenst dit potentieel effectief te realiseren, en op die manier bij te dragen tot het realiseren van de Vlaamse doelstellingen m.b.t. de productie van duurzame energie op basis van hernieuwbare energiebronnen. De waterkrachtcentrales (2) zullen ongeveer 10000 gezinnen van energie voorzien. 3 Door de relatief goede waterkwaliteit is een rijk visbestand aanwezig in het Albertkanaal. nv De Scheepvaart maakt voor de pompinstallaties en waterkrachtcentrales gebruik van vooruitstrevende technologie, met name aangepaste Archimedesvijzels (3), zodat de impact van de installaties op het visbestand tot een strikt minimum wordt beperkt. In het najaar 2010 werd gestart met de bouw van de installaties op het sluizencomplex van Ham. Deze werken vorderen goed. Volgens planning zal eind 2012 de pompinstallatie en waterkrachtcentrale operationeel zijn. In het voorjaar 2012 wordt eveneens gestart met de bouw van de installaties op het sluizencomplex van Olen.

ir. Koen Maeghe afdelingshoofd Waterwegbeheer nv De Scheepvaart

(39)

Vlaanderen bekleedt een unieke en economisch sterke positie in het hart van Europa. Dat dankt het aan zijn sterk uitgebouwde infrastructuur, zijn uitstekende multimodale bereikbaarheid, aan zijn slimme, duurzame en hoogwaardige logistieke activiteiten en aan zijn toonaangevende knowhow. Die wordt wereldwijd ingezet onder meer op het vlak van waterbouwkunde en complexe infrastructuurprojecten. In transport- en haveninfrastructuur investeren, de mobiliteit verbeteren, de verkeersveiligheid verhogen, zoeken naar slimme oplossingen voor mobiliteit en logistiek: dat is het Departement MOW in een notendop. Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken is belast met een bijzonder breed takenpakket. Het ondersteunt de Vlaamse Regering bij de beleidsvorming en beleidsvoering, maar ook onder meer inzake de investeringen, het beheer en de exploitatie van de transport- en haveninfrastructuur. Secretaris-generaal ir. Fernand Desmyter werkt daartoe samen met de administrateurs-generaal van de intern en extern verzelfstandigde agentschappen: AWV (Agentschap Wegen en Verkeer), MDK (Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust), Waterwegen en Zeekanaal Nv, nv. De Scheepvaart en VVM De Lijn. In opdracht van de betrokken minister, tekent het departement het toekomstig beleid uit: het formuleert inhoudelijke voorstellen en alternatieven die de beleidsvorming voeden. Hiervoor doet het een beroep op een complex instrumentarium van monitoring en informatiemanagement. Het stuurt wetenschappelijk onderzoek aan en doet aan netwerking binnen en buiten het beleidsdomein MOW en internationaal. Het Departement volgt de beleidsuitvoering en evalueert het gevoerde beleid. Het ondersteunt de minister bij de opmaak, de follow-up en de evaluatie van de beheersovereenkomsten. Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken telt zeventien afdelingen: een Stafdienst, vier beleidsafdelingen, zes technisch ondersteunende diensten in specifieke kennisdomeinen, drie uitvoerende afdelingen en drie managementondersteunende diensten die ook de intern verzelfstandigde agentschappen ondersteunen. Het hoofdkantoor bevindt zich in Brussel maar het departement heeft ook heel wat lokale vestigingen.

(40)

ir. Fernand Desmyter, Secretaris-generaal Contactgegevens: Departement Mobiliteit en Openbare Werken Koning Albert II-laan 20, bus 2, 1000 Brussel Telefoon: 02-553 71 02 - Fax: 02-553 71 05

FIETSPADEN LANGS GEWESTWEGEN

Het regeerakkoord 2009-2014 voorziet dat bij het ontwerp van nieuwe weginfrastructuur en het onderhoud van bestaande infrastructuur het STOP-principe wordt gehanteerd (‘eerst Stappen en Trappen, dan Openbaar vervoer en ten slotte het Privé-vervoer’). De investeringen in fietspaden, met het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk als uitgangspunt, werden verhoogd om de inhaaloperatie voor de aanleg van fietspaden, die ook onder de vorige Vlaamse regeringen al liep, te versnellen. De fietspadprojecten van het Agentschap Wegen en Verkeer vormen een belangrijk aandeel binnen de investeringen in fietsinfrastructuur. Daarnaast wordt sinds de tweede helft van de jaren 90 aan lokale besturen de mogelijkheid geboden om in het kader van het mobiliteitsconvenant nieuwe fietspaden langs gewestwegen aan te leggen en/of fietspaden langs gewestwegen te verbeteren . Als de partners die betrokken zijn bij het mobiliteitsbeleid samenwerken, overleggen en afspraken maken om een concreet resultaat te bereiken (en die vastleggen in een convenant), kunnen ze de beschikbare middelen gecoördineerd inzetten om zo de mobiliteitsproblemen geïntegreerd, planmatig en multimodaal aan te pakken. Het Decreet van 20 april 2001 betreffende de mobiliteitsconvenants heeft deze aanpak bekrachtigd. Het mobiliteitsconvenant bestaat uit een moederconvenant met daarnaast een of meerdere ‘modules’, die altijd onder een koepelmodule gevat worden. De module 13 heeft betrekking op de aanleg of verbetering van fietspaden langs gewestwegen door de lokale overheid. De gemeente ontvangt een toelage van 80% of 100% van de kosten voor de fietspaden. Om de inhaalbeweging voor de aanleg van fietspaden te lanceren stelde het FFEU in 2001 een belangrijk budget ter beschikking van gemeenten voor de aanleg van fietspaden langs gewestwegen in het kader van de module 13. De oproep resulteerde in 32 goedgekeurde projecten voor een totaal subsidiebedrag van 49.231.807,70 euro. De helft van de dossiers situeert zich in de provincie Antwerpen. PROVINCIE

# DOSSIERS VASTGELEGD (in €)

Antwerpen

Vlaams-Brabant

2.548.223,89

Limburg

14.322.665,12

Oost-Vlaanderen

2.391.659,41

West-Vlaanderen

842.063,17

TOTAAL

29.127.196,11

49.231.807,70

Eind 2011 bedroeg het totaal vastgelegde bedrag van de subsidies voor deze projecten binnen het FFEU, door enkele verschuivingen en verhogingen, 49.578.704,95 euro. Anno 2011 is de status van deze fietspadprojecten de volgende: Gerealiseerd

In uitvoering / uitvoering op korte termijn

In voorbereiding (bv. onteigeningen)

Ernstig vertraagd / gestopt

(41)

Hoewel de aanleg van een fietspad op het eerste zicht een eenvoudig project betreft, blijkt het in de praktijk vaak om complexe dossiers te gaan. De realisatie van een veilig en comfortabel fietspad (conform met de richtlijnen uit het Vademecum Fietsvoorzieningen) gaat meestal gepaard met onteigeningen en vaak wordt de aanleg gecombineerd met andere werken (bv. aanleg rioleringen). Deze kunnen een verklaring vormen voor het trage verloop van sommige dossiers. De aanleg van een tweerichtingsfietspad langs de Kasteelstraat (N437) te Kruishoutem illustreert goed het normale verloop van een module 13-dossier, waarvoor 80% subsidie werd vastgelegd binnen het FFEU 2001.

12 maart 2001: gemeenteraadsbeslissing voor het afsluiten van een module 13 voor fietspad langs de Kasteelstraat 4 december 2001: Vlaams Gewest legt subsidiebedrag van 758.945,62 euro vast (FFEU) 11 maart 2002: gemeente stelt ontwerper VDS aan 14 maart 2004: gemeente keurt onteigeningsplan voor 52 onteigeningen goed 12 juli 2005: gemeente keurt laatste minnelijke grondinnemingen goed 19 september 2005: gemeente keurt definitief ontwerp goed 19 december 2005: gemeente gunt werken aanleg fietspad aan nv WEGEBO 15 maart – 15 mei 2006: werken aan elektriciteitsleidingen en waterleiding 1 mei – 10 juli 2006: vernieuwing van riolering 1 maart – 29 september 2006: aanleg van tweerichtingsfietspad (breedte 2,50 m; lengte ongeveer 3,5 km) 22 december 2008: verhoging van het subsidiebedrag met 151.163,50 euro (FFEU)

(42)

Het FFEU-project FIETSPADEN 2001 gaf een belangrijke impuls aan de aanleg van fietspaden langs gewestwegen via de module 13. De Vlaamse Regering bevestigde sindsdien de hoge prioriteit die wordt gehecht aan de realisatie van veilige en comfortabele fietspaden. Sinds 2000 sloten de Vlaamse gemeenten meer dan 280 module 13 projecten met de Vlaamse overheid af.

Jan Pelckmans Fietsmanager

Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Wie zijn wij ? Departement EWI werkt aan de voorbereiding, monitoring en evaluatie van initiatieven in het beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie en coördineert de samenwerking tussen agentschappen, innovatie-actoren en departementen van de Vlaamse overheid op deze terreinen. Ook willen wij onze bijdrage leveren aan de Europese beleidsvorming, met name in internationale beleidsorganen. Om hiervoor een strategie op lange termijn uit te bouwen, is een hechte samenwerking met partners uit de onderzoeks- en bedrijfswereld essentieel. De maatschappelijke uitdagingen zijn immers aanzienlijk. Het departement wil zo bijdragen aan de uitbouw van Vlaanderen tot één van de meest vooruitstrevende en welvarende regio’s in Europa, zoals in het Regeerakkoord wordt vermeld. Via… ViA ? Onze actie is ingebed in het programma Vlaanderen in Actie (ViA), dat de ambitie heeft om onze regio in 2020 tot de top vijf van Europese kennisregio’s te laten behoren. In het Pact 2020 dat de Vlaamse Regering, de Vlaamse administratie en de sociale partners hiertoe ondertekenden, engageren alle partners zich om 20 concrete objectieven te behalen, waaronder de Lissabondoelstelling om 3 % van het Vlaamse BBP aan Onderzoek en Ontwikkeling te besteden. Met 2,15% van het BBP in 2010 zijn er nog aanzienlijke inspanningen voor wetenschap en innovatie te leveren. Om de doelstellingen van het Pact2020 te bereiken, trachten wij excellentie in wetenschappelijk onderzoek te stimuleren. Het is de bedoeling, performante steunmechanismen - die onderzoeksresultaten en technologieën economisch en maatschappelijk valoriseren - te ‘vermarkten’ naar innovatieve producten, processen en diensten. Om de internationale concurrentiekracht van onze bedrijven te verbeteren, maken wij werk van gunstige omgevingsvoorwaarden voor ondernemers die duurzame productie versnellen, en streven wij naar meer en bredere vormen van innovatie in alle sectoren. Wij zetten in op duurzaamheid Een competitieve en duurzame economie is één van de hoofdprioriteiten van het Pact 2020. Daarom zijn innovatie, infrastructuur, energie en eco-efficiëntie essentiële bouwstenen van onze werking. Om internationaal competitief te blijven en bij te dragen tot een duurzame groei is met name de transitie naar milieuvriendelijk rijden noodzakelijk. Met de introductie van elektrische auto’s wil Vlaanderen via een aantal demonstratieprojecten een impuls te geven aan de transitie naar een milieuvriendelijk vervoer en vernieuwde duurzame mobiliteitsconcepten.

Dirk Van melkebeke, Secretaris-generaal Contactgegevens: Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Koning Albert II-laan 35 bus 10, 1030 Brussel Tel: 02 553 59 80 -Fax: 02 553 60 07 E-mail: pierre.verdoodt@ewi.vlaanderen.be

(43)

Proeftuin elektrische voertuigen

De proeftuin elektrische voertuigen richt zich op het stimuleren van de innovatie en de uitrol van elektrische (en plug-in hybride) voertuigen in Vlaanderen.. In deze proeftuin kunnen de technologische ontwikkelingen van de Vlaamse voertuigindustrie in een real life omgeving getest worden. Het opzetten van een dergelijke proeftuin gaat gepaard met belangrijke infrastructuurinvesteringen. In proefprojecten worden leerervaringen met nieuwe mobiliteitsvormen en met de nodige infrastructuur opgedaan. Hierbij ligt de focus vooral op: • de identificatie en monitoring van gebruikerspatronen en –activiteiten. Hoe beïnvloedt de introductie van elektrische voertuigen de huidige vervoerspatronen, en welke implicaties op technisch en infrastructureel vlak zijn hieraan verbonden? • experimenten en onderzoeksprojecten met specifieke cases, zodat duidelijk wordt welke incentives het gebruik van elektrische voertuigen versnellen.

(44)

Op 15 juli 2011 keurde de Vlaamse Regering op voorstel van de minister van Innovatie, Ingrid Lieten, vijf proeftuinplatformen goed, met een maximaal subsidiebedrag van 16,25 miljoen euro, waarvan 10,45 miljoen euro FFEU middelen voor investeringen. De proeftuin is tot op heden een samenwerking van 51 bedrijven, 8 kennisinstellingen, 3 provincies en 13 gemeenten. Vijf proeftuinplatformen zullen voor hun dagelijkse werking ondersteund en gecoördineerd worden door het Programme Office, dat bovendien als eerste aanspreekpunt optreedt voor de buitenwereld. Deze functie wordt ingevuld door het Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek (VITO). Het Programme Office stemt de werking tussen de verschillende platformen op elkaar af, volgt trends en opportuniteiten buiten Vlaanderen op en zal de resultaten van de proeftuin communiceren, o.m. via de website www.proeftuin-ev.be. Volgende proeftuinplatformen werden goedgekeurd: 1. EVA (Elektrische Voertuigen in Actie) Dit platform, gecoördineerd door Eandis, is opgezet als een representatief grootschalig laadinfrastructuurplatform (met meer dan 200 laadpalen), aangevuld met 161 elektrische voertuigen en dataloggers. Dit platform streeft een goede geografische dekking voor publieke laadstations in Vlaanderen na, en faciliteert o.m. het onderzoek naar de impact op het elektriciteitsnet en de verrekening van de oplaadkosten aan de gebruiker. Door deelname van gemeente- en provinciebesturen wordt ook de belangrijke openbare impact belicht. (MAXIMALE FFEU INVESTERINGSSUBSIDIE : 2.244.000€) 2. iMove (Innovatie door elektrische mobiliteit in Vlaanderen) Dit platform, met Umicore als coördinator, streeft naar een doorbraak van elektrische wagens en een duurzame mobiliteit. Daarbij zullen 175 elektrische wagens en 300 oplaadpunten, verspreid over heel Vlaanderen, ingezet worden. De innovatiefocus ligt op 3 cruciale thema’s: hernieuwbare energie en smart grids, nieuwe batterij- en voertuigtechnologie en mobiliteitsgedrag. (MAXIMALE FFEU INVESTERINGSSUBSIDIE 3.078.000€)

3. Olympus, gecoördineerd door de NMBS Holding, is een ontmoetingsplaats voor verschillende actoren op het vlak van duurzame mobiliteit waar informatie en kennis op het vlak van verplaatsingsgedrag, groene technologie en slimme elektriciteitsnetten worden uitgewisseld. Dit platform wil de motor zijn van een genetwerkte mobiliteit, waar fiets, auto, openbaar vervoer e.a. naadloos met elkaar verbonden zijn en wil de ontwikkeling van de hiervoor benodigde technologie en businessmodellen faciliteren. (MAXIMALE FFEU INVESTERINGSSUBSIDIE : 1.098.000€) 4. EV TecLab (EV Technologisch Laboratorium). Gecoördineerd door Punch Powertrain, zal dit platform nieuwe aandrijftechnologieën voor elektrische bestelwagens, vrachtwagens en bussen evalueren en de verdere ontwikkeling ervan versnellen. De voertuigen worden ingezet voor goederentransport en openbaar vervoer. De tests vinden plaats in reële en gecontroleerde gebruiksomstandigheden. (MAXIMALE FFEU INVESTERINGSSUBSIDIE 2.517.000€) 5. Volt-Air: Het platform, gecoördineerd door Siemens België, wil innovaties ondersteunen om de integratie van elektrische voertuigen in bedrijfsvloten en in microgrids van bedrijven te bevorderen. Het Volt-Air platform bestaat uit drie sublabs, met elkaar verbonden via een gemeenschappelijk dataplatform voor gegevensuitwisseling: een microgridlab met laadinfrastructuur en hernieuwbare energiebronnen, een elektrisch voertuigenlab voorzien van meetapparatuur voor het loggen van technische voertuigdata, en een servicelab met een pool van een 60-tal elektrische voertuigen voor het uittesten van businessmodellen. (MAXIMALE FFEU INVESTERINGSSUBSIDIE € 1.512.000)

(45)

Jozef Ghijselen, Adviseur Proeftuin Elektrische Voertuigen Contactgegevens: IWT Koning Albert-II laan 35 bus 16, 1030 Brussel telefoon: +32 (0)2 432 42 40 e-mail: jg@iwt.be www.proeftuin-ev.be

HET VLAAMS MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VORMING Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming is de overkoepelende naam voor de zes autonome organisaties die samen de Vlaamse onderwijsadministratie vormen: - het Departement Onderwijs en Vorming dat het Vlaamse onderwijsbeleid uitstippelt; - vijf agentschappen die het beleid uitvoeren. De vijf agentschappen zijn: - het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen (AHOVOS); - het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGIOn); - het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming (AKOV); - het Agentschap voor Onderwijscommunicatie (AOC); - het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi). De burger en de scholen centraal Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming werkt zowel voor de burgers als voor de scholen die onder zijn bevoegdheid vallen. Met die missie faciliteert en garandeert het kwaliteitsvol onderwijs voor elke burger, van jong tot oud. Onze maatschappij verandert voortdurend en onze organisatie speelt daarop in door iedereen voldoende kansen te geven op een evenwichtige ontwikkeling. Ook duurzame maatschappelijke ontwikkelingen verliezen we daarbij niet uit het oog. Samenwerken binnen het beleidsdomein

(46)

Onze organisatie is ervan doordrongen dat een missie realiseren niet het werk is van ĂŠĂŠn individu of entiteit. Hoewel het departement en de vijf agentschappen binnen het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming autonoom functioneren, werken ze intensief samen aan gezamenlijke projecten. Als organisatie geloven we sterk in integriteit, klantgerichtheid, professionaliteit, objectiviteit en partnerschap om onze missie te realiseren. We realiseren onze missie dag in dag uit via: o o o o o o

een billijke financiering van instellingen en personeel; een billijke ondersteuning voor alle lerenden; een transparante regelgeving; een ambitieus en relevant curriculum; de bevordering van intern kwaliteitsbeleid in scholen en centra; het faciliteren van pedagogische ondersteuning en effectieve controlemechanismen die de deelname aan levenslang leren bevorderen; o de samenwerking met verschillende actoren. Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming gelooft dat het meer kan bereiken door samen te werken met een verscheidenheid aan actoren. Daarom werken we niet alleen samen binnen het ministerie, het beleidsdomein of de Vlaamse overheid, maar zetten we ook ver daarbuiten samenwerkingsverbanden op. De FFEU-projecten hebben concreet vorm gekregen dankzij de samenwerking met onze partners binnen de VUB en het UZ Gent. Micheline Scheys Secretaris-generaal Departement Onderwijs en Vorming

Health Sciences Campus Gasthuisberg

UZ Leuven en de KU Leuven bouwen samen aan de Health Sciences campus Gasthuisberg. Alle activiteiten rond biomedische wetenschappen, zowel ziekenhuis, onderwijs als universitair onderzoek, worden gecentraliseerd op campus Gasthuisberg. Concentratie van diverse actoren uit de gezondheidszorg moet leiden tot synergieën en meerwaardecreatie in kennisontwikkeling rond het menselijk lichaam. Door deze centralisatie zullen in 2015 dagelijks zo’n 40.000 mensen naar campus Gasthuisberg komen. Dit zijn er 12.000 meer dan in 2011. Om die toename in verkeer op te vangen worden de toegangswegen rond de campus de komende jaren vernieuwd. Verkeersveiligheid, verkeersleefbaarheid, het weren van sluipverkeer en het promoten van alternatief vervoer blijven belangrijke onderdelen bij de uitwerking van de plannen. Het gehele project wordt in verschillende deelprojecten uitgevoerd. Belangrijke onderdelen in volgorde van uitvoering zijn: • Verkeersluwe noordelijke ringweg Langsheen de noordelijke ringweg zijn in hoofdzaak opleidings- en onderzoeksfaciliteiten gelegen. Deze noordzijde van de ringweg wordt verkeersluw en zal verlopen langs de gebouwen van onderwijs en navorsing en het Rode Kruis Bloedtransfusiecentrum. Fietsende studenten en openbaar vervoer krijgen prioriteit met een centraal ontmoetingsplein voor studenten van de KU Leuven en KHLeuven en een ondergrondse fietsenstalling. Er komt ook een centraal logistiek platform voor leveringen voor de diverse campusgebruikers. De afvlakking van de heuvel moet manoeuvreren van vrachtwagens en bussen vereenvoudigen. De toegang tot Parking Villa wordt eveneens heraangelegd. • Heraanleg rotonde aan stadszijde De oostelijke rotonde aan het Teken is het aansluitpunt met het stadscentrum en de Leuvense ringweg. De rotonde wordt heraangelegd en breidt uit naar vier takken. Zo kan er plaats gemaakt worden voor een veiliger oversteekpunt voor fietsers en een langere afrit van de Leuvense ringweg. De busverbinding met het station van Leuven kan een stuk sneller door een doorsteek via de middenberm van de Leuvense ringweg. De toegang tot het Lemmensinstituut wordt losgekoppeld van het verkeerscomplex en zal via een zijtak van de Van Waeyenberglaan verlopen. • Nieuwe rotonde nabij open afrit E314 De aansluiting op het hoofdwegennet zal in de toekomst verlopen via een eigen verkeerscomplex voor campus Gasthuisberg op de E314 aan de westkant van de campus. Aansluitend hierop wordt een nieuwe rotonde voorzien. Deze sluit aan bij de nieuwe hoofdingang en het nabijgelegen nieuwe busstation van De Lijn. De westelijke parking zal bereikbaar zijn via een ondergrondse verbinding vanaf de brandweer. • Aanpassing wegenis ter hoogte van huidige ontvangsthal Het sluitstuk van de werken zijn de wegaanpassingen ter hoogte van de huidige ontvangsthal. Het bestaande busstation verdwijnt en er wordt voorzien in een weerstand om doorgaand verkeer tussen stad en E314 te weren. In augustus 2011 werd gestart met de werken aan de noordelijke ringweg. Vanaf augustus 2012 wordt gestart met de rotonde aan de stadszijde. Het geheel wordt verwacht klaar te zijn tegen 2018. De totale investering is geraamd op ca. €35,5 mio, waarvan €20 mio met FFEU-middelen. Contactpersoon ifv FFEU: Gunter Gonnissen (UZ Leuven) gunter.gonnissen@uzleuven.be Luc Jansegers Administrateur-generaal Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen

(47)

Het bevoegdheidspakket van het Agentschap Wegen en Verkeer is samen te vatten in zes grote pijlers: • het aanleggen, herinrichten, uitrusten en onderhouden van wegen voor autoverkeer, vrachtvervoer, fiets- en voetgangersvoorzieningen en voorzieningen voor andersvaliden; • het beheren en exploiteren van voorvermelde infrastructuur met inbegrip van het uitreiken van vergunningen; • het verstrekken van adviezen voor vestigingen naast die infrastructuur; • het zorgen voor de afwikkeling en de sturing van het verkeer en het vervoer over de gewestwegen in het kader van de opdracht van het agentschap als wegbeheerder; • het verstrekken van advies over de structuren, materialen en elementen die gebruikt worden in de wegenbouw en bij het uitvoeren van proeven; • het ontwerpen, aanleggen, onderhouden, beheren en technisch exploiteren van elektromechanische en telematica-uitrustingen. Organisatiestructuur van het Agentschap Wegen en Verkeer Het Agentschap Wegen en Verkeer bestaat uit 3 horizontale en 6 territoriale afdelingen. De 3 horizontale afdelingen, nl. Planning en Coördinatie, Expertise Verkeer en Telematica en Wegenbouwkunde, staan in voor de strategische planning, beleidsvoorbereiding en geven advies op gebied van de verschillende expertisedomeinen aan de andere afdelingen. De 6 territoriale afdelingen, nl. 1 wegenafdeling per provincie en 1 afdeling Elektromechanica en Telematica, zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van het mobiliteitsbeleid, de organisatie van het verkeer en het ontwerp, de aanleg en de verbetering van wegen en bruggen. Daarnaast zijn zij verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van elektromechanische en telematica-uitrustingen langs gewestwegen, waterwegen en waterlopen, in havens en regionale luchthavens zoals wegverlichting, verkeerslichten, hoog- en laagspanningsinstallaties, inwendig verlichte verkeersborden en zone 30-borden. Doelstellingen van het Agentschap Wegen en Verkeer

(48)

In de beheersovereenkomst 2011 - 2015 van het agentschap zijn zeer concrete doelstellingen afgesproken rond 9 te realiseren operationele organisatiedoelstellingen: • Missing Links en bottlenecks

• Veilige weginfrastructuur

• Uitbouw van Dynamisch Verkeersmanagement (DVM)

• Geluid

• Structureel onderhoud

• Hinder bij wegeniswerken beperken

* Fietspaden

• Duurzaam ondernemen

• Doorstroming OV

Ir. Tom Roelants, Administrateur-generaal Contactgegevens: Graaf de Ferraris-gebouw, 5de verdieping Koning Albert II-laan 20, bus 4 1000 Brussel Telefoon: 02 553 79 01 Fax: 02 553 79 05 E-mail: wegen.verkeer@vlaanderen.be

Gevaarlijke punten

Een veilige infrastructuur is opgenomen in de beleidsnota Mobiliteit en Openbare Werken 2009 – 2014: het programma voor het wegwerken van gevaarlijke punten wordt voortgezet. Eén van de omvangrijkste operationele organisatiedoelstellingen in de lopende beheersovereenkomst is deze van de veilige weginfrastructuur. Hiertoe werd eind 2002 het project ‘wegwerken van gevaarlijke punten en wegvakken in Vlaanderen’ opgestart. Dit project mag als een uitstekend voorbeeld bestempeld worden van het nuttig en doelgericht aanwenden van de middelen uit het FFEU. Het FFEU leent zich immers uitstekend voor het financieren van investeringswerken in wegeninfrastructuur en laat toe voor dergelijke omvangrijke projecten binnen een redelijke tijdsspanne de nodige middelen vrij te maken. Een andere operationele organisatiedoelstelling waar het Agentschap Wegen en Verkeer intensief aan werkt is dit van het realiseren van een capaciteitsuitbreiding van het hoofdwegennet, de zogenaamde missing links en overige ‘bottlenecks’ in het wegennetwerk. De ambitie is om tijdens de komende legislatuur (2009-2014) via twee sporen verder te werken. Ten eerste worden zes bijkomende missing links of ‘bottlenecks’ tegen 2014 minstens (volledig) aanbesteed of effectief op het terrein gerealiseerd. Via het tweede spoor worden bovendien de plannen voor de realisatie van een vijftal missing links of bottlenecks voorbereid. Hierdoor kan een gelijkaardig tempo in het wegwerken van de missing links en bottlenecks ook op lange termijn gehandhaafd blijven. Deze operationele organisatiedoelstelling is hiermee niet alleen een belangrijke pijler binnen ‘Vlaanderen in Actie – spoor Logistiek Vlaanderen’. De realisatie van het eerste spoor zal tijdens deze legislatuur (2009-2014) voornamelijk gefinancierd worden via PPS-constructies. Gevaarlijke puntenproject Vlaanderen – Stand van zaken Eind 2002 werd het project ‘wegwerken van gevaarlijke punten en wegvakken in Vlaanderen’ opgestart. Dit project voorzag om via een meerjarenprogramma met 500 miljoen euro 800 gevaarlijke kruispunten aan te pakken. De financiële middelen om dit project te kunnen realiseren werden ter beschikking gesteld via het FFEU. Objectieve selectie van de lijst gevaarlijke punten Op basis van de ongevallenstatistieken van telkens drie jaar (1997-1999, 1998-2000, 1999-2001) werden de gevaarlijke punten gedetecteerd. De ongevallenstatistieken worden uitgemiddeld over drie jaren om een representatieve aanduiding als ‘gevaarlijk punt’ of ‘gevaarlijke zone’ te kunnen rechtvaardigen. Om gericht de gevaarlijke punten en gevaarlijke zones aan te pakken werd de prioriteitswaarde bepaald aan de hand van volgende formule: P = (5 x Dodelijk slachtoffer ) + (3x Zwaargewond slachtoffer) + (1 x Licht gewond slachtoffer). Een punt wordt gevaarlijk genoemd als op die plaats minstens 3 letselongevallen zijn gebeurd in drie jaar tijd en als minstens een score van 15 behaald wordt. Indien de ongevallen zich niet op één punt voordoen, maar over een bepaalde lengte spreken we van een gevaarlijke zone. Specifiek voor deze selectie van de gevaarlijke punten werd een gewichtsfactor van 1,5 aan fietsslachtoffers toegekend omdat zij tot de meest zwakke weggebruikers op de gewestwegen behoren. Standaardmethode en jaarprogramma zorgen voor snelle uitvoering De Tijdelijke Vennootschap Veilig Verkeer Vlaanderen (TV3V) werd als partner geselecteerd en trad op als gedelegeerd bouwheer voor het “gevaarlijke puntenproject”, in nauwe samenwerking met het Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse overheid. Eerst ontwierp TV3V de Leidraad ‘Veilig Verkeer Vlaanderen’ met inbreng van de know-how en ervaring van het Agentschap Wegen en Verkeer. Deze leidraad biedt uniforme typeoplossingen en een beslissingboom aan, vanuit de invalshoek verkeersveiligheid. Hierdoor moet niet meer voor elk project op projectniveau een nieuwe oplossing gezocht worden. Tijdens de projectbesprekingen wordt wel telkens gecontroleerd of de meest geschikte oplossing werd gekozen en of de voorgestelde oplossing ingepast kan worden in de lokale randvoorwaarden en in de specifieke planningscontext. Op basis van deze leidraad werd in mei 2009 het vademecum ‘Veilige wegen en kruispunten’ gepubliceerd.

(49)

De conceptoplossing wordt telkens voorgelegd aan de betreffende commissies: Provinciale Auditcommissie of de Provinciale Commissie voor Verkeersveiligheid. Hierin worden de conceptvoorstellen besproken met alle relevante bestuursniveaus en instanties, zoals gemeenten, de provincies, de lokale politie enz. Door deze Commissies te betrekken bij de projecten, wordt de afstemming met de beleidsplannen van de verschillende instanties maximaal nagestreefd. Deze werkwijze biedt ook een betere garantie op kwaliteit. Aangezien de kaderovereenkomst met de TV 3V afgelopen is, werden de lopende projecten voor verdere afhandeling overgedragen aan de territoriale afdelingen van het Agentschap Wegen en Verkeer. Realisatiegraad Eind 2002 werd het startschot gegeven voor het omvangrijke project. Tijdens het eerste jaar van het meerjarenprogramma werd voor 250 prioritaire punten een concept opgemaakt en voorgelegd aan de verschillende commissies. In 2004 volgde al de eerste spadesteek in functie van het wegwerken van een gevaarlijk punt. Hieronder vindt u de stand van zaken (d.d. 19 januari 2012): Ontwerp bezig

Ontwerp goedgekeurd

Aanbesteed

In uitvoering

Uitgevoerd

Totaal

Antwerpen

154

188

Limburg

132

194

Oost-Vlaanderen

104

160

Vlaams-Brabant

131

West-Vlaanderen 5

136

Totaal

572

809

2012 Planning Tegen eind 2012 zal: • 99% van de definitieve ontwerpen goedgekeurd zijn; • 92% van de projecten zullen aanbesteed zijn; • 80% van de projecten volledig uitgevoerd zijn. Het FFEU budget bedraagt per einde 2011 741.904.000 euro

(50)

Ward Poelmans, Projectverantwoordelijke ‘Gevaarlijke Punten’

Hendrick I-lei en Mechelesesteenweg

Op 03 mei 2010 startte het Agentschap Wegen en Verkeer met de herinrichting van de Hendrik I-lei en Mechelsesesteenweg van aan het kruispunt met de Franklin Rooseveltlaan tot aan het kruispunt met de Havendoklaan. Dit wegvak werd beschouwd als een gevaarlijk wegvak omdat er zich vier officieel erkende gevaarlijke kruispunten bevonden. Wanneer de werken tegen 30 april beëindigd zijn, worden de Hendrik I-lei en de Mechelsesteenweg veiliger voor fietsers, voetgangers en het autoverkeer. De werkzaamheden die twee jaar in beslag namen hebben voor verbetering gezorgd op een aantal vlakken. Verkeersveiligheid Om de verkeersveiligheid te verbeteren, is de nieuwe rijweg aanzienlijk smaller dan voorheen en is er een snelheidsbeperking ingevoerd van 50km/u. Een nieuwe verhoogde middenberm die gesloten zal zijn, behalve aan het kruispunt met de J.F. Willemsstraat, zorgt ervoor dat het verkeer geen gevaarlijke afslagbewegingen moet uitvoeren. Het verkeer zal ook steeds kunnen keren aan de nieuwe rotonde ter hoogte van het kruispunt met de Abeelstraat (aangelegd om de zichtbaarheid te verbeteren en een “poorteffect” te creëren). Ten slotte zijn de nieuw aangelegde fietspaden verhoogd zodat automobilisten bij het afslaan verplicht moeten vertragen. Verbeterde doorstroming openbaar vervoer Door de aanleg van een busbaan in de rijrichting van Vilvoorde is er gezorgd voor een verbetering van de vlotheid van het openbaar vervoer en voor minder filevorming richting Vilvoorde tijdens de spitsuren. Een echte lei De weg heeft een compleet nieuw aanzicht gekregen. Door meer beplanting, de verbreding van de trottoirs en minder asfalt heeft de Hendrik I-lei nu ook het uitzicht van een echte lei.

(51)

Kazerne Dossin in Mechelen: Memoriaal, Museum en Documentatiecentrum over Holocaust en Mensenrechten.

De museumsite Kazerne Dossin begint meer en meer vorm te krijgen en zichtbaar te worden langsheen de Dijle en de Tinellaan in Mechelen. De opening ervan is gepland voor begin september 2012. Met de beschikbare FFEU-middelen voor het project werden in 2011 verschillende vastleggingen gedaan in het kader van de nutsvoorzieningen (electriciteit, gas, water,â€Ś), goed voor zowat 67.000 euro. Een deel van de middelen werd ook ingezet voor investeringen in de inhoudelijke invulling van het museum, in 2011 goed voor zowat 185.000 euro. Op dat vlak zullen er ook nog in 2012 een aantal investeringen volgen. Het archeologisch onderzoek, in 2010 aanbesteed via FFEU-kredieten, werd eind 2011 afgerond met een lijvig rapport. Op het terrein werden sporen gevonden die teruggaan tot de 14de en mogelijk zelfs de 13de eeuw. Er werden in elk geval voor het eerst bewijzen geleverd voor de aanwezigheid van pottenbakkers in de 14de eeuw in deze omgeving. Van de in totaal 6.250.000 euro aan FFEU-kredieten die in 2003 voor dit project werden gereserveerd, is eind 2011 nog zowat 1,5 miljoen euro beschikbaar. Naast de al vermelde investeringen op vlak van inhoudelijke invulling van het museum zullen hiermee in 2012 ook nog een aantal belangrijke vastleggingen gebeuren voor de ICT (datacenter, server- en gebruikersinfrastructuur, kassa- en registratiesysteem). Ook het kaleien van de voorgevel van het kazernegebouw zal gefinancierd worden met FFEU-kredieten.

(52)

Karl Musschoot, afdelingshoofd

ÂŠFilip Naudts

Contactgegevens: Projectverantwoordelijke: DAR/afdeling Communicatie Boudewijnlaan 20, bus 30, 1000 Brussel Tel: 02 553 56 07 - Fax: 02 553 56 37 Karl.musschoot@dar.vlaanderen.be

Werffotoâ€™s van de Kazerne Dossin

Uitzicht over Mechelen van in het museum.

(53)

In de avondschemering, van de overkant van de Dijle.

Het museum in aanbouw, bekeken vanop de Tinellaan.

Ook de renovatie van de voorbouw van de Dossinkazerne maakt deel uit van het project.

Openbare vlaamse afvalstoffenmaatschappij Door het verzekeren van een duurzaam beheer van afvalstoffen en materialen, door het voorkomen van bodemverontreiniging en door de realisatie van de bodemsanering, draagt de OVAM bij tot een beter leefmilieu en daardoor tot een hogere levenskwaliteit. Deze missie wordt concreet ingevuld door de hiernavermelde bijdragen. In verband met het duurzaam beheer van afvalstoffen en materialen door: • het in kaart brengen en analyseren van de stoffenkringlopen, met een bijzondere aandacht voor milieugevaarlijke stoffen; • het ontwikkelen van maatregelen en instrumenten ter voorkoming van het ontstaan van lekken van stoffen uit deze kringlopen; • het treffen van maatregelen ter besparing van grondstoffen en energie door, daar waar mogelijk, afvalstoffen in te zetten; • het nemen van maatregelen en het ontwikkelen van acties ter bevordering van een duurzaam consumptiegedrag; • het bevorderen van de kwaliteit van producten en productieprocessen met aandacht voor kwalitatieve en kwantitatieve preventie zowel op het vlak van het gebruik en verbruik van grondstoffen, de productie van afval als het verspreiden van milieugevaarlijke stoffen. In verband met het voorkomen van bodemverontreiniging en de realisatie van de bodemsanering door: • het doen saneren en saneren van de historische en nieuwe bodemverontreiniging; • het ontwikkelen van maatregelen en instrumenten ter stimulering van de vrijwillige saneringen, zowel wat betreft individuele saneringen als collectieve saneringen; • het treffen van maatregelen ter voorkoming van nieuwe bodemverontreiniging; • het stimuleren van brownfieldontwikkeling. Voornamelijk bij ambtshalve bodemsaneringen kan de financiële impact in specifieke dossiers zeer hoog zijn. Door de inzet van de FFEUmiddelen wordt aan de OVAM de mogelijkheid geboden om dergelijke zwaar verontreinigde terreinen te saneren. De bodemsaneringswerken op het Carcoke-terrein in de Zeebrugse haven en op de Balmatt-site in Mol worden hierna toegelicht. Dankzij de bodemsanering kunnen deze terreinen opnieuw een nuttige functie krijgen.

(54)

De gelijkenissen tussen deze dossiers zijn treffend. In beide gevallen werden de jarenlange activiteiten stopgezet in de tweede helft van de jaren ’90. Telkens is een complexe en dure sloop van de installaties en gebouwen noodzakelijk om over te gaan tot verregaande bodemsanering en de finale herontwikkeling van de site. De Amerikaanse ecoloog Michaël Soulé stelde enige jaren geleden: ‘Er zijn geen hopeloze gevallen, alleen dure gevallen en mensen zonder hoop.’. Voor Carcoke en Balmatt is er niet enkel hoop op een betere toekomst; er wordt vandaag volop gewerkt aan de toekomst van het verleden. De samenwerking met respektievelijk MBZ en SOV draagt bij tot een grotere meerwaarde van de verrichte bodemsaneringsinpsanningen.

Henny de Baets, Administrateur-generaal Contactgegevens: OVAM Stationsstraat, 110, 2800 Mechelen telefoon: 015 28 42 84 www.ovam.be

De saneringswerven: Hoedhaar te Lokeren en Carcoke te Zeebrugge

De OVAM bestaat 30 jaar in 2011 en verwierf bij Openbedrijvendag het thema “Materialen in beweging”. Bij deze gelegenheid werd opendeur gehouden op de twee grootste actieve saneringswerven: Hoedhaar te Lokeren en Carcoke te Zeebrugge. Bij de realisatie van deze twee bodemsaneringswerken worden FFEU middelen ingezet. Op beide werven vormt een oordeelkundig materialenbeleid en duurzaam saneren het uitgangspunt. Ook het hefboomeffect van de saneringswerken werd toegelicht : • de sanering lokt een verdere ontwikkeling uit van verlaten terreinen en speelt hier zelfs op in (integratie); • de sanering leidt tot nieuwe inzichten en is een proeftuin voor nieuwe technologie; • de sanering is een impuls om een betere stedebouwkundige invulling te bekomen en heeft op dit vlak een katalyserende werking; • de sanering is een opportuniteit voor andere spelers zoals archeologen, erfgoedkundigen, urbanisten, sociologen ...kortom breed maatschappelijk; • ... De OVAM noteerde circa 2000 bezoekers en ook Minister Joke Schauvliege bezocht de beide sites. De sanering van de site Carcoke loopt momenteel 7 jaar en het einde van een zwaar investeringsprogramma is in zicht. De afstemming met de geplande investeringen in het havengebied is gerealiseerd. Op deze manier kan de voormalige Carcoke-site tijdens de komende jaren ingepast worden in de vernieuwde achterhaven van Zeebrugge. De site Hoedhaar te Lokeren is een voormalige haarsnijderij in faling waarbij de bedrijfsgebouwen niet enkel in zeer bouwvallige staat waren maar tevens verontreinigd zijn met restanten van kwikpreparaten. De FFEU-middelen zijn gegaan naar de selectieve sloop van de gebouwen, een maximale recuperatie van bouwmaterialen en gebruik ter plaatse (werfweg) van bouw en sloopmateriaal, naar asbestverwijdering en cleaning van leidingen, naar selectieve ontgraving van bedrijfsstortjes op de site en naar de ontgraving van de vervuilde bodem. Dit alles afgestemd op het toekomstig gebruik in overleg met de stad, de streekintercommunale en de ontwikkelaar. Ook de grondwatersanering volgt in 2012. De OVAM had ook oog voor innovatie op de site Hoedhaar. Er zijn succesvolle testen uitgevoerd om op een snelle wijze vervuiling te meten in bouwmaterialen (XRF), geslaagde groene investeringen zijn uitgevoerd (zonnepanelen-pelletkachel) en er is een onderzoek lopende om zeer zwaar vervuilde kwikverontreinigingen te kunnen verwijderen. Ongetwijfeld belangrijk voor de andere 44 percelen met kwikvervuiling in Lokeren die de OVAM nog dient aan te pakken de komende jaren. Naast de bodemsaneringswerken is er op de site ook plaats voor archeologen en (kunst)fotografen die er aan het werk zijn, hebben stedelijke diensten (o.a.museum, Interwaas) hun plaats gekregen op de opendeurdag gelet op de link met de oude vervuilde vestiging.

Eddy Wille, afdelingshoofd interventies, verwijderingen en saneringen

(55)

het agentschap voor Binnenlands bestuur Het Agentschap voor Binnenlands Bestuur werkt voor de gemeenten, de provincies en voor de openbare besturen die daarmee samenhangen: OCMW’s, de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, de autonome gemeente- en provinciebedrijven. Het agentschap wil ervoor zorgen dat deze overheidsbesturen in de best mogelijke omstandigheden een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de bevolking kunnen bieden. De ondersteuning van het Vlaamse Stedenbeleid is één van de opdrachten van het agentschap. Het decreet van 22 maart 2002 houdende ondersteuning van Stadsvernieuwingsprojecten maakt het mogelijk dat de Vlaamse Overheid met middelen van het FFEU subsidie verleent aan steden voor strategische stadsvernieuwingsprojecten. De projecten worden beoordeeld door een externe jury die multidisciplinair is samengesteld. Belangrijke criteria zijn de hefboomfunctie voor het betrokken stadsdeel en de realisatie in een publiek-private samenwerking. De subsidie kan enkel aangewend worden voor de realisatie van het publieke deel van het project. De stadsvernieuwingsprojecten komen tot stand in samenspraak met de buurtbewoners en het lokale middenveld. Ze geven een extra impuls aan de Vlaamse steden om hun stedelijke functie via een hoogkwalitatieve aanpak van hun gebouwde ruimte op een degelijke en eigentijdse manier te vervullen. Deze stedelijke vernieuwing biedt mogelijkheden om de leefbaarheid van de stad te verhogen. Daarbij gaat er heel veel aandacht naar een kindvriendelijke inrichting van de publieke ruimte en naar ecologisch en duurzaam wonen. De steden zien stadsontwikkelingsprojecten niet alleen als een instrument om verloederde stadsdelen weer gezond te maken en een nieuwe bestemming te geven, maar ook als middel om jonge gezinnen met kinderen aan te trekken en om een gezonde sociale mix te realiseren. Hierbij wordt ruime aandacht besteed aan de private publieke samenwerking, samenlevingsopbouw, participatie, coproductie en een verhoging van de bestuurskracht van de stad. In het jaar 2001 werd hiervoor bij de FFEU een eerste maal een bedrag gereserveerd van ongeveer 24,8 miljoen euro. In 2003 volgde een bedrag van 12,5 miljoen euro en in 2004 een bedrag van 6,4 miljoen euro. Alles samen gaat het om 43,7 miljoen euro. Hierna volgt de voorstelling van een van de stadsvernieuwingsprojecten die ondersteund werden met FFEU-middelen en ondertussen volledig gerealiseerd is

(56)

Guido Decoster Adminstrateur-generaal Contactgegevens: Boudewijnlaan 30, 1000 Brussel Telefoon: 02 553 39 26 - Fax: 02 553 43 01 E-mail: guido.decoster@bz.vlaanderen.be

’s Hertogenmolens en Amer, Aarschot

De stad Aarschot had al sinds jaren haar rug naar de Demer gekeerd. Het masterplan van Robbrecht en Daem architecten, uitgewerkt in 2004 in het kader van een conceptsubsidiëring voor stadsvernieuwing, zorgde voor een kentering. In het plan werden de nieuwe mogelijkheden die de Demer kan bieden aan het stadscentrum belicht. Het project ’s hertogenmolens en Amer, gelegen langs de Demer, is één van de eerste deelprojecten die werden gerealiseerd. De historische watermolens vervulden in het verleden niet alleen de typische molenfuncties, maar functioneerden als brug over de Demer en verdedigingsbouwwerk voor de stad. In de jaren zeventig kwam dit middeleeuws complex na een brand in een spiraal van verval terecht. De restauratie van de molens en de herinrichting van het bijhorende kunstmatige eiland in de Demer zorgen er voor dat de ’s Hertogenmolens opnieuw een sleutelfunctie krijgen. De hedendaagse invulling als hotel, restaurant en feestzaal sluit perfect aan bij het nieuwe publieke en recreatieve karakter van de Demer. Wat dit project onderscheidt van andere, gelijkaardige monumentenrestauraties is dat het deel uitmaakt van een veel ruimer verhaal. Tegelijkertijd met de restauratie van de ’s Hertogenmolens worden namelijk de Demeroevers heraangelegd en de vroegere stadswallen geherwaardeerd. Met de aanleg van een verharde wandelpromenade wordt de Demer omgevormd tot een nieuw centraal onderdeel van de stad. Het vormt de recreatieve link tussen de Grote Markt en de stationsomgeving, met zicht op ’s Hertogenmolens, het stadspark, het begijnhof en de Onze-LieveVrouw kerk. Inspelend op de nieuwe woonkwaliteit die de Demeroevers nu bieden, werd er op het perceel Amerstraat – Betekomsesteenweg een publiek-privaat ontwikkelingsproject gerealiseerd met 42 residentiële appartementen. De stad Aarschot ontving voor dit project van Vlaanderen een subsidie van 2.000.000 euro in het kader van de stadsvernieuwingsprojecten. De foto’s geven een mooi beeld van de gerestaureerde molens en van de wandelpromenade langs de Demer. Beide foto’s zijn van fotograaf Niels Donckers.

Thierry Goossens Accountmanager stadsprojecten Team Stedenbeleid Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30, 1000 Brussel Telefoon 02-553 01 74 E-mail: thierry.goossens@bz.vlaanderen.be

(57)

Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA)

Het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA) is een intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid dat deel uitmaakt van het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Als financieringsinstrument van de Vlaamse overheid verleent het VIPA financiële steun aan welzijns- en verzorgingsvoorzieningen die infrastructuurwerken willen uitvoeren. Met de tot nu toe verstrekte middelen van het FFEU kan de overheid een extra steentje bijdragen tot de uitbouw van een modern, hedendaags en gedifferentieerd hulp- en dienstverleningsaanbod in Vlaanderen. Deze bijdrage zorgt ervoor dat een tiental projecten sneller aan realisatie toe zijn. Naast de financiële steun voorziet het VIPA in coördinatie, sturing en regie van publiek-private samenwerking inzake de infrastructuur van welzijns- en verzorgings-voorzieningen. Verder staat het in voor het bevorderen van kennis en expertise op conceptueel, financieel en bouwtechnisch vlak. Dit laatste krijgt vorm in de oprichting van het kennisloket dat zich in de opstartfase voornamelijk zal toespitsen op het faciliteren van kennisdeling. Daartoe zal het VIPA het kennisloket de eerstkomende jaren verder laten uitgroeien tot een plaats waar initiatiefnemers in de welzijns- en gezondheidssector naast voorbeelden en best practices, ook terecht kunnen voor advies over nieuwe ontwikkelingen of voor een tweede mening.

(58)

Marc Morris, leidend ambtenaar VIPA Contactgegevens: Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Koning Albert II-laan 35 bus 34, 1030 Brussel Telefoon: 02-553 31 24 - Fax: 02-553 31 40 E-mail: marc.morris@wvg.vlaanderen.be

Woonzorgcentrum Cleo in Antwerpen-Berchem Woonzorgcentrum Cleo bevindt zich in Antwerpen-Berchem, geïntegreerd in de grootstad. Het woonzorgcentrum bestond voor de verbouwingswerken uit 90 woongelegenheden. De verbouwings-werken beoogden een uitbreiding en differentiatie van het aanbod zowel op het gebied van aanbod als op het gebied infrastructuur. Dit gegeven in combinatie met de stedelijke context die ruimtelijk de nodige beperkingen stelt op het vlak van oppervlakte, vergt een creatief en doordacht ontwerp. De nieuwe gebouwen moeten aansluiten bij de andere gebouwen in de omgeving, meer dan dit in een niet-stedelijke context het geval is. Integratie, zowel organisatorisch als ruimtelijk is in dit project dan ook een extra dimensie. Een nieuw woonzorgcentrum én extra dienstverlening Meer dan 10 jaar geleden diende vzw Compostela een zorgstrategisch plan in om de infrastructuur voor het bestaande aanbod van RVT Cleo te vernieuwen, uit te breiden met 23 woongelegenheden en aan te vullen met serviceflats, een dagverzorgingscentrum met 15 verblijfseenheden en 3 woongelegenheden voor kortverblijf . De realisatie van dit project heeft er mee voor gezorgd dat zwaar zorgbehoevende kunnen verblijven in een meer aangepaste en modernere infrastructuur. Bovendien laat de nieuwe infrastructuur ook een nieuwe manier van werken toe, zodat bvb. personen met dementie kunnen wonen in kleinere en aangenamere leefgroepen. De thuiszorgondersteunende voorzieningen zoals kortverblijf en dagverzorging dragen ertoe bij dat ouderen met een minder intensieve of tijdelijke nood aan zorgondersteuning langer thuis kunnen blijven wonen. Dankzij de middelen van het FFEU kan de vzw voor de realisatie van het project rekenen op een inbreng van de Vlaamse overheid van 1.319.149,90 euro.

(59)

Het Vlaamse beleid in de realiteit De Vlaamse overheid wenst met haar investeringsmiddelen net die projecten te ondersteunen die ouderen een aangepaste en kwaliteitsvolle dienstverlening verlenen. Dit vertaalt zich enerzijds in de vernieuwing van het bestaande aanbod van het woonzorgcentrum en anderzijds in het aanbieden van alternatieven voor het residentiële aanbod. Door het differentiëren van de dienstverlening kunnen mensen oud worden in hun eigen thuis. Wanneer hun zorgbehoefte dit vereist, kunnen ze in woonzorgcentrum Cleo ook gebruik maken van een moderner aanbod.

Ivan De Boom, Afdelingshoofd a.i. VIPA Contactgegevens: Koning Albert II-laan 35 bus 34 Telefoon: 02-553 32 50 Fax: 02-553 34 80 E-mail: ivan.deboom@wvg.vlaanderen.be

Wat doet de Vlaamse maatschappij voor sociaal wonen? De VMSW wil sociaal wonen mogelijk maken. Daarom stimuleert, begeleidt, adviseert en financiert ze lokale sociale woonorganisaties in het Vlaams Gewest om betaalbare en kwaliteitsvolle projecten te realiseren en in stand te houden. Ze verstrekt ook de Vlaamse Woonlening aan particulieren en legt wooninfrastructuur aan bij sociale woonprojecten. Planning en begeleiding De VMSW stelt een jaarlijks uitvoeringsprogramma op voor de aankoop, bouw en renovatie van sociale huur- en koopwoningen. Dat programma is een lijst met alle woonprojecten waarvoor in dat jaar een budget wordt vastgelegd. De opmaak van die planning gebeurt in overleg met alle sociale woonactoren en houdt rekening met de resultaten van het lokaal overleg. Tijdens het bouwproces begeleidt en ondersteunt de VMSW de uitvoerende actoren. Dat zijn voornamelijk de 102 lokale sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM’s) in Vlaanderen, en in mindere mate ook gemeenten en OCMW’s. Hierbij ligt de focus op kwaliteit (o.m. duurzaam wonen) en betaalbaarheid (bijv. door een maximale kostprijsnorm). Financiering en subsidiëring De VMSW zet het budget dat de Vlaamse Regering jaarlijks uittrekt voor de sociale huursector om in voordelige leningen. De SHM’s kopen met dat geld woningen aan, bouwen nieuwe projecten en renoveren hun bestaande patrimonium. De SHM’s verhuren die sociale woningen aan mensen met een beperkt inkomen, tegen een huurprijs die aangepast is aan hun financiële situatie. Voor de sociale woonprojecten van lokale besturen, verstrekt de VMSW projectsubsidies. De VMSW beheert ook de financiële middelen van de SHM’s. Dat betekent dat elke SHM een zichtrekening heeft bij de VMSW. De VMSW betaalt ook de facturen van de aannemers voor rekening van de SHM’s. De Vlaamse Woonlening In de sociale koopsector bouwen de SHM’s sociale koopwoningen en verkopen ze die aan mensen met een beperkt inkomen. Die kopers kunnen bij de VMSW een goedkope hypothecaire lening krijgen. De intrestvoet van die leningen is aangepast aan het inkomen en de afbetalingsmogelijkheden van de ontlener. Ook particulieren die een woning aankopen op de privémarkt met de bedoeling die te renoveren, zelf een woning bouwen of hun eigen woning renoveren, verbeteren of aanpassen, kunnen onder bepaalde voorwaarden een Vlaamse Woonlening krijgen bij de VMSW. Alle info op www.vlaamsewoonlening.be.

(60)

Wooninfrastructuur Voor de aanleg van het publieke domein treedt de VMSW op als bouwheer, of als subsidiërende overheid. In het geval van bouwheer doet de VMSW zelf een beroep op een privéontwerper en, in voorkomend geval, op een stedenbouwkundige. Het doel is enerzijds een kwaliteitsvolle realisatie door een globale aanpak (woningbouw + openbare ruimte) en anderzijds een efficiënte uitvoering door een ideale afstemming in de uitvoering tussen infrastructuur en architectuur. Na het beëindigen van de werken draagt de lokale initiatiefnemer de aangelegde infrastructuur (op zijn eigendom) en de bijhorende gronden over naar het openbare domein van de gemeente, die dan de infrastructuur verder moet onderhouden. Realisaties 2011 In 2011 werden 2.238 nieuwe woningen gerealiseerd (d.w.z. voorlopig opgeleverd) door de SHM’s. Concreet gaat het over de bouw van 1.755 huurwoningen en 483 koopwoningen. Er werden renovatiewerken uitgevoerd voor een totaalbedrag (exclusief btw en erelonen) van 75,88 miljoen euro. De SHM’s bezitten in totaal zo’n 142.000 sociale huurwoningen in Vlaanderen. Er werden infrastructuur- en omgevingswerken (waarvoor de VMSW optreedt als opdrachtgever) aanbesteed voor in totaal 2.088 woningen. Er werden 78 aanbestedingen uitgeschreven, waarvan 51 voor de aanleg van nieuwe essentiële infrastructuur (hoofdzakelijk wegen en riolen) en 19 in hoofdzaak voor de afwerking van bestaande wijken (voetpaden, laanbeplanting en groenaanleg). Er waren ook acht opdrachten voor archeologisch onderzoek. De infrastructuur (waarvoor de VMSW optreedt als opdrachtgever) van 1.634 sociale woningen en kavels werd voorlopig opgeleverd. De VMSW verstrekte in 2011 1.546 Vlaamse Woonleningen aan particulieren. Momenteel beheert de VMSW in totaal circa 21.544 uitstaande hypothecaire leningen.

Hubert Lyben, Afgevaardigd bestuurder Contactgegevens: Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen Koloniënstraat 40, 1000 Brussel tel.: 02 505 43 30 - fax: 02 505 42 00 e-mail: info@vmsw.be

Sociale woningen Wijk ‘Halveweg’, Zonhoven

Aan de Halveweg in Zonhoven wordt een grootschalig project van 123 sociale woningen voorzien met een mix van huur- en koopwoningen. De VMSW zal daarbij instaan voor de totale infrastructuurvoorziening en de sociale huisvestingsmaatschappijen Kempisch Tehuis en Vooruitzien voor respectievelijk de sociale huur- en koopwoningen. Omwille van de grootschaligheid is het project een versterking van het bestaande weefsel, maar zal het in twee fasen gerealiseerd worden. De eerste fase omvat het aanleggen van de riolering en de hoofdwegenis. De tweede fase vindt plaats nadat de woningen effectief bebouwd zijn en omvat de voorziening van planten en bomen, voetpaden en straatmeubilair. Het gehele project is opgebouwd rond een centraal gedeelte dat de kern van de nieuwe wijk vormt. Rond deze centrale kern wordt een gordel van water en openbaar groen (parkje) ontworpen. De verdere invulling van het terrein gebeurt door diverse woongroepen, waarbij een aantal woningen worden samengebracht die verbonden worden door privaat én openbaar groen. De afwisseling tussen dicht bij elkaar wonen (verdicht wonen) en voldoende openbaar groen, is de kracht van dit project. De toegang tot het gebied voorziet in twee belangrijke insteekwegen, nl. vanuit de Hortstraat en aan de Schopdriesweg. Binnen het nieuwe project worden beide wegen met elkaar verbonden, waardoor doorgaand verkeer mogelijk is. Sluipverkeer wordt echter maximaal vermeden doordat de weg een kronkelende omtrekkende beweging maakt rond de verkaveling, zonder de mogelijkheid om af te snijden. Langsheen deze weg zijn er op enkele plaatsen parkeerplaatsen voorzien voor de bewoners, maar ook voor bezoekers. Naast deze weg voor autoverkeer, worden er ook wandelpaden aangelegd. Die verzorgen de verbinding tussen de verschillende woonzones en de openbare ruimte. Het centrale plein wordt ook op die manier ontsloten. Het plein voorziet vooral in rustige recreatie, met in hoofdzaak zitgelegenheden. Voor andere activiteiten (zoals spelen) worden de bewoners vooral verwacht in het grote groene park, dat duidelijk gericht is op de kinderen van de buurt. Beide zones zijn echter multifunctioneel en kunnen daardoor zowel door jong als oud gebruikt worden. Naast centrale open ruimten zijn er op diverse plaatsen in de nieuwe wijk kleinere groene ruimten ontworpen, die in eerste instantie noodzakelijk zijn voor de infiltratie van oppervlaktewater (via wadi’s), maar die ook als speelruimte of wandelpark door de inwoners uit de directe omgeving kunnen gebruikt worden. Om de waterproblematiek beheersbaar te maken, is er een groot aandeel van de gronden ingevuld als openbaar domein. Zoals vermeld, is die invulling weliswaar kwalitief en multifuncitioneel gehouden zodat het de woonkwaliteit van het hele project ten goede komt. Het deel van de wegenis uit betonstraatstenen, is ontworpen als woonerf waardoor geen expliciete voetpaden nodig zijn. De weg in asfaltbeton daarentegen wordt als zone 30 beschouwd, waarbij aan één zijde van de weg een voetpad voorzien is, in functie van de toegankelijkheid voor andersvaliden. De woonwijk krijgt daarenboven een groen karakter door de aanleg van bomen en beplantingsvakken. De aangeplante bomen zullen samen met de plantvakken helpen het geheel ruimtelijk te structureren, zo kunnen ze bijvoorbeeld zorgen voor georganiseerd parkeren. Het ontwerp is ook zo opgemaakt dat bestaande bomenrijen maximaal behouden kunnen blijven. De werken werden op 1 maart 2012 toevertrouwd aan aannemer Roos nv uit Arendonk voor een bedrag van 2.285.767,66 euro. Het Vlaams Gewest subsidieert dit infrastructuurproject voor 2.099.775,93 euro inclusief de bijdrage uit de werkingsmiddelen van het Fonds voor Schuldafbouw en Eenmalige Investeringsuitgaven (FFEU), namelijk 490.000 euro.

(61)

SPECIALE GEBEURTENISSEN

Nieuwe rekenplichtigen voor het FFEU vervoegen het netwerk van Isabel naar KBC online for business Opleiding boekhoudkundig verantwoordelijken

(63)

Nieuwe rekenplichtigen

Ik ben Inge Bouckhout (VMSW) en studeerde in 1999 af als licentiaat Handelswetenschappen aan de EHSAL te Brussel. Ik werkte tot voor kort op de dienst Gestructureerde Financiering. Ik was daar verantwoordelijk voor de rapportering aan beleggers en cedenten van de 2 obligatieleningen die wij hadden uitgegeven. Sinds eind 2011 werk ik op de dienst thesaurie, schuldbeheer en kas. Wij staan in voor het beleggingsbeleid en de finaniciële korte- en langetermijnplanningen. Wij nemen ook leningen op bij de banken en adviseren huisvestingsmaatschappijen ivm externe financieringen. Op deze dienst werd ik als rekenplichtige voor het FFEU aangeduid.

Ik ben Karine Van Durme, diploma Hoger Secundair Onderwijs en sinds maart 1999 in dienst bij de Vlaamse Overheid, na een RVA stage bij de Generale Bank (loketbediende) en een aantal jaren bij de Federale Overheid (Ministerie van Sociale Zaken- Dienst uitbetaling aan gehandicapten en Ministerie van Verkeer - dienst Financiën ). Met deze werkervaring ben ik gestart bij de Vlaamse overheid op de boekhouding van de Afdeling Kanselarij waar ik ook Rekenplichtige was van diverse rekeningen. Na de centralisatie van de Boekhoudcellen ben ik verhuisd naar de toenmalige AAD van het Departement Coördinatie, nu de MOD van het departement DAR waar ik diverse rollen (uitgaven, ontvangsten…) vervul in het Boekhoudpakket Orafin. Sinds 1 december 2011 zijn wij gefusioneerd met de MOD van Toerisme Vlaanderen. Dit opent perspectieven betreffende mijn functie en zo word ik dan ook aangesteld als Rekenplichtige van een FFEU rekening van Toerisme Vlaanderen.

(65)

Ik ben Niky Boterbergh (VIPA) en studeerde Informaticabeheer aan de Handelsschool in Aalst. Als administratief medewerker heb ik bij het gemeentebestuur van Affligem, bij Syntra en aan de VUB gewerkt. Sinds september 2011 werk ik als financieel medewerker bij het VIPA.

Het netwerk van rekenplichtigen

15 (66)

14 13 12

1) Ignace Alvarez-Rodriguez (iV) 2) Dimitri Verheyden (CJSM) 3) Bart Permentier (WVG-VIPA) 4) Lauren Van Damme (LNE) 5) Roel Hens (EWI) 6) Helga Debontridder (EWI) 7) Kurt Bitters (CJSM)

8) Alain Vandemaele (MOW) 9) Mieke Dauw (DAR)

10) Ilse Maes (LNE) 11) Hans Van Nyverseel (BZ) 12) Jan Van Rie (iV) 13) Liesbet Bohets (WVG-VIPA) 14) Joeri Huyskens (CJSM) 15) Nele Dottermans (LNE) 16) Tim Peeters (OV) 17) Luc Van Nerum (MOW)

18) Niko De Lil (FB), Back-up Centraal rekenplichtige

9 11

(67)

KBCo4b

1 februari 2009 - 31 januari 2011 Bij de vernieuwing van het kassierscontract van de Vlaamse gemeenschap in 2009, voor de periode 2009-2011, kwam opnieuw de KBC als winnaar uit de bus. Dit gaf ook aanleiding tot het opstellen van een nieuwe driepartijenovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap (CFO) – KBC en het FFEU. Hierin werd onder andere gestipuleerd dat ISABEL niet langer aangeboden wordt door KBC, maar vervangen door KBC online for business (KBCo4b). Dit heeft er toe geleid dat een aantal nieuwe afspraken werden gemaakt tussen het FFEU centraal en de rekenplichtigen binnen de diverse beleidsdomeinen. - er worden door KBC geen fax betalingen meer aanvaard; - alle facturen dienen eerst ingevoerd te worden in AXI Finance, dit laat ook toe een correcte betaalkalender op te stellen op basis van de ingevoerde vervaldag; - om een betaling uit te voeren worden betaalbestanden aangemaakt binnen het programma AXI Finance en deze worden na handtekening door de rekenplichtige en de ordonnateur vervolgens doorgestuurd naar KBC voor uitvoering; - bij KBC worden deze bestanden enerzijds gecontroleerd op handtekeningbevoegdheid en op toelaatbaarheid qua bedrag; - deze bestanden worden na 3 bankwerkdagen automatisch verwijderd, dus wanneer de 2de handtekening nog niet werd toegevoegd, dient de procedure herstart; - er werden 2 beschermmaatregelen ingevoerd, ten eerste een maximum bedrag en ten tweede een intra day limiet; - wanneer betalingen groter dan 1 miljoen euro moeten gebeuren, dient vooraf contact opgenomen met de controller, of bij diens afwezigheid met de centraal rekenplichtige; Contactpersonen met betrekking tot KBCo4b zijn:

(68)

CUSTOMER SERVICE SUPPORT (binnenlands betalingsverkeer, buitenlands betalingsverkeer, e-banking, domiciliëringen,…) Bart Vandenborre 02 421 52 50 bart.bv.vandenborre@kbc.be KBChelpdesk Leuven: customersupport@kbc.be 016 43 25 18 fax 016 43 25 28

Walter Daems, Relationship Manager openbare sector en institutionelen 02 421 52 52 Walter.daems@kbc.be

CUSTOMER SERVICE DESK (rekening administratie, handtekeningbevoegdheden, adreswijzigingen): Sheila De Schryver, Tel. 2 421 52 53 - fax 2 421 52 01 sheila.deschryver@kbc.be KBC Bank Brussel Corporate, KC 3748 Havenlaan 12, 1080 Brussel, België

Opleiding

Beste medewerkers, betreft : samenkomst boekhoudkundig verantwoordelijken FFEU m.b.t. de afsluiting van het boekjaar 2011 en de start voor 2012 Wij nodigen jullie uit voor een samenkomst op vrijdag 3 februari 2012 om 10u30. De vergadering vindt plaats in het Hendrik CONSCIENCE gebouw, Koning Albert II-laan, 15 te 1210 Brussel in de zaal 0.G42 op het gelijkvloers. Graag per kerende bevestiging of verontschuldiging via mail naar frans.wuytack@fb.vlaanderen.be.

AGENDA 10u30

Verwelkoming nieuwe medewerkers door Frans Wuytack, controller FFEU;

10u45

Overschakeling van KBC naar ING ten gevolge van het nieuwe kassierscontract door Pieter De Cuyper, directeur back office bij Financieel management

11u00

Toelichtingen in verband met de afsluiting van het boekjaar 2011 door Ann Podevin, centraal rekenplichtige;

11u15

Upgrade naar AXI Discovery, bijgewerkte gebruikershandleiding door Niko De Lil, reserve centraal rekenplichtige;

11u30

varia

11u45

Aperitief en maaltijd aangeboden door de heer Hedwig Van der Borght, leidend ambtenaar FFEU;

Met vriendelijke groeten, Frans WUYTACK, Controller FFEU.

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Financieringsfonds voor Schuldafbouw en ĂŠĂŠnmalige Investeringsuitgaven V.O.I. Phoenixgebouw Koning Albert II-laan, 19 bus 6 1210 Brussel Tel.: 02 553 50 81 Fax.: 02 553 54 15 Bankrekening 435-4538901-60

(69)

Bijlagen:

• Decreet van 22 december 2000 houdende oprichting van het FFEU; • Besluit van de Vlaamse regering van 22 december 2000 tot regeling van de werking van het FFEU; • Protocol • addendum aan protocol

(71)

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 22 DECEMBER 2000 - Decreet houdende oprichting van een Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Eenmalige Investeringsuitgaven Art. 1. Dit decreet regelt een gemeenschaps- en gewestaangelegenheid. Art. 2. Er wordt een Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Eenmalige Investeringsuitgaven opgericht, hierna het Fonds te noemen. Het Fonds wordt opgericht als een instelling van categorie A in de zin van de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut. Art. 3. De middelen van het Fonds zijn: 1° een dotatie ten laste van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap; 2° alle inkomsten voortvloeiend uit activiteiten van het Fonds; 3° het gebeurlijke saldo op het einde van het voorgaande begrotingsjaar op het Fonds; 4° de terugvorderingen voortvloeiend uit ten onrechte gedane betalingen. De dotatie, bedoeld in het eerste lid, 1°, is gelijk aan de som van de bedragen, voortkomende uit de hieronder opgenomen herschikkingen, welke in uitzondering op de wetten op de rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, over de begrotingsprogramma’s heen en tussen kredietsoorten onderling mogen worden doorgevoerd: 1° de op het einde van het betreffende begrotingsjaar beschikbare niet-gesplitste kredieten van het lopende jaar, met uitzondering van de vastleggingssaldi, die in uitvoering van bepalingen in begrotingsdecreten en normatieve decreten worden overgedragen naar het volgende begrotingsjaar; 2° de op het einde van het begrotingsjaar beschikbare gesplitste vastleggingskredieten, beperkt tot de som van de niet-geordonnanceerde gesplitste ordonnanceringskredieten. De Vlaamse regering wordt ertoe gemachtigd de saldi die voor de berekening van de dotatie in aanmerking komen te beperken.

(72)

Art. 4. § 1. De middelen van het Fonds kunnen uitsluitend aangewend worden voor de gehele of gedeeltelijke financiering van: 1° eenmalige investeringen, ten behoeve van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest; 2° reservevorming ten behoeve van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest; 3° afbouw van de directe en indirecte schuld van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest; 4° kapitaalsubsidies aan lokale overheden; (ing. decr. 6 juli 2001, art. 49, I: 1 juli 2001)] 5° kapitaaloverdrachten aan andere sectoren voor investeringen in materiële vaste activa, ongeacht de juridische hoedanigheid van de verkrijger van deze activa; 6° kapitaaloverdrachten binnen de sector Overheid voor investeringen in materiële vaste activa; 7° werkingskosten eigen aan het Fonds. (ing. decr. 5 juli 2002, art. 68, I: 1 juli 2002)] § 2. De middelen voortkomende uit overdrachten, van saldi van het voorgaande begrotingsjaar kunnen onmiddellijk na de overdracht naar het Fonds aangewend worden ingevolge decreet 19 december 2008, artikel 94/3. Art. 5. § 1. Op de uitgavenbegroting 2000 van de Vlaamse Gemeenschap programma 24.20 wordt een basisallocatie geopend 41.01: dotatie aan het Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Eenmalige Investeringsuitgaven. Eenzelfde dotatie wordt op de begroting 2001 geopend. § 2. Wordt toegevoegd aan de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het jaar 2000 en voor het jaar 2001: de hieronder opgenomen begrotingen van inkomsten en uitgaven van het Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Eenmalige Investeringsuitgaven. Art. 6. Dit decreet treedt in werking op 31 december 2000.

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 22 DECEMBER 2000 – Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de werking van het Financieringsfonds voor schuldafbouw en éénmalige investeringsuitgaven Art. 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder: 1° het Fonds: het Financieringsfonds voor schuldafbouw en eenmalige investeringsuitgaven; 2° de Vlaamse minister: het lid van de Vlaamse regering, bevoegd voor financiën en begroting; 3° de secretaris-generaal: de leidend ambtenaar, bedoeld in artikel 2. Art. 2. De Vlaamse minister sluit met de andere leden van de Vlaamse regering protocollen af met betrekking tot de uitvoering en de opvolging van de door het Fonds gefinancierde eenmalige investeringen. Ieder van de leden van de Vlaamse regering is belast met het beheer van de binnen het Fonds voor zijn bevoegdheden vastgestelde kredieten. De protocollen regelen in ieder geval de wijze waarop de boekhoudkundige verantwoordingsstukken worden voorgelegd aan de leidend ambtenaar. De leidend ambtenaar van het departement Financiën en Begroting wordt belast om namens de Vlaamse regering de boekhouding van het Fonds te voeren en alle desbetreffende documenten en briefwisseling te ondertekenen. Hij wordt daarbij gemachtigd deze bevoegdheid geheel of gedeeltelijk over te dragen aan onder zijn gezag geplaatste ambtenaren van niveau A. Art. 3. Driemaandelijks brengt de leidend ambtenaar aan de Vlaamse minister verslag uit over de aanwending van de krachtens dit besluit verleende machtigingen, van de binnen de perken van artikel 3 gedane boekhoudkundige en budgettaire verrichtingen. Art. 4. De Vlaamse regering beslist welke personeelsleden, uitrusting en installaties ter beschikking worden gesteld van het Fonds. Art. 5. Het Fonds maakt jaarlijks een begroting op conform de richtlijnen verstrekt door de Vlaamse regering en volgens het besluit van de Vlaamse regering van 21 mei 1997 betreffende een geïntegreerde economische boekhouding en budgettaire rapportering voor de Vlaamse openbare instellingen. Art. 6. § 1. De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig het besluit van de Vlaamse regering van 21 mei 1997. § 2. Conform het artikel 6 van het decreet van 8 juli 1996 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 1996 dient de Vlaamse regering uiterlijk op 15 maart van het jaar na het begrotingsjaar te beschikken over de jaarrekening van het Fonds. Art. 7. Dit besluit treedt in werking op 31 december 2000. Art. 8. De Vlaamse minister bevoegd voor Financiën en Begroting is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 22 december 2000. De minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Buitenlands Beleid en Europese Aangelegenheden, P. DEWAEL

(73)

Protocol houdende de werkingsmodaliteiten van het Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Eenmalige Investeringsuitgaven, met betrekking tot het beheer van de middelen van het Fonds. Onroerend Erfgoed (OE) Overwegende : -

- - -

- -

de werkingsmodaliteiten van het Fonds voor Schuldafbouw en Eenmalige Investeringsuitgaven, hierna genoemd het Fonds, zoals bepaald in het decreet van 22 december 2000 houdende oprichting van het Fonds, gewijzigd bij de decreten van 6 juli 2001, 5 juli 2002, 7 mei 2004, 24 juni 2005 en 19 december 2008 en het besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de werking van het Fonds van 22 december 2000; dat de Vlaamse Regering de middelen vaststelt, die door het FFEU ter beschikking worden gesteld, aan de respectieve ministers van de Vlaamse Regering; dat de werking van het Fonds geen afbreuk kan doen aan de bevoegdheid en de verantwoordelijkheid van de ministers van de Vlaamse Regering en hun administratieve diensten; dat bijgevolg krachtens artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 december 2000 een protocol dient te worden opgesteld, dat de samenwerking regelt tussen de bevoegde ministers en hun administraties met het oog op het meest efficiënt gebruik van de middelen van het Fonds voor het gedeelte, voorbestemd door het Parlement voor éénmalige Investeringsuitgaven; dat dit protocol dient te bestaan uit twee onderdelen: een generiek gedeelte dat op éénzelfde manier de samenwerkingsregels regelt voor alle bevoegdheidsdomeinen waarvoor de middelen van het Fonds zullen worden aangewend en een specifiek gedeelte, dat de specifieke regels per bevoegdheidsdomein vastlegt; dat de middelen 2012 voortkomende uit overdrachten, van saldi van het voorgaande begrotingsjaar 2011, werden aan het Fonds overgemaakt bij ministerieel besluit van 23 februari 2012 (VR 2012 2303 MED.0134/2) en een deel hiervan werd toegewezen aan uitgaven in een domein, vallende onder de bevoegdheid van de minister van Onroerend Erfgoed;

Komen overeen: (74)

de Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, en de viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand.

Algemeen gedeelte: Artikel 1 Onverminderd de bepalingen in de hierop volgende artikelen, worden alle taken inzake het operationeel beheer uitgevoerd door de leidend ambtenaar van de administratie, hierna genoemd de uitvoerende administratie, die instaat voor de verwezenlijking van het programma, waarvoor de Vlaamse Regering middelen binnen het Fonds heeft toegewezen. Dit operationeel beheer omvat alle uitvoeringstaken, met inbegrip van de detailtoewijzing van de middelen, binnen de grenzen, vastgelegd door de Vlaamse Regering, de uitvoering, de opvolging en de controle van de fysische programma’s, met inbegrip van de in betaling stelling en het bijhouden van de nodige verantwoordingsstukken. De centrale boekhouding, met inbegrip van de rekeningaflegging, valt onder de bevoegdheid van de leidend ambtenaar van het Fonds. Artikel 2 De instanties, die belast zijn met de interne controle, met inbegrip van de begrotingscontrole, conform de vigerende regels, zijn deze, aangeduid voor het betrokken beleidsdomein. Artikel 3 De leidend ambtenaar van het Fonds opent voor elk beleidsdomein, waaraan middelen van het Fonds werden toegewezen, één financiële rekening, op naam van het Fonds. Op deze rekening wordt handtekeningbevoegdheid toegekend aan twee of meerdere ambtenaren van de uitvoerende administratie, die de betaalopdrachten beide moeten ondertekenen. Met het oog op het voeren van een boekhouding, zoals voorzien in het besluit van de Vlaamse Regering van 14 oktober 2011 betreffende de begroting en de boekhouding van de Vlaamse rechtspersonen, zal de uitvoerende administratie per financiële rekening een bedrijfseconomische en budgettaire boekhouding voeren, conform aan de regels voorzien in het besluit van de Vlaamse Regering van 14 oktober 2011 en de nodige verantwoordingsstukken bijhouden op een daartoe geëigende wijze. Met het oog op het accuraat opvolgen van de verbintenissen - mogelijkheden, zal de uitvoerende administratie tevens instaan voor de opvolging en rapportering van de verbintenissen en resterende mogelijkheden voor projecten die lopen over meerdere jaren en waarvoor de Vlaamse Regering kredieten heeft toegewezen. De leidend ambtenaar van het Fonds en de leidend ambtenaar van de uitvoerende administratie komen overeen, hun diensten opdracht te geven onverwijld hieraan uitvoering te geven. In geval van onduidelijkheid of onenigheid beslist de leidend ambtenaar van het Fonds op welke wijze de boekingen dienen te geschieden. Na het einde van het eerste semester en per einde van het boekjaar zal de uitvoerende administratie aan de leidend ambtenaar van het Fonds een jaarrekening overmaken, van de, per boekhoudpost, verzamelde boekingen, samen met de toelichtingen, zoals vermeld in artikel 44 §2 en art. 46 van het Rekendecreet. Bij deze staat zal tevens aan de leidend ambtenaar van het Fonds een verslag overgemaakt worden van de activiteiten over de voorbije periode zoals bepaald in het besluit van de Vlaamse Regering van 22 december 2000 tot regeling van de werking van het Fonds. Artikel 4 De leidend ambtenaar van de uitvoerende administratie aanvaardt de verantwoordelijkheid voor het gedeelte van de middelen, dat in uitvoering van artikel 3 wordt overgedragen naar een afgezonderde financiële rekening. Hij duidt een rekenplichtige aan, belast met het beheer van deze rekening. Deze rekenplichtige zal rekening afleggen ten aanzien van het Rekenhof, conform artikel 29 §1 van het Rekendecreet. De leidend ambtenaar van het Fonds en de leidend ambtenaar van de uitvoerende administratie zullen in gemeenzaam overleg nagaan dat de nodige middelen voor een correcte uitvoering voorhanden zijn en zullen zo nodig – desgevallend na bemerkingen van interne audit en / of Rekenhof – de nodige bijsturingen organiseren. Onmiddellijk nadat beide

(75)

leidend ambtenaren tot de bevinding zijn gekomen dat de nodige organisatorische middelen voorhanden zijn voor het waarborgen van een correcte uitvoering, stort de leidend ambtenaar van het Fonds een voorschot van 10% op het integrale bedrag, zoals voorzien in het specifiek gedeelte van deze overeenkomst op de hierbij voorziene financiële rekening. De leidend ambtenaar van de uitvoerende administratie maakt maandelijks per deelproject, zoals beschreven in het specifiek gedeelte, een voorstel tot betaling op. De leidend ambtenaar van het Fonds verplicht zich ertoe binnen de vijf werkdagen de nodige bedragen over te schrijven op de hierbij voorziene financiële rekening. De nog beschikbare betalingsmiddelen kunnen steeds geraadpleegd worden. Zo er zich betalingsproblemen stellen, zal de leidend ambtenaar van het Fonds binnen de wettelijke beschikkingen, alle mogelijke maatregelen treffen om de normaal voorziene betalingsstromen te kunnen financieren. Artikel 5 Ingeval de leidend ambtenaren tot geen eensluidende bevinding komen in verband met de mogelijkheid om een correcte uitvoering te waarborgen, kan de Vlaamse minister bevoegd voor Financiën en Begroting, desgevallend op vraag van de Vlaams minister bevoegd voor Onroerend Erfgoed opdracht geven, onverwijld het bedrag, zoals voorzien in het specifiek gedeelte van deze overeenkomst door te storten. In dit geval berust de volledige verantwoordelijkheid voor de correcte uitvoering van dit gedeelte volledig bij de uitvoerende administratie. Artikel 6 De leidend ambtenaar van de betrokken administratie verbindt er zich toe om erop toe te zien dat facturen, met betrekking tot het FFEU, tijdig ter betaling aangeboden worden aan de rekenplichtigen zodat verwijlintresten vermeden worden. Artikel 7 De leidend ambtenaar van het FFEU is ertoe gemachtigd, wanneer hij vaststelt dat een project beëindigd is, ook al zijn niet alle toegekende middelen uitgeput, het project binnen het FFEU stop te zetten. Dit zal gebeuren via een brief gericht aan de leidend ambtenaar van de betrokken administratie, met het verzoek het saldo terug te storten aan het FFEU. Indien deze van oordeel is dat het project nog niet volledig werd afgewerkt, richt hij een gemotiveerde vraag tot verder zetting aan de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, met daarin een beschrijving van de nog uit te voeren deelstappen. (76)

Indien de Vlaamse minister van Financiën en Begroting van oordeel blijft dat het project, zoals bedoeld bij de opzet, werd gefinaliseerd, kan de inhoudelijke bevoegde minister een beroep hier tegen aantekenen bij de Vlaamse Regering. De, in voorkomend geval, gerecupereerde bedragen komen opnieuw in de “onbestemde saldi” terecht van de begroting van het FFEU en kunnen in de volgende jaren door de Vlaamse Regering opnieuw toegewezen worden aan nieuwe projecten. Terugvordering zal eveneens gebeuren bij ten onrechte gedane betalingen cf. art. 3.4° van het decreet van 22 december 2000. Specifiek gedeelte : Artikel 8 Gelet op artikel 3, derde lid, van het decreet van 22 december 2000 houdende oprichting van een Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Eénmalige Investeringsuitgaven en artikel 12, § 2, van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2009 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, werd bij ministerieel besluit van 23 maart 2012 111.250.280,99 euro overgeschreven naar de dotatie aan het FFEU (CB0 CE003 6141). Hiervan werd 5.625.140,495 euro bestemd voor Onroerend Erfgoed. Dit bedrag zal aangewend worden voor de restauratie van als monument beschermde onderwijsinstellingen.

Het betreft in eerste instantie volgende premie-aanvragen: Hasselt

Virga Jessecollege

restauratie gevels

Borgerhout

Xaveriuscollege

daken

Gent

St Lucas

fase 2- ruwbouw en afwerking

Mechelen

St Aloyisiusvleugel

fase 2 - interieur

Haacht

St Angelina-instituut

buitenschrijnwerk blok E-F-D

Boom

PTS

fase 3 - betonherstel

Tienen

De Tinnen Schotel, Muziekacademie - Grote Markt 3

restauratiewerken

Bilzen

De Wandeling

perceel 2: inrichting, technieken, buitenaanleg

Bilzen

De Wandeling

perceel 1 - bouwkundige restauratie

Bocholt

Pastorie van Bocholt

algemene restauratie

Bocholt

Schoolmeesterswoning Lozen

restauratie

Indien de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand wenst over te gaan tot aanpassing hiervan, vraagt hij het akkoord van de Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport en licht vervolgens de leidend ambtenaren hiervan in. Dit gebeurt per brief, ondertekend door beide ministers. De uitvoerende administratie is het agentschap Onroerend Erfgoed. De leidend ambtenaar is mevrouw Sonja Vanblaere, administrateur-generaal, Brussel,

Geert Bourgeois, Viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand

Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport

Voor kennisname,

De leidend ambtenaar van het agentschap Onroerend Erfgoed

De leidend ambtenaar van het Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Eénmalige Investeringsuitgaven

Sonja Vanblaere, administrateur-generaal.

Hedwig Van der Borght, secretaris-generaal.

(77)

(78)

(79)

Colofon

Samenstelling: Vlaamse overheid Departement FinanciĂŤn en Begroting Verantwoordelijke uitgever: Hedwig Van der Borght Secretaris generaal Koning Albert II-laan 19 bus 6 1210 Brussel tel. 02 553 54 05 Grafische vormgeving: Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid, afdeling Communicatie Ingrid Van Rintel Ontwerp cover: De Barbaren, Brugge Druk: Agentschap Facilitair Management, digitale drukkerij Depotnummer: D/2012/3241/097 Uitgave: Mei 2012

(80)

Vragen of opmerkingen in verband met dit jaarverslag zijn welkom op volgend e-mailadres: ffeu@vlaanderen.be