JAARVERSLAG 2021 MINAFONDS 30/06/2022
omgevingvlaanderen.be
INHOUD 1
Begroting 2021
1.1 1.2 1.3
Initieel goedgekeurde begroting 2021 Aangepaste begroting 2021 Herschikte begroting 2021
5
2
Vorderingen
5 5 5
9
2.1
Gerealiseerde vorderingen in 2021 9 2.2 Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) 10 2.2.1 Begrotingsartikel QBX-2QCEAJA-OW: Ontvangsten Werking en Toelagen - Dematerialiseren en het sluiten van materiaalkringlopen .......................................................................................................................................................................................................................10 2.3 VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ (VMM) 11 2.3.1 Begrotingsartikel QBX-2QCEADA-OW: Ontvangsten Werking en Toelagen - Plannen maken en actief op het terrein uitvoeren met engagementen voor een gezond en duurzaam watersysteem ........................................................................................... 11 2.4 VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ (VLM) 12 2.4.1 Begrotingsartikel QBX-2QCEADB-OW: Ontvangsten Werking en Toelagen - De nutriëntenverliezen vanuit de land- en tuinbouw naar het oppervlakte- en grondwater verder verminderen........................................................................................................... 12 2.5 AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS 13 2.5.1 Begrotingsartikel QBX-2QCEAFA-OW: Ontvangsten Werking en Toelagen - We maken natuur en natuurbeleving tot een verbindend element in de samenleving, via een netto toename aan natuur en bos met hoge kwaliteit, een passend beheer en bescherming van natuur en een doeltreffend soortenbeleid- en beheer.............................................................................. 13 2.5.2 Begrotingsartikel QDX-2QCEAFA-OP: Ontvangsten Participaties - We maken natuur en natuurbeleving tot een verbindend element in de samenleving, via een netto toename aan natuur en bos met hoge kwaliteit, een passend beheer en bescherming van natuur en een doeltreffend soortenbeleid- en beheer.............................................................................. 14 2.5.3 Begrotingsartikel QDX-2QCEAFX-OI: Ontvangsten Interne Stromen – Toerisme Vlaanderen ........................................................... 14 2.6 NV VLAAMSE MILIEUHOLDING 15 2.6.1 Begrotingsartikel QBX-2QCEAOA-OW: Ontvangsten Werking en Toelagen - Naar een samenhangend omgevingsinstrumentarium ...................................................................................................................................................................................................... 15 2.7 DEPARTEMENT OMGEVING 15 2.7.1 Begrotingsartikel QBX-2QCEAOA-OW: Ontvangsten Werking en Toelagen - Naar een samenhangend omgevingsinstrumentarium ...................................................................................................................................................................................................... 15 2.8 DAB MINAFONDS 16 2.8.1 Begrotingsartikel QBX-2QCEAZZ-OG: Overgedragen overschot vorige boekjaren .................................................................................... 16 2.8.2 Begrotingsartikel QBX-2QCEAZZ-OI: Ontvangsten interne stromen .................................................................................................................. 16
3
Vastleggingen en ordonnanceringen in 2021
17
3.1 Overzicht gerealiseerde vastleggingen en ordonnanceringen 17 3.2 OPENBARE AFVALSTOFFENMAATSCHAPPIJ (OVAM) 19 3.2.1 Begrotingsartikel QBX-3QCE2JA-WT: Werking en Toelagen - Dematerialiseren en het sluiten van materiaalkringlopen 19 3.2.2 Begrotingsartikel QBX-3QCE2EA-WT: Werking en Toelagen - Een onderbouwd bodembeleid via herstel van bodemdiensten en bodemzorg en via het verstandig benutten van de ondergrond ........................................................................... 21 3.2.3 Begrotingsartikel QBX-3QCE2EV-IS: Interne Stromen - Openbare Vlaamse Afvalmaatschappij (OVAM) .................................... 22 3.3 VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ 29 3.3.1 Begrotingsartikel QBX-3QCE2DA-WT: Werking en Toelagen - Plannen maken en actief op het terrein uitvoeren met engagementen voor een gezond en duurzaam watersysteem ........................................................................................................................... 29 3.3.2 Begrotingsartikel QBX-3QCE2DW-IS: Interne Stromen - Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)........................................................... 32 3.3.3 Begrotingsartikel QBX-3QCE2DC-WT: Werking en Toelagen - Zorgen voor een sluitende financiering van het waterbeleid - Overdracht aan de openbare waterdistributienetwerken ................................................................................................................................. 33 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 30.06.2022
Jaarverslag 2021 Minafonds
pagina 3 van 66
3.4 VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ (VLM) 35 3.4.1 Begrotingsartikel QBX-3QCE2DB-WT: Werking en Toelagen - De nutriëntenverliezen vanuit de land- en tuinbouw naar het oppervlakte- en grondwater verder verminderen ............................................................................................................................................. 35 3.4.2 Begrotingsartikel QBX-3QCE2GA-WT: Werking en Toelagen - Een specifiek plattelandsbeleid voor plattelandsuitdagingen ............................................................................................................................................................................................................... 35 3.4.3 Begrotingsartikel QBX-3QCE2NJ-WT: Werking en Toelagen - Zorgen voor een robuuste open ruimte ......................................37 3.4.4 Begrotingsartikel QBX-3QCE2NR-IS: Interne Stromen - Vlaamse landmaatschappij (VLM) – Gebruikersschade en kapitaalschade .................................................................................................................................................................................................................................. 38 3.4.5 Begrotingsartikel QBX-3QCE2DY-IS: Interne Stromen - Vlaamse Landmaatschappij (VLM)................................................................ 39 3.4.6 Begrotingsartikel QBX-3QCE2FY-IS: Interne Stromen - Vlaamse Landmaatschappij (VLM) ................................................................ 40 3.4.7 Begrotingsartikel QBX-3QCE2NY-IS: Interne Stromen - Vlaamse Landmaatschappij (VLM) ................................................................ 43 3.4.8 Begrotingsartikel QBX-3QCE2GY-IS: Interne Stromen - Vlaamse Landmaatschappij (VLM) ................................................................ 44 3.5 DEPARTEMENT OMGEVING 45 3.5.1 Begrotingsartikel QBX-3QCE2OA-WT: Werking en Toelagen - Naar een samenhangend omgevingsinstrumentarium .... 45 3.5.2 Begrotingsartikel QBX-3QCE2OB-WT: Werking en Toelagen - Een doelgerichte deelname aan het internationaal en europees beleid ................................................................................................................................................................................................................................ 46 3.5.3 Begrotingsartikel QBX-3QCE2OC-WT: Werking en Toelagen - Een omgevingsbeleid voor en met betrokkenheid van burger en maatschappij, met het oog op het verhogen van het maatschappelijk draagvlak .........................................................47 3.5.4 Begrotingsartikel QBX-3QCE2NA-WT: Werking en Toelagen - Via bijkomende inspanningen bronnen van hinder aanpakken ...........................................................................................................................................................................................................................................50 3.5.5 Begrotingsartikel QBX-3QCE2HA-WT: Werking en Toelagen – We gaan voor zuivere lucht en onderbouwen (lokaal) luchtbeleid via innovatieve miliemonitoring.................................................................................................................................................................. 51 3.5.6 Begrotingsartikel QBX-3QCE2DQ-IS: Interne Stromen – Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen (EV IV) ................................ 52 3.6 MINAFONDS 53 3.6.1 Begrotingsartikel QBX-3QCE2ZZ-OV: Over te dragen overschot van het boekjaar ................................................................................. 53 3.7 AGENTSCHAP NATUUR EN BOS (ANB) 53 3.7.1 Begrotingsartikel QDX-3QCE2FA-WT: Werking en Toelagen - We maken natuur en natuurbeleving tot een verbindend element in de samenleving, via een netto toename aan natuur en bos met hoge kwaliteit, een passend beheer en bescherming van natuur en een doeltreffend soortenbeleid- en beheer..................................................................................................... 53 3.7.2 Begrotingsartikel QDX-3QCE2FA-PA: Participaties - We maken natuur en natuurbeleving tot een verbindend element in de samenleving, via een netto toename aan natuur en bos met hoge kwaliteit, een passend beheer en bescherming van natuur en een doeltreffend soortenbeleid- en beheer ................................................................................................................................... 63 3.7.3 Begrotingsartikel QDX-3QCE2DD-WT: Plannen maken en actief op het terrein uitvoeren met engagementen voor een gezond en duurzaam watersysteem ................................................................................................................................................................................... 63 3.7.4 Begrotingsartikel QDX-3QCE2ZZ-IS: Interne Stromen ................................................................................................................................................ 64
4
Encours
65
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// pagina 4 van 66
Jaarverslag 2021 Minafonds
30.06.2022
1 BEGROTING 2021 1.1 INITIEEL GOEDGEKEURDE BEGROTING 2021 Bij decreet van 18 december 2020 werd de initiële begroting 2021 goedgekeurd. Het verleende vastleggingskrediet (VAK) bedroeg 467.861.000 euro en het verleende vereffeningskrediet (VEK) 720.222.000 euro (incl. overgedragen saldo). De ingeschreven ontvangsten (incl. overgedragen saldo) werden geraamd op 720.222.000 euro en de dotatie van de Vlaamse Gemeenschap aan het Minafonds werd vastgelegd op 296.840.000 euro.
1.2 AANGEPASTE BEGROTING 2021 De initieel goedgekeurde begroting 2021 werd door het decreet van 9 juli 2021 aangepast. Na de begrotingsaanpassing bedroeg het VAK 467.865.000 euro. Ten opzichte van het initieel verleende vastleggingskrediet was dit een stijging van 4.000 euro. Het VEK bedroeg na de de begrotingsaanpasing 707.899.000 euro (incl. overgedragen saldo). Dat is een daling van 12.323.000 euro. Na deze begrotingsaanpassing werden de ingeschreven ontvangsten verlaagd tot 707.899.000 euro (incl. overgedragen saldo). Ten opzichte van de initieel ingeschreven ontvangsten is dit een vermindering van 12.323.000 euro. De dotatie van de Vlaamse Gemeenschap aan het Minafonds werd na deze begrotingsaanpassing bepaald op 296.117.000 euro. Ten opzichte van de initieel toegekende dotatie was dit een daling van 723.000 euro.
1.3 HERSCHIKTE BEGROTING 2021 Tabel 1: Initiële en aangepaste begroting 2021: Vorderingen (in euro) BA
OMSCHRIJVING
INITIEEL
AANGEPAST*
Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) QBX-2QCEAJA-OW
ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN - DEMATERIALISEREN EN HET SLUITEN VAN MATERIAALKRINGLOPEN
48.500.000,00
48.500.000,00
65.324.000,00
65.324.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) QBX-2QCEADA-OW
ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN - PLANNEN MAKEN EN ACTIEF OP HET TERREIN UITVOEREN MET ENGAGEMENTEN VOOR EEN GEZOND EN DUURZAAM WATERSYSTEEM
Vlaamse Landmaatschappij (VLM) QBX-2QCEADB-OW
ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN - DE NUTRIENTENVERLIEZEN VANUIT DE LAND- EN TUINBOUW NAAR HET OPPERVLAKTE- EN GRONDWATER VERDER VERMINDEREN
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 30.06.2022
Jaarverslag 2021 Minafonds
pagina 5 van 66
Agentschap Natuur en Bos (ANB)
QDX-2QCEAFA-OW
ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN - WE MAKEN NATUUR EN NATUURBELEVING TOT EEN VERBINDEND ELEMENT IN DE SAMENLEVING, VIA EEN NETTO TOENAME AAN NATUUR EN BOS MET HOGE KWALITEIT, EEN PASSEND BEHEER EN BESCHERMING VAN NATUUR EN EEN DOELTREFFEND SOORTENBELEID- EN BEHEER
91.000,00
6.451.000,00
QDX-2QCEAFA-OP
ONTVANGSTEN PARTICIPATIES - WE MAKEN NATUUR EN NATUURBELEVING TOT EEN VERBINDEND ELEMENT IN DE SAMENLEVING, VIA EEN NETTO TOENAME AAN NATUUR EN BOS MET HOGE KWALITEIT, EEN PASSEND BEHEER EN BESCHERMING VAN NATUUR EN EEN DOELTREFFEND SOORTENBELEID- EN BEHEER
2.174.000,00
2.174.000,00
QDX-2QCEAFX-OI
ONTVANGSTEN INTERNE STROMEN - TOERISME VLAANDEREN
0,00
17.850.000,00
ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN - NAAR EEN SAMENHANGEND OMGEVINGSINSTRUMENTARIUM
8.000.000,00
8.000.000,00
ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN - NAAR EEN SAMENHANGEND OMGEVINGSINSTRUMENTARIUM
2.605.000,00
3.738.000,00
N.V. Vlaamse Milieuholding (VMH) QBX-2QCEAOA-OW Departement Omgeving QBX-2QCEAOA-OW DAB Minafonds QBX-2QCEAZZ-OG
OVERGEDRAGEN OVERSCHOT VORIGE BOEKJAREN
294.188.000,00
282.588.000,00
QBX-2QCEAZZ-OI
ONTVANGSTEN INTERNE STROMEN
296.840.000,00
322.863.000,00
720.222.000,00
759.988.000,00
TOTAAL ONTVANGSTEN *na
laatste begrotingscontrole en laatste kredietherschikking
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// pagina 6 van 66
Jaarverslag 2021 Minafonds
30.06.2022
Tabel 2: Initiële en aangepaste begroting 2021: Uitgaven (in euro) BA
OMSCHRIJVING
INITEEL VAK
AANGEPAST* VEK
VAK
VEK
Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)
QBX-3QCE2EA-WT
QBX-3QCE2EV-IS QBX-3QCE2JA-WT
WERKING EN TOELAGEN - EEN ONDERBOUWD BODEMBELEID VIA HERSTEL VAN BODEMDIENSTEN EN BODEMZORG EN VIA HET VERSTANDIG BENUTTEN VAN DE ONDERGROND INTERNE STROMEN - OPENBARE VLAAMSE AFVALSTOFFENMAATSCHAPPIJ (OVAM) WERKING EN TOELAGEN - DEMATERIALISEREN EN SLUITEN VAN MATERIAALKRINGLOPEN
1.150.000,00
1.150.000,00
2.179.000,00
2.179.000,00
38.563.000,00
39.360.000,00
40.038.000,00
40.447.000,00
17.646.000,00
24.346.000,00
25.246.000,00
31.403.000,00
126.935.000,00
80.042.000,00
124.367.000,00
97.648.000,00
56.000,00
56.000,00
56.000,00
56.000,00
0,00
0,00
0,00
83.000,00
2.595.000,00
2.633.000,00
2.595.000,00
5.588.000,00
16.740.000,00
14.220.000,00
20.130.000,00
7.421.000,00
3.241.000,00
3.241.000,00
3.272.000,00
1.061.000,00
701.000,00
701.000,00
670.000,00
670.000,00
Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) QBX-3QCE2DA-WT QBX-3QCE2DW-IS
WERKING EN TOELAGEN - PLANNEN MAKEN EN ACTIEF OP HET TERREIN UITVOEREN MET ENGAGEMENTEN VOOR EEN GEZOND EN DUURZAAM WATERSYSTEEM INTERNE STROMEN - VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ (VMM)
Vlaamse Landmaatschappij (VLM) QBX-3QCE2DB-WT QBX-3QCE2DY-IS QBX-3QCE2FY-IS
WERKING EN TOELAGEN - DE NUTRIENTENVERLIEZEN VANUIT DE LAND- EN TUINBOUW NAAR HET OPPERVLAKTE- EN GRONDWATER VERDER VERMINDEREN INTERNE STROMEN - VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ (VLM) INTERNE STROMEN - VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ (VLM)
QBX-3QCE2GA-WT
WERKING EN TOELAGEN - EEN SPECIFIEK PLATTELANDSBELEID VOOR PLATTELANDSUITDAGINGEN
QBX-3QCE2GY-IS
INTERNE STROMEN - VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ (VLM)
QBX-3QCE2NJ-WT
WERKING EN TOELAGEN - ZORGEN VOOR EEN ROBUUSTE OPEN RUIMTE
11.617.000,00
11.061.000,00
5.363.000,00
9.822.000,00
QBX-3QCE2NR-IS
INTERNE STROMEN - VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ (VLM) GEBRUIKERSSCHADE EN KAPITAALSCHADE
1.915.000,00
1.115.000,00
1.915.000,00
379.000,00
QBX-3QCE2NY-IS
INTERNE STROMEN - VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ (VLM)
3.961.000,00
4.050.000,00
4.086.000,00
3.930.000,00
133.454.000,00
133.454.000,00
143.454.000,00
143.454.000,00
205.000,00
205.000,00
205.000,00
205.000,00
Departement Omgeving QBX-3QCE2DC-WT
QBX-3QCE2DQ-IS
WERKING EN TOELAGEN - ZORGEN VOOR EEN SLUITENDE FINANCIERING VAN HET WATERBELEID - OVERDRACHT AAN DE OPENBARE WATERDISTRIBUTIENETWERKEN INTERNE STROMEN - EIGEN VERMOGEN INFORMATIE VLAANDEREN (EV IV)
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 30.06.2022
Jaarverslag 2021 Minafonds
pagina 7 van 66
QBX-3QCE2HA-WT
WERKING EN TOELAGEN - WE GAAN VOOR ZUIVERE LUCHT EN ONDERBOUWEN (LOKAAL) LUCHTBELEID VIA INNOVATIEVE MILIEUMONITORING
548.000,00
651.000,00
1.000,00
651.000,00
QBX-3QCE2NA-WT
WERKING EN TOELAGEN - VIA BIJKOMENDE INSPANNINGEN BRONNEN VAN HINDER AANPAKKEN
179.000,00
179.000,00
185.000,00
244.000,00
QBX-3QCE2NJ-WT
WERKING EN TOELAGEN - ZORGEN VOOR EEN ROBUUSTE OPEN RUIMTE
1.451.000,00
1.348.000,00
527.000,00
811.000,00
QBX-3QCE2OA-WT
WERKING EN TOELAGEN - NAAR EEN SAMENHANGEND OMGEVINGSINSTRUMENTARIUM
1.201.000,00
1.201.000,00
2.068.000,00
1.301.000,00
QBX-3QCE2OB-WT
WERKING EN TOELAGEN - EEN DOELGERICHTE DEELNAME AAN HET INTERNATIONAAL EN EUROPEES BELEID
604.000,00
672.000,00
604.000,00
672.000,00
QBX-3QCE2OC-WT
WERKING EN TOELAGEN - EEN OMGEVINGSBELEID VOOR EN MET BETROKKENHEID VAN BURGER EN MAATSCHAPPIJ, MET HET OOG OP HET VERHOGEN VAN HET MAATSCHAPPELIJK DRAAGVLAK
10.856.000,00
11.919.000,00
10.986.000,00
11.336.000,00
OVER TE DRAGEN OVERSCHOT VAN HET BOEKJAAR
-
294.188.000,00
-
271.726.000,00
91.243.000,00
91.430.000,00
123.913.000,00
113.402.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
4.045.000,00
4.045.000,00
0,00
0,00
0,00
4.314.000,00
0,00
0,00
7.140.000,00
7.140.000,00
467.861.000,00
720.222.000,00
523.045.000,00
759.988.000,00
DAB Minafonds QBX-3QCE2ZZ-OV
Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)
QDX-3QCE2FA-WT
QDX-3QCE2FA-PA
QDX-3QCE2DD-WT
QDX-3QCE2ZZ-IS
WERKING EN TOELAGEN - WE MAKEN NATUUR EN NATUURBELEVING TOT EEN VERBINDEND ELEMENT IN DE SAMENLEVING, VIA EEN NETTO TOENAME AAN NATUUR EN BOS MET HOGE KWALITEIT, EEN PASSEND BEHEER EN BESCHERMING VAN NATUUR EN DOELTREFFEND SOORTENBELEID- EN BEHEER PARTICIPATIES - WE MAKEN NATUUR EN NATUURBELEVING TOT EEN VERBINDEND ELEMENT IN DE SAMENLEVING, VIA EEN NETTO TOENAME AAN NATUUR EN BOS MET HOGE KWALITEIT, EEN PASSEND BEHEER EN BESCHERMING VAN NATUUR EN DOELTREFFEND SOORTENBELEID- EN BEHEER WERKING EN TOELAGEN – PLANNEN MAKEN EN ACTIEF OP HET TERREIN UITVOEREN MET ENGAGEMENTEN VOOR EEN GEZOND EN DUURZAAM WATERSYSTEEM INTERNE STROMEN
TOTAAL UITGAVEN *na
laatste begrotingsaanpassing en laatste kredietherschikking
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// pagina 8 van 66
Jaarverslag 2021 Minafonds
30.06.2022
2 VORDERINGEN 2.1 GEREALISEERDE VORDERINGEN IN 2021 In onderstaande tabel wordt per begrotingsartikel een overzicht gegeven van de vorderingen en dit ten opzichte van de ingeschreven middelen in de begroting 2021 (na laatste begrotingsaanpassing en laatste kredietherschikking). Tabel 3: Ingeschreven en gerealiseerde vorderingen in 2021 (in euro) BA
OMSCHRIJVING
BEDRAG
REEEL GEVORDERD
%
Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) QBX-2QCEAJA-OW
ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN - DEMATERIALISEREN EN HET SLUITEN VAN MATERIAALKRINGLOPEN
48.500.000,00
45.641.170,42
94,11%
65.324.000,00
64.256.313,09
98,37%
2.500.000,00
2.782.121,57
111,28%
6.451.000,00
6.513.376,66
100,97%
2.174.000,00
2.082.606,40
95,80%
17.850.000,00
17.850.000,00
100,00%
ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN - NAAR EEN SAMENHANGEND OMGEVINGSINSTRUMENTARIUM
8.000.000,00
8.000.000,00
100,00%
ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN - NAAR EEN SAMENHANGEND OMGEVINGSINSTRUMENTARIUM
3.738.000,00
5.036.804,71
134,75%
282.588.000,00
-
-
Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) QBX-2QCEADA-OW
ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN - PLANNEN MAKEN EN ACTIEF OP HET TERREIN UITVOEREN MET ENGAGEMENTEN VOOR EEN GEZOND EN DUURZAAM WATERSYSTEEM
Vlaamse Landmaatschappij (VLM) QBX-2QCEADB-OW
ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN - DE NUTRIENTENVERLIEZEN VANUIT DE LAND- EN TUINBOUW NAAR HET OPPERVLAKTE- EN GRONDWATER VERDER VERMINDEREN
Agentschap Natuur en Bos (ANB)
QDX-2QCEAFA-OW
QDX-2QCEAFA-OP
QDX-2QCEAFX-OI
ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN - WE MAKEN NATUUR EN NATUURBELEVING TOT EEN VERBINDEND ELEMENT IN DE SAMENLEVING, VIA EEN NETTO TOENAME AAN NATUUR EN BOS MET HOGE KWALITEIT, EEN PASSEND BEHEER EN BESCHERMING VAN NATUUR EN EEN DOELTREFFEND SOORTENBELEID- EN BEHEER ONTVANGSTEN PARTICIPATIES - WE MAKEN NATUUR EN NATUURBELEVING TOT EEN VERBINDEND ELEMENT IN DE SAMENLEVING, VIA EEN NETTO TOENAME AAN NATUUR EN BOS MET HOGE KWALITEIT, EEN PASSEND BEHEER EN BESCHERMING VAN NATUUR EN EEN DOELTREFFEND SOORTENBELEID- EN BEHEER ONTVANGSTEN INTERNE STROMEN - TOERISME VLAADEREN
N.V. Vlaamse Milieuholding (VMH) QBX-2QCEAOA-OW Departement Omgeving QBX-2QCEAOA-OW DAB Minafonds QBX-2QCEAZZ-OG
OVERGEDRAGEN OVERSCHOT VORIGE BOEKJAREN
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 30.06.2022
Jaarverslag 2021 Minafonds
pagina 9 van 66
QBX-2QCEAZZ-OI
ONTVANGSTEN INTERNE STROMEN
TOTAAL ONTVANGSTEN
322.863.000,00
322.863.000,00
100,00%
759.988.000,00
475.025.392,85
62,50%
De netto-realisatiegraad (percentage vorderingen ten opzichte van de ingeschreven middelen, exclusief het overgedragen saldo) bedraagt 99,50%.
2.2 OPENBARE VLAAMSE AFVALSTOFFENMAATSCHAPPIJ (OVAM) 2.2.1
Begrotingsartikel QBX-2QCEAJA-OW: Ontvangsten Werking en Toelagen Dematerialiseren en het sluiten van materiaalkringlopen
QBX 2QC004 3670 QBX 2QC006 3670 Totaal begrotingsartikel
Ingeschreven
Reëel gevorderd
Gerealiseerd (%)
48.000.000,00 500.000,00 48.500.000,00
45.141.170,42 500.000,00 45.641.170,42
94,04% 100,00% 94,11%
Basisallocatie QBX 2QC004 3670 - Milieuheffingen met betrekking tot voorkoming en beheer van afvalstoffen De inning van de heffingen gebeurt op basis van het decreet betreffende het duurzaam beheer van materialenkringlopen en afvalstoffen van 23 december 2011. De heffingsplichtigen zijn de uitbaters van afvalverwijderings/verwerkingsinrichtingen, alsook de overbrengers van afvalstoffen geproduceerd in het Vlaams Gewest met het oog op het verwerken ervan buiten het Vlaams Gewest. De inning van de heffing vindt eenmaal per kwartaal plaats. Voor het vierde kwartaal dient in december een voorschot betaald te worden dat 2/3de van het gemiddelde kwartaalbedrag bedraagt. In 2021 werden reëel nieuwe vorderingen geboekt voor een (netto) totaal bedrag van 45.141.171 euro. Er werden nieuwe vorderingen (inclusief intresten en boeten) gecreëerd voor een bedrag van 46.561.149 euro. De annulaties (inclusief intresten en boeten) bedroegen in totaal 1.419.978 euro. Er waren geen ontvangsten op dubieuze vorderingen. Er werden ook geen openstaande vorderingen naar dubieuze vorderingen geboekt en er waren definitieve afboekingen in kader van de dubieuze debiteuren voor een bedrag van 24.697.021 euro. De inkomsten op kasbasis voor 2021 bedroegen 45.823.135,42 euro op niveau van het Minafonds.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// pagina 10 van 66
Jaarverslag 2021 Minafonds
30.06.2022
Basisallocatie QBX 2QC006 3670 - Ontvangsten met betrekking tot samenwerkingsakkoord betreffende de preventie en het beheer van verpakkingsafval (Fost+) Op grond van artikel 13, §1, 12° van het samenwerkingsakkoord betreffende de preventie en het beheer van verpakkingsafval van 4 november 2008 moet FOST Plus vanaf 2009 jaarlijks 0,50 euro per inwoner of na indexering 60 eurocent per inwoner in 2021 aan het Vlaamse Gewest ter beschikking stellen voor het beleid rond verpakkingsafval. Op grond van het samenwerkingsakkoord wordt op basis van een werkprogramma het deelbedrag bepaald dat gestort wordt in het Minafonds. Tweemaal per jaar wordt in overleg met FOST Plus bepaald welk bedrag effectief in het Minafonds wordt gestort om subsidies te verlenen aan lokale besturen. In 2021 bedroeg dit 500 k.euro, wat integraal werd besteed aan investeringen in afvalbakken en ondergrondse selectieve inzamelsystemen. Via de heffing dragen de erkende organismen voor huishoudelijk verpakkingsafval (momenteel alleen FOST Plus) bij tot de financiering van het beleid van de gewesten inzake de preventie en het beheer van verpakkingsafval. Dit beleid kan onder meer betrekking hebben op: de preventie van verpakkingsafval; de strijd tegen de aanwezigheid van verpakkingen in het zwerfvuil; Research & Development om de kwaliteit van de verpakkingen en met name hun recycleerbaarheid te verbeteren; de verbetering van de resultaten en/of de kwaliteit van de selectieve inzamelingen; de niet-selectieve inzameling en verwerking van verpakkingsafval.
2.3 VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ (VMM) 2.3.1
Begrotingsartikel QBX-2QCEADA-OW: Ontvangsten Werking en Toelagen - Plannen maken en actief op het terrein uitvoeren met engagementen voor een gezond en duurzaam watersysteem
QBX 2QC005 3670 QBX 2QC009 3670 Totaal begrotingsartikel
Ingeschreven 37.839.000,00 27.485.000,00 65.324.000,00
Reëel gevorderd 38.203.546,17 26.052.766,92 64.256.313,09
Gerealiseerd (%) 100,96% 94,79% 98,37%
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 30.06.2022
Jaarverslag 2021 Minafonds
pagina 11 van 66
Basisallocatie QBX 2QC005 3670 - Milieuheffingen met betrekking tot bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging Het betreft ontvangsten op basis van de toepassing van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, meer bepaald de heffing op de waterverontreiniging. 33% is afkomstig van de heffing 2020 (verbruik in 2019) en 67% van de heffing 2021 (verbruik in 2020). De realisatie voor de heffing op waterverontreiniging benadert zeer sterk de geraamde ontvangst. Basisallocatie QBX 2QC009 3670 - Milieuheffingen met betrekking tot maatregelen inzake het grondwaterbeheer Het betreft ontvangsten op basis van de toepassing van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, meer bepaald de heffing op de winning van grondwater. 25% is afkomstig van de heffing 2020 (onttrekkingen in 2019) en 75% van de heffing 2021 (onttrekkingen in 2020). De realisatie voor de heffing op de winning van grondwater benadert de geraamde ontvangst.
2.4 VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ (VLM) 2.4.1
Begrotingsartikel QBX-2QCEADB-OW: Ontvangsten Werking en Toelagen - De nutriëntenverliezen vanuit de land- en tuinbouw naar het oppervlakte- en grondwater verder verminderen
QBX 2QC010 3670 Totaal begrotingsartikel
Ingeschreven
Reëel gevorderd
Gerealiseerd (%)
2.500.000,00 2.500.000,00
2.782.121,57 2.782.121,57
111,28% 111,28%
Basisallocatie QBX 2QC010 3670 - Heffingen en administratieve geldboetes met betrekking tot bescherming milieu tegen verontreiniging door meststoffen en nitraten Het betreft ontvangsten op basis van de toepassing van het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen en het decreet van 22 december 2006 houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarisch bronnen. Volgens deze decreten wordt de Mestbank belast met het opleggen en innen van heffingen en administratieve geldboetes. Vanaf productiejaar 2007 worden er enkel nog administratieve geldboetes opgelegd.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// pagina 12 van 66
Jaarverslag 2021 Minafonds
30.06.2022
In 2021 werden er nieuwe vorderingen gecreëerd voor een bedrag van 7.079.233 euro. Van deze vorderingen werd er 1.158.775 euro geannuleerd. De netto creatie van nieuwe vorderingen in 2021 bedraagt hierdoor 5.920.458 euro. Alle openstaande vorderingen eind 2021 worden als dubieus beschouwd. De netto vorderingen uitgeschreven in 2021 worden gecorrigeerd met (een gedeelte van) de ontvangsten en annulaties van de dubieuze vorderingen eind 2020 en met de oninbare bijkomende dubieuze vorderingen vanaf 2021. Deze correctie voor 2021 bedraagt 3.138.337 euro. Het effectieve gerealiseerde cijfer voor 2021 komt zo uit op 2.782.121 euro, wat neerkomt op een realisatiegraad van 111,28%.
2.5 AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS 2.5.1
Begrotingsartikel QBX-2QCEAFA-OW: Ontvangsten Werking en Toelagen - We maken natuur en natuurbeleving tot een verbindend element in de samenleving, via een netto toename aan natuur en bos met hoge kwaliteit, een passend beheer en bescherming van natuur en een doeltreffend soortenbeleid- en beheer
QDX 2QC011 1620 QDX 2QC018 1611 Totaal begrotingsartikel
Ingeschreven
Reëel gevorderd
Gerealiseerd (%)
41.000,00 6.410.000,00 6.451.000,00
0,00 6.513.376,66 6.513.376,66
0,00% 101,61% 100,97%
Basisallocatie QDX 2QC011 1620 - Ontvangsten uit werking grondenbanken Het betreft de ontvangsten uit de grondenbankwerking zoals onder meer de vergoedingen uit de pachten op deze gronden. Basisallocatie QDX 2QC018 1611 - Diverse ontvangsten ANB Op deze basisallocatie worden diverse vorderingen geboekt die niet op andere basisallocaties van de middelenbegroting kunnen aangerekend worden. Het betreft een brede waaier van ontvangsten gaande van het terugstorten van een onroerende voorheffing, notaris- en hypotheekkosten en andere diverse terugbetalingen. Daarnaast betreft het ook ontvangsten uit de vervreemding van onroerende goederen.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 30.06.2022
Jaarverslag 2021 Minafonds
pagina 13 van 66
Anderzijds worden op dit artikel ook de opbrengsten geboekt die voortvloeien uit het beheer van gronden die door VLM gekocht werden in het kader van de grondenbanken van ANB. Dit jaar is 6.158 k.euro gronden in de grondenbank Sigma ingebracht.
2.5.2
Begrotingsartikel QDX-2QCEAFA-OP: Ontvangsten Participaties - We maken natuur en natuurbeleving tot een verbindend element in de samenleving, via een netto toename aan natuur en bos met hoge kwaliteit, een passend beheer en bescherming van natuur en een doeltreffend soortenbeleid- en beheer
QDX 2QC007 8914 Totaal begrotingsartikel
Ingeschreven
Reëel gevorderd
Gerealiseerd (%)
2.174.000,00 2.174.000,00
2.082.606,40 2.082.606,40
95,80% 95,80%
Basisallocatie QDX 2QC007 8914 - Ontvangsten uit kredietverleningen in kader van werking grondenbanken Op deze basisallocatie wordt bij een overdracht van gronden vanuit de grondenbank de aflossing van de uitstaande kredietverlening op basis van de in het verleden gestorte voorschotten verrekend.
2.5.3
Begrotingsartikel QDX-2QCEAFX-OI: Ontvangsten Interne Stromen – Toerisme Vlaanderen
QDX 2QC019 4640 Totaal begrotingsartikel
Ingeschreven
Reëel gevorderd
Gerealiseerd (%)
17.850.000,00 17.850.000,00
17.850.000,00 17.850.000,00
100,00% 100,00%
Basisallocatie QDX 2QC019 4640 - Toerisme Vlaanderen Op dit artikel werd de volledige ontvangst van de verkoop van de Abdij van Herkenrode tussen ANB en Toerisme Vlaanderen geboekt.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// pagina 14 van 66
Jaarverslag 2021 Minafonds
30.06.2022
2.6 NV VLAAMSE MILIEUHOLDING 2.6.1
Begrotingsartikel QBX-2QCEAOA-OW: Ontvangsten Werking en Toelagen - Naar een samenhangend omgevingsinstrumentarium
QBX 2QC003 2820 Totaal begrotingsartikel
Ingeschreven
Reëel gevorderd
Gerealiseerd (%)
8.000.000,00 8.000.000,00
8.000.000,00 8.000.000,00
100,00% 100,00%
Basisallocatie QBX 2QC003 2820 - Ontvansten dividenden NV Vlaamse Milieuholding In het begrotingsjaar 2021 werd een dividend gevorderd en ontvangen op basisallocatie QBX 2QC003 2820.
2.7 DEPARTEMENT OMGEVING 2.7.1
Begrotingsartikel QBX-2QCEAOA-OW: Ontvangsten Werking en Toelagen - Naar een samenhangend omgevingsinstrumentarium
QBX 2QC001 1611 QBX 2QC014 3810 Totaal begrotingsartikel
Ingeschreven
Reëel gevorderd
Gerealiseerd (%)
1.488.000,00 2.250.000,00 3.738.000,00
1.638.416,97 3.398.387,74 5.036.804,71
110,11% 151,04% 134,75%
Basisallocatie QBX 2QC001 1612 - Diverse ontvangsten Leefmilieu In 2021 werd er een bedrag van 1.638.416,97 euro gevorderd aan diverse ontvangsten. De diverse ontvangsten kunnen betrekking hebben op de verkoop van publicaties, ontvangsten van de educatieve centra, de terugbetaling van te veel betaalde uitgaven/subsidies,… Basisallocatie QBX 2QC014 3810 - Ontvangsten bestuurlijke beboeting in uitvoering van het milieuhandhavingsdecreet en het milieuschadedecreet De gewestelijke beboetingsentiteit van de afdeling Handhaving heeft in 2021 voor een totale waarde van 3.175.941,60 euro aan boetebeslissingen en bestuurlijke transacties opgelegd. Ten gevolge van correcties en waardeverminderingen op vorderingen uit voorgaande begrotingsjaren wordt het begrotingsjaar 2021 afgesloten met een vorderingsbedrag voor boetes en vorderingen ter waarde van 3.024.596,50 euro. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 30.06.2022
Jaarverslag 2021 Minafonds
pagina 15 van 66
Dit zijn, naast de correcties ten gevolge van faillissementen, insolvabiliteit, etc., de dossiers waarbij het gaat om boetebeslissingen (vorderingen) opgemaakt eind 2020, waarna een beroepsprocedure bij het handhavingscollege (HHC) werd gestart en waarbij het HHC in 2021 een uitspraak heeft gedaan die tot gevolg had dat een (deel van de) geldboete niet moest betaald worden. Daarnaast werd er ook voor een bedrag van 1.739.721,00 euro aan bestuurlijke dwangsommen opgelegd door de afdeling Handhaving, de OVAM en het ANB. Door de vele beroepen en moeizame inning van deze dwangsommen, werd door middel van waardeverminderingen geanticipeerd op mogelijk toekomstige verliezen. Door deze waardeverminderingen komt de uitvoering voor deze dwangsommen uiteindelijk uit op 354.222,86 euro.
2.8 DAB MINAFONDS 2.8.1
Begrotingsartikel QBX-2QCEAZZ-OG: Overgedragen overschot vorige boekjaren
QBX 2QC002 0821 Totaal begrotingsartikel
Ingeschreven
Reëel gevorderd
Gerealiseerd (%)
282.588.000,00 282.588.000,00
0,00 0,00
-
Basisallocatie QBX 2QC002 0821 - Overgedragen overschot vorige boekjaren De decretale basis van deze ontvangst is terug te vinden onder artikel 3 §11 van het decreet van 23 januari 1991 tot oprichting van het Minafonds. Het initieel ingeschreven bedrag in de begroting 2021 was een raming terwijl het effectieve geconsolideerde saldo 282.588.000,00 euro bedroeg.
2.8.2
Begrotingsartikel QBX-2QCEAZZ-OI: Ontvangsten interne stromen
QBX 2QC013 6611 Totaal begrotingsartikel
Ingeschreven
Reëel gevorderd
Gerealiseerd (%)
322.863.000,00 322.863.000,00
322.863.000,00 322.863.000,00
100,00% 100,00%
Basisallocatie QBX 2QC013 6611 - Dotatie DAB Minafonds De decretale basis voor de dotatie is terug te vinden in artikel 3 §6 van het decreet van 23 januari 1991 tot oprichting van het Minafonds. De dotatie aan het Minafonds bedroeg 322.863.000,00 euro in het begrotingsjaar 2021.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// pagina 16 van 66
Jaarverslag 2021 Minafonds
30.06.2022
3 VASTLEGGINGEN EN ORDONNANCERINGEN IN 2021 3.1 OVERZICHT GEREALISEERDE VASTLEGGINGEN EN ORDONNANCERINGEN In onderstaande tabel wordt per begrotingsartikel een overzicht gegeven van de gerealiseerde vastleggingen en ordonnanceringen en dit ten opzichte van de ingeschreven kredieten in de begroting 2021 (na laatste begrotingsaanpassing en laatste kredietherschikking). Tabel 4: Ingeschreven en gerealiseerde uitgaven in 2021 (in euro) BA
OMSCHRIJVING
VAK
VL
%
VEK
ORD
%
Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)
QBX-3QCE2EA-WT
QBX-3QCE2EV-IS QBX-3QCE2JA-WT
WERKING EN TOELAGEN - EEN ONDERBOUWD BODEMBELEID VIA HERSTEL VAN BODEMDIENSTEN EN BODEMZORG EN VIA HET VERSTANDIG BENUTTEN VAN DE ONDERGROND INTERNE STROMEN - OPENBARE VLAAMSE AFVALSTOFFENMAATSCHAPPIJ (OVAM) WERKING EN TOELAGEN DEMATERIALISEREN EN HET SLUITEN VAN MATERIAALKRINGLOPEN
2.179.000,00
40.038.000,00
2.178.392,00
99,97%
2.179.000,00
40.038.000,00 100,00%
40.447.000,00
2.178.392,00
99,97%
40.446.944,88 100,00%
25.246.000,00
24.780.353,87
98,16%
31.403.000,00
29.518.778,87
94,00%
124.367.000,00
124.399.188,63 100,03%
97.648.000,00
92.420.353,31
94,65%
56.000,00
56.000,00 100,00%
56.000,00
56.000,00 100,00%
-
83.000,00
82.950,00
99,94%
2.595.000,00
2.595.000,00 100,00%
5.588.000,00
4.898.597,22
87,66%
20.130.000,00
20.130.000,00 100,00%
7.421.000,00
6.885.997,51
92,79%
99,91%
1.061.000,00
606.473,33
57,16%
670.000,00 100,00%
670.000,00
Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)
QBX-3QCE2DA-WT
QBX-3QCE2DW-IS
WERKING EN TOELAGEN - PLANNEN MAKEN EN ACTIEF OP HET TERREIN UITVOEREN MET ENGAGEMENTEN VOOR EEN GEZOND EN DUURZAAM WATERSYSTEEM INTERNE STROMEN - VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ (VMM)
Vlaamse Landmaatschappij (VLM)
QBX-3QCE2DB-WT
QBX-3QCE2DY-IS QBX-3QCE2FY-IS
WERKING EN TOELAGEN - DE NUTRIENTENVERLIEZEN VANUIT DE LAND- EN TUINBOUW NAAR HET OPPERVLAKTE- EN GRONDWATER VERDER VERMINDEREN INTERNE STROMEN - VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ (VLM) INTERNE STROMEN - VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ (VLM)
QBX-3QCE2GA-WT
WERKING EN TOELAGEN - EEN SPECIFIEK PLATTELANDSBELEID VOOR PLATTELANDSUITDAGINGEN
QBX-3QCE2GY-IS
INTERNE STROMEN - VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ (VLM)
0,00
3.272.000,00 670.000,00
0,00
3.269.182,99
670.000,00 100,00%
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 30.06.2022
Jaarverslag 2021 Minafonds
pagina 17 van 66
QBX-3QCE2NJ-WT
QBX-3QCE2NR-IS
QBX-3QCE2NY-IS
WERKING EN TOELAGEN - ZORGEN VOOR EEN ROBUUSTE OPEN RUIMTE INTERNE STROMEN - VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ (VLM) GEBRUIKERSSCHADE EN KAPITAALSCHADE INTERNE STROMEN - VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ (VLM)
5.363.000,00
1.915.000,00
4.086.000,00
5.362.294,00
99,99%
9.822.000,00
9.519.289,49
96,92%
1.915.000,00 100,00%
379.000,00
20.000,00
5,28%
3.930.000,00
3.775.539,03
96,07%
4.076.319,16
99,76%
Departement Omgeving
QBX-3QCE2DC-WT
QBX-3QCE2DQ-IS
QBX-3QCE2HA-WT
QBX-3QCE2NA-WT QBX-3QCE2NJ-WT
WERKING EN TOELAGEN - ZORGEN VOOR EEN SLUITENDE FINANCIERING VAN HET WATERBELEID - OVERDRACHT AAN DE OPENBARE WATERDISTRIBUTIENETWERKEN INTERNE STROMEN - EIGEN VERMOGEN INFORMATIE VLAANDEREN (EV IV) WERKING EN TOELAGEN - WE GAAN VOOR ZUIVERE LUCHT EN ONDERBOUWEN (LOKAAL) LUCHTBELEID VIA INNOVATIEVE MILIEUMONITORING WERKING EN TOELAGEN - VIA BIJKOMENDE INSPANNINGEN BRONNEN VAN HINDER AANPAKKEN WERKING EN TOELAGEN - ZORGEN VOOR EEN ROBUUSTE OPEN RUIMTE
143.454.000,00 143.454.000,00 100,00%
143.454.000,00 143.454.000,00 100,00%
205.000,00
195.000,00
95,12%
205.000,00
195.000,00
95,12%
1.000,00
999,55
99,96%
651.000,00
544.229,33
83,60%
185.000,00
184.205,48
99,57%
244.000,00
243.421,75
99,76%
527.000,00
453.896,04
86,13%
811.000,00
517.837,92
63,85%
2.068.000,00
2.043.601,87
98,82%
1.301.000,00
1.299.102,81
99,85%
QBX-3QCE2OA-WT
WERKING EN TOELAGEN - NAAR EEN SAMENHANGEND OMGEVINGSINSTRUMENTARIUM
QBX-3QCE2OB-WT
WERKING EN TOELAGEN - EEN DOELGERICHTE DEELNAME AAN HET INTERNATIONAAL EN EUROPEES BELEID
604.000,00
591.852,44
97,99%
672.000,00
566.655,35
84,32%
QBX-3QCE2OC-WT
WERKING EN TOELAGEN - EEN OMGEVINGSBELEID VOOR EN MET BETROKKENHEID VAN BURGER EN MAATSCHAPPIJ, MET HET OOG OP HET VERHOGEN VAN HET MAATSCHAPPELIJK DRAAGVLAK
10.986.000,00
10.971.446,47
99,87%
11.336.000,00
10.686.858,00
94,27%
271.276.000,00
-
99,72%
113.402.000,00
113.010.447,19
99,65%
10.203.532,00 252,25%
4.045.000,00
10.203.532,00
252,25%
DAB Minafonds QBX-3QCE2ZZ-OV
OVER TE DRAGEN OVERSCHOT VAN HET BOEKJAAR
-
-
-
-
Agentschap Natuur en Bos (ANB)
QDX-3QCE2FA-WT
QDX-3QCE2FA-PA
WERKING EN TOELAGEN - WE MAKEN NATUUR EN NATUURBELEVING TOT EEN VERBINDEND ELEMENT IN DE SAMENLEVING, VIA EEN NETTO TOENAME AAN NATUUR EN BOS MET HOGE KWALITEIT, EEN PASSEND BEHEER EN BESCHERMING VAN NATUUR EN EEN DOELTREFFEND SOORTENBELEID- EN BEHEER PARTICIPATIES - WE MAKEN NATUUR EN NATUURBELEVING TOT EEN VERBINDEND ELEMENT IN DE
123.913.000,00
4.045.000,00
123.560.700,03
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// pagina 18 van 66
Jaarverslag 2021 Minafonds
30.06.2022
QDX-3QCE2DD-WT
SAMENLEVING, VIA EEN NETTO TOENAME AAN NATUUR EN BOS MET HOGE KWALITEIT, EEN PASSEND BEHEER EN BESCHERMING VAN NATUUR EN EEN DOELTREFFEND SOORTENBELEID- EN BEHEER WERKING EN TOELAGEN - PLANNEN MAKEN EN ACTIEF OP HET TERREIN UITVOEREN MET ENGAGEMENTEN VOOR EEN GEZOND EN DUURZAAM WATERSYSTEEM
QDX-3QCE2ZZ-IS
0,00
7.140.000,00
TOTAAL UITGAVEN
523.045.000,00
0,00
-
4.314.000,00
7.140.000,00 100,00%
7.140.000,00
528.268.964,53
101,00% 759.538.000,00
4.313.750,12
99,99%
7.140.000,00 100,00% 483.254.150,11
63,62%
De netto-realisatiegraad (percentage betalingen ten opzichte van het totale vereffeningskrediet, exclusief het overgedragen saldo) bedraagt 98,97%.
3.2 OPENBARE AFVALSTOFFENMAATSCHAPPIJ (OVAM) 3.2.1
Begrotingsartikel QBX-3QCE2JA-WT: Werking en Toelagen - Dematerialiseren en het sluiten van materiaalkringlopen
VAK QBX 3QC012 3121 QBX 3QC025 3300 QBX 3QC041 4321 QBX 3QC056 5111 QBX 3QC097 3300 QBX 3QC905 5111 Totaal begrotingsartikel
Ingeschreven 7.661.000,00 808.000,00 0,00 6.073.000,00 704.000,00 10.000.000,00 25.246.000,00
Vastgelegd 7.117.519,00 808.000,00 0,00 6.067.960,00 703.414,87 10.083.460,00 24.780.353,87
Gerealiseerd (%) 92,91% 100,00% 99,92% 99,92% 100,83% 98,16%
VEK QBX 3QC012 3121 QBX 3QC025 3300 QBX 3QC041 4321 QBX 3QC056 6321 QBX 3QC097 3300 QBX 3QC905 5111 Totaal begrotingsartikel
Ingeschreven 7.118.000,00 808.000,00 0,00 17.953.000,00 3.524.000,00 2.000.000,00 31.403.000,00
Werkelijk Uitgevoerd 7.117.519,00 808.000,00 0,00 17.897.874,20 3.515.226,43 180.159,24 29.518.778,87
Gerealiseerd (%) 99,99% 100,00% 99,69% 99,75% 9,01% 94,00%
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 30.06.2022
Jaarverslag 2021 Minafonds
pagina 19 van 66
QBX 3QC012 3121 - Ondersteuning duurzaam beheer van materialenkringlopen en afvalstoffen (onder andere dierlijk afval, dierenmeel en slachtafval via Rendac) De benodigde kredieten inzake de verwerking van dierlijk afval, dierenmeel en slachtafval hangen af van de hoeveelheid opgehaalde krengen en de verwerkingskost. Uitgangspunt voor het gebudgetteerde bedrag is een tussenkomst van 50% door de overheid voor de bijdrageplichtigen en 100 % voor de niet-bijdrageplichtigen. QBX 3QC025 3300 - Ondersteuning erkende kringloopcentra Subsidies aan de 31 erkende kringloopcentra worden toegekend op basis van het subsidiebesluit van 20 mei 2005. De subsidie per kringloopcentrum wordt berekend op basis van het aantal kilo hergebruikte goederen (theoretisch hergebruik) en rekening houdend met de grootte en het aantal inwoners dat in het verzorgingsgebied van elk kringloopcentrum ligt. Het vastleggings- en vereffeningskrediet blijft in 2021 ongewijzigd op 808 k.euro. QBX 3QC056 5111 - Ondersteuning preventie, selectieve inzameling (containerparken, ondergrondse containers, diftar-systemen,…) en het bouwen van installaties (groen- en GFTcompostering, sortering grofvuil,…) Aan lokale overheden wordt financiële steun gegeven voor de uitvoering van het lokale huishoudelijk afvalstoffenbeleid. Dit kadert in de doelstelling de effectiviteit van het afvalstoffenbeleid te verhogen en het Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval. De procedures voorzien in dit besluit (ontwerp-, toewijzings- en betalingsfase) en het feit dat de betalingsaanvragen ingediend moeten worden door de lokale overheden via de OVAM geven aanleiding tot een gespreide uitbetaling van de subsidies. Deze middelen dienen voor de subsidies voor investeringen in diftar huis aan huis, diftar containerparken, projecten openbare reinheid, ondergrondse containers en sorteerstraatjes. In 2021 wordt 6.073 k.euro aan vastleggingskrediet en 17.953 k.euro aan vereffeningskrediet voorzien. QBX 3QC097 3300 – Subsidies in het kader van Circulaire Economie Voor projecten en subsidies in het kader van Circulaire Economie wordt in 2021 704 k.euro aan vastleggingskrediet en 3.524 k.euro aan vereffeningskrediet voorzien. Hiermee worden initiatieven van bedrijven en organisaties ondersteund voor projecten circulaire economie.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// pagina 20 van 66
Jaarverslag 2021 Minafonds
30.06.2022
QBX 3QC905 5111 - Relance budget 4 – Circulaire Economie – Asbest (lokale besturen) In 2021 wordt er vanuit de relancemiddelen Vlaamse Veerkracht voor subsidies aan lokale overheden 10.000 k.euro in VAK en 2.000 k.euro in VEK voorzien in het kader van een versnelde asbestafbouw. Met de verbreding van het bestaande ‘Subsidiebesluit lokale besturen’ kan het lokaal bestuur via een eigen selectie van mogelijke projectformules (bronophaling, samenaankoop,…) een lokaal verankerd asbestafbouwinstrumentarium uitrollen voor de burger en voor het eigen patrimonium. Met dit instrumentarium kan het lokale bestuur daarbij zowel ontzorging aan de burger aanbieden bij asbestverwijdering als een financiële ondersteuning op vlak van de asbestmeerkost.
3.2.2
Begrotingsartikel QBX-3QCE2EA-WT: Werking en Toelagen - Een onderbouwd bodembeleid via herstel van bodemdiensten en bodemzorg en via het verstandig benutten van de ondergrond
VAK QBX 3QC013 5112 QBX 3QC090 5112
Ingeschreven 2.179.000,00
Vastgelegd 2.178.392,00
Gerealiseerd (%) 99,97%
Totaal begrotingsartikel
0,00 1.403,86 2.179.000,00
0,00 1.403,86 2.178.392,00
100,00% 99,97%
VEK QBX 3QC013 3122 QBX 3QC090 5112* Totaal begrotingsartikel
Ingeschreven 2.179.000,00 0,00 2.179.000,00
Werkelijk Uitgevoerd 2.178.392,00 0,00 2.178.392,00
Gerealiseerd (%) 99,97% 99,97%
VAK - Budget 2021 VAK - Vrijgave Budget < 2021
QBX 3QC013 5112 - Overdracht financiële fondsen bodemsanering (Vlabotex en de bodemsaneringsorganisatie voor de sector van de garage- en koetswerkbedrijven en aanverwante bedrijven, erkend door de Vlaamse Regering) In het bodemdecreet en Vlarebo is voorzien dat de Vlaamse Regering subsidies kan toekennen aan een erkende bodemsaneringsorganisatie voor de gedeeltelijke financiering van de taken en de werkingskosten noodzakelijk om die taken uit te voeren inzake historische bodemverontreiniging die is veroorzaakt door de activiteit waarvoor een erkende bodemsaneringsorganisatie is opgericht. Die bijdrage is maximaal gelijk aan de som van alle bijdragen die de bodemsaneringsorganisatie ontvangen heeft in het kader van de overeenkomsten die gesloten zijn ter uitvoering van het Bodemdecreet. Op 14 september 2007 is VLABOTEX vzw erkend door de Vlaamse Regering als bodemsaneringsorganisatie voor de droogkuissector en dit voor een periode van 30 jaar. In het kader van de erkenning van VLABOTEX ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 30.06.2022
Jaarverslag 2021 Minafonds
pagina 21 van 66
als bodemsaneringsorganisatie is naar VLABOTEX toe het principiële engagement gemaakt van de uitbetaling van 1 euro subsidie voor elke euro ontvangen van de leden in het kader van de gesloten overeenkomsten. Zo wordt de helft van de kosten voor bodemonderzoeken en -sanering gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. In het door VLABOTEX ingediende voorstel van subsidiëringsprogramma voor 2018 tot en met 2022 (5jarenbegroting) en het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 7 oktober 2016 betreffende de goedkeuring van het subsidiëringsprogramma voor de periode van 2018 tot en met 2022 van Vlabotex vzw is voor 2021 een subsidiebedrag van 1.121 k.euro vooropgesteld. Wegens de gerealiseerde toename van het totaal aantal gesloten overeenkomsten wordt een bedrag van 1.150 k.euro voorzien voor de jaarlijkse subsidiëring door de Vlaamse Overheid aan VLABOTEX vzw. Op 21 december 2018 keurde de Vlaamse Regering de erkenning van bodemsaneringsorganisatie voor de sector van de “garage- en koetswerkbedrijven en aanverwante bedrijven”, vzw Tersana, goed. In 2021 wordt 1.029 k.euro voorzien bij de begrotingsaanpassing vanuit de middelen voor ambtshalve verwijderingen en saneringen op begrotingsartikel QBX-3QCE2EV-IS. QBX 3QC090 5112 - FFEU-projecten “bodemsanering via OVAM (projecten 2007 en 2008)” Binnen het FFEU 2008 werden voor het project "brownfields voor OVAM" (2008/03) middelen voorzien voor de sanering van de terreinen van Carcoke te Brugge en de sanering van de Balmatt-site te Mol. De voorziene middelen voor Carcoke zijn volledig opgebruikt voor de geplande aannemingsopdrachten. De sanering van Balmatt is later opgestart dan voorzien, waarbij de voorziene middelen niet volledig zijn opgebruikt. In 2015 zijn de resterende middelen ter waarde van 987.176,97 euro herbestemd naar de opdracht verwijdering en verwerking van gronden die zijn vrijgekomen bij de sanering van het 'Zijdelings Vaartje' voor de sanering van Carcoke te Brugge. In 2017 kwam een restbedrag van 1.403,86 euro vrij en dit encours werd in 2017 ingekanteld in het Minafonds.
3.2.3
Begrotingsartikel QBX-3QCE2EV-IS: Interne Stromen - Openbare Vlaamse Afvalmaatschappij (OVAM)
VAK QBX 3QC035 4140 QBX 3QC038 4140 QBX 3QC048 6141 QBX 3QC051 6141 QBX 3QC905 5111 Totaal begrotingsartikel
Ingeschreven 4.847.000,00 4.478.000,00 0,00 28.713.000,00 2.000.000,00 40.038.000,00
Vastgelegd 4.847.000,00 4.478.000,00 0,00 28.713.000,00 2.000.000,00 40.038.000,00
Gerealiseerd (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// pagina 22 van 66
Jaarverslag 2021 Minafonds
30.06.2022
VEK QBX 3QC035 4140 QBX 3QC038 4140 QBX 3QC048 6141 QBX 3QC051 6141 QBX 3QC927 4140 Totaal begrotingsartikel
Ingeschreven 4.353.000,00 4.602.000,00 0,00 29.492.000,00 2.000.000,00 40.447.000,00
Werkelijk Uitgevoerd 4.617.816,03 4.825.220,96 48.820,15 30.204.456,16 750.631,58 40.446.944,88
Gerealiseerd (%) 106,08% 104,85% 102,42% 37,53% 100,00%
QBX 3QC035 4140 - Dotatie OVAM voor bodemsanering en bodembescherming (onder andere sensibilisering, studies en onderzoeken) Via deze basisallocatie worden de uitgaven gefinancierd met betrekking tot de werkingskosten (onder meer ambtshalve locatiegebonden oriënterende en beschrijvende onderzoeken, opvolging en controle van vrijwillige en verplichte saneringen, register, grondverzet), studies en onderzoeken, gemeentelijke bodemonderzoeken, sensibilisering, expertise en geschillen in het kader van het bodemdecreet. Om bodemverontreiniging maximaal te voorkomen en te beperken en het bodembeleid maximaal af te stemmen op de maatschappelijke behoeften werden een aantal communicatie-acties opgezet: -
-
Met betrekking tot de strategische doelstelling rond het opstarten van de sanering van alle historische verontreinigingen tegen 2036 wordt de Grote Grondvraag verder uitgevoerd in samenwerking met de lokale besturen, waarbij eigenaars de status van hun grond kunnen nakijken in een online tool. In 2021 moeten alle 300 lokale besturen aangesloten zijn op de tool. (SD2-OD1, 3); De communicatie naar verschillende doelgroepen (particulieren - stookoliefonds Promaz, garagesector - bodemsaneringsfonds Tersana) wordt opgestart/verdergezet. (SD2-OD1); Communicatie rond het belang van het zorg dragen voor de bodem i.f.v. de verschillende bodemfuncties: soil & landstewardship, diffuse verontreiniging, emerging contaminants. (SD2-OD2); De Europese Interreg en Life projecten Resanat en Narmena worden verder gezet. (SD2-OD1).
Voor 2021 werd 267 k.euro vastgelegd voor de onderzoeksprogrammatie gericht op wetenschappelijk onderzoek naar innovatieve inzichten in bodemverontreinigingen en de behandeling van deze verontreiniging. In 2021 werden er voor 331 k.euro aan facturen vereffend. -
We werken de ontwikkeling van het bodemzorgconcept voor Vlaanderen verder uit. We voeren onderzoek naar de samenhang tussen de verschillende bodemfuncties om een integrale aanpak voor het duurzaam gebruik, beheer en bescherming van de bodem uit te werken. We voeren onderzoek naar de impact van emerging contaminants en diffuse bodemverontreiniging op het bodembeleid, met klemtoon op PFAS.
Voor 2021 werd voor bodemonderzoeken 725 k.euro aan kredieten vastgelegd en 1.044 k.euro aan facturen vereffend. Vanuit dit budget werd 896 k.euro aan extra kredieten voorzien voor de aangestelde opdrachthouder PFAS en de PFAS-biomonitoring. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 30.06.2022
Jaarverslag 2021 Minafonds
pagina 23 van 66
-
De inspanningen rond de inventarisatie en kwaliteitscontrole van de historisch verontreinigde gronden worden afgerond. (SD2-OD1,3); Een aantal onderzoeksopdrachten worden uitgevoerd binnen het kader van de reeds goedgekeurde Europese Projecten waterbodemverontreiniging. (SD2-OD1); We voorzien studies rond sedimentbeheer en beter doorzicht in de grondbalans met productie, inen uitvoer en toepassing van uitgegraven gronden. (SD2-OD1,2); We leveren gegevens in verband met het gebruik van uitgegraven bodem aan in het kader van het monitoringssysteem MDO en zorgen voor een kwaliteitsborging bij de grondreinigingscentra. (SD2OD1); Operationeel houden en verder uitbouwen van het kwaliteitsgarantiesysteem voor erkende bodemsaneringsdeskundigen. (SD2-OD2,3); In uitvoering van de aanbeveling van het Rekenhof garanderen we het operationeel houden van de bodem-IT toepassingen en de uitbouw van digitale communicatie. (SD2-OD 3).
In 2021 werd 8.637 k.euro aan ambtshalve bodemonderzoeken vastgelegd, waarvan 4.968 k.euro vanuit het Bodembeschermingsfonds. In totaal werd er voor 4.547 k.euro aan facturen vereffend. Met deze middelen werd invulling gegeven aan de realisatie van: -
Door de uitvoering van ambtshalve bodemonderzoeken in geval van vrijstelling onderzoeksplicht door de ontzorging van particulieren, zoals voorzien in het bodemdecreet; In geval van toekenning van het statuut onschuld en de vrijstelling van saneringsplicht voeren we beschrijvende bodemonderzoeken uit; De uitvoering van bodemonderzoeken bij specifieke doelgroepen, zoals bij de toepassing van de protocollen met de scholen en het opnemen van de rol van huissaneerder voor andere overheden; Door de uitvoering van ambtshalve waterbodemonderzoeken op de locaties met ernstige waterbodemverontreiniging in speerpunt- of aandachtsgebieden. Er worden tevens waterbodemen sedimentbeheersconcepten uitgewerkt; De uitvoeren van verkennende bodemonderzoeken naar PFAS op aangemelde brand(weer)locaties. QBX 3QC038 4140 - Dotatie OVAM voor duurzaam beheer van materialenkringlopen en afvalstoffen (onder andere sensibilisering, studies en onderzoeken)
Via deze basisallocatie werden uiteenlopende uitgaven gefinancierd in het kader van het decreet betreffende het duurzaam beheer van materialenkringlopen en afvalstoffen. In 2021 werden volgende expertises m.b.t. afval- en materialenbeleid voorzien: -
Expertise-opdrachten voor de transitieprioriteit Circulaire Economie m.b.t. ecodesign, , leerlessen en goede praktijken uit Green Deal en calls valoriseren, begeleiding werkagenda’s, ... (OD1);
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// pagina 24 van 66
Jaarverslag 2021 Minafonds
30.06.2022
-
Expertise-opdrachten in het kader van circulair bouwen: begeleiding van het nieuwe beleidsprogramma Circulair bouwen, opstart van de werkagenda, begeleiding van de Green Deal Circulair Bouwen, Totem, …(OD2); Expertise-opdracht in aanloop naar de nieuwe EVOA-verordening: een impactanalyse van een exportverbod voor 3 afvalstromen en de mogelijke positieve en negatieve gevolgen ervan in kaart brengen; Ondersteuning bij beoordeling investeringssubsidies recyclagehub; Expertise-opdrachten in het kader van PFAS (bv. bemonstering gft); Ondersteuning van het Plastic Pact (OD5); Expertise-opdrachten in het kader van beleidsonderbouwing (bv. bepaling van ecotoxiciteit via biotesten), de ontwikkeling van indicatoren voor een circulaire economie en verdere ontwikkeling van onze platformen (symbiose, cirkeltips, benchmarktool). (OD1,7); Diverse audits: audit financiering dode landbouwdieren, bevraging en analyse van de kringloopcentra, controle boekhouding intercommunales, Europese projecten, … (OD1 t.e.m. 7).
Om de doelstellingen uit het ondernemingsplan m.b.t. afval- en materialenbeleid te realiseren, spendeerde de OVAM op het communicatiebudget in 2021 784 k.euro: -
-
-
Communicatie gericht op de transitieprioriteit Circulaire Economie (algemene communicatie, leeren werkplatformen, uitdragen voorbeeldcases, het stimuleren van eco-innovatie in het onderwijs, circulaire economie en klimaat). (OD1); Communicatie en sensibiliseringstrajecten naar een aantal cruciale sectoren of over een aantal cruciale thema’s om een circulaire economie te realiseren, gelinkt aan het CE actieplan: circulair bouwen, beperken van voedselverlies, specifieke productketens (verpakkingen, textiel, luiers, …). (OD 1 t.e.m. 7); Communicatie om stoorstoffen uit de materialenkringloop te halen (cfr. asbest) en begeleidende communicatie voor het asbestafbouwbeleid en de introductie van het asbestattest.(OD3); Communicatie gericht op het sluiten van de materialenkringloop: o.a. acties in het kader van de uitvoering van de single use plastics directive (Kwittencampagne), de nieuwe inzamelverplichtingen voor organisch-biologisch afval, het vermijden van voedselverlies, de uitrol van de uitgebreide pmdzak en de bouwmaterialenkringloop. (OD2, 4, 5, 6); Sectorale communicatietrajecten in samenwerking met sectorfederaties voor een betere selectieve inzameling bedrijfsrestafval en ontwikkelen cursussen voor ondernemers-en beroepsopleidingen. (OD2 t.e.m. 6); Communicatie inzake afvalstoffen- en materialengegevens, waaronder CE-monitor, Cirkeltips, benchmarktool en symbioseplatform. (OD1,7);
In het kader van het afval- en materialenbeleid werd voor 1.174 k.euro middelen vastgelegd voor onderzoeken vanuit het Minafonds. Er werden voor dit luik 1.407 k.euro aan facturen betaald.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 30.06.2022
Jaarverslag 2021 Minafonds
pagina 25 van 66
-
Onderzoek in het kader van de beleidsvisie materiaalbewust bouwen en verbouwen (verdere ontwikkeling van TOTEM, onderzoek naar de ontwikkeling van een gebouwenbibliotheek). (OD2); Onderzoek in het kader van het actieplan voedselverlies biomassa(rest)stromen circulair (ondersteuning uitrol bioafval inzameling bij lokale besturen, onderzoek naar restsubstraat van insectenkweek). (OD2); Onderzoek naar een normenkader voor luiers. (OD5); Verdere uitrol van het symbioseplatform; Sorteeranalyse op bedrijfsrestafval en Plan-MER en socio-economische analyse nieuw uitvoeringsplan. (OD 6) (ook deels gefinancierd vanuit C-Martlife)onderzoeksopdrachten rond de monitoring van het afvalstoffen- en materialenbeleid. (OD1 t.e.m. 7).
In het kader van EU-project C-Martlife werden volgende onderzoeken en communicatieacties gepland voor 733 k.euro. -
-
Voor 2021 voorzien we binnen C-martlife een aantal studies waaronder de sorteeranalyse van bedrijfsrestafval, een opdracht rond data-inzameling en -analyse binnen de waardeketen van kunststoffen en een studie mbt analyse van de mogelijkheden van inzet circulair materiaal bij luiers en incontinentiemateriaal; In 2021 en 2022 wordt er binnen het thema ‘Educatie en gedragsbeïnvloeding’ een opdracht gegund rond opzet van methodologie en begeleiding van bootcamps, inclusief een communicatiecampagne; In 2021 wordt een communicatiebudget voorzien voor het thema luiers, herbruikbare bekers en algemeen voor sensibilisering binnen het thema preventie en recyclage ‘Single Use Plastics (SUP) (Kwittencampagne)’ (EU Directive).
De OVAM ondersteunde een aantal organisaties en platformen die haar beleid mee helpen organiseren, in hun werking door het toekennen van een werkingsbijdrage: Interregionale Verpakkingscommissie (IVC) VZW VLACO en UNEP. In totaal werd hier 1.083 k.euro aan uitgegeven. (OD1, 4, 5, 6) Inzake afval- materialenbeleid worden diverse toepassingen ontwikkeld voor optimalisatie en automatisatie van het afval-en materialenbeleid. Voor het actieplan asbestafbouw werd in 2021 1.127 k.euro vastgelegd en voor 1.167 k.euro aan facturen betaald voor de ontwikkeling van een databank en kwaliteitsborgingssysteem asbestinventarisatie (OD3). QBX 3QC048 6141 - Dotatie OVAM voor convenant met Umicore (werkingsdotatie BBF) Via deze basisallocatie werden de investerings- en werkingskosten van de convenant met betrekking tot bodemsanering van de in het Vlaams Gewest gelegen Umicore vestigingen gefinancierd. Op 23 april 2004 werd deze convenant ondertekend. Hierin werd onder meer vastgelegd dat zowel de OVAM/Vlaamse Regering als UMICORE NV een gemeenschappelijke financiële inspanning aangaan voor de bodemsanering van de ruime omgeving volgens een 50/50 regeling. De gemeenschappelijke financiële inspanning bedraagt ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// pagina 26 van 66
Jaarverslag 2021 Minafonds
30.06.2022
in totaal 30 miljoen euro verspreid over een termijn van 10 jaar. Deze convenant liep ten einde op 23 april 2019. In 2021 werden nog enkele facturen betaald voor enkele opdrachten uit het verleden die nog afgewerkt worden. QBX 3QC051 6141 - Dotatie OVAM voor investeringsuitgaven (o.a. aan BBF) met betrekking tot ambtshalve bodemsaneringen, de verwijdering van afvalstoffen en aanpak brownfields Via deze allocatie worden uitgaven gefinancierd voor het uitvoeren van bodemsaneringswerken, de ambtshalve verwijdering van afvalstoffen en bijkomende kosten. Voor de ambtshalve verwijdering van afvalstoffen wordt in eerste instantie ingezet op de verwijdering van asbesthoudende materialen, in het bijzonder bij de doelgroepen scholen. In 2021 werd er voor asbest 1.994 k.euro aan middelen vastgelegd en werd er voor 3.628 k.euro aan facturen betaald. Op het vlak van ambtshalve saneringen en verwijderingen werd 28.605 k.euro vastgelegd waarvan 1.373 k.euro vanuit het Bodembeschermingsfonds. Met deze middelen realiseren we mee de strategische doelstellingen en richten we ons op de sanering van gronden waar onschuld werd verleend en de OVAM de sanering uitvoert, in uitvoering van overeenkomsten, bij afgesloten brownfieldconvenanten, bij verworven terreinen of afgesloten dadingen en in toepassing van het protocol scholen. Ook voor de rol die de OVAM opneemt als huissaneerder en bij de sanering van waterbodems worden middelen voorzien. In uitzonderlijke gevallen kan de OVAM ook tussenkomen bij schadegevallen (SD2-OD1). Voor ambtshalve saneringen en verwijderingen werd 27.571 k.euro aan facturen betaald met inbegrip van 2.596 k.euro vanuit het Bodembeschermingsfonds en 3.932 k.euro voor de sanering van de site Vilvoorde Renault (CAT) waarvoor in 2018 10.000 k.euro werd vastgelegd. QBX 3QC927 4140 - Dotatie OVAM voor investeringsuitgaven (o.a. aan BBF) met betrekking tot ambtshalve bodemsaneringen, de verwijdering van afvalstoffen en aanpak brownfields In het kader van de centrale governance Vlaanderen Circulair, werkagenda’s en hefbomen werden in totaal voor 1.655 k.euro aan middelen vastgelegd en voor 869 k.euro aan facturen betaald. De expertise middelen werden ingezet voor de facilitatie van: -
De generieke governance en werking van Vlaanderen Circulair (roadmap, procesbegeleiding CE Green Deals, trends en scenario’s opvolgen, stakeholder/partnerwerking en procesbegeleiding, ontwikkeling generieke instrumenten en tools rond CE); De facilitatie van de 6 werkagenda’s (circulair bouwen, chemie/kunststoffen, waterkringloop, voedselketen, maakindustrie en bio-economie);
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 30.06.2022
Jaarverslag 2021 Minafonds
pagina 27 van 66
-
De inzet van specifieke expertise rond de 7 hefbomen ter versterking van de CE, ondermeer rond de juridische knelpunten, financiering en fiscaliteit van de CE, tools voor lokale werking, circulaire havens en herontwikkelingen, selectiecriteria voor calls en projecten die bepalen wat onder CE valt….
Voor communicatie werd specifiek ingezet op: -
Kennisdeling via websites, inhoudelijke invulling deelthema’s/sites, tonen van goede cases, instrumenten tools en events/ workshops; Minstens 1 State of the Union per jaar; Presentaties voor sensibilisering; Train the trainers rond CE, vertaalwerk (Eng. Website, presentaties voor Europese partners, fora) rond de werking van het ruime Vlaanderen Circulair partnerschap.
Op het vlak van ICT werden de middelen ingezet voor: -
Ontwikkeling van online CE Monitor; Deelwebsites; Samenwerkings-/kennisdelingsplatformen of -tools ter ondersteuning van de werking van het partnerschap Vlaanderen Circulair.
Voor onderzoek rond Circulaire economie: -
-
De transitie naar een circulaire economie vraagt een iets langere termijn onderzoek rond monitoring (verdere ontwikkeling van de CE Monitor), trends en evoluties, concrete oplossingsrichtingen en CE strategieën in scenario’s onderzoeken, impact inschatten en gefundeerde, beleidsgerichte aanbevelingen formuleren rond CE; Daarnaast is er nood aan specifieke ad hoc onderzoeken rond de diverse CE strategieën, knelpunten en hefbomen voor de CE; We werken ook rond concrete trajecten zoals de wijze waarop CE strategieën kunnen ingezet worden in een wijk, bedrijventerreinen, de havengebieden. We werken samen met de havenbedrijven aan de circulaire havens (monitor, labels, aanpak..); We werken aan een just transition. Deze thema’s vragen nog verder onderzoek.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// pagina 28 van 66
Jaarverslag 2021 Minafonds
30.06.2022
3.3 VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ 3.3.1
Begrotingsartikel QBX-3QCE2DA-WT: Werking en Toelagen - Plannen maken en actief op het terrein uitvoeren met engagementen voor een gezond en duurzaam watersysteem
VAK QBX 3QC000 6321 QBX 3QC053 7320 QBX 3QC054 6321 QBX 3QC089 7320*
Ingeschreven 0,00 357.000,00 107.365.000,00
Vastgelegd 0,00 455.068,74 107.297.505,06
Gerealiseerd (%) 127,47% 99,94%
VAK - Budget 2021 VAK - Vrijgave Budget <2021 QBX 3QC093 7320 QBX 3QC910 6321 QBX 3QC915 7320 Totaal begrotingsartikel
0,00 13.950,82 4.459.000,00 2.981.000,00 9.205.000,00 124.367.000,00
0,00 7.408,15 4.464.252,44 2.980.990,53 9.201.371,86 124.399.188,63
53,10% 100,12% 100,00% 99,96% 100,03%
VEK QBX 3QC000 6321 QBX 3QC053 7320 QBX 3QC054 6321 QBX 3QC089 7320* QBX 3QC093 7320 QBX 3QC910 6321 QBX 3QC915 7320 Totaal begrotingsartikel
Ingeschreven 2.674.000,00 4.500.000,00 80.261.000,00 0,00 6.816.000,00 2.906.000,00 491.000,00 97.648.000,00
Werkelijk Uitgevoerd 2.673.942,63 3.728.803,59 80.095.729,78 0,00 5.396.135,84 122.967,45 402.774,02 92.420.353,31
Gerealiseerd (%) 100,00% 82,86% 99,79% 79,17% 4,23% 82,03% 94,65%
QBX 3QC000 6321 - Ondersteuning van projecten in kader van waterhergebruik en voorkoming van droogte In het kader van het Actieplan Droogte en Wateroverlast 2019-2021 en de Blue Deal zijn op deze basisallocatie in 2019 en 2020 voor 10 miljoen euro aan subsidiedossiers vastgelegd die momenteel in uitvoering zijn. De dossiers Proeftuinen Droogte beogen het inperken van de gevolgen van droogteperiodes door het stimuleren van strategische watervoorraden, het optimaal (her)gebruik van beschikbaar water… Voor deze dossiers wordt 2.059 k.euro aangerekend op VEK 2021. Het doel van Water+Land+Schap is een sterkere landbouw, een duurzame watervoorraad, een goede kwaliteit en opvang van teveel aan water, zowel in bebouwde omgeving als in natuurlijke systemen. Voor deze dossiers werd 615 k.euro aangerekend op VEK 2021.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 30.06.2022
Jaarverslag 2021 Minafonds
pagina 29 van 66
QBX 3QC053 7320 - Groen-blauwe netwerken De Vlaamse Regering verhoogt de inspanningen in de strijd tegen droogte en waterschaarste. Ze zet hierop in met de Blue Deal. Eén van de maatregelen is om water langer tegen te houden en meer te laten infiltreren. Dat kan onder andere door waterlopen terug meer te laten meanderen, waterpeilen in de valleigebieden terug te verhogen door peilen gericht te sturen en meer ruimte voor water te creëren. De realisatie van deze maatregel is vaak niet éénvoudig gelet op de sterke versnippering van de ruimte in Vlaanderen waarbij natuur-, bos- en landbouwgebieden naast elkaar voorkomen en vraagt daarom een nauwe samenwerking met de beheerders van de open ruimte. In 2020 werden via een éénmalige budgetinjectie op deze basisallocatie voor ongeveer 21.691 k.euro aan projecten vastgelegd voor het versterken van groen- blauwe netwerken door gebiedsgerichte samenwerking. Voor het dossier Programmamanagement Blue Deal diende een bijkomende vastlegging te gebeuren, bovenop het initieel vastgelegd bedrag in 2020. Het VEK 2021 werd benut voor de vereffening van verschillende in 2020 vastgelegde dossiers. Meerdere dossiers zijn volop in uitvoering waaronder de vernieuwing van de automatisatie van het gemaal Kalkenvaart in Wichelen; het dijkherstel en de aanleg van een overstromingsgebied op de Kleine Nete te Geel, Kasterlee en Olen; de slibruiming van het wachtbekken op de Zuunbeek in St- Pieters- Leeuw; de hermeandering van de Kleine Gete ter hoogte van de Kasteelhoeve te Wange en de slibruiming van het Zuidervaartje te Brugge en Damme. QBX 3QC054 6321 - Investeringsbijdragen aan gemeenten voor de aanleg van gemeentelijke rioleringen, kleinschalige rioolwaterzuiveringsinstallaties en private waterzuiveringsinstallaties In 2021 werd voor 107.298 k.euro aan subsidies voor 176 gemeentelijke riolerings- en 4 IBA‐projecten (Individuele Behandelingsinstallatie voor Afvalwater) vastgelegd. De begunstigden van deze toelagen zijn gemeentebesturen, intercommunales en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, die gemeentelijke rioleringsprojecten voor uitvoering overgenomen hebben en het rioolbeheer voor de betrokken gemeenten uitvoeren. Zowel aanleg als heraanleg van rioleringen en afkoppelingsprojecten kwamen aan bod. Door het toekennen van deze subsidies stimuleert het Vlaams Gewest de uitbouw en optimalisatie van het gemeentelijke rioleringsnet en de sanering van ongezuiverde lozingen. Het gerealiseerde vastleggingsbedrag is in 2021 aanzienlijk hoger dan in 2020 (24.047 k.euro). Het lage cijfer in 2020 was een gevolg van gewijzigde aanrekeningsregels: het in voege treden van het subsidiebesluit van 2017 zorgde ervoor dat het moment van vastlegging verschoof van fase voorontwerp naar fase gunning. Hierdoor werd het moment van vastlegging van subsidie met minstens twee jaar verschoven. Het voorziene vereffeningskrediet van 80.261 k.euro werd quasi volledig benut. Er werd in totaal voor 330 rioleringsdossiers een betaling.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// pagina 30 van 66
Jaarverslag 2021 Minafonds
30.06.2022
QBX 3QC089 7320 - FFEU-project “Brownfields en waterbeheersing (project 2003)” Het krediet op deze basisallocatie dient voor de verdere vereffening van een oorspronkelijk op de FFEU begroting vastgelegd dossier, met name het ontwerp van vijf gecontroleerde overloopgebieden op de Maarkebeek. In 2021 werden hiervoor geen prestaties geleverd. QBX 3QC093 7320 - Uitvoering van maatregelenprogramma’s in het kader van stroomgebiedbeheerplannen Voor de uitvoering van de acties van het tweede stroomgebiedbeheerplan (SGBP) werden een 20-tal projecten vastgelegd die in het kader van de uitvoering van acties en maatregelen om de doelstellingen te halen van het tweede SGBP voorzien waren. Het betreft hier vooral herinrichtingsmaatregelen zoals vistrappen, hermeanderingen, maar ook waterbodemsaneringen en het ontwikkelen van draagvlak en het opmaken van voorontwerpen voor projecten nodig om de ecologische doelstellingen van het stroomgebiedbeheerplan te halen. Deze ‘dienstverlenerbestekken’ vormen een noodzakelijke stap voorafgaand aan de vastlegging en uitvoering van toekomstige projecten die de ecologische toestand van de waterlopen zullen verbeteren. Een beperkt deel van de vastgelegde projecten omvat ook het modelleren en in kaart brengen van de erosieproblematiek en de maatregelen nodig om de erosie functioneel aan te pakken. De uitvoeringscijfers (VEK) zijn de laatste jaren stijgende, vooral omdat de uitvoering van in het verleden vastgelegde projecten op kruissnelheid komt. Toch werd het oorspronkelijke voorziene budget niet volledig benut, deels door corona, deels door de natte weersomstandigheden tijdens de zomermaanden in sommige regio’s. In 2022 zullen de uitvoeringscijfers wellicht nog iets stijgen gezien de coronamaatregelen grotendeels wegvallen en verwacht wordt dat een aantal projecten zullen uitgevoerd en opgeleverd worden. Daarnaast mag ook verwacht worden dat er voor een aantal inrichtingsprojecten een meerkost zal zijn, gezien de stijgende grondstof- en materiaalkosten. Het Vlaams Planbureau voor Omgeving investeerde zoals de vorige jaren verder in het verbeteren en operationaliseren van de sedimentmodellering via het CN-WS model. Met dit model worden erosie en sedimenttransport naar de waterlopen, grachten en riolering gemodelleerd, alsook de impact van erosiebestrijdingsmaatregelen. In 2021 werden een reeks verbeteringen aan de modelcode en de pre- en post-processing doorgevoerd en werden de inputdata geactualiseerd, waarna de verbeterde modelversie gekalibreerd en in gebruik genomen werd. Deze nieuwe modelversie werd onder meer ingezet voor modelberekeningen op de schaal van Vlaanderen in het kader van de evaluatie van het erosiebeleid en het doorrekenen van scenario’s. Ook werd het model ingezet ter ondersteuning van gebiedsgerichte werking.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 30.06.2022
Jaarverslag 2021 Minafonds
pagina 31 van 66
QBX 3QC910 6321 - Relance budget 32 - Innovatieve projecten circulair watergebruik en uitrol slimme meetnetten In het kader van de Blue Deal werd het programma Proeftuinen Droogte verlengd voor projecten rond watergebruik tussen meer dan twee verschillende partijen. Deze projectoproep is onderdeel van het Vlaamse Veerkracht programma 32 “Innovatieve projecten circulair watergebruik en uitrol slimme meetnetten”. In 2021 werden voor 6 projecten de subsidie vastgelegd, in totaal ten bedrage van 2.681 k.euro. Ook binnen het Vlaamse Veerkracht programma 32 werden de eerste stappen gezet voor de ontwikkeling van een dataportaal en de uitbreiding van de Databank Ondergrond Vlaanderen. Hiervoor werd 300 k.euro vastgelegd. In 2021 was er voor het Vlaamse Veerkracht programma 32 een VEK-benutting van 123 k.euro. QBX 3QC915 7320 – Relance budget 35 – Groenblauwe infrastructuur - waterlopen De Vlaamse Regering verhoogt de inspanningen in de strijd tegen droogte en waterschaarste. Ze zet hierop in met de Blue Deal. Eén van de maatregelen is om water langer tegen te houden en meer te laten infiltreren. Dat kan onder andere door waterlopen terug meer te laten meanderen, waterpeilen in de valleigebieden terug te verhogen door peilen gericht te sturen en meer ruimte voor water te creëren. De realisatie van deze maatregel is vaak niet éénvoudig gelet op de sterke versnippering van de ruimte in Vlaanderen waarbij natuur-, bos- en landbouwgebieden naast elkaar voorkomen en vraagt daarom een nauwe samenwerking met de beheerders van de open ruimte. Met de financiering vanuit de relancemiddelen voor het Vlaamse Veerkracht programma 35 “Groen- Blauwe infrastructuur- waterlopen” werden in 2021 werden 10 dossiers voor een totaal bedrag van 9.201 k.euro vastgelegd. Enkele grotere dossiers zijn de renovatie van de elektromechanica-installaties op de Grote Steunbeer in Diest, de hermeandering van de Kleine Nete ter hoogte van het recreatiedomein Ark van Noë in Kasterlee, de oeververbreding met damwand op de Noordede in Bredene en de slibruiming van de Antitankgracht in Schilde. Enkele dossiers bevinden zich reeds in de uitvoeringsfase; het benutte VEK 2021 bedraagt 403 k.euro en werd grotendeels besteed aan het dossier op de Noordede in Bredene.
3.3.2
Begrotingsartikel QBX-3QCE2DW-IS: Interne Stromen - Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)
VAK QBX 3QC036 4140 Totaal begrotingsartikel
Ingeschreven 56.000,00 56.000,00
Vastgelegd 56.000,00 56.000,00
Gerealiseerd (%) 100,00% 100,00%
VEK QBX 3QC036 4140 Totaal begrotingsartikel
Ingeschreven 56.000,00 56.000,00
Werkelijk Uitgevoerd 56.000,00 56.000,00
Gerealiseerd (%) 100,00% 100,00%
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// pagina 32 van 66
Jaarverslag 2021 Minafonds
30.06.2022
QBX QC036 4140 - Dotatie VMM voor terugbetalingen in kader van artikel 35ter van de wet van 26.03.1971, betaling moratoriumintresten in kader van artikel 418 van de wet van 21.04.2007 en terugbetalingen van gearchiveerde ontvangsten Via dit artikel ontvangt de VMM een aanvullende dotatie vanuit de DAB MINAfonds ter financiering van de terugbetalingen sociale vrijstellingen, moratoriumintresten, rechtsplegingsvergoedingen en gearchiveerde ontvangsten in het kader van milieuheffingen met betrekking tot oppervlaktewateren en grondwaterbeheer. De budgettering is zeer moeilijk omdat de uitgaven afhankelijk zijn van een aantal onvoorspelbare factoren. Zo weet de VMM niet op voorhand welke zaken gepleit worden en is de uitspraak van de rechtbank niet altijd in het voordeel van de VMM, waardoor het tijdstip waarop de VMM moratoire intresten en rechtsplegingsvergoedingen moet betalen, niet op voorhand te bepalen is. In 2021 werd het totaal voorziene budget voor 100% benut.
3.3.3
Begrotingsartikel QBX-3QCE2DC-WT: Werking en Toelagen - Zorgen voor een sluitende financiering van het waterbeleid - Overdracht aan de openbare waterdistributienetwerken
VAK QBX 3QC044 3131 QBX 3QC911 3131 QBX 3QC919 3131 Totaal begrotingsartikel
Ingeschreven 133.454.000,00 5.500.000,00 4.500.000,00 143.454.000,00
Vastgelegd 133.454.000,00 5.500.000,00 4.500.000,00 143.454.000,00
Gerealiseerd (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
VEK QBX 3QC044 3131 QBX 3QC911 3131 QBX 3QC919 3131 Totaal begrotingsartikel
Ingeschreven 133.454.000,00 5.500.000,00 4.500.000,00 143.454.000,00
Werkelijk Uitgevoerd 133.454.000,00 5.500.000,00 4.500.000,00 143.454.000,00
Gerealiseerd (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
QBX 3QC044 3131 - Bijdragen aan Openbare Waterdistributienetwerken De waterbedrijven ontvangen vanuit de DAB Minafonds een algemene werkingstoelage om hun bovengemeentelijke saneringsverplichting te kunnen naleven. De berekeningswijze en andere bepalingen omtrent de vastlegging van de werkingstoelage is vastgelegd in het BVR van 18 maart 2016 houdende de algemene werkingstoelage aan de exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 30.06.2022
Jaarverslag 2021 Minafonds
pagina 33 van 66
De saldi naar aanleiding van de definitieve afrekening van de werkingstoelage 2019 werden - gedeeltelijk verrekend in de uitbetaling van de werkingstoelage in het eerste semester 2021. Doordat deze afrekening uit het verleden mee in rekening werd gebracht bij de vastlegging van de vereiste middelen voor 2021 en de resterende verrekening (creditnota werkingskosten Aquafin 2019) voorzien is in het eerste semester van 2022, zijn de ingeschreven en werkelijk uitbetaalde middelen volledig in overeenstemming en werd het voorziene budget van 133.454 k.euro volledig benut en uitbetaald. QBX 3QC911 3131 - Relance budget 32 – Innovatieve projecten circulair watergebruik en uitrol slimme meetnetten De Vlaamse minister voor Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme gaf de opdracht aan de NV Aquafin om twee luiken in het Aquafin digitaliseringsproject versneld uit te werken in functie van de Blue Deal. In het kader van de Blue Deal en deze specifieke opdracht werden via twee herschikkingen vanuit het Relanceplan Vlaamse Veerkracht extra middelen voorzien. Via het relance budget 32 ”Innovatieve projecten circulair watergebruik en uitrol slimme meetnetten” werd in 2021 een budget van 5.500 k.euro ter beschikking gesteld. Deze middelen werden via uitbetaling aan de waterbedrijven en (tegen)facturatie van dezelfde bedragen door de NV Aquafin aan de waterbedrijven onrechtstreeks maar volledig aan de NV Aquafin uitbetaald. In het kader van de Blue Deal vormt Aquafin het hoofdnetwerk van de afvalwater- en hemelwaterinfrastructuur in Vlaanderen om tot een slim net. De infrastructuur wordt uitgebreid met een "digitale laag" die in staat is een nieuwe functie te vervullen in het kader van de klimaatverandering en meer bepaald de strijd tegen droogte. Hiervoor werd 11.000 k.euro voorzien, waarvan de helft eind 2021 is vastgelegd en vereffend. QBX 3QC919 3131 – Relance budget 59 – Asset management Aquafin De Vlaamse minister voor Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme gaf de opdracht aan de NV Aquafin om twee luiken in het Aquafin digitaliseringsproject versneld uit te werken in functie van de Blue Deal. In het kader van de Blue Deal en deze specifieke opdracht werden via twee herschikkingen vanuit het Relanceplan Vlaamse Veerkracht extra middelen voorzien. Via het relance budget 59 “Asset Management Aquafin” werd in 2021 een budget van 4.500 k.euro ter beschikking gesteld. Deze middelen werden via uitbetaling aan de waterbedrijven en (tegen)facturatie van dezelfde bedragen door de NV Aquafin aan de waterbedrijven onrechtstreeks maar volledig aan de NV Aquafin uitbetaald. Deze middelen worden door de NV Aquafin ingezet voor een toekomstgericht Asset management: continu data over de toestand van de assets verzamelen en inzettten voor predictief onderhoud, gerichte investeringen in vernieuwing of vervanging, inzet van Asset Management software en Portfolio Planning tools, en digitalisering van het ontwerp en de bouw van nieuwe infrastructuur. Hiervoor werd 9.000 k.euro voorzien, waarvan de helft eind 2021 is vastgelegd en vereffend. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// pagina 34 van 66
Jaarverslag 2021 Minafonds
30.06.2022
3.4 VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ (VLM) 3.4.1
Begrotingsartikel QBX-3QCE2DB-WT: Werking en Toelagen - De nutriëntenverliezen vanuit de land- en tuinbouw naar het oppervlakte- en grondwater verder verminderen
VAK QBX 3QC014 3132 QBX 3QC074 3132 Totaal begrotingsartikel
Ingeschreven 0,00 0,00 0,00
Vastgelegd 0,00 0,00 0,00
Gerealiseerd (%) -
VEK QBX 3QC014 3132 QBX 3QC074 3132 Totaal begrotingsartikel
Ingeschreven 0,00 83.000,00 83.000,00
Werkelijk Uitgevoerd 0,00 82.950,00 82.950,00
Gerealiseerd (%) 99,94% 99,94%
QBX 3QC074 3132 - Ondersteuning in het kader van flankerende maatregelen MAP (aan praktijkcentra, watergroeperingen en andere actoren) (inclusief QBX QC075 3132 - overflow) In 2021 werden geen vastleggingen meer gerealiseerd op deze allocatie (in 2021 werd de subsidie aan het Coördinatiecentrum voorlichting en begeleiding duurzame bemesting vzw, stopgezet). Het vereffeningsbudget van 83.000,00 euro werd voor een bedrag van 82.950,00 euro aangewend voor de 2e schijf m.b.t. het platform Nutricycle Vlaanderen van UGent.
3.4.2
Begrotingsartikel QBX-3QCE2GA-WT: Werking en Toelagen - Een specifiek plattelandsbeleid voor plattelandsuitdagingen
VAK QBX 3QC015 3200 QBX 3QC027 3300 QBX 3QC086 3300 Totaal begrotingsartikel
Ingeschreven 266.000,00 2.590.000,00 416.000,00 3.272.000,00
Vastgelegd 265.023,05 2.589.072,26 415.087,68 3.269.182,99
Gerealiseerd (%) 99,63% 99,96% 99,78% 99,91%
VEK QBX 3QC015 3200 QBX 3QC027 3300 QBX 3QC086 3300 Totaal begrotingsartikel
Ingeschreven 329.000,00 577.000,00 155.000,00 1.061.000,00
Werkelijk Uitgevoerd 265.023,05 299.767,19 41.683,09 606.473,33
Gerealiseerd (%) 80,55% 51,95% 26,89% 57,16%
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 30.06.2022
Jaarverslag 2021 Minafonds
pagina 35 van 66
QBX 3QC015 3200 - Plattelandsbeleid (procedure- en gerechtskosten, schadevergoedingen aan derden die moeten worden vergoed krachtens een vonnis, arrest, dading of minnelijke schikking) Naar aanleiding van de goedkeuring van de ELFPO jaarrekeningen begrotingsjaar 2018 en 2019 werd er in 2019 en 2020 twee conformiteitsauditonderzoeken uitgevoerd door de diensten van de Europese Commissie naar de tekortkomingen en financiële fouten die gerapporteerd werden in de certificeringsverslagen van Deloitte over de jaarrekeningen. Deze conformiteitsauditonderzoeken hebben tot financiële correcties geleid die Vlaanderen aan de Europese Commissie verschuldigd is. De financiële correcties werden tussen de beheersdienst VLM en de provincies verdeeld omdat zij mee het programma beheren. In 2021 hebben we de bedragen van deze financiële correcties ontvangen en terugbetaald. QBX 3QC027 3300 - Cofinanciering Vlaams Gewest voor plattelandsprojecten en leadergroepen ingevolge het plattelandsontwikkelingsprogramma voor Vlaanderen Met deze basisallocatie wordt er Vlaamse cofinanciering aan PDPO-projecten verstrekt die uitvoering geven aan de plattelandsmaatregelen ‘Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door investeringen’, ‘Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door samenwerking’, ‘Plattelandsontwikkeling door samenwerking met de stedelijke omgeving’ en ‘Leader’. Daarnaast wordt hiermee ook de technische bijstand van de provincies en de werking van de Plaatselijke Leadergroepen ondersteund. Aan deze subsidies zijn ook Europese en provinciale subsidies gekoppeld. Een project loopt ongeveer drie jaar en hiervoor kan halfjaarlijks een declaratie ingediend worden. Het budget werd zo goed als volledig vastgelegd. Door de nieuwe werkwijze van vereffening (VCO-Vlaamse Codex Overheidsfinancien) is niet alles op dat vlak gerealiseerd. De middelen werden vanuit het Minafonds wel naar het betaalorgaan bij het departement Landbouw en Visserij gestort, maar nog niet naar de begunstigde. Bij de opmaak van de begroting werd er nog niet volledig rekening gehouden met deze nieuwe werkwijze en daardoor is de VEK-realisatiegraad maar een goede 50%. QBX 3QC086 3300 - Subsidies Platteland Plus vzw en overheden Dit omvat de gebiedsgerichte plattelandsmaatregel Platteland Plus. Platteland Plus wordt uitgevoerd in samenwerking met de provincies. De Vlaamse bijdrage aan de Platteland Plus projecten wordt met deze basisallocatie gefinancierd. Deze Platteland plus projecten krijgen ook provinciale subsidies. Een project loopt ongeveer 3 jaar en hiervoor kan halfjaarlijks een declaratie ingediend worden. Het budget werd zo goed als volledig vastgelegd. Door de nieuwe werkwijze van vereffening (VCO–Vlaamse Codex Overheidsfinancien) is er heel weinig gerealiseerd op dat vlak. De middelen werden vanuit het Minafonds wel naar het betaalorgaan bij het departement Landbouw en Visserij gestort, maar nog niet naar de begunstigde. Bij de opmaak van de begroting werd er nog niet volledig rekening gehouden met deze nieuwe werkwijze en daardoor is de VEK-realisatiegraad hier laag. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// pagina 36 van 66
Jaarverslag 2021 Minafonds
30.06.2022
3.4.3
Begrotingsartikel QBX-3QCE2NJ-WT: Werking en Toelagen - Zorgen voor een robuuste open ruimte
VAK QBX 3QC016 3132 QBX 3QC057 5210 Totaal begrotingsartikel
Ingeschreven 5.363.000,00 527.000,00 5.890.000,00
Vastgelegd 5.362.294,00 453.896,04 5.816.190,04
Gerealiseerd (%) 99,99% 86,13% 98,74%
VEK QBX 3QC016 3132 QBX 3QC057 5210 Totaal begrotingsartikel
Ingeschreven 9.822.000,00 811.000,00 10.633.000,00
Werkelijk Uitgevoerd 9.519.289,49 517.837,92 10.037.127,41
Gerealiseerd (%) 96,92% 63,85% 94,40%
QBX 3QC016 3132 - Vergoedingen (inclusief beheersovereenkomsten) ingevolge gebiedsgerichte verscherpingen in uitvoering van het mestdecreet en ingevolge het plattelandsontwikkelingsprogramma voor Vlaanderen De beheerovereenkomsten worden medegefinancierd door Europa via het PDPO (het programma voor plattelandsontwikkeling). Begin 2015 werd het derde programma voor plattelandsontwikkeling (PDPO III 2014‐2020) voor Vlaanderen, goedgekeurd door Europa. Het cofinancieringspercentage voor maatregelen onder pijler 2 van het PDPO III, waaronder de beheerovereenkomsten vallen, bedraagt maximaal 50%. Sinds de ingang van de tweede programmaperiode voor plattelandsontwikkeling in Vlaanderen (PDPO II, 2007) starten de beheerovereenkomsten steeds op 1 januari. Beheerovereenkomsten worden steeds gesloten voor een periode van 5 jaar (t.e.m. startdatum 2020). Het jaar 2021 vormt een uitzondering. De looptijd van deze overeenkomsten bedraagt 2 jaar. In de derde programmaperiode worden beheerovereenkomsten gesloten voor het beschermen van soorten (akker- en weidevogels en NAT2000 soorten), het aanleggen van stroken langs kwetsbare elementen, het onderhouden van kleine landschapselementen, het bestrijden van erosie, het natuurvriendelijk beheren van graslanden en het verbeteren van de waterkwaliteit. Al deze maatregelen worden gecofinancierd door Europa (50%). Het gaat om de overeenkomsten met startdatum 1 januari 2017, startdatum 1 januari 2018, startdatum 1 januari 2019, startdatum 1 januari 2020 (looptijd 5 jaar) en startdatum 1 januari 2021 (looptijd 2 jaar). Er werd voor een bedrag van 5.362.294 euro vastgelegd en 9.519.290 euro vereffend. QBX 3QC057 5210 – Ondersteuning voor de uitvoer van landinrichtingsplannen In 2021 werden voor drie in 2021 vastgestelde landinrichtingsplannen de bedragen van de in die landinrichtingsplannen geraamde, later toe te kennen, subsidies aan lokale besturen vastgelegd voor een totaalbedrag van 414.597,74 euro. Deze vastleggingen gebeurden volgens de regels van het decreet VCO. Het betrof: ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 30.06.2022
Jaarverslag 2021 Minafonds
pagina 37 van 66
-
-
-
Voor het deelproject Onthaal en Beleving fase 1 van het landinrichtingsproject De Wijers (provincie Limburg): de geraamde, later toe te kennen, subsidies van in totaal 73.466,94 euro aan de stad Hasselt, de stad Genk, de gemeente Heusden-Zolder en de gemeente Diepenbeek; Voor het deelproject Openruimtegebied Kiewit-Zonhoven van het landinrichtingsproject De Wijers (provincie Limburg): de geraamde, later toe te kennen, subsidies van in totaal 49.134,00 euro aan de stad Hasselt; Voor het deelproject Hazegraspolderdijk en Cantelmolinie van het landinrichtingsproject Zwinpolders (provincie West-Vlaanderen): de geraamde, later toe te kennen, subsidies van in totaal 291.996,80 euro aan de provincie West-Vlaanderen.
Daarnaast werden 7 gewestelijke subsidies landinrichting aan natuurlijke personen en privaatrechtelijke rechtspersonen vastgelegd voor een totaalbedrag van 36.852,59 euro voor uitvoeringsinitiatieven van het landinrichtingsproject Zwinpolders (provincie West-Vlaanderen)en werd 1 bijkomende subsidie van 2.445,71 euro vastgelegd voor een publiekrechtelijke rechtspersoon voor de uitvoering van het deelproject IJsevallei van het landinrichtingsproject Vlaamse Rand (provincie Vlaams-Brabant). Op deze manier ondersteunt het Vlaams Gewest de participatie van lokale besturen, publiek- en privaatrechtelijke rechtspersonen en natuurlijke personen aan de uitvoering van onderdelen van landinrichtingsprojecten.
3.4.4
Begrotingsartikel QBX-3QCE2NR-IS: Interne Stromen - Vlaamse landmaatschappij (VLM) – Gebruikersschade en kapitaalschade
VAK QBX 3QC033 4140 QBX 3QC065 6141 Totaal begrotingsartikel
Ingeschreven 1.075.000,00 840.000,00 1.915.000,00
Vastgelegd 1.075.000,00 840.000,00 1.915.000,00
Gerealiseerd (%) 100,00% 100,00% 100,00%
VEK QBX 3QC033 4140 QBX 3QC065 6141 Totaal begrotingsartikel
Ingeschreven 39.000,00 340.000,00 379.000,00
Werkelijk Uitgevoerd 20.000,00 0,00 20.000,00
Gerealiseerd (%) 51,28% 0,00% 5,28%
QBX 3QC033 4140 - Toelage VLM voor gebruikersschade Deze basisallocatie bevat de uitbetaling van de vergoedingen gebruikerscompensatie, zoals bepaald in het decreet van 27 maart 2009, houdende vaststelling van een kader bij de gebruikerscompensatie bij bestemmingswijzigingen, overdrukken en erfdienstbaarheden tot openbaar nut. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// pagina 38 van 66
Jaarverslag 2021 Minafonds
30.06.2022
Er werd een vastlegging gerealiseerd van 1.075.000,00 euro wegens het afsluiten van een oude vastlegging (encours >8 jaar). In 2021 werden 2 dossiers ihkv gebruikerscompensatie behandeld ter vereffening voor in totaal 20.000 euro met 1 dossier ihkv Moervaartvalei fase 1 en 1 dossier i.h.k.v. afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur ‘vallei van de Nederaalbeek’ in Maarkedal. QBX 3QC065 4140 - Toelage VLM voor kapitaalschade Deze basisallocatie bevat de uitbetaling van de vergoedingen kapitaalschad ecompensatie, zoals bepaald in het decreet van 27 maart 2009, betreffende het grond- en pandenbeleid. Er werd een bijkomende vastlegging gerealiseerd van 840.000 euro voor kapitaalschadecompensatie. In 2021 werd er geen dossier kapitaalschade behandeld.
3.4.5
Begrotingsartikel QBX-3QCE2DY-IS: Interne Stromen - Vlaamse Landmaatschappij (VLM)
VAK QBX 3QC073 4140 QBX 3QC904 6141 Totaal begrotingsartikel
Ingeschreven 2.595.000,00 0,00 2.595.000,00
Vastgelegd 2.595.000,00 0,00 2.595.000,00
Gerealiseerd (%) 100,00% 100,00%
VEK QBX 3QC073 4140 QBX 3QC904 6141 Totaal begrotingsartikel
Ingeschreven 3.528.000,00 2.060.000,00 5.588.000,00
Werkelijk Uitgevoerd 3.181.337,83 1.717.259,39 4.898.597,22
Gerealiseerd (%) 90,17% 83,36% 87,66%
QBX 3QC073 4140 - Toelage VLM in het kader van het MAP De toelage werd toegekend naar aanleiding van de opmaak van de opeenvolgende mestactieprogramma’s (MAP) in het kader van de nitraat-richtlijn. Het vastleggingsbudget werd aangewend voor de advisering van oordeelkundige bemesting en de begeleiding bij de land- en tuinbouwers in Vlaanderen zodat land- en tuinbouwers beter op de hoogte zijn van de beste en innovatieve landbouwpraktijken en deze toepassen (1.863.000 euro); de toelage aan en het lidmaatschap van VCM (Vlaams Coördinatiecentrum Mestbeleid) (105.000 euro); en het uitvoeren van het mest gerelateerde onderzoek ter onderbouwing van het mestbeleid (627.000 euro). Meer bepaald werden volgende onderzoeken vastgelegd: 13.410,00 euro voor de verlenging derogatiemonitoringsnetwerk MAP6; 130.000 euro voor de visie landbouw en natuur, 100.000,00 euro voor de opdracht Klimaatadaptieve vanggewas- en uitrijregeling; 150.000,00 euro voor de opdracht rond innovatieve veehouderijsystemen; 2.155,00 euro voor meerwerken bij de debietenstudie NEMO (vak 2020); en 231,435,00 euro voor onderzoek proces MAP7 (planMER, procesonderzoek, communicatie).
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 30.06.2022
Jaarverslag 2021 Minafonds
pagina 39 van 66
Het vereffeningsbudget werd aangewend voor de advisering van oordeelkundige bemesting en de begeleiding bij de land- en tuinbouwers in Vlaanderen zodat land- en tuinbouwers beter op de hoogte zijn van de beste en innovatieve landbouwpraktijken en deze toepassen (1.863.000 euro); de toelage aan en het lidmaatschap van VCM (Vlaams Coördinatiecentrum Mestbeleid) (105.000 euro); en het uitvoeren van het mest gerelateerde onderzoek ter onderbouwing van het mestbeleid (627.000 euro). Op basis van de voortgang van het onderzoek dat in vorige jaren werd vastgelegd, werd er tenslotte een bedrag van 586.337,83 euro vereffend. QBX 3QC904 6141 - Toelage VLM voor grondenbank “gezond en duurzaam watersysteem” Deze basisallocatie betreft een kapitaalstoelage aan de VLM voor het uitvoeren van de grondenbank ‘Blue Deal’. Deze grondenbank is gericht op het verwerven van gronden ten behoeve van het opstarten van projecten op vlak van hermeanderingen, groenblauwe netwerken,…. om de strijd tegen waterschaarste en droogte in Vlaanderen tegen te gaan. In 2021 werd er geen bijkomende vastlegging gerealiseerd. Er werd 1.717.259,39 euro vereffend voor de verwerving van onroerende goederen, het beheer van deze verworven goederen en de uitvoering van inrichtingswerken op deze goederen, verdeeld over 6 dossiers (waarvan 88.794,75 euro m.b.t. personeelskosten).
3.4.6
Begrotingsartikel QBX-3QCE2FY-IS: Interne Stromen - Vlaamse Landmaatschappij (VLM)
VAK QBX 3QC029 6141 QBX 3QC043 6141 QBX 3QC046 6141 QBX 3QC047 6141 QBX 3QC081 4140 QBX 3QC085 6141 Totaal begrotingsartikel
Ingeschreven 0,00 2.000.000,00 800.000,00 200.000,00 9.640.000,00 7.490.000,00 20.130.000,00
Vastgelegd 0,00 2.000.000,00 800.000,00 200.000,00 9.640.000,00 7.490.000,00 20.130.000,00
Gerealiseerd (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
VEK QBX 3QC029 6141 QBX 3QC043 6141 QBX 3QC046 6141 QBX 3QC047 6141 QBX 3QC081 4140 QBX 3QC085 6141 Totaal begrotingsartikel
Ingeschreven 0,00 2.000.000,00 800.000,00 200.000,00 716.000,00 3.705.000,00 7.421.000,00
Werkelijk Uitgevoerd 0,00 2.000.000,00 800.000,00 200.000,00 675.488,40 3.210.509,11 6.885.997,51
Gerealiseerd (%) 100,00% 100,00% 100,00% 94,34% 86,65% 92,79%
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// pagina 40 van 66
Jaarverslag 2021 Minafonds
30.06.2022
QBX 3QC029 6141 - Projecttoelage VLM vanuit ANB voor de uitoefening van het voorkooprecht en de koopplichten, en de werking van de grondenbank (inclusief EU-cofinanciering) Op deze basisallocatie gebeurt de projectgewijze overdracht van kredieten van het Agentschap voor Natuur en Bos naar de Vlaamse Landmaatschappij voor de uitoefening van het voorkooprecht, de koopplichten in het kader van het Natuurdecreet, de verwerving via overbedeling in ruilverkavelingsprojecten en de werking van de grondenbanken. QBX 3QC043 6141 - Toelage VLM voor grondenbank Bosuitbreiding In het regeerakkoord en de beleidsnota Omgeving is het project “Meer bos voor Vlaanderen” opgenomen. Met dit project wordt de realisatie van 4.000 ha extra bos tegen 2024 en 10.000 ha extra bos tegen 2030 beoogd. Ten behoeve hiervan is in 2020 binnen de VLM de grondenbank ‘Bebossing’ opgericht. Doel van deze grondenbank is de verwerving van bebosbare gronden (te versnellen) en dit zowel via rechtstreekse aankoop als via ruil. Deze basisallocatie betreft een kapitaalstoelage aan de VLM voor het uitvoeren van de grondenbank ‘Bebossing’. Er werd in 2021 een vastlegging van 2.000.000,00 euro gerealiseerd en 2.000.000,00 euro vereffend ten behoeve van het verwerven van gronden (totaal van 8 dossiers) in het kader van de grondenbank ‘Bebossing’. QBX 3QC046 6141 - Toelage VLM voor grondenbank SIGMA Voor de realisatie van het geactualiseerd Sigmaplan besliste de Vlaamse Regering om via een grondenbank te voorzien in een voldoende aanbod aan ruilgronden zodat landbouwers hun activiteiten kunnen verplaatsen naar andere gronden en al in een vroeg stadium hun bedrijfsvoering kunnen heroriënteren. In uitvoering van deze beslissing werd in 2007 een grondenbank ‘Sigma’ opgericht door de VLM met het Agentschap voor Natuur en Bos. In 2021 werd voor het uitvoeren van deze Sigma-grondenbank een vastlegging van 800.000,00 euro gerealiseerd. Het vereffeningsbudget van 800.000,00 euro werd aangewend voor het verwerven van gronden (totaal van 6 dossiers) in het kader van de grondenbank ‘Sigma’ met het Agentschap voor Natuur en Bos.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 30.06.2022
Jaarverslag 2021 Minafonds
pagina 41 van 66
QBX 3QC047 6161 - Grondenbank Rivierherstel Leie Bij de goedkeurging van het project ’Rivierherstel Leie’ besliste de Vlaamse Regering een flankerend landbouwbeleid in te stellen. Dit beleid omvat onder meer de oprichting van een grondenbank door de VLM met het Agentschap voor Natuur en Bos. In 2012 werd de grondenbank ‘Rivierherstel Leie’ opgericht. In 2021 werd voor het uitvoeren van de grondenbank ‘Rivierherstel Leie’ een vastlegging van 200.000,00 euro gerealiseerd. Het vereffeningsbudget van 200.000,00 euro werd aangewend voor het verwerven van gronden (1 dossier) in het kader van de lokale grondenbank ‘Rivierherstel Leie’ met het Agentschap voor Natuur en Bos. QBX 3QC081 4140 - Toelage VLM in het kader van het flankerend beleid voor instandhoudingsdoelstellingen Deze basisallocatie betreft een inkomenstoelage aan de VLM voor studies in het kader van het flankerend beleid ten behoeve van de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen (IHD), voor vergoedingen bedrijfsbegeleiding in het kader van het herstructureringsprogramma Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) voor rode en voor oranje bedrijven, en voor flankerende vergoedingen bij dossiers bedrijfsverplaatsing/- reconversie/-beëindiging in het kader van het herstructureringsprogramma PAS voor rode en voor oranje bedrijven. Er werd een vastlegging gerealiseerd van 9.460.000,00 euro en een vereffeningsbudget opgevraagd van 675.488,40 euro. Het vereffeningsbudget werd aangewend voor het uitbetalen van vergoedingen bedrijfsbegeleiding (100.121,84 euro) en vergoedingen voor directe en indirecte investeringen bij dossiers bedrijfsverplaatsing/bedrijfsreconversie en bedrijfsbeëindiging in het kader van het herstructureringsprogramma PAS voor rode/oranje bedrijven. QBX 3QC085 6141 - Toelage VLM voor aankoop van gronden in het kader van het flankerend beleid voor instandhoudingsdoelstellingen Deze basisallocatie betreft een kapitaalstoelage aan de VLM voor: het verwerven en het uitwinnen van het gebruik van gronden en gebouwen in het kader herstructureringsprogramma Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) voor rode bedrijven en oranje bedrijven (inclusief de eigenaarstoeslag en de wijkersstimulus die daarbij van toepassing zijn); het verwerven van ruilgronden in het kader van de lokale grondenbank 'IHD flankerend beleid' die gericht is op het uitruilen van IHD-getroffen landbouwers; en het beheren en het uitvoeren van (sloop)werken aan onroerende goederen verworven in het kader van de lokale grondenbank ‘IHD flankerend beleid’ en in het kader van het herstructureringsprogramma PAS voor rode en oranje bedrijven. Er werd een budget van 7.490.000,00 euro vastgelegd en een vereffeningsbudget opgevraagd van 3.210.509,11 euro. De opgevraagde middelen werden aangewend in het kader van het herstructureringsprogramma PAS voor rode bedrijven (585.760,45 euro), in het kader van het herstructureringsprogramma ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// pagina 42 van 66
Jaarverslag 2021 Minafonds
30.06.2022
PAS voor oranje bedrijven (341.975,00 euro) en in het kader van het flankerend beleid voor grondenbank IHD flankerend beleid (2.282.773,66 euro).
3.4.7
Begrotingsartikel QBX-3QCE2NY-IS: Interne Stromen - Vlaamse Landmaatschappij (VLM)
VAK QBX 3QC049 6141 QBX 3QC050 6141 Totaal begrotingsartikel
Ingeschreven 4.086.000,00 0,00 4.086.000,00
Vastgelegd 4.076.319,16 0,00 4.076.319,16
Gerealiseerd (%) 99,76% 99,76%
VEK QBX 3QC049 6141 QBX 3QC050 6141 Totaal begrotingsartikel
Ingeschreven 3.930.000,00 0,00 3.930.000,00
Werkelijk Uitgevoerd 3.775.088,91 450,12 3.775.539,03
Gerealiseerd (%) 96,06% 96,07%
QBX 3QC049 6141 - Toelage VLM voor uitgaven in het kader van ruilverkavelingsprojecten In 2021 werden 12 gewestelijke toelages, voor een totaalbedrag van 3.597.865,83 euro, vastgelegd voor de uitvoering van de ruilverkavelingsprojecten A11 (West-Vlaanderen) (1), Jesseren (Limburg) (1), Reninge (WestVlaanderen) (1), Schelde-Leie (Oost-Vlaanderen) (1), Sint-Rijkers (West-Vlaanderen) (1), ,Woesten (WestVlaanderen) (1), Willebringen (Vlaams-Brabant) (3) en Zondereigen (Antwerpen) (3) door de respectieve ruilverkavelingscomités, de rechtspersonen die belast zijn met de uitvoering van telkens een ruilverkavelingsproject. De VLM is begunstigde van deze toelages in haar hoedanigheid van rekenhouder van de ruilverkavelingscomités. Het betreft werken in verband met (landbouw)ontsluitingswegen, kavelinrichting, waterlopen, bufferbekkens, recreatieve paden, cultuurhistorisch erfgoed, landschapszorg, natuurontwikkeling en waterzuivering. Daarnaast werd een bedrag van 478.453,33 euro ten laste genomen door het Vlaamse Gewest door vereffening aan de VLM in haar hoedanigheid van rekenhouder van de ruilverkavelingscomités. Dit bedrag omvat de som van de saldo’s van de rekeningen van de ruilverkavelingscomités Wontergem, Eksaarde, Hamme, Gistel, Westerlo en Oostrozebeke die werden opgemaakt in functie van de ontbindingen van deze comités. QBX 3QC050 6141 - Toelage VLM voor grondverwervingen buffergebieden Deze basisallocatie betreft een toelage aan de VLM voor het financieren van het uitdoofbeleid voor het gehucht Overdam (gemeente Evergem) dat door de Vlaamse Regering werd beslist op 16 december 2005 omwille van de nabijheid van een Seveso-bedrijf. De toelage wordt door de VLM aangewend voor het
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 30.06.2022
Jaarverslag 2021 Minafonds
pagina 43 van 66
verwerven van gronden en gebouwen gelegen in het gehucht Overdam, en voor het beheer en de sloop van de betrokken gebouwen na verwerving. In 2021 werd geen bijkomende vastlegging gerealiseerd. In 2021 werd een vereffeningsbudget van 450,14 euro opgevraagd. Met dit krediet betaalde de VLM algemene kosten (veiligheidscoördinatie) i.h.k.v. de afbraak van een woning gelegen Overdam 9.
3.4.8
Begrotingsartikel QBX-3QCE2GY-IS: Interne Stromen - Vlaamse Landmaatschappij (VLM)
VAK QBX 3QC034 4140 Totaal begrotingsartikel
Ingeschreven 670.000,00 670.000,00
Vastgelegd 670.000,00 670.000,00
Gerealiseerd (%) 100,00% 100,00%
VEK QBX 3QC034 4140 Totaal begrotingsartikel
Ingeschreven 670.000,00 670.000,00
Werkelijk Uitgevoerd 670.000,00 670.000,00
Gerealiseerd (%) 100,00% 100,00%
QBX 3QC034 4140 - Toelage VLM voor plattelandsbeleid Dit begrotingsartikel en deze basisallocatie betreft een inkomensoverdracht aan de VLM gericht op de realisatie van lokale plattelandsinitiatieven in het kader van het geïntegreerd plattelandsbeleid. Het vastleggingsbudget heeft betrekking op de dossiers: subsidie samenwerkingsproject Algemeen boerensyndicaat (ABS)-Natuurpunt ‘boer zoekt natuur, natuur zoekt boer’ (209.835,00 euro), studie biomassabeheer en biomassa-economie in het plattelandsbeleid' (81.000,00 euro), subsidie Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen vzw (69.000,00 euro), subsidie Volkstuinen (248.968,80 euro), nog onbepaald (61.196,20 euro). Het vereffeningsbudget heeft betrekking op de dossiers: volkstuinen, Reframe (Katholieke hogeschool Vives zuid vzw), dorpsbelangen (Vlaamse vereniging voor dorpsbelangen vzw), subsidie aanspreekpunt lokale voedselstrategie (VVSG vzw), buurten op den buiten (Koning Boudewijnstichting), paardenpunt vzw, subsidie aan Peer ihkv win win landbouw natuur klimaat, subsidie aan Regionaal Landschap Rivierenland 'op weg naar een natuurinclusieve landbouw', financiering personeelskost, deelname Horizon Europe Euroquality, subsidie Innovatiesteunpunt vzw, biodiverse stroken voor een duurzaam landbouwmodel,
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// pagina 44 van 66
Jaarverslag 2021 Minafonds
30.06.2022
studie 'verkenning en participatietraject voedsellandschap', studie biomassabeheer en biomassa-economie in het plattelandsbeleid', studie meerwerk m.b.t. studie 'evaluatie projectoproepen volkstuinen'.
3.5 DEPARTEMENT OMGEVING 3.5.1
Begrotingsartikel QBX-3QCE2OA-WT: Werking en Toelagen - Naar een samenhangend omgevingsinstrumentarium
VAK QBX 3QC006 1211 QBX 3QC009 1211 QBX 3QC076 3200 Totaal begrotingsartikel
Ingeschreven 818.000,00 300.000,00 950.000,00 2.068.000,00
Vastgelegd 817.143,65 353.772,71 872.685,51 2.043.601,87
Gerealiseerd (%) 99,90% 117,92% 91,86% 98,82%
VEK QBX 3QC006 1211 QBX 3QC009 1211 QBX 3QC076 3200 Totaal begrotingsartikel
Ingeschreven 271.000,00 130.000,00 900.000,00 1.301.000,00
Werkelijk Uitgevoerd 327.719,56 104.970,71 866.412,54 1.299.102,81
Gerealiseerd (%) 120,93% 80,75% 96,27% 99,85%
QBX 3QC006 1211 - Thema-overschrijdende initiatieven en strategisch wetenschappelijk onderzoek Het betreft strategisch onderzoek, in het kader van het onderzoeksprogramma 2021 van het departement Omgeving, dat bijdraagt aan de uitbouw van het omgevingsbeleid in Vlaanderen. Er werd in totaal 438.060,17 euro vastgelegd voor 10 onderzoeksopdrachten die werden gegund aan Climact, Kenter (3x), Thomas More Kempen, Universiteit Antwerpen, Universiteit Gent en VITO (3x). Er werd in totaal 239.805,54 euro vastgelegd voor de opdrachten ‘statistische analysecapaciteit van het Vlaams Planbureau voor Omgeving’, ‘sedimentbeheerconcept, ‘erosie- en sedimentmodellering’ en ‘aanvulling DSI’, die werden gegund aan USG Public Sourcing. Er werd 75.000 euro vastgelegd voor de cofinanciering van de opdracht ‘humane biomonitoring in omgeving Hoboken’. Daarnaast werd in totaal 64.277,94 euro vastgelegd voor een 10-tal kleine opdrachten en bestellingen. QBX 3QC009 1211 - Werkingsuitgaven departement Op het werkingsbudget 2021 van het departement werd een bedrag van 353.772,71 euro aangerekend voor onder andere volgende dossiers: Prijs Rudi Verheyen, Expertenpanel PAS2021, Begeleiding proces en opmaak milieubeoordeling bij RUP afbakening RSG Mechelen, Template en code van goede praktijk voor het ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 30.06.2022
Jaarverslag 2021 Minafonds
pagina 45 van 66
opstellen en actueel houden van het overzicht van de afvalwaterstromen en afgasstromen, Toepassingsmogelijkheden GPS-tracking op boortoestellen door erekende boorbedrijven, Expertenopdracht luchtkwaliteitsmetingen Kortrijk, Ondersteuning bij de ontwikkeling en operationalisering TOP Dender Werf 2, Taskforce bouwshift,….. QBX 3QC076 3200 - Procedure- en gerechtskosten en schadevergoedingen aan derden die moeten worden vergoed krachtens een vonnis, arrest of minnelijke schikking Dit budget is in hoofdzaak bedoeld ter financiering van de erelonen en onkostenvergoedingen van de advocaten werkzaam voor het departement Omgeving en aangesteld door de afdeling Beleidsontwikkeling en Juridische Ondersteuning in het kader van gerechtelijke procedures voor de gewone rechtbanken en administratieve rechtscolleges. De uitgaven op deze allocatie van het departement betreffen continu‐uitgaven. Dit impliceert dat het om uitgaven gaat die gelijkmatig verdeeld zijn over het werkjaar, met name de uitbetaling van erelonen en onkostenvergoedingen aan advocaten.
3.5.2
Begrotingsartikel QBX-3QCE2OB-WT: Werking en Toelagen - Een doelgerichte deelname aan het internationaal en europees beleid
VAK QBX 3QC001 1211 QBX 3QC021 3300 Totaal begrotingsartikel
Ingeschreven 35.000,00 569.000,00 604.000,00
Vastgelegd 34.012,09 557.840,35 591.852,44
Gerealiseerd (%) 97,18% 98,04% 97,99%
VEK QBX 3QC001 1211 QBX 3QC021 3300 Totaal begrotingsartikel
Ingeschreven 35.000,00 637.000,00 672.000,00
Werkelijk Uitgevoerd 28.738,73 537.916,62 566.655,35
Gerealiseerd (%) 82,11% 84,45% 84,32%
QBX 3QC001 1211 - Uitgaven internationaal beleid In het begrotingsjaar 2021 werden werkingskosten aangerekend op deze basisallocatie: betaling van lidgelden of variabele bijdragen die van de leden van internationale samenwerkingsverbanden worden verwacht/gevraagd en tussenkomst in vertaalkosten. De beschikbare vereffeningskredieten zijn benut gelijklopend aan de oplevering van de opdrachten.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// pagina 46 van 66
Jaarverslag 2021 Minafonds
30.06.2022
QBX 3QC021 3300 – Ondersteuning internationale projecten Deze basisallocatie voorziet tussenkomsten, bijdragen of subsidies voor specifieke initiatieven of projecten in het buitenland, uitgevoerd door binnenlandse bedrijven, binnenlandse vzw’s of ngo’s, buitenlandse of internationale actoren en binnenlandse universiteiten en andere openbare instellingen. Vlaanderen draagt zo bij tot de realisatie van de op internationale, Europese, Belgische of bilaterale overheidsfora onderschreven omgevings-, milieu- en natuurbeleidsdoelstellingen. Bij de jaarlijkse projectoproep in het kader van het Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling (VPWvO) worden water- en sanitatieprojecten via deze basisallocatie gecofinancierd. In het kader van Vlaamse samenwerking met partnerregio’s of partnerlanden kunnen ook bijdragen worden toegekend. In 2021 werden zes nieuwe samenwerkingsprojecten rond water en sanitatie van Vlaamse organisaties en bedrijven gecofinancierd en gerapporteerd in het kader van ontwikkelingsrelevante uitgaven (OESO/DAC), internationale klimaatfinanciering (UNFCCC) en duurzame ontwikkeling (SDG’s). De vereffeningskredieten werden benut voor reeds lopende VPWvO-projecten. Door Covid-19 en de veiligheidssituatie (Burkina Faso) kampen een aantal projecten met vertraging wat direct de uitvoeringsgraad van deze meerjarige projecten en dus de vereffeningskredieten heeft beïnvloed.
3.5.3
Begrotingsartikel QBX-3QCE2OC-WT: Werking en Toelagen - Een omgevingsbeleid voor en met betrokkenheid van burger en maatschappij, met het oog op het verhogen van het maatschappelijk draagvlak
Vanuit dit artikel worden de uitgaven van het departement Omgeving gefinancierd die betrekking hebben op de strategische doelstellingen omtrent de vergroening van de economie. Het departement financiert het gros van haar initiatieven (incl. subsidies) richting haar doelgroepen en partners via dit begrotingsartikel van het Minafonds, met het oog op het verankeren en versterken van het omgevingsbewustzijn in de verschillende geledingen van de Vlaamse samenleving. VAK QBX 3QC007 1211 QBX 3QC017 1211 QBX 3QC019 3300 QBX 3QC022 3300 QBX 3QC045 1211 QBX 3QC063 7200 QBX 3QC082 4322 QBX 3QC099 1211 Totaal begrotingsartikel
Ingeschreven 809.000,00 271.000,00 5.315.000,00 181.000,00 152.000,00 919.000,00 3.234.000,00 105.000,00 10.986.000,00
Vastgelegd 802.957,42 270.427,49 5.307.780,40 188.480,00 155.422,21 911.212,56 3.234.000,00 101.166,39 10.971.446,47
Gerealiseerd (%) 99,25% 99,79% 99,86% 104,13% 102,25% 99,15% 100,00% 96,35% 99,87%
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 30.06.2022
Jaarverslag 2021 Minafonds
pagina 47 van 66
VEK QBX 3QC007 1211 QBX 3QC017 1211 QBX 3QC019 3300 QBX 3QC022 3300 QBX 3QC045 1211 QBX 3QC063 7200 QBX 3QC082 4322 QBX 3QC099 1211 Totaal begrotingsartikel
Ingeschreven 1.017.000,00 27.000,00 5.308.000,00 500.000,00 220.000,00 855.000,00 3.234.000,00 175.000,00 11.336.000,00
Werkelijk Uitgevoerd 710.722,01 4.761,09 5.170.871,09 498.628,28 196.813,76 716.982,10 3.234.000,00 154.079,67 10.686.858,00
Gerealiseerd (%) 69,88% 17,63% 97,42% 99,73% 89,46% 83,86% 100,00% 88,05% 94,27%
QBX 3QC007 1211 - Uitgaven partnerschappen bestuur en maatschappij Dit krediet werd voorzien voor het verankeren en versterken van het milieubewustzijn in de verschillende geledingen van de Vlaamse samenleving. Met een optimale mix van doelgroepgerichte sociale instrumenten werd ingezet op responsabilisering en aangezet tot actie. Ook de genomen initiatieven rond milieu- en natuurintegratie naar economische actoren, lokale besturen, het maatschappelijk middenveld en de burger/consument werden binnen deze basisallocatie opgenomen. In kader van het creëren van een breed draagvlak in de samenleving om klimaatmaatregelen en de ruimtelijke omslag te ondersteunen, werd een monitoringsonderzoek naar de attitude van burgers tegenover de klimaattransitie opgestart. Daarnaast betreft dit uitgaven in het kader van ontwikkeling en toepassing van Natuur- en milieueducatie (NME-VR/2003/18.07/DOC.0748) en educatie voor duurzame ontwikkeling (EDO). Een belangrijke focus was de doorwerking van de communicatiestrategie en website voor het Duurzaam Educatiepunt, ontwikkeling van nieuw educatief aanbod voor de lerarenopleiding rond het thema ‘klimaat en droogte’, een literatuurstudie over natuurbetrokkenheid bij jongeren, de ontwikkeling van een game ‘natuur in de stad’, … Een overzicht is opgenomen in het NME-jaarverslag. De werkingsmiddelen voor het Ecocampusprogramma (VR/2015/1007/DOC.0740) vallen ook onder deze basisallocatie. Er werd onder andere een ontwerptraject ‘landbouw en voeding’ opgezet en een online leerpad voor universiteiten. Een overzicht is opgenomen in het Ecocampus-jaarverslag. Ook de onderhoudskosten en werkingsmiddelen voor de uitbating van de centra Duurzaam Educatiepunt ‘De Helix’ te Grimminge, ‘De Vroente’ te Kalmthout. Daarnaast worden de uitgaven in het kader van de Week van de Bij van hier uit gefinancierd. Voor natuurtechnische milieubouw werden middelen van deze basisallocatie onder andere gebruikt voor het monitoren van uitgevoerde ontsnipperingsmaatregelen en -studies. In 2021 werd de ontsnipperingsstudie met betrekking tot het Ecoduct Kempengrens opgestart. Een samenwerking werd ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// pagina 48 van 66
Jaarverslag 2021 Minafonds
30.06.2022
opgezet i.k.v. het Kenniscentrum Stedelijke Natuur te Antwerpen. Hiermee wordt concreet vormgegeven aan de werking rond duurzaam en natuurinclusief bouwen binnen het DOMG. QBX 3QC017 1211 - Uitgaven, klimaat, lucht en groene economie In 2021 werden de middelen benut om de werking met betrekking tot groene economie te financieren. Meer bepaald ging het om de organisatie en uitvoering van de Green Deal eiwittransitie en 2 overheidsopdrachten m.b.t. de ondersteuning van lopende Green Deals (zie ook basisallocatie QBX 3QC045 1211). QBX 3QC019 3300 - Ondersteuning milieu- en natuurverenigingen (erkenning en subsidiëring) Dit krediet werd gebruikt voor de subsidiëring van de milieu- en natuurverenigingen in het kader van het decreet van 29 april 1991 tot vaststelling van de algemene regelen inzake de erkenning en subsidiëring van de milieu- en natuurverenigingen, gewijzigd bij het programmadecreet bij de begroting 2021 van 18 december 2020 en in het kader van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2015 houdende de erkenning en subsidiëring van milieu- en natuurverenigingen (VR/2015/18121480). QBX 3QC022 3300 - Ondersteuning projecten partnerschappen Er werd krediet voorzien voor het subsidieproject “Aclima” van het Proefstation voor Groenteelt. Tevens werd er krediet voorzien voor het subsidiëren van een lokaal project rond landbouw en milieu via een projectoproep en het WWF voor een biodiversiteitsproject 2021. QBX 3QC045 1211 - Beleidsvoorbereidend onderzoek, monitoring en evaluatie groene economie In 2021 werden een deel van de middelen op deze basisallocatie gebundeld naar basisallocatie QBX 3QC017 1211 voor de financiering van 2 overheidsopdrachten m.b.t. de ondersteuning van lopende Green Deals en het opzetten van een contentplatform en tools voor een managementprogramma voor Green Deals. Deze middelen werden bijkomend benut voor het uitwerken van een communicatiestrategie voor de werking rond Green Deals. Ook in kader van de Green Deal Eiwittransitie (zie ook basisallocatie QBX 3QC017 1211) werden onderzoeks- en monitoringsmiddelen ingezet voor de ontwikkeling van een kader rond voedselroutines, een methodologie omtrent milieuverantwoorde voedselomgevingen (case supermarkten) en monitoring van de betreffende Green Deal.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 30.06.2022
Jaarverslag 2021 Minafonds
pagina 49 van 66
QBX 3QC063 7200 - Uitgaven natuu en milieu-educatieve centra en investeringen ten behoeve van milieu-integratie en partnerschappen In 2021 werd het renovatiedossier voor De Vroente, Duurzaam Educatiepunt vastgelegd, evenals de budgetten voor de PV-panelen. Aangezien de offerte voor de renovatie lager uitviel dan geraamd, werden de vrijgekomen middelen o.a. geïnvesteerd in het vergroenen van de vloot van DOMG. QBX 3QC082 4322 - Steun aan gemeenten voor milieugerelateerde taken, uitgevoerd door doelgroepwerknemers Dit krediet werd gebruikt voor uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 maart 2014 houdende de toekenning van compensatie aan de verschillende actoren en aan gemeenten voor milieugerelateerde taken, uitgevoerd door doelgroepwerknemers (aangepast via het BVR van 8 januari 2021). Elke Vlaamse gemeente kan hierop beroep doen. Voor de periode 2014-2021 hebben 262 gemeenten ingetekend. QBX 3QC099 1211 - Milieuzorg op school Dit krediet werd gebruikt voor de werkingskosten van het programma Milieuzorg op School, onder andere de Eco-Schools-werking, het verdere uitbouw van de site SDG’s@school, de verdere ontwikkeling van functionaliteiten bij de CO2-calculator, de media-aandacht voor ’20 jaar MOS’, het capteren en verspreiden van praktijkvoorbeelden, de organisatie van studiedagen, netwerk- en infodagen (oa. Teach Up! 2030 editie 2021). Een overzicht is opgenomen in het MOS-jaarverslag.
3.5.4
Begrotingsartikel QBX-3QCE2NA-WT: Werking en Toelagen - Via bijkomende inspanningen bronnen van hinder aanpakken
VAK QBX 3QC008 1211 Totaal begrotingsartikel
Ingeschreven 185.000,00 185.000,00
Vastgelegd 184.205,48 184.205,48
Gerealiseerd (%) 99,57% 99,57%
VEK QBX 3QC008 1211 Totaal begrotingsartikel
Ingeschreven 244.000,00 244.000,00
Werkelijk Uitgevoerd 243.421,75 243.421,75
Gerealiseerd (%) 99,76% 99,76%
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// pagina 50 van 66
Jaarverslag 2021 Minafonds
30.06.2022
QBX 3QC008 1211 - Beleidsvoorbereidend onderzoek, monitoring en evaluatie hinderthema’s Vanuit deze basisallocatie financiert het departement Omgeving uitgaven die betrekking hebben op de strategische doelstellingen omtrent het verhogen van de leefkwaliteit voor het thema hinder. Meer concreet omvat deze allocatie uitgaven voor beleidsvoorbereiding, uitwerking en implementatie van maatregelen en beleidsinstrumenten in verband met milieuhinder en leefomgevingskwaliteit. In 2021 werden de middelen benut voor de uitbesteding van de opmaak van ‘de strategische geluidsbelastingskaarten weg- en spoorverkeer ronde 4’ in cofinanciering met AWV.
3.5.5
Begrotingsartikel QBX-3QCE2HA-WT: Werking en Toelagen – We gaan voor zuivere lucht en onderbouwen (lokaal) luchtbeleid via innovatieve miliemonitoring
VAK QBX 3QC030 1211 QBX 3QC031 1211 Totaal begrotingsartikel
Ingeschreven 0,00 1.000,00 1.000,00
Vastgelegd 0,00 999,55 999,55
Gerealiseerd (%) 99,96% 99,96%
VEK QBX 3QC030 1211 QBX 3QC031 1211 Totaal begrotingsartikel
Ingeschreven 237.000,00 414.000,00 651.000,00
Werkelijk Uitgevoerd 64.763,07 479.466,26 544.229,33
Gerealiseerd (%) 27,33% 115,81% 83,60%
QBX 3QC030 1211 - Uitgaven lucht en klimaat Dit betreft een uitdovende basisallocatie. De vastleggingskredieten werden in de loop van 2021 overgedragen naar basisallocatie QBX 3QC006 1211 in het kader van herstructurering van het Departement Omgeving, VMM en VEA. Er werden betalingskredieten aangewend voor beleidsuitgaven m.b.t. lucht en klimaat die werden vastgelegd in vorige jaren. QBX 3QC031 1211 - Beleidsvoorbereidend onderzoek, monitoring en evaluatie lucht en klimaat Dit betreft een uitdovende basisallocatie. De vastleggingskredieten werden in de loop van 2021 overgedragen naar basisallocatie QBX 3QC006 1211 in het kader van herstructurering van het Departement Omgeving, VMM en VEA. Er werden betalingskredieten aangewend voor onderzoeksopdrachten m.b.t. lucht en klimaat die werden opgestart in vorige jaren.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 30.06.2022
Jaarverslag 2021 Minafonds
pagina 51 van 66
3.5.6
Begrotingsartikel QBX-3QCE2DQ-IS: Interne Stromen – Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen (EV IV)
VAK QBX 3QC032 4140 Totaal begrotingsartikel
Ingeschreven 205.000,00 205.000,00
Vastgelegd 195.000,00 195.000,00
Gerealiseerd (%) 95,12% 95,12%
VEK QBX 3QC032 4140 Totaal begrotingsartikel
Ingeschreven 205.000,00 205.000,00
Werkelijk Uitgevoerd 195.000,00 195.000,00
Gerealiseerd (%) 95,12% 95,12%
QBX 3QC032 4140 - Toelage EV Informatie Vlaanderen voor ondersteuning Aquafin DAB Het betreft een aanvullende dotatie aan het Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen (EVIV) ter financiering van het Aquafin-aandeel in de kosten met betrekking tot de opmeting van de Basiskaart Vlaanderen voor het jaar 2021. De Basiskaart Vlaanderen of het Grootschalig Referentie Bestand (GRB) is een geografisch informatiesysteem dat dient als topografische referentie voor Vlaanderen. Het vormt de gemeenschappelijke geografische basis waarop alle gebruikers eigen gegevens kunnen enten. Het GRB bevat enkel geografische en kenmerkende informatie van goed definieerbare, conventioneel aanvaarde referentiegegevens: gebouwen, percelen, wegen en hun inrichting, waterlopen, spoorbanen en het wegennetwerk. Het GRB-decreet regelt de opmaak, het beheer en de toegang tot het GRB. Het GRB is kosteloos voor iedereen beschikbaar. Het EVIV staat in voor de coördinatie, de organisatie en de dienstverlening van het GRB en de uitvoering van het GRB-uitvoeringsplan. Deze opdracht omvat minstens volgende aspecten: de aanmaak en het bijhouden van het GRB, de installatie en het beheer van het GRB, de coördinatie bij het gebruik van het GRB, de advisering aan en de ondersteuning van de deelnemers aan GIS-Vlaanderen bij de aanmaak van grootschalige geografische gegevens, de coördinatie van de kwaliteitscontrole betreffende alle initiatieven die binnen het GRB kaderen, de coördinatie en organisatie van de toegang van gebruikers tot het GRB. Deze aanvullende dotatie aan het EVIV werd aangewend om het aandeel van Aquafin NV, als netbeheerder van het vervoersnet voor afvalwater, in de aanmaak en het actueel houden van het GRB te financieren. Aanvullend voorziet zij in de ondersteuning en advisering van Aquafin NV door het EVIV inzake de aanmaak, de actualisering en het gebruik van en de toegang tot het GRB.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// pagina 52 van 66
Jaarverslag 2021 Minafonds
30.06.2022
3.6 MINAFONDS 3.6.1
Begrotingsartikel QBX-3QCE2ZZ-OV: Over te dragen overschot van het boekjaar
VEK QBX 3QC098 0322 Totaal begrotingsartikel
Ingeschreven 271.726.000,00 271.276.000,00
Werkelijk Uitgevoerd -
Gerealiseerd (%) -
QBX 3QC098 0322 - Over te dragen saldo van het boekjaar Dit is een technische basisallocatie die de sluitpost vorm tussen de middelen op het Minafonds en de benodigde uitgaven. Via deze basisallocatie wordt niet uitbetaald, enkel herverdeeld.
3.7 AGENTSCHAP NATUUR EN BOS (ANB) 3.7.1
Begrotingsartikel QDX-3QCE2FA-WT: Werking en Toelagen - We maken natuur en natuurbeleving tot een verbindend element in de samenleving, via een netto toename aan natuur en bos met hoge kwaliteit, een passend beheer en bescherming van natuur en een doeltreffend soortenbeleid- en beheer
VAK QDX 3QC002 1211 QDX 3QC003 1211 QDX 3QC004 1211 QDX 3QC010 3200 QDX 3QC011 3300 QDX 3QC018 3441 QDX 3QC023 5310 QDX 3QC026 7112 QDX 3QC037 7111 QDX 3QC042 1221 QDX 3QC067 1211 QDX 3QC068 1211 QDX 3QC069 3300 QDX 3QC071 3442 QDX 3QC077 3510 QDX 3QC079 5210 QDX 3QC083 5210 QDX 3QC084 6322 QDX 3QC087 5320
Ingeschreven 6.367.000,00 12.314.000,00 4.501.000,00 1.409.000,00 11.375.000,00 217.000,00 0,00 21.108.000,00 2.750.000,00 537.000,00 289.000,00 55.000,00 249.000,00 362.000,00 0,00 8.945.000,00 6.536.000,00 691.000,00 0,00
Vastgelegd 8.214.214,11 13.392.285,04 4493.373,25 1.401.750,00 11.351.861,60 413.311,38 0,00 17.263.695,60 1.592.604,09 490.002,31 288.679,84 91.364,37 261.988,63 0,00 35.000,00 4.897.245,82 4.647.271,88 2.281.067,79 1.947,49
Gerealiseerd (%) 129,01% 107,76 99,83% 99,49% 99,80% 190,47% 81,79% 57,91% 91,25% 99,89% 166,12% 105,22% 0,00% 54,75% 71,10% 330,11% -
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 30.06.2022
Jaarverslag 2021 Minafonds
pagina 53 van 66
QDX 3QC088 7422 QDX 3QC091 7112 VAK - Budget 2021 VAK - Vrijgave Budget < 2021 QDX 3QC095 7290 QDX 3QC096 7290 QDX 3QC916 5210 QDX 3QC926 7112 Totaal begrotingsartikel
305.000,00
377.694,36
123,83%
0,00 1.075.726,77 12.156.000,00 2.250.000,00 20.787.000,00 10.710.000,00 123.913.000,00
0,00 303.440,00 8.970.071,15 1.971.061,30 20.787.000,00 20.337.210,02 123.560.700,03
28,21% 73,79% 87,60% 100,00% 189,89% 99,72%
VEK QDX 3QC002 1211 QDX 3QC003 1211 QDX 3QC004 1211 QDX 3QC010 3200 QDX 3QC011 3300 QDX 3QC018 3441 QDX 3QC023 5310 QDX 3QC026 7112 QDX 3QC037 7111 QDX 3QC042 1221 QDX 3QC067 1211 QDX 3QC068 1211 QDX 3QC069 3300 QDX 3QC071 3442 QDX 3QC077 3510 QDX 3QC079 5210 QDX 3QC083 5210 QDX 3QC084 6322 QDX 3QC087 5320 QDX 3QC088 7422 QDX 3QC091 7112 QDX 3QC095 7290 QDX 3QC096 7290 QDX 3QC916 5210 QDX 3QC926 7112 Totaal begrotingsartikel
Ingeschreven 6.015.000,00 11.789.000,00 4.116.000,00 1.290.000,00 11.244.000,00 217.000,00 250.000,00 29.011.000,00 2.750.000,00 537.000,00 310.000,00 55.000,00 322.000,00 352.000,00 40.000,00 9.096.000,00 3.130.000,00 1.746.000,00 800.000,00 500.000,00 1.030.000,00 10.972.000,00 2.250.000,00 15.580.000,00 0,00 113.402.000,00
Werkelijk Uitgevoerd 7.516.934,38 13.223.767,81 4.384.517,10 1.416.450,00 11.383.576,10 412.594,66 17.116,19 23.988.100,88 1.592.604,09 490.002,31 333.488,83 71.688,82 210.283,13 0,00 0,00 15.243.835,43 2.104.679,69 2.733.391,74 194.687,22 278.289,23 85.740,00 9.697.136,67 985.859,15 14.222.173,99 2.423.529,77 113.010.447,19
Gerealiseerd (%) 124,97% 112,17% 106,52% 109,80% 101,24% 190,14% 6,85% 82,69% 57,91% 91,25% 107,58% 130,34% 65,31% 0,00% 0,00% 167,59% 67,24% 156,55% 24,34% 55,66% 8,32% 88,38% 43,82% 91,28% 99,65%
QDX 3QC002 1211 - Studies en projecten in het kader van het bosbeheer, natuurbehoud, -beheer en -ontwikkeling, de groevoorziening, de visserij en de vogelbescherming (inclusief uitgaven met EU cofinanciering) De middelen van deze basisallocatie worden ingezet voor een waaier van studies en onderzoeksprojectenter ondersteuning van de beleidsvoorbereiding, beleidsuitwerking en het beheer van eigen domeinen van het ANB. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// pagina 54 van 66
Jaarverslag 2021 Minafonds
30.06.2022
Het is één van de begrotingsposten van waaruit het ANB de middelen put om beleidsinitiatieven van de Vlaamse Regering vorm te geven (o.a. via wetenschappelijke onderbouwing). De doelstellingen van het Regeerakkoord en de doelstellingen in de beleidsnota van de minister worden door het ANB in belangrijke mate nader uitgewerkt met middelen voorzien op onderhavige post, om dan hun verdere implementatie te vinden doorheen alle projecten en processen van het ANB. Jaarlijks worden verscheidene opdrachten uitgeschreven voor de ondersteuning bij het ontwikkelen van nieuwe beleidsconcepten, bij beleidsevaluatie, de voorbereiding van regelgeving en de uitwerking van richtlijnen en handleidingen. De focus van de bestedingen voor ondersteuning lag net als in de voorbije jaren op de realisatie van de Europese natuurdoelen, maar ook de doelstellingen rond de algemene biodiversiteit in Vlaanderen, rond ecosysteemdiensten en rond beleving kwamen aan bod. Voor de implementatie van de Europese natuurdoelen werden beheerplannen opgemaakt, ecohydrologische studies uitgevoerd en beleidsondersteunende modellen uitgewerkt. Ook werden in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof gebiedsvisies opgemaakt en modellen ontwikkeld. Met het opstellen van soortenbeschermingsprogramma’s geeft het ANB uitvoering aan de Europese verplichting om op basis van het soortenbesluit een sturende en coördinerende rol op te nemen inzake soortenbescherming. Reguliere inventarisaties en monitoring van soorten en milieukwaliteit worden uitgevoerd door het INBO. Uitzonderlijk en enkel projectmatig worden inventarisatie‐ en monitoringsprojecten gecoördineerd door het ANB en voorzien op het werkingsbudget van het ANB. Het ANB geeft de belevingswaarde van natuur en groen een centrale rol in zijn werking. Ook de actualisatie van de richtlijn voor de opmaak van een stedelijk groenplan en een evaluatie van de beleving in ANBdomeinen draagt mee bij aan het uitdragen van duurzaam beheer in functie van natuur en maatschappij. Ten slotte werd ook budget voorzien voor de ondersteuning van IT-processen binnen het ANB. QDX 3QC003 1211 - Patrimonium onder het beheer van het Agentschap voor Natuur en Bos (EU cofinanciering) Op deze basisallocatie worden de onderhoudsuitgaven aangerekend voor het duurzaam onderhoud en beheer van de terreinen in eigendom en in beheer bij het Agentschap voor Natuur en Bos. Meer concreet betekent dit dat op deze basisallocatie onderhoudswerken worden aangerekend die uitbesteed worden aan de particuliere aannemerij zoals onderhoudswerken aan domeinen, wegen, gebouwen, recreatieve infrastructuren, sanering van aangekochte terreinen, … Alle voorstellen van werken worden begroot op basis van normen die beschikbaar zijn voor gelijkaardige werken in een recent verleden. De meeste grote inrichtings en onderhoudswerken (zoals maaien van grote grasvlakten, plaggen in functie van heideherstel, exotenbestrijding, vellen en snoeien van bomen, klepelen van bospercelen, enz…..), die ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 30.06.2022
Jaarverslag 2021 Minafonds
pagina 55 van 66
veelal efficiënter kunnen uitgevoerd worden door de private sector, worden uitbesteed op basis van openbare aanbestedingen. Het meer specifiek en natuurgericht biotoopbeheer, dat een grote expertise en terreinkennis vereist, wordt uitgevoerd in eigen regie door gespecialiseerde arbeiders van het ANB. Het agentschap voert een gepland beheer van de eigen terreinen en zet daarbij prioritair in op het realiseren van de Europese natuurdoelen. Het ANB beheert vandaag meer dan 90.000 ha natuur en bosgebied, waarvan een belangrijk deel gericht is op de uitvoering van werken in functie van de Europese natuurdoelen. Deze focus wordt systematisch verscherpt naarmate het implementatieproces verder vorm krijgt. Daarnaast worden, in overeenstemming met het regeerakkoord, werken uitgevoerd om de beleving en de toegankelijkheid van groene domeinen te verbeteren en worden multifunctionele stadsbossen gerealiseerd. De uitbreiding van de te beheren oppervlakte en ook de taakstelling inzake realisatie van een duurzame instandhouding leggen extra druk op het budget voor het uitvoeren van werken, waardoor derhalve door het ANB continu ingezet wordt op efficiëntiewinsten. QDX 3QC004 1211 - Uitgave vereffenaar kort ANB (inclusief uitgaven met EU cofinanciering) Op deze basisallocatie worden onderhoudsuitgaven en werkingskosten aangerekend voor het duurzaam onderhoud en beheer van de terreinen in eigendom en in beheer bij het Agentschap voor Natuur en Bos. Daarnaast worden op deze basisallocatie de heffingen van belastingen op het patrimonium aangerekend, zoals de onroerende voorheffing en polderbelastingen. QDX 3QC010 3200 - Ondersteuning uiteenlopende actoren voor het natuur-, bos- en groenbeheer via groene, duurzame jobs toegankelijk voor kansengroepen (inclusief QDX QC058 3300 overflow) Het beleid inzake groenjobs is decretaal, bij Besluit van de Vlaamse Regering en bij Ministerieel Besluit geregeld. Vanuit de natuursector (natuurverenigingen, terreinbeherende verenigingen, bosgroepen, regionale landschappen, maar ook lokale besturen die natuurgebied bezitten) bestaat een belangrijke behoefte aan kwaliteitsvol natuur- en bosbeheer en -onderhoud. Omdat dergelijke ecologisch waardevolle werken vaak arbeidsintensief en vanuit louter (micro)economisch perspectief verlieslatend zijn, én de beheerders over onvoldoende eigen middelen beschikken om zelf de werken te laten uitvoeren, heeft het beleid er voor gekozen om deze actoren geldelijk te ondersteunen door subsidies in het leven te roepen die ertoe strekken dergelijke werken financieel mogelijk te maken.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// pagina 56 van 66
Jaarverslag 2021 Minafonds
30.06.2022
QDX 3QC011 3300 - Verbetering en instandhouding van de natuurkwaliteit en het verhogen van de biodiversiteit (inclusief uitgaven met EU cofinanciering) (inclusief QDX QC058 3300 - overflow) De besteding van het budget op deze basisallocatie is tweeledig: Subsidies voor erkende reservaten en natuurbeheerplannen. Op basis van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juni 2003 kunnen natuurreservaten, in beheer bij private personen of rechtspersonen andere dan het Gewest of de Staat, bij ministerieel besluit het statuut van erkend natuurreservaat krijgen. Voor de erkende natuurreservaten, uitgezonderd deze in beheer bij provincies en gemeenten, worden op basis van dit besluit van de Vlaamse Regering subsidies toegekend voor de huur, het beheer, het toezicht, de eerste inrichting, de monitoring, de openstelling en het onthaal in de bezoekerscentra. Sinds de goedkeuring van het Besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2017 betreffende subsidiëring van de planning, de ontwikkeling en de uitvoering van het geïntegreerd natuurbeheer werd de oude subsidieregeling voor natuurterreinen en bossen vervangen door een nieuwe subsidieregeling, met een overgangsregeling. Op basis hiervan kwamen in 2018 ook reeds enkele natuurbeheerplannen in aanmerking voor subsidiëring. Ondersteuning van de vogelopvangcentra. Aan de vogelopvangcentra in Vlaanderen wordt jaarlijks een subsidie toegekend op basis van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 juni 2004 houdende vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning van Vlaamse opvangcentra voor vogels en wilde dieren en houdende toekenning van subsidies. Gezien de taak van de opvangcentra, werd geopteerd de subsidie op te splitsen in twee delen, een werkingssubsidie en een professionaliseringssubsidie. De werkingssubsidie wordt vooral gekoppeld aan de educatieve en sensibiliserende activiteit van de opvangcentra. De subsidie voor professionalisering wordt vooral gekoppeld aan personeelskosten. QDX 3QC018 3441 - Schadevergoedingen in het kader van artikel 25 van het jachtdecreetuitkeringen Deze basisallocatie wordt ingezet voor het betalen van schade door jachtwild en door beschermde soorten in het kader van administratieve dossiers in uitvoering van het zogenaamde Wildschadebesluit (Besluit van de Vlaamse regering van 3 juli 2009, in uitvoering van art. 25 Jachtdecreet van 24/07/1991 en art. 52 van het Decreet Natuurbehoud van 21/10/1997) en in uitvoering van gerechtelijke beslissingen. Vooral door de schadeclaims die de gerechtelijke procedure volgen en de dossiers voor schade door steenmarters liep het benodigde budget hoger op dan het budget dat oorspronkelijk werd voorzien in de begroting.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 30.06.2022
Jaarverslag 2021 Minafonds
pagina 57 van 66
QDX 3QC023 5310 - Ondersteuning bosbeheer, de groenvoorziening, de visserij, de jacht en de vogelbescherming (o.a. subsidies voor de bebossing van landbouwgronden) Met deze basisallocatie worden de steunmaatregelen voor de bebossing van landbouwgronden bekostigd zoals voorzien in het Plattelandsontwikkelingsprogramma. Deze subsidies werden toegekend op basis van het Besluit van de Vlaamse Regering van 2 oktober 2015 betreffende het verlenen van subsidies voor bebossing en voor herbebossing. QDX 3QC026 7112 - Verwerving en beheer van patrimonium van ANB, met uitzondering van investeringsuitgaven met betrekking tot de bijhorende inrichtingen (EU cofinanciering) evenals verwerving van kustduinen en aangrenzende gebieden (duinendecreet 14.07.1993) De kredieten op deze basisallocatie worden aangewend voor de verwerving van terreinen door het ANB. Het ANB beheert meer dan 90.000 ha bossen en natuurterreinen. De te beheren oppervlakte stijgt jaarlijks door gerichte grondaankopen te doen ten behoeve van de realisatie van de Europese natuurdoelen. Meer dan 80% van de reguliere kredieten worden ingezet op aankopen in functie van Europese natuurdoelen. QDX 3QC037 7111 - Overdracht gronden grondenbank Op deze basisallocatie worden de overdrachten van gronden vanuit VLM aan ANB op basis van de werking van de grondenbanken verrekend. QDX 3QC042 1221 - Beheerskosten grondenbanken Op deze basisallocatie worden de beheerskosten grondenbanken aangerekend. Dit zijn jaarlijkse kosten gekoppeld aan de verwerving van de gronden. Concreet gaat het hier om notariskosten, aktekosten, uitrusting, water, elektriciteitskosten maar ook specifieke vergoedingen bovenop de venale waarde. QDX 3QC067 1211 - Informatie, educatie, sensibilisering en internationale samenwerking Communicatie is een constant aandachtspunt bij alle activiteiten van het ANB, zowel voor de reguliere werking als voor de aspecten die specifiek zijn opgenomen in het Regeerakkoord en de Beleidsnota. Op deze basisallocatie worden de kosten aangerekend voor de campagnes die het agentschap jaarlijks organiseert met als doel het draagvlak rond natuur, bos en groen te versterken. Er werd met een creatieve aanpak gericht ingezet op de Week van het Bos.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// pagina 58 van 66
Jaarverslag 2021 Minafonds
30.06.2022
QDX 3QC068 1211 - Vlaams Fonds Tropisch Bos De middelen op deze basisallocatie zijn gericht op de ondersteuning van de werkingskosten van het dagelijks beheer van het Vlaams Fonds Tropisch Bos (VTFB). Het Vlaams Fonds Tropisch Bos werd opgericht via beslissing van de Vlaamse Regering op 22 november 2002. Via dit Fonds wordt ondersteuning gegeven aan bebossings- en herbebossingsprojecten in de context van het klimaatbeleid, maar die tevens een bijdrage leveren voor biodiversiteitsbehoud en sociale ontwikkeling van de betrokken bevolkingsgroepen. QDX 3QC069 3300 - Ondersteuning Vlaams Fonds Tropisch Bos Het Vlaams Fonds Tropisch Bos werd opgericht via beslissing van de Vlaamse Regering op 22 november 2002. De middelen op deze basisallocatie zijn gericht op de ondersteuning via het Vlaams Fonds Tropisch Bos van bebossings- en herbebossingsprojecten in de context van het klimaatbeleid, maar die tevens een bijdrage leveren voor biodiversiteitsbehoud en sociale ontwikkeling van de betrokken bevolkingsgroepen. QDX 3QC071 3442 - Schaderegeling in uitvoering van het duinendecreet van 14.07.1993 Op deze basisallocatie worden schadedossiers vastgelegd in het kader van het Duinendecreet. QDX 3QC077 3510 - Supra- en internationaal natuur- en bosbeleid De middelen op deze basisallocatie werden ingezet voor de Vlaamse bijdrage aan de internationale samenwerking in het kader van natuurbehoud. QDX 3QC079 5210 - Ondersteuning voor de verwerving van natuurgebieden Het Vlaams Regeerakkoord voorziet de uitbreiding van de gebieden onder effectief natuurbeheer (erkende, Vlaamse of bosreservaten, andere natuurgebieden onder vergelijkbaar beheerplan). De aandacht gaat hierbij prioritair naar de Habitatrichtlijngebieden. Deze uitbreiding wordt onder andere gerealiseerd door de verwerving van bos en te bebossen terreinen, natuurgebied, deels door de Vlaamse overheid, deels door de terreinbeherende verenigingen. De subsidies die aan anderen worden verstrekt, kaderen binnen deze doelstellingen. Het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu vormt de rechtsgrond voor het aankoopbeleid van natuurgebieden.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 30.06.2022
Jaarverslag 2021 Minafonds
pagina 59 van 66
QDX 3QC083 5210 - Ondersteuning, verbetering en instandhouding van de natuurkwaliteit en het verhogen van de biodiversiteit (inclusief uitgaven met EU cofinanciering) Voor de realisatie van de ambities van de Vlaamse Overheid op vlak van biodiversiteit wordt maximaal ingezet op samenwerking met partners en interne integratie in het beleid van andere entiteiten. Vanuit deze basisallocatie worden verenigingen, particulieren en lokale besturen ondersteund voor investeringen in het verbeteren van de natuurkwaliteit. Samenwerking en partnerschappen met lokale actoren zijn essentieel om de planvorming op Vlaams niveau inzake instandhoudingsdoelstellingen en soortenbescherming te laten resulteren in effectieve realisaties op terrein. Op deze basisallocatie werden kredieten gereserveerd voor: -
-
Subsidies voor uitzonderlijke éénmalige inrichtingen in erkende reservaten: Deze projecten stellen natuurherstel, natuurontwikkeling of verbeterde openstelling in erkende natuurreservaten tot doel en worden toegekend conform het Besluit van de Vlaamse Regering van 27 juni 2003; Natuurprojectovereenkomsten: Deze projecten worden afgesloten ter uitvoering van de natuurrichtplannen volgens het Natuurdecreet; Projectsubsidies Natuur: Deze projecten leveren een bijdrage aan de realisatie van de Europese natuurdoelen; Projectsubsidies openstelling: Deze projecten leveren een bijdrage aan de openstelling of toegankelijkheid van natuurgebieden voor recreanten; Restfinancieringssubsidies voor goedgekeurde projecten binnen het Europese LIFE-programma; Ondersteuning voor wolvenrasters; Subsidie opmaak beheerplan. QDX 3QC084 4340 - Ondersteuning provincies en gemeenten ter verbetering en instandhouding van de natuurkwaiteit en het verhogen van de biodiversiteit (inclusief uitgaven met EU cofinanciering) (inclusief QDX QC058 3300 - overflow)
Het belangrijkste deel van de kredieten op deze basisallocatie werden toegekend aan projectsubsidies voor groenprojecten in het Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel (VSGB). Deze projecten leveren daarmee een bijdrage aan de doelstelling om bijkomend toegankelijk groen te creëren binnen het VSGB. Daarnaast werden er werkingstoelages toegekend aan projectbureaus Duinengordel, Bosland en Brabantse Wouden en enkele eenmalige projecten.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// pagina 60 van 66
Jaarverslag 2021 Minafonds
30.06.2022
QDX 3QC087 5320 - Ondersteuning verwerving van kustduinen en aangrenzende gebieden (duinendecreet van 14.07.1993) De middelen op deze basisallocatie werden ingezet voor de verwerving van kustduinen in het kader van het Duinendecreet. QDX 3QC088 7422 - Aankopen machines en vervoermiddelen Op deze basisallocatie worden de reguliere uitgaven inzake aankopen van machines en ander materiaal in functie van het beheer van de ANB-domeinen aangerekend. Het aankopen van machines is noodzakelijk om het terreinbeheer in eigen regie uit te voeren. Het betreft vooral tractoren, kleine machines, aanhangwagens en vrachtwagens die ingezet worden door de diverse arbeidersploegen van het Agentschap voor Natuur en Bos. QDX 3QC091 7112 - FFEU-project “duurzame milieu-investeringen (project 2002)” Er werden geen uitgaven geboekt op deze basisallocatie. QDX 3QC095 7290 - Investeringen in het beheer en de inrichting van het eigen patrimonium (inclusief EU cofinanciering) De kredieten op deze basisallocatie worden aangewend voor de algemene investeringsuitgaven in ANBdomeinen, voor de realisatie van het Sigma-project, voor de optimalisatie van de onthaalfunctie in ANBdomeinen en de aanleg van stadsbossen. De investeringen door het Agentschap voor Natuur en Bos verlopen in overeenstemming met de prioriteiten en doelstellingen opgenomen in het regeerakkoord en de Beleidsnota Omgeving. De kredieten worden ingezet om maximaal invulling te geven aan de Biodiversiteitsstrategie om Vlaanderen op een goede of verbeterde regionale staat van instandhouding te brengen voor 16 habitats tegen 2020 en een wezenlijke bijdrage te leveren aan de doelstelling om 70% van alle vereiste instandhoudingsmaatregelen te nemen tegen 2020. De beschikbare kredieten van het ANB worden herverdeeld over de strategische doelstellingen. Naast deze focus worden, in overeenstemming met het Regeerakkoord, met deze kredieten werken uitgevoerd om de beleving en de toegankelijkheid van groene domeinen te verbeteren en multifunctionele stadsbossen te realiseren. QDX 3QC096 7290 - Investeringen ANB in gebouwen Voor het beheer van terreinen in eigendom en het technisch beheer van terreinen in eigendom van andere overheden werkt het Agentschap voor Natuur en Bos met diverse arbeidersploegen die terreinbeheer ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 30.06.2022
Jaarverslag 2021 Minafonds
pagina 61 van 66
uitvoeren in eigen regie. In functie hiervan beschikt het ANB over een gebouwenpatrimonium (loodsen, maar ook boswachterswoningen bv.) die het inzet voor de opslag van materiaal en de huisvesting van medewerkers. De kredieten op deze basisallocatie worden ingezet voor het onderhoud en investeringen in deze gebouwen, zodat deze medewerkers in veilige en voldoende comfortabele omstandigheden kunnen werken en wonen. QDX 3QC916 5210 – Relance budget 36 – Natte natuur Volgende uitgaven werden aangerekend op dit artikel: Het verwerven of inrichtingen van natte natuur door het Agentschap Natuur en Bos op eigen terreinen of kaderend binnen een bestaande samenwerking. Op basis van aantal criteria worden projecten uitgevoerd rond herstel en inrichting van (gedegradeerde) wetlands. Op basis van deze aanpak worden lopende projecten versneld gerealiseerd (bvb. gebiedsgericht projecten in valleien zoals Kleine Nete, IJzervallei, Zennevallei, … ) of wordt de achterstand in uitvoering ingehaald (bvb. Sigmaplan, Demervallei, …) of waar mogelijk worden opportuniteiten benut met het oog op snelle realisatie. De verschillende in te richten natuurgebieden doorlopen allen dezelfde fasen:- Waar nodig worden gronden verworven of in een aantal gevallen geruild i.s.m. met de Vlaamse Landmaatschappij;- Diverse studies of al of niet wettelijk verplichte plannen worden opgemaakt om de ecohydrologische toestand en de in te richten werken te bepalen en disproportionele gevolgen voor de omgeving te voorkomen;- De noodzakelijke werken voor effectieve realisatie van natte natuur op terrein, worden aanbesteed. Subsidiëren van derden voor de creatie van natte natuur door het Agentschap Natuur en Bos voor inrichtingswerken en grondverwervingen. Er worden aankoopsubsidies verleend voor de verwerving van gronden van die projecten die voldoen aan het natuurbeheerplan type 4, zijnde de meest ambitieuze typologie met de hoogste ecologische waarden in Vlaanderen. Naast deze aankoopsubsidies worden ook voor inrichtingswerken subsidies verleend aan derden via een oproep die in januari 2021 is gelanceerd en waarvan de projecten zijn ingediend. De selectie is eind 2021 goedgekeurd. Deze oproep werd opnieuw in januari 2022 gelanceerd. Het te bepalen subsidiabel bedrag wordt gebenchmarkt aan normkosten voor gelijkaardige inrichtingswerken. QDX 3QC926 7112 – Uitgaven in het kader van de bosuitbreiding Het betreft de uitgaven in het kader van de realisatie van de doelstelling rond bosuitbreiding. Meer bepaald worden op deze allocatie volgende uitgaven aangerekend: aankopen i.k.v. bosuitbreiding, inrichtingswerken/beplantingen m.h.o.o. bebossing, aankoopsubsidies m.h.o.o. bebossing, bebossingssubsidies en omkadering van het programma bosuitbreiding.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// pagina 62 van 66
Jaarverslag 2021 Minafonds
30.06.2022
3.7.2
Begrotingsartikel QDX-3QCE2FA-PA: Participaties - We maken natuur en natuurbeleving tot een verbindend element in de samenleving, via een netto toename aan natuur en bos met hoge kwaliteit, een passend beheer en bescherming van natuur en een doeltreffend soortenbeleid- en beheer
VAK QDX 3QC020 8517 QDX 3QC913 8517 Totaal begrotingsartikel
Ingeschreven 3.388.000,00 657.000,00 4.045.000,00
Vastgelegd 9.546.532,00 657.000,00 10.203.532,00
Gerealiseerd (%) 281,77% 100,00% 252,25%
VEK QDX 3QC020 8517 QDX 3QC913 8517 Totaal begrotingsartikel
Ingeschreven 3.388.000,00 657.000,00 4.045.000,00
Werkelijk Uitgevoerd 9.546.532,00 657.000,00 10.203.532,00
Gerealiseerd (%) 281,77% 100,00% 252,25%
QDX 3QC020 8517 – Kredietverlening in kader van werking grondenbanken Het betreft het terugvorderbaar voorschot dat ANB aan VLM stort in het kader van de grondenbankwerking en het recht van voorkoop. Er werden ook gronden ingebracht in de grondenbank Sigma en in de grondenbank voor de aankoop van het kravaalbos. QDX 3QC913 8517 – Relance budget 34 – Vlaggenschipprojecten natuurgebaseerde oplossingen Het betreft het terugvorderbaar voorschot dat ANB aan VLM stort in het kader van de grondenbankwerking met betrekking op de Blue deal.
3.7.3
Begrotingsartikel QDX-3QCE2DD-WT: Plannen maken en actief op het terrein uitvoeren met engagementen voor een gezond en duurzaam watersysteem
VAK QDX 3QC901 1211 QDX 3QC902 7112 QDX 3QC903 7290 Totaal begrotingsartikel
Ingeschreven 0,00 0,00 0,00 0,00
Vastgelegd 0,00 0,00 0,00 0,00
Gerealiseerd (%) -
VEK QDX 3QC901 1211 QDX 3QC902 7112 QDX 3QC903 7290 Totaal begrotingsartikel
Ingeschreven 190.000,00 3.644.000,00 480.000,00 4.314.000,00
Werkelijk Uitgevoerd 49.233,09 3.219.562,42 1.044.954,61 4.313.750,12
Gerealiseerd (%) 25,91% 88,35% 217,70% 99,99%
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 30.06.2022
Jaarverslag 2021 Minafonds
pagina 63 van 66
QDX 3QC901 1211 - Studies in het kader van een gezond en duurzaam watersysteem Via kredietherschikking vanuit QBX-3QCE2DA-WT werd voor ecohydrologische studies in kader van de blue deal impulsfinanciering voorzien in 2020. In 2021 werd er 50 k.euro VEk uitgevoerd in het kader van de betaling van die studies. QDX 3QC902 7112 - Verwerving patrimonium in het kader van een gezond en duurzaam watersysteem Via kredietherschikking vanuit QBX-3QCE2DA-WT werd voor aankopen van gronden in kader van de blue deal impulsfinanciering voorzien. In 2021 werd er voor 3.219 keuro VEK uitgevoerd voor de betaling van deze aankopen. QDX 3QC903 7290 - Investeringen in het beheer en de inrichting van het eigen patrimonium in het kader van een gezond en duurzaam watersysteem Via kredietherschikking vanuit QBX-3QCE2DA-WT werd voor inrichtingswerken in kader van de blue deal impulsfinanciering voorzien. . In 2021 werd er voor 1.044 keuro VEK uitgevoerd voor deze werken.
3.7.4
Begrotingsartikel QDX-3QCE2ZZ-IS: Interne Stromen
VAK QDX 3QC931 4110 Totaal begrotingsartikel
Ingeschreven 7.140.000,00 7.140.000,00
Vastgelegd 7.140.000,00 7.140.000,00
Gerealiseerd (%) 100,00% 100,00%
VEK QDX 3QC931 4110 Totaal begrotingsartikel
Ingeschreven 7.140.000,00 7.140.000,00
Werkelijk Uitgevoerd 7.140.000,00 7.140.000,00
Gerealiseerd (%) 100,00% 100,00%
QDX 3QC931 4110 - ANB Aangezien de ontwikkeling van de historische en recreatieve site rond de Abdij van Herkenrode, in het bijzonder het beheer van het gebouwenpatrimonium, niet tot de kerntaken van het Agentschap voor Natuur en Bos behoort, is de site overgedragen aan Toerisme Vlaanderen. 40% van de inkomsten uit deze transactie zijn doorgestort via deze basisallocatie aan de algemene middelen conform de procedure.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// pagina 64 van 66
Jaarverslag 2021 Minafonds
30.06.2022
4 ENCOURS Tabel 5: Encours BA QBX-3QCE2EA-WT QBX-3QCE2EV-IS
OMSCHRIJVING
ENCOURS PER 31/12/2020
WERKING EN TOELAGEN - BODEM EN ONDERGROND - DE MILIEUKWALITEIT VAN DE LEEFOMGEVING VERHOGEN: BODEM EN ONDERGROND INTERNE STROMEN - BODEM EN ONDERGROND - OPENBARE VLAAMSE AFVALSTOFFENMAATSCHAPPIJ (OVAM)
QBX-3QCE2JA-WT
WERKING EN TOELAGEN - AFVAL EN MATERIALEN - VLAANDEREN OP WEG ZETTEN NAAR EEN KRINGLOOPECONOMIE
QBX-3QCE2DA-WT
WERKING EN TOELAGEN - WATER - DE MILIEUKWALITEIT VAN DE LEEFOMGEVING VERHOGEN: WATER
ENCOURS PER 31/12/2021
VERSCHIL
1.403,86
1.403,86
0,00
128.374.691,92
127.965.747,04
-408.944,88
43.150.061,26
37.187.424,72
-5.962.636,54
706.220.902,77
696.477.791,44
-9.743.111,33
QBX-3QCE2DW-IS
INTERNE STROMEN - WATER - VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ (VMM)
0,00
0,00
0,00
QBX-3QCE2DB-WT
WERKING EN TOELAGEN - WATER - KIEZEN VOOR EEN GEBIEDSGERICHTE AANPAK VAN DE MESTPROBLEMATIEK IN HET NIEUWE MESTACTIEPLAN
11.018.925,00
41.475,00
-10.977.450,00
QBX-3QCE2DY-IS
INTERNE STROMEN - WATER - VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ (VLM)
14.776.262,16
12.472.664,94
-2.303.597,22
26.250.470,00
39.494.472,49
13.244.002,49
3.071.064,42
5.733.774,08
2.662.709,66
231,32
231,32
0,00
44.329.563,72
39.970.630,36
-4.358.933,36
938.591,12
2.833.591,12
1.895.000,00
14.808.406,35
14.391.396,13
-417.010,22
0,00
0,00
0,00
12.559,14
12.559,14
0,00
3.511.602,90
401.298,32
-3.110.304,58
343.530,72
279.199,63
-64.331,09
QBX-3QCE2FY-IS QBX-3QCE2GA-WT QBX-3QCE2GY-IS QBX-3QCE2NJ-WT
QBX-3QCE2NR-IS QBX-3QCE2NY-IS
INTERNE STROMEN - NATUUR EN BIODIVERSITEIT - VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ (VLM) WERKING EN TOELAGEN - PLATTELANDSBELEID - HET PLATTELANDSBELEID LEGT DE BASIS VOOR DE DUURZAME ONTWIKKELING VAN HET VLAAMS PLATTELAND INTERNE STROMEN - PLATTELANDSBELEID - VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ (VLM) WERKING EN TOELAGEN - OMGEVINGSBELEID VOOR RUIMTE EN MILIEU - LANDBOUW EN NATUUR: PARTNERS IN EEN MULTIFUNCTIONEEL LANDELIJK GEBIED INTERNE STROMEN - OMGEVINGSBELEID VOOR RUIMTE EN MILIEU VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ (VLM) - GEBRUIKERSSCHADE EN KAPITAALSCHADE INTERNE STROMEN - OMGEVINGSBELEID VOOR RUIMTE EN MILIEU VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ (VLM)
QBX-3QCE2DC-WT
WERKING EN TOELAGEN - WATER - SLUITENDE FINANCIERING VAN HET WATERBELEID OP LANGE TERMIJN - OVERDRACHT AAN DE OPENBARE WATERDISTRIBUTIENETWERKEN
QBX-3QCE2DQ-IS
INTERNE STROMEN - WATER - EIGEN VERMOGEN INFORMATIE VLAANDEREN (EV IV)
QBX-3QCE2HA-WT QBX-3QCE2NA-WT
WERKING EN TOELAGEN - LUCHT - DE MILIEUKWALITEIT VAN DE LEEFOMGEVING VERHOGEN: LUCHT WERKING EN TOELAGEN - OMGEVINGSBELEID VOOR RUIMTE EN MILIEU - DE MILIEUKWALITEIT VAN DE LEEFOMGEVING VERHOGEN: HINDER
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 30.06.2022
Jaarverslag 2021 Minafonds
pagina 65 van 66
QBX-3QCE2OA-WT
QBX-3QCE2OB-WT QBX-3QCE2OC-WT QBX-3QCE2ZZ-OV QDX-3QCE2DD-WT
QDX-3QCE2FA-PA
QDX-3QCE2FA-WT
WERKING EN TOELAGEN - THEMA-OVERSCHRIJDEND INSTRUMENTARIUM OMGEVING - HET OMGEVINGSBELEID WERKT MET EENVOUDIGE EN DOELTREFFENDE INSTRUMENTEN, WORDT WETENSCHAPPELIJK ONDERBOUWD EN STIMULEERT DOORWERKING IN RELEVANTE BELEIDSVELDEN EN SECTOREN WERKING EN TOELAGEN - THEMA-OVERSCHRIJDEND INSTRUMENTARIUM OMGEVING - EEN DOELGERICHTE DEELNAME AAN HET INTERNATIONAAL BELEID WERKING EN TOELAGEN - THEMA-OVERSCHRIJDEND INSTRUMENTARIUM OMGEVING - VERGROENING VAN DE ECONOMIE SALDO PLANNEN MAKEN EN ACTIEF OP HET TERREIN UITVOEREN MET ENGAGEMENTEN VOOR EEN GEZOND EN DUURZAAM WATERSYSTEEM WE MAKEN NATUUR EN NATUURBELEVING TOT EEN VERBINDEND ELEMENT IN DE SAMENLEVING, VIA EEN NETTO TOENAME AAN NATUUR EN BOS MET HOGE KWALITEIT, EEN PASSEND BEHEER EN BESCHERMING VAN NATUUR EN EEN DOELTREFFEND SOORTENBELEID- EN BEHEER WERKING EN TOELAGEN - NATUUR EN BIODIVERSITEIT - DE MILIEUKWALITEIT VAN DE LEEFOMGEVING VERHOGEN: NATUUR
TOTAAL UITGAVEN
363.775,82
1.101.326,91
737.551,09
1.260.401,99
1.285.599,08
25.197,09
5.748.248,43
5.044.199,06
-704.049,37
0,00
0,00
0,00
14.057.295,23
9.743.545,10
-4.313.750,13
0,00
0,00
0,00
116.740.060,26
127.011.061,03
10.271.000,77
1.134.978.048,39
1.121.449.390,77
-13.528.657,62
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// pagina 66 van 66
Jaarverslag 2021 Minafonds
30.06.2022
Koning Albert II - laan 20/8 1000 Brussel omgevingvlaanderen.be