Issuu

VUTG Ondernemingsplan 2020 Tussen:

Vlaamse regering

en:

Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van de Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid (VUTG)

Looptijd van:

1/01/2020

Tot:

31/12/2020

Advies IF:

23/03/2020 – gunstig advies van Inspectie van Financiën

Vastgesteld op: 25/03/2020 – goedkeuring door de RvB van VUTG

De ontwerpen van VUTG Ondernemingsplan 2020 werden besproken, aangevuld en goedgekeurd op de vergaderingen van de Raad van Bestuur van 12 februari 2020 en 25 maart 2020.

Inleiding 1 januari 2019 was de opstartdatum van het nieuw extern verzelfstandigd Vlaams agentschap tot Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid (VUTG), en van FONS als publieke uitbetaler Groeipakket. Op 8 februari 2019 betaalden de 5 Vlaamse uitbetalers voor het eerst het Groeipakket uit aan circa 1.576.261 Vlaamse kinderen. Vanaf september werd de schooltoeslag geïntegreerd in het Groeipakket. In 2019 kregen zo’n 452.000 kinderen een schooltoeslag, waarbij dankzij de automatische toekenning ongeveer 50.000 extra kinderen de schooltoeslag waarop ze recht hebben automatisch ontvingen. De inhoudelijke beleidskeuzes gemaakt bij de transitie van de federale kinderbijslag naar het Vlaamse Groeipakket, zorgden ervoor dat in 2019 meer dan 350.000 kinderen een sociale toeslag genoten, wat een verdubbeling is ten aanzien van het vroegere federaal systeem. In het opstartjaar stonden de informatisering en de verdere automatisering van de Groeipakket-toepassingen centraal. Deze investeringen komen ten goede aan de efficiëntie van het hele uitbetalingsstelsel. Ook in 2020 staat digitalisering nog hoog op de agenda, getuige de vele doelstellingen rond informatisering in dit ondernemingsplan. In 2019 werd naast het operationele ook werk gemaakt van de verdere uitbouw van het agentschap, met name door de introductie van de auditfunctie, de integratie van de schooltoelagen en organisatorische aanpassingen bij de publieke uitbetaler. Het voorstel van VUTG Ondernemingsplan 2020 resulteert uit een brede aanpak en heeft een meerjarenperspectief. Het bouwt gedeeltelijk verder op de doelstellingen van het VUTG OP2019. Het is ook gebaseerd op het Vlaams Regeerakkoord en de meerjarige beleidsdoelstellingen Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding rond Vlaams gezinsbeleid, Innovatie en digitalisering, Toegankelijkheid en Armoedebestrijding. Tevens werd rekening gehouden met de meerjarige beleidsdoelstellingen van Bestuurszaken (HR-beleid en Audit Vlaamse Overheid) zoals onder andere Versterken van het welzijnsbeleid, Versterken van het leiderschap, Samenwerken in diversiteit, Versterken van het organisatie- en risicobeheer, … . Omdat een integrale meerjarenstrategie werd beoogd, vormden ook een door VUTG uitgevoerde omgevingsanalyse, sterktezwakteanalyse, en verdere uitwerking van de missie, een uitgangspunt. De beleidsdoelstellingen WVGA en Bestuurszaken zetten samen met de missie, visie, waarden en identiteit voor VUTG en FONS de richting uit, resulterend in 8 strategische organisatiedoelstellingen die voor het agentschap de kapstok vormen voor de komende 5 jaar. Elk van deze strategische organisatiedoelstellingen werd voor 2020 vertaald naar operationele doelstellingen, waarvan er een aantal ook na 2020 zullen doorlopen. Naast de evaluatie van het ondernemingsplan 2019, werden net als vorig jaar ook enkele overzichten opgenomen in dit ondernemingsplan: -

Een financieel overzicht en het bijhorende begrotingsartikel per operationele doelstelling. De doelstellingen van het ondernemingsplan 2020 vallen binnen de contouren van de begroting 2020 (BO2020), dewelke werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur. Een overzicht van de personeelsbehoeften en personeelsbezetting. VUTG blijft binnen het op 11 januari 2019 door de Vlaamse Regering goedgekeurd personeelskader (VR 2019 1101 DOC.1639/1BIS), en houdt door het bijstellen van de personeelsbehoeften rekening met de doelstelling van de Vlaamse regering rond personeelsbesparingen.

VUTG en FONS - missie, visie, waarden en identiteit Decretale missie VUTG Het agentschap heeft als missie de stipte, correcte en continue uitbetaling van toelagen in het kader van gezinsbeleid, samen met de private uitbetalingsactoren. Binnen het kader van de missie, vermeld in het eerste lid: 1° verzorgt het agentschap een performant, klantvriendelijk en kwaliteitsvol aanbod, waarin de gezinnen en in het bijzonder de meest kwetsbare gezinnen maximaal bijgestaan worden in de uitoefening van hun recht op toelagen in het kader van gezinsbeleid; 2° onderzoekt het agentschap proactief het recht op toelagen, op basis van de gegevens die beschikbaar zijn via de elektronische gegevensstromen, met het oog op de automatische rechtentoekenning en uitbetaling van toelagen in het kader van het gezinsbeleid waar mogelijk.

Missie, visie, waarden en identiteit VUTG en FONS – verdere uitwerking 2019

I D E N

Mission statement Missie Waarom bestaan wij? Doel? Voor wie? Visie Waarvoor gaan wij? Ambities

T I T

Waarden en Wat willen we zijn

VUTG Topexpertise voor het Groeipakket VUTG staat met topexpertise garant voor een kwalitatief en efficiënt uitbetalingslandschap en beoogt samen met partners een correcte en automatische uitbetaling van het Groeipakket aan de gezinnen.

FONS Elk gezin een zorgeloze uitbetaling van het Groeipakket FONS garandeert gezinnen een zorgeloze uitbetaling van het Groeipakket, ook al wie kwetsbaar is of zijn rechten niet automatisch toegekend krijgt. FONS vervult daarnaast een maatschappelijke rol door àlle gezinnen die er baat bij hebben te informeren over het Groeipakket. VUTG wil de uitbetalers Groeipakket een performante FONS ambieert om de toonaangevende uitbetaler Groeipakket te zijn. ondersteuning bieden én een correcte invulling van de opdrachten Daarom gaan we voor betrouwbaarheid en een warme klantenrelatie. We kiezen binnen het uitbetalingslandschap garanderen. Ook wil VUTG mee voor een digitaal, telefonisch en fysiek nabij aanbod waarbij ervaren experten in een referentiepunt zijn voor het geïntegreerd gezinsbeleid. samenwerking met lokale partners zorgen voor een maximale uitoefening van Daarom zetten we in op kennisdeling, samenwerking met partners ieders recht op Groeipakket. We werken hierbij constructief samen met de en stakeholders, digitalisering, automatische rechtentoekenning, andere uitbetalers, en zijn overtuigd dat we óók meerwaarde leveren als we monitoring en continue verbetering. niet-aangesloten gezinnen met vragen over het Groeipakket verder helpen. We ondersteunen klanten gericht en gelijkwaardig, en hanteren een professionele, respectvolle en warme houding. We stellen ons toegankelijk op naar partners en staan voor een vlotte samenwerking. We zijn constructief, oprecht en zijn er als collega’s voor elkaar, want samen kunnen we meer.

E I T

Waarvoor staan wij? Welke organisatie willen we zijn?

We kiezen voor een organisatie met een sterk verhaal, waarbij dynamische teams, samenwerking, open communicatie, oplossingsgerichtheid en integriteit de fundamenten zijn. Ruimte voor initiatief en professionele ontwikkeling vormen een voedingsbodem voor expertise, kwaliteit en innovatie. Goede werkomstandigheden en een aangename sfeer maken dat iedereen graag komt werken.

Uitdagingen Regeerakkoord – Beleidsnota’s WVGA en Bestuurszaken (HR-beleid en Audit Vlaamse Overheid) en bijdrage vanuit VUTG Voor de opmaak van dit Ondernemingsplan 2020 vormden de start van de legislatuur met het Vlaams Regeerakkoord en de Beleidsnota’s Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding en HR-Beleid en Audit Vlaamse Overheid mee de basis. De transversale strategische doelstelling van de Vlaamse regering rond armoedebestrijding, en de overkoepelende horizontale doelstellingen op het beleidsdomein WVGA, zijn richtinggevend voor VUTG. Vooral aan de horizontale WVGA-doelstellingen rond toegankelijkheid, innovatie en digitalisering, en armoedebestrijding kunnen we een bijdrage leveren. Specifiek rond het Beleidsveld Opgroeien - luik Geïntegreerd gezinsbeleid, is VUTG betrokken partner om mee na te denken over de begrippen inkomen en gezin, en wil het ook een stimulerende rol spelen in een verdere uitbouw van automatische rechtentoekenning De strategische beleidsdoelstellingen uit het luik Groeipakket van de Beleidsnota WVGA zijn logischerwijs degene waar VUTG een zeer groot aandeel in heeft. We borgen, monitoren en evalueren het Groeipakket. Waar nodig sturen we bij. We communiceren transparant en doelgericht met de burger en begeleiden hem in het verwerven van zijn rechten. We investeren in een digitaal efficiënt dossier- en klantenbeheer en we zetten maximaal in op automatische rechtentoekenning. In overleg met de private uitbetalingsactoren evolueren we naar 1 uitbetalingsactor. We realiseren afstemming tussen de zorgtoeslag specifieke ondersteuningsbehoefte en een breder inschalingsinstrument. We werken een regeling uit voor asielzoekers en we blijven het Groeipakket inzetten in de strijd tegen kinderarmoede.

Concreet dragen de VUTG strategische en operationele organisatiedoelstellingen rechtstreeks bij tot volgende strategische en operationele WVGA beleidsdoelstellingen: WVGA SD 3.1: We blijven het Groeipakket inzetten als een krachtige pijler in het Vlaamse gezinsbeleid: WVGA OD 3.1.2: We monitoren en evalueren het Groeipakket en sturen bij waar nodig WVGA OD 3.1.3: We informeren gezinnen en belanghebbenden efficiënt en transparant, met het oog op het begeleiden van de burger naar zijn rechten WVGA SD 3.2 Innovatie en digitalisering: WVGA OD 3.2.1: We digitaliseren en automatiseren onze dienstverlening met het oog op een efficiënt dossier- en klantenbeheer en investeren in een data-gedreven beleid WVGA OD 3.2.2: We zetten maximaal in op automatische rechtentoekenning WVGA OD 3.2.3: We verhogen de efficiëntie binnen het Groeipakket en evolueren, in overleg met de private uitbetalingsactoren, naar 1 uitbetalingsactor WVGA SD 3.3 Toegankelijkheid: WVGA OD 3.3.1: We bouwen de loketfunctie uit en zorgen voor geografische spreiding WVGA SD 3.5 Armoedebestrijding: WVGA OD 3.5.1: We blijven het Groeipakket, met name de sociale toeslag en de selectieve participatietoeslag, gericht inzetten in de strijd tegen kinderarmoede.

Ook zijn een deel van de VUTG strategische en operationele organisatiedoelstellingen gelinkt aan volgende beleidsdoelstellingen van Bestuurszaken rond HR-beleid en Audit Vlaamse Overheid: BZ SD 1 De juiste persoon op de juiste plaats BZ SD 2 Een vernieuwd loopbaan- en beloningsbeleid BZ SD 4 Versterken van het welzijnsbeleid BZ SD 5 Versterken van het leiderschap BZ SD 6 Samenwerken in diversiteit BZ SD 7 Modernisering deontologische code BZ SD 9 Versterking van de organisatieontwikkeling BZ SD 11 Versterken van het organisatie- en risicobeheer binnen de Vlaamse administratie

Ambities VUTG vertaald in 8 strategische organisatiedoelstellingen Volgende strategische organisatiedoelstellingen (SD) werden geformuleerd om vorm te geven aan de missie, visie en lange termijn ambities van VUTG en FONS, en zo tevens mee de uitdagingen op de beleidsdomeinen WVGA en Bestuurszaken te helpen waarmaken. Ze vormen de kapstok voor de komende 5 jaar.

SD 1

VUTG en FONS bouwen verder aan een klantgerichte, toegankelijke, digitale en niet-digitale dienstverlening

SD 2

VUTG gaat resoluut voor een verder doorgedreven automatische rechtentoekenning en wil hierrond binnen het ruimere WVGA-domein een stimulerende rol spelen

SD 3

VUTG streeft naar een maximale benutting en verspreiding van data en gegevens beschikbaar binnen het Groeipakket, met het oog op een performante ondersteuning van de uitbetalers, een goede monitoring van het Groeipakket, en het mogelijk maken van potentieel interessante toepassingen van externen

SD 4

VUTG zorgt voor een efficiënt georganiseerd en performant ondersteund uitbetalingslandschap waarbinnen de opdrachten Groeipakket correct en volgens de regelgeving toegepast worden

SD 5

VUTG en FONS geloven in de meerwaarde van sterke samenwerkingsverbanden met relevante partners en belanghebbenden en bouwen deze verder uit

SD 6

VUTG bouwt een visiegedreven, efficiënte en wendbare organisatie uit door structuren en werking optimaal af te stemmen op strategie en klanten

SD 7

VUTG zet in op beheersing en continue verbetering van haar processen via informatisering, het managen van kwaliteit en risico’s, en een efficiënt middelenbeheer

SD 8

VUTG maakt werk van een geïntegreerd HR beleid met aandacht voor een positief arbeidsklimaat, een geïntegreerd welzijnsbeleid en het verankeren van diversiteit in de organisatie

Een deel draagt bij tot de realisatie van beleidsdoelstellingen Vlaamse regering, WVGA en Bestuurszaken, een deel zijn doelstellingen gericht op klanten, het Groeipakket-stelsel en partners, en een deel omvat doelstellingen die gericht zijn op het optimaliseren van de organisatie, werking, mensen en middelen. Elk van deze strategische organisatiedoelstellingen werd voor 2020 vertaald naar operationele doelstellingen (OD) die via projecten gerealiseerd zullen worden. In de hierna volgende overzichten staat elke operationele doelstelling omschreven, en wordt aangegeven: -

wat voor de doelstelling vooropgestelde indicatoren zijn of het een doelstelling is met betrekking tot VUTG HELE STELSEL, FONS, of VUTG INTERN of de operationele doelstelling voortkomt uit doelstellingen uit het ondernemingsplan 2019 aan welke beleidsdoelstellingen van WVGA en Bestuurszaken (HR-beleid en Audit Vlaamse Overheid) de operationele doelstelling bijdraagt welk begrotingsartikel van toepassing is wat het perspectief na 2020 is

SD 1

VUTG en FONS bouwen verder aan een klantgerichte, toegankelijke digitale en niet-digitale dienstverlening

OD Naam nr.

Omschrijving

Indicator (op het niveau van de doelstelling)

Doelstelling Volgt Bijdrage aan doelstellingen m.b.t. uit WVGA en Bestuurszaken VUTG HELE OP STELSEL / FONS 2019 WVGA WVGA WVGA WVGA BZ / VUTG INTERN

1.3

1.4

1.5

3.2

3.3

3.5

We evalueren de uitbouw van de loketfunctie • Tegen 30/06/2020 is er een 1.5 3.1.3 3.3.1 3.5 en de geografische spreiding en bereikbaarheid evaluatie gebeurd en is een van de lokale loketten en lokale contactpunten streefdoel per UA bepaald VUTG HELE in samenwerking met de Huizen van het Kind STELSEL • Tegen 31/12/2020 is een en buiten de Huizen van het Kind. rapportering klaar over de beoogde uitbouw van de loketfunctie Perspectief na 2020: we passen de aanwezigheid van loketten aan aan de noden van het doelpubliek op basis van de ontwikkelde evaluatiemethode. Ontwikkelen Een indicatorenset rond juistheid, volledigheid, • Tegen 30/06/2020 is er een 1.7 3.2.1 GN0indicatorenset voor de tijdigheid en traceerbaarheid wordt ontwikkeld indicatorenset ontwikkeld AGEF2QA-LO uitbetalers Groeipakket zodat de 5 uitbetalers zichzelf kunnen opvolgen. VUTG HELE Voor de teams dossierbeheer FONS wordt STELSEL hieraan een operationalisering van het datawarehouse gekoppeld in functie van dossieropvolging en werking op teamniveau. Perspectief na 2020: de ontwikkelde indicatorenset wordt na 2020 ingevoerd en geëvalueerd. In het kader van Er wordt onderzocht of dagelijkse betalingen 3.5 GN0• Tegen 30/06 is onderzocht of armoedebestrijding en regularisaties mogelijk zijn. Dit zijn concrete dagelijkse betalingen en AGEF2QA-LO onderzoeken van de maatregelen die een hulp kunnen zijn bij regularisaties een haalbare piste zijn VUTG HELE mogelijkheid van gezinnen in armoede. STELSEL en is een implementatiepad dagelijkse betalingen en bepaald. regularisaties Perspectief na 2020: de implementatie van dagelijkse regularisaties wordt uitgevoerd volgens het afgesproken implementatiepad, ook wanneer het na 2020 doorloopt. Verder uitbouwen van de De klachtenprocedure wordt verder uitgewerkt • Tegen 30/06/2020 is de 1.9 3.1.3 3.3 GN0bemiddelings- en met de UA, en geformaliseerd. klachtenprocedure met de UA AGEF2QA-LO doorverwijsfunctie van het Hierbij worden duidelijke afspraken verder uitgewerkt. VUTG HELE Agentschap geformuleerd, zowel intern (termijnen...) als STELSEL • Tegen eind 2020 is intern een extern (afspraken UA), met het oog op een indicatorenset uitgebouwd voor kwalitatieve rapportering. relevante klachtenindicators. Perspectief na 2020: de uitgewerkte beter geformaliseerde klachtenprocedure is voorwerp van evaluatie door de betrokken partners. Verder uitbouwen van de We bouwen een proportionele 1.10 3.1.3 GN0• Tegen 31/12/2020 is de cel fraude VUTG HELE toezichts- en begeleidingsfunctie uit voor het Groeipakket geïntegreerd in de sociale AGEF2QA-LO STELSEL waarbij de begeleiding van de burger naar zijn begeleidingsen toezichtsdienst, en

1.1 Uitbouwen van een bereikbare en geografische gespreide loketfunctie

1.2

3.1

Begrotingsartikel en budget (beleidsHR Audit kredieten) GN0AGEF2QA-LO

begeleidingsfunctie voor de gezinnen

Perspectief na 2020: 1.6 eBox en burgerprofiel

Perspectief na 2020: 1.7 Verdere ontwikkeling van een mijnFONS-portaal

Perspectief na 2020:

rechten, met een handhavingscomponent waar is een handelingskader opgesteld en nodig, prioritair is. geïmplementeerd. We integreren de cel fraude in de sociale • Tegen eind 2020 beschikt de dienst begeleidingsen toezichtsdienst, en stellen een over een eigen risicoanalyse. handelingskader op. De risico’s op basis waarvan controles worden uitgevoerd, worden bepaald en gecommuniceerd. de risicoanalyse wordt aangepast aan de data die aanwezig zijn in het beleidsdatawarehouse van het Groeipakket. VUTG zal digitaal communiceren met de burger • Tegen 30/9/2020 kan het VUTG via 1.1 3.1.3 3.2.1 via de eBox. VUTG gaat zoveel mogelijk burgers 1.2 de eBox digitaal communiceren met motiveren opdat ze de formele GPde burger. communicatie enkel nog via de eBox laten • Tegen eind 2020 zijn de portkosten verlopen. Binnen het burgerprofiel zal voor elke van 485.000 naar 400.000 euro burger zichtbaar zijn bij welke UA hij/zij is gedaald. aangesloten, en daar zal hij/zij vlot doorgelinkt • Tegen eind 2020 hebben we VUTG HELE worden naar het portaal van de UA. We STELSEL geëvalueerd of de centrale proberen de investering in de Centrale documentstore nog een plaats heeft DocumentStore (een verzamelplaats voor de in de vernieuwde burger van al zijn wettelijk verplichte communicatiemogelijkheden. Groeipakketdocumenten) terug te schroeven door in te zetten op deze nieuwe communicatiemogelijkheden. we monitoren de communicatieverdiensten en de efficiëntiewinsten die het gevolg zijn van deze digitalisering. Het mijnFONS-Portaal is verder uitgebouwd 1.3 3.1.3 3.2.1 • Tegen 01/10/2020 is er een eerste met functionaliteiten voor de klanten waardoor uitrol van de belangrijkste het mijnFONS-Portaal de plaats bij uitstek functionaliteiten (functionaliteiten geworden is waar klanten de nodige informatie met de meeste impact op de over hun dossiers kunnen dienstverlening) terugvinden/aanleveren. De belangrijkste functionaliteiten die voorzien FONS zullen worden zijn het heroriënteren van het FONS-portaal naar gezinsdossier, het raadplegen van de historieken recht van de kinderen, van de contactgegevens, van de berekende rechtsbedragen en de gekoppelde betalingen, en het aanvragen van het betalingsattest. in de volgende jaren zetten we verder in op de selfservicefuncties voor de burgers in het portaal.

GN0AGEF2QA-WT EBox 200deuro Verzendingsk osten 400deuro GN0AGEF2QA-LO

3.3

GN0AGEF2QA-WT Portaal 102deuro GN0AGEF2QA-LO

SD 2

VUTG gaat resoluut voor een verder doorgedreven automatische rechtentoekenning en wil hierrond binnen het ruimere WVGA-domein een stimulerende rol spelen

OD Naam nr.

Omschrijving

Indicator (op het niveau van de doelstelling)

Doelstelling Volgt Bijdrage aan doelstellingen m.b.t. uit WVGA en Bestuurszaken VUTG HELE OP STELSEL / FONS 2019 WVGA WVGA WVGA WVGA BZ / VUTG INTERN

3.1

3.2

3.3

3.5

Begrotingsartikel en budget (beleidsHR Audit kredieten) GN0AGEF2QA-WT CGPA ontwikkeling 3.778deuro GN0AGEF2QA-LO

2.7 3.1.3 3.2.2 3.5 • Tegen 30/6/2020 is er een lijst van rijksregisternummers van de nog mogelijke ontbrekende gemiste kinderen. VUTG HELE • Tegen 31/12/2020 worden deze STELSEL ontbrekende rijksregisternummers automatisch ingeladen in CGPA. • Eind 2020 experimenteren we met een automatisch beslissingsproces voor de “gemiste groeipakketten”. Perspectief na 2020: de procedure voor het opsporen van gemiste groeipakketten wordt van zodra mogelijk toegepast op alle beschikbare bronnen (rijksregister, kinderopvang, onderwijs). 2.2 Uitvoeren van de Nieuwe fluxen die Opgroeien Regie en AIV in 2.5 3.2.2 3.5 GN0• Tegen 31/12/2020 zijn de nieuwe afgesproken IT-projecten overleg met VUTG ter beschikking stellen zullen fluxen geïntegreerd binnen CGPA. 2.6 AGEF2QA-WT en integratie fluxen in worden geïntegreerd binnen CGPA. AIV 386deuro kader van automatische CGPA VUTG HELE rechtentoekenning ontwikkeling STELSEL 3.778deuro GN0AGEF2QA-LO 2.1 Uitbreiden en automatiseren van het proces ‘Gemiste Groeipakketten’

Door het rijksregister te koppelen met het kadaster Groeipakket worden extra ‘Gemiste kinderen’ gedetecteerd. De matchings met gegevens van onderwijs en kinderopvang worden herhaald. Binnen CGPA wordt het mogelijk gemaakt om deze rijksregisternummers automatisch in te laden.

Perspectief na 2020: we evalueren beschikbare gegevensbronnen in functie van verdere automatisering van het Groeipakket en implementeren die gegevens die bijkomend relevant zijn. 2.3 Automatiseren van de We willen de manuele alarmbelprocedure van • Tegen 30/6/2020 is er zicht in welke 3.1.3 3.2.2 3.5 GN0alarmbel (inkomen) de sociale toeslag binnen het Groeipakket nog mate het actueel inkomen AGEF2QA-LO meer automatisch kunnen opstarten voor gereconstrueerd kan worden en is gezinnen die met een plotse inkomensdaling VUTG HELE het projectplan uitgewerkt om dit geconfronteerd worden. Samen met de STELSEL binnen CGPA te realiseren. agentschappen AIV en Opgroeien wordt onderzocht of het actueel inkomen kan gereconstrueerd worden. Dit moet ervoor

zorgen dat gezinnen sneller het juiste Groeipakketbedrag krijgen. Perspectief na 2020: in samenwerking met de relevante partners experimenteren we in het najaar en vanaf 2021 met de automatische alarmbelprocedure. 2.4 Verder automatiseren van Verdere automatisering van het proces 3.1.3 3.2.2 3.5.1 • Tegen 31/08/2020 zijn de het proces ‘schooltoeslag’ schooltoeslag en verkorten van de doorlooptijd noodzakelijk ontwikkelingen binnen selectieve participatietoeslagen. De historiek CGPA hiervoor gerealiseerd. van de eerste toekenning zal hier onder andere • We brengen de globale doorlooptijd VUTG HELE voor gebruikt worden. De volgorde van de voor de schooltoeslag terug tot STELSEL betaaltreinen wordt bekeken in functie van een minder dan 35 werkdagen, gerekend betere ondersteuning van mensen in armoede. vanaf 1 september.

GN0AGEF2QA-WT CGPA ontwikkeling 3.778deuro GN0AGEF2QA-LO

Perspectief na 2020: we monitoren de verdere evolutie van de schooltoeslag met het oog op het verkorten van de toekenningstermijn.

SD 3

OD Naam nr.

Omschrijving

Indicator (op het niveau van de doelstelling)

Doelstelling Volgt Bijdrage aan doelstellingen m.b.t. uit WVGA en Bestuurszaken VUTG HELE OP STELSEL / FONS 2019 WVGA WVGA WVGA WVGA BZ / VUTG INTERN

3.1

3.3 3.1.2 • Tegen 30/6/2020 zijn met de 3.4 regisseur de nodige afspraken gemaakt rond het gebruik en interpretatie van de data uit het DWH. VUTG HELE • Tegen 30/6/2020 zijn de eerste STELSEL datasets via het DWH ter beschikking gesteld. • Tegen 30/9/2020 zijn de rapporteringstools (incl. opleiding) binnen het VUTG uitgerold naar een eerste groep van gebruikers. Perspectief na 2020: vanaf 2021 rapporteren we over de uitvoering van het Groeipakket aan de hand van de afgesproken rapporten.

3.1 Verdere uitbouw van In samenwerking met Opgroeien verder dataset en datawarehouse uitbouwen van de dataset en het Groeipakket datawarehouse voor de monitoring en opvolging van het Groeipakket en van de efficiëntie van het stelsel, het agentschap en FONS. Er worden met de regisseur de nodige afspraken gemaakt rond het gebruik en de interpretatie van de data uit het DWH.

3.2

3.3

3.5

Begrotingsartikel en budget (beleidsHR Audit kredieten) GN0AGEF2QA-WT DWH 181deuro GN0AGEF2QA-LO

SD 4

VUTG zorgt voor een efficiënt georganiseerd en performant ondersteund uitbetalingslandschap waarbinnen de opdrachten Groeipakket correct en volgens de regelgeving toegepast worden

OD Naam nr.

Omschrijving

Indicator (op het niveau van de doelstelling)

Doelstelling Volgt Bijdrage aan doelstellingen m.b.t. uit WVGA en Bestuurszaken VUTG HELE OP STELSEL / FONS 2019 WVGA WVGA WVGA WVGA BZ / VUTG INTERN

3.1

3.2

We stellen, samen met de partners, 3.1 3.2.3 • Tegen 31/12/2020 zijn de meetbare responsabiliseringscriteria op en we 3.2 criteria opgesteld, regelgevend verankeren die in de regelgeving. De criteria verankerd, en kunnen ze gebruikt mikken zowel op kwalitatieve als op VUTG HELE worden. efficiëntiemaatstaven. STELSEL De samenhang met doelstelling 1.2 (indicatorenset gebaseerd op DWH) wordt hierbij meegenomen. Perspectief na 2020: we implementeren de opgestelde responsabiliseringscriteria en evalueren ze één jaar na de eerste resultaten. 4.2 Uitdragen van de VUTG zet via opgebouwde expertise verder in • Tegen 31/12/2020 is het luik 4.1 3.1.3 opgebouwde kennis en op het uitdragen van kennis en richtlijnen naar “Thema’s” van GPedia expertise naar het uitbetalingslandschap en geactualiseerd en verder uitgewerkt VUTG HELE belanghebbenden belanghebbenden. Het platform GPedia wordt STELSEL door de Projectgroep GPedia. als voornaamste kanaal actueel gehouden en verder uitgewerkt. Perspectief na 2020: we bouwen GPedia als kennisportaal voor het Groeipakket verder uit. 4.3 Verdere uitbouw van De opvolging van de verdere uitbouw van CGPA • Tegen 31/12/2020 is CGPA verder 2.1 3.2.1 CGPA van zowel IT ontwikkelingen scope VUTG als 2.2 uitgebouwd volgens zowel VUTG als scope private UA conform de goedgekeurde 2.3 private UA scope. nota RvB. • Tegen 31/12/2020 is CGPA gehost VUTG HELE De bedrijfscontinuïteit van CGPA optimaliseren bij de nieuwe gegunde ICT STELSEL door hosting van CGPA en Kring bij een externe leverancier en dit volgens de ICT partner onder te brengen. noodzakelijke SLA’s op vlak van bedrijfscontinuïteit. 4.1 Onderzoeken ondersteuning en responsabilisering in een gewijzigd uitbetalingslandschap

Perspectief na 2020: 4.4 Voorzien van IT-services voor de verschillende ondersteuningsfuncties van het agentschap

we passen de Centrale Groeipakketapplicatie na 2020 projectmatig verder aan waar efficiëntiewinsten mogelijk zijn. We voorzien in de verschillende 1.9 3.2.1 • Tegen 28/2/2020 is de scope van de ondersteuningsfuncties de nodige IT-services 1.10 te ontwikkelen functionaliteiten om de controle op de deugdelijke uitbetaling VUTG HELE binnen de verschillende IT van de toelagen mogelijk te maken. Voor de STELSEL toepassingen met prioritering klachten- en bemiddelingsdienst wordt de ITvastgelegd. toepassing geanalyseerd en (her)ontwikkeld.

3.3

3.5

Begrotingsartikel en budget (beleidsHR Audit kredieten) GN0AGEF2QA-LO

GN0AGEF2QA-LO

GN0AGEF2QA-LO GN0AGEF2QA-WT CGPA ontwikkeling 3.778deuro

GN0AGEF2QA-LO GN0AGEF2QA-WT

Perspectief na 2020: 4.5 Analyse van de regelgeving in functie van kostenefficiëntie

Perspectief na 2020: 4.6 Uitbouw en verankering van de Auditdienst van VUTG

Perspectief na 2020: 4.7 Uitrol EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information)

Perspectief na 2020: 4.8 Uitvoering geven aan regelgevende aanpassing inzake retroactiviteit vluchtelingen Perspectief na 2020:

De toepassing HOLMES wordt aangepast naar • Tegen 30/09/2020 zijn ‘Holmes’ en Holmes/Fami het Vlaams model inclusief ontwikkeling van control ‘Famicontrol’ verder (her)ontwikkeld rapportering. Ook voor de sociale begeleidings- met de nodige functionaliteiten en 444deuro en toezichtsfunctie wordt de IT-toepassing dit volgens de vastgelegde geanalyseerd en (her)ontwikkeld. Het prioriteiten binnen de analyse. datawarehouse en datamining wordt opgezet • Tegen 31/12/2020 zijn de geplande in functie van een gericht en efficiënt functionaliteiten van de beide IT fraudebeleid. systemen opgeleverd. we passen de IT-functionaliteiten na 2020 projectmatig verder aan waar efficiëntiewinsten mogelijk zijn. We onderzoeken in welke mate een 4.4 3.1.2 GN0• Tegen 30/06/2020 voorzien we een vereenvoudiging van de regelgeving een AGEF2QA-LO analyse met desgevallend positief effect zou kunnen hebben op de VUTG HELE vereenvoudigings-mogelijkheden. werkingskosten in het stelsel. We voeren dit uit STELSEL in samenhang met het project rond evaluatie en borging van de regelgeving (5.3) we voeren vanaf 2021, in samenwerking met de regisseur, aanpassingen in waar dit relevant en mogelijk is. In afstemming met Audit Vlaanderen en de 5.1 11 GN0• Tegen 31/06/2020 is het revisoren, wordt de Auditdienst van VUTG 5.2 AGEF2QA-LO personeelskader volledig ingevuld VUTG HELE verder uitgebouwd en verankerd, en wordt de • Tegen 31/12/2020 is de STELSEL werking bekendgemaakt bij belanghebbenden auditplanning opgesteld en verder uitgevoerd. de auditdienst voert de nodige audits uit op basis van een veralgemeende risicoanalyse van het agentschap door het Auditcomité. Bij de uitrol van EESSI zal VUTG aan de 3.2.1 GN0• Indicator nog te bepalen uitbetalers de nodige ondersteuning bieden. AGEF2QA-LO Hiertoe wordt overleg met de relevante VUTG HELE partner(s) gepland, worden richtlijnen STELSEL uitgeschreven en bezorgd aan de UA, en wordt de wisselwerking tussen GPA en EESSI geëvalueerd. De wijze waarop EESSI en internationale uitwisseling uitgevoerd wordt is na 2020 voorwerp van monitoring en evaluatie. De werkwijzen worden aangepast waar dit mogelijk is, in overeenstemming met internationale overeenkomsten. Op het ogenblik dat het regelgevend kader GN0• Indicator nog te bepalen in inzake de afschaffing van de retroactiviteit van AGEF2QA-LO samenspraak met de regisseur VUTG HELE de gezinsbijslagen voor vluchtelingen STELSEL gecreëerd is, zal het agentschap uitvoering geven aan de instrumentele uitwerking. /

SD 5

VUTG en FONS geloven in de meerwaarde van sterke samenwerkingsverbanden met relevante partners en belanghebbenden en bouwen deze verder uit

OD Naam nr.

Omschrijving

Indicator (op het niveau van de doelstelling)

Doelstelling Volgt Bijdrage aan doelstellingen m.b.t. uit WVGA en Bestuurszaken VUTG HELE OP STELSEL / FONS 2019 WVGA WVGA WVGA WVGA BZ / VUTG INTERN

5.1 Evaluatie en doelgerichte optimalisering van lokale samenwerkingen FONS

Perspectief na 2020: 5.2 Evaluatie uitvoering en regelgeving Groeipakket in functie van borging en verbetering

Perspectief na 2020: 5.3 Evaluatie van het belanghebbendenmanage ment en onderzoeken samenwerkingen met nieuwe partners

Perspectief na 2020: 5.4 Evaluatie ORINT

3.1

3.2

3.3

3.5

Begrotingsartikel en budget (beleidsHR Audit kredieten) GN0AGEF2QA-LO

De lokale en regionale samenwerkingen met 1.6 3.1.3 3.3.1 3.5 • Tegen 31/12/2020 is de inzet van de partners zoals Huizen van het Kind, OCMW’s, … medewerkers van FONS bij de worden geëvalueerd op doelgerichtheid zodat FONS partners waarmee we samenwerken er optimaler kan worden ingezet op plaatsen geëvalueerd en geoptimaliseerd. waar de aanwezigheid van FONS belangrijk is. we passen de samenwerkingsverbanden aan aan de noden van het doelpubliek en de betrokken partners, op basis van de ontwikkelde evaluatiemethode. Samen met het Agentschap Opgroeien wordt 4.4 3.1.2 GN0• Tegen 30/06/2020 is per thema verder gewerkt aan een gezamenlijke evaluatie AGEF2QA-LO beslist wat aangepakt gaat worden van de regelgeving en de uitvoering van het en wat niet Groeipakket, met als doel borging en • Tegen 31/12/2020 is de procedure VUTG HELE verbetering. Per thema worden knelpunten en aanpassingen regelgeving opgestart STELSEL signalen verzameld en onderzocht, wordt een analyse van wenselijkheid en haalbaarheid gemaakt, en wordt beslist wat aangepakt wordt. we voeren vanaf 2021, in samenwerking met de regisseur, aanpassingen in waar dit relevant en mogelijk is. Evaluatie van het bestaande 1.6 3.1.3 GN0• Tegen 31/12/2020 is er een belanghebbendenmanagement na 1 jaar 1.8 AGEF2QA-LO evaluatie over de werking met het oog op bijsturing, 4.2 klantentevredenheid via optimalisatie en borging, zodat VUTG gezien het Sectoroverleg en de wordt als een klantgerichte organisatie. De klantencontacten. VUTG HELE aankoppeling met nieuwe partners zoals • Tegen 31/12/2020 is er een STELSEL pleegzorg, onderwijs, scholen, regionale evaluatie van het persbeleid. welzijnsnetwerken enz. wordt onderzocht om • Tegen 31/12/20 is met een aantal te kijken waar er toegevoegde waarde voor de potentiële nieuwe partners klant gecreëerd kan worden. uitgeklaard of en hoe een samenwerking mogelijk is. we passen het belanghebbendenmanagement aan aan de noden van het doelpubliek en de betrokken partners, op basis van de ontwikkelde evaluatiemethode. Na 2020 wil VUTG zicht hebben op de GN0• Tegen 31/05/2020 is er een VUTG HELE relevantie en wijze van samenwerking in het AGEF2QA-LO evaluatie over de werking van STELSEL

kader van ORINT, en op basis daarvan keuzes kunnen maken over de toekomst.

ORINT, en een zicht op de evolutie van de internationale functie binnen het VUTG. Perspectief na 2020: we passen onze werking aan aan de toekomstige visie over de samenwerking met de andere regioâ€™s op het vlak van de gezinsbijslagen.

SD 6

VUTG bouwt een visiegedreven, efficiënte en wendbare organisatie uit door structuren en werking optimaal af te stemmen op strategie en klanten

OD Naam nr.

Omschrijving

Indicator (op het niveau van de doelstelling)

Doelstelling Volgt Bijdrage aan doelstellingen m.b.t. uit WVGA en Bestuurszaken VUTG HELE OP STELSEL / FONS 2019 WVGA WVGA WVGA WVGA BZ / VUTG INTERN

3.1

3.2

3.3

3.5

Begrotingsartikel en budget (beleidsHR Audit kredieten) GN0AGEF2QA-LO GN0AGEF2QA-WT Innovatie workshops 21deuro

Het in 2019 uitgewerkte toekomstverhaal en de • Tegen 31/03/2020 zijn missie, visie, 6.3 waarden worden in 2020 in heel VUTG waarden en strategie (OP2020) gelanceerd via storytelling, visualisering en gevalideerd door de RvB sensibilisering. Ze worden geïntegreerd in het • Tegen 30/6/2020 zijn waarden VUTG HR-instrumentarium. INTERN omgezet in gedragsindicators • Tegen eind 2020 is een brede bewustwordingscampagne uitgevoerd. Perspectief na 2020: we toetsen het handelingskader, gebaseerd op waardenmanagement, als vast onderdeel van de feedbackprocedures binnen het agentschap. 6.2 Verdere uitrol van Het in 2019 opgezette leiderschapstraject 6.3 5.2 • Tegen 30/6/2020 is een leiderschap binnen VUTG beoogt het groeien van ‘leiders in verandering’ communicatief aantrekkelijke visie naar ‘leiders van verandering’. Deze in 2019 op leiderschap bij VUTG beschikbaar. uitgewerkte leiderschapsprincipes worden • Tegen 30/10/2020 zijn de VUTG omgezet in concreet observeerbaar gedrag. Het leiderschaps-principes vertaald in INTERN VUTG onderzoekt de mogelijkheden om dit te rollen en gedrags-competenties toetsen en op te volgen in het kader van HRinitiatieven (planning en evaluatie, werving en selectie, opleiding, ….). Perspectief na 2020: we toetsen het handelingskader, gebaseerd op waardenmanagement, als vast onderdeel van de feedbackprocedures binnen het agentschap. 6.3 Reorganisatie FONS De reorganisatie van FONS beoogt via een 6.4 • Tegen 31/12/2020 is een aangepaste werkomgeving een service gericht organisatie-oefening voor FONS op klanten, efficiëntie, en een sterke VUTG uitgevoerd, gebaseerd op de 4 ondersteuning van teams. De interne INTERN pijlers met aandacht voor de informatiedoorstroming is gestroomlijnd, de ondersteuning en interne ondersteuning gerationaliseerd. informatiedoorstroming. Perspectief na 2020: we rollen de principes van zelforganiserende teams verder uit in het Agentschap. 6.4 Uitbouw en optimalisatie Inzetten op een sterke, doelmatige organisatie • Tegen 31/12/2020 is er een 6.4 2.2 Algemene Diensten en managementondersteuning door AD zodat dienstverleningscatalogus voor AD het VUTG kan focussen op de realisatie van de en een VTO plan 2019-2020 VUTG kerntaken. Een dienstverleningscatalogus voor INTERN AD wordt opgemaakt, alsook een VTO-plan 2020-2021, rekening houdend met de beschikbare budgetten. 6.1 VUTG ambities en waarden implementeren en communiceren in de organisatie

GN0AGEF2QA-LO

Perspectief na 2020: we rollen de principes van zelforganiserende teams verder uit in het Agentschap. 6.5 Herbekijken externe en Herbekijken van de organisatie van de externe â€˘ Tegen 30/06/2020 is er een interne telefonie en interne telefonie FONS en VUTG, alsook de behoefteanalyse FONS klaar. relatie tot 1700 en de wijze waarop sociale VUTG â€˘ Tegen 31/12/2020 zijn de media gebruikt kunnen worden in het kader INTERN communicatiekanalen structureel van de dienstverlening. herwerkt in functie van de effectieve noden. Perspectief na 2020: we geven het gebruik van sociale media geleidelijk aan een plaats in onze dienstverlening.

3.3

GN0AGEF2QA-LO

SD 7

VUTG zet in op beheersing en continue verbetering van haar processen via informatisering, het managen van kwaliteit en risico’s, en een efficiënt middelenbeheer

OD Naam nr.

Omschrijving

Indicator (op het niveau van de doelstelling)

Doelstelling Volgt Bijdrage aan doelstellingen m.b.t. uit WVGA en Bestuurszaken VUTG HELE OP STELSEL / FONS 2019 WVGA WVGA WVGA WVGA BZ / VUTG INTERN

3.1

3.2

7.1 Verdere uitbouw systeem Het in 2019 opgezette systeem van 5.3 • Tegen 30/06/2020 is een nieuwe van organisatiebeheersing organisatiebeheersing conform de leidraad 5.4 evaluatie organisatiebeheersing Vlaamse Overheid, wordt verder uitgebouwd, gemaakt en worden waar nodig VUTG gebaseerd op het risicomanagementsysteem. acties opgezet. INTERN Tegelijk ontwikkelt VUTG een visie op het • Tegen 31/12/2020 zijn verankeren van kwaliteit en de monitoring er kwaliteitsmanagement en van. monitoring operationeel. Perspectief na 2020: onze organisatiebeheersing maakt een vast onderdeel uit van de evaluatieprincipes over de werking van het agentschap. 7.2 Inzetten op een groter IT- Voor elke bedrijfskritieke IT toepassing, • Tegen 31/3/2020 is voor elke eigenaarschap waaronder CGPA, hebben wij een eigen interne bedrijfskritieke IT toepassing de PO product owner en wordt de kennisoverdracht aangeduid. VUTG naar deze product owner gerealiseerd. • Tegen 31/12/2020 is de volledige INTERN kennisoverdracht naar deze (nieuwe) PO gerealiseerd zodat deze autonoom als PO kan optreden. Perspectief na 2020: / 7.3 Efficiëntie door daling Met het oog op een efficiëntere inzet van • Tegen 31/12/2020 is het aantal gebruik circulaire cheques middelen wordt door gerichte actie(s) het uitgegeven circulaire cheques met aantal circulaire cheques gevoelig verminderd. 25% gedaald. VUTG INTERN

Perspectief na 2020: 7.4 Inzetten op een efficiënter gebouwenbeleid mede in het kader van het ecologisch omgaan met resources

we beogen de betalingen via circulaire cheques te vervangen door een andere, minder handmatige, betaalwijze. Met de inkanteling van FONS Brugge in het VAC • Tegen 31/03/2020 is FONS Brugge Brugge wordt in 2020 werk gemaakt van een ingekanteld in het VAC Brugge. efficiënter gebouwenbeleid. Ook wordt gestart • Tegen 30/06/2020 zijn de VUTG met de voorbereiding van het verhuisproject INTERN gesprekken hervat over de Kantoor 2023 voor Brussel, en wordt de eventuele inkanteling van FONS mogelijkheid Antwerpen in het VAC Antwerpen

3.3

3.5

Begrotingsartikel en budget (beleidsHR Audit kredieten) 9.3 GN011 AGEF2QA-LO

GN0AGEF2QA-LO

GN0AGEF2QA-LO GN0AGEF2QA-WT Betaalkosten toelage gezinsbeleid 50deuro

GN0AGEF2QA-LO

onderzocht om FONS Antwerpen in te kantelen in het VAC Antwerpen. Perspectief na 2020: we verminderen de last van eigen gebouwen ten voordele van centraal georganiseerde huisvesting. 7.5 Evaluatie beheer rechten Onderzoeken hoe het beheer van de rechten in â€˘ Tegen 30/6/2020 is er zicht op hoe in het verleden. het verleden na 2020 het efficiĂŤntst kan de rechten uit het verleden na 2020 FONS verlopen. Er zal worden bekeken of er hiervoor beheerd zullen worden. nog steeds een actieve Itinera nodig is. Perspectief na 2020: we passen onze werkwijzen verder aan aan het uitdovend karakter van de rechten uit het verleden.

2.4

GN0AGEF2QA-LO

SD 8

VUTG maakt werk van een geïntegreerd HR beleid met aandacht voor een positief arbeidsklimaat, een geïntegreerd welzijnsbeleid en het verankeren van diversiteit in de organisatie

OD Naam nr.

Omschrijving

Indicator (op het niveau van de doelstelling)

Doelstelling Volgt Bijdrage aan doelstellingen m.b.t. uit WVGA en Bestuurszaken VUTG HELE OP STELSEL / FONS 2019 WVGA WVGA WVGA WVGA BZ / VUTG INTERN

8.1 Uitbouwen en invullen van Uitbouwen en invullen van het personeelsplan, het personeelsplan rekening houdend met niet ingevulde functies en competenties, de door de Vlaamse Overheid opgelegde koppenbesparing, en de koppeling naar functiefamilies. Dit plan wordt als richtsnoer gebruikt voor wervingen, interne mobiliteit, loopbaanontwikkeling en bevordering. 8.2 Opmaken van een Een strategisch VTO-plan wordt opgemaakt strategisch met specifieke, functiegerichte opleidingen ontwikkelingsplan maar ook met oog voor strategische kennis, competenties en gedragscompetenties die in de organisatie uitgebouwd moeten worden. VUTG wil evolueren naar een meer strategische Academie voor training en ontwikkeling, met een ruimere invalshoek dan opleidingen enkel gericht op kennisoverdracht. 8.3 Uitwerken van een globaal Uitwerken van een globaal preventieplan en preventieplan en jaaractieplan Welzijn op het Werk in jaaractieplan Welzijn op samenwerking met alle betrokken het Werk welzijnsactoren van de VO. Het betreft een verplichting om te beschikken over dergelijk plan. 8.4 Verdere uitwerking VUTG werkt een deontologische code uit voor integriteitsbeleid het personeel. Daarnaast worden communicatie- en kennisdelingsinitiatieven opgezet om het personeel te informeren over de code en richtlijnen hierover. 8.5 Uitbouwen van een Inzetten op de uitbouw van een inclusief diversiteitsbeleid diversiteitsbeleid. Op basis van het strategisch Gelijke kansen en Diversiteitsplan 2021-2025

• Tegen 30/06/2020 is een geactualiseerd personeelsplan beschikbaar.

3.1

6.1

3.2

3.3

3.5

Begrotingsartikel en budget (beleidsHR Audit kredieten) 1.1 GN0AGEF2QA-LO

VUTG INTERN

• Tegen 1/09/2020 beschikt VUTG over een VTO plan 2019-2020 rekening houdend met de beschikbare budgetten.

• Tegen 30/09/2020 is een globaal preventieplan en jaaractieplan goedgekeurd door de DR en het EOC. • Tegen 30/06/2020 aanduiden van een integriteitsambtenaar. • Tegen 31/12/2020 is de deontologische code personeel goedgekeurd door de directieraad en EOC. • Tegen 30/06/2020 is een diversiteitsambtenaar aangeduid.

2.2

GN0AGEF2QA-LO

7.1 7.2

4.1 4.2

GN0AGEF2QA-LO

7.3

GN0AGEF2QA-LO

8.1 8.2

6.1 6.2

GN0AGEF2QA-LO

VUTG INTERN

van de VO wordt een diversiteitsbeleid voor â€˘ Tegen 31/12/2020 beschikt VUTG VUTG uitgewerkt. Onze ambitie moet zijn om over een diversiteitsplan, inclusief een afspiegeling van de maatschappij te zijn. streefcijfers. De doelstellingen zullen verankerd worden in het OP 2021, en streefcijfers ter ondersteuning van het diversiteitsbeleid zullen uitgewerkt en opgevolgd worden. Perspectief na 2020 voor de volledige SD 8: we passen de doelstellingen in de diverse plannen verder aan aan centraal opgelegde doelstellingen en de resultaten van de PDCA-cyclus in het agentschap.

FINANCIEEL OVERZICHT

De doelstellingen van het ondernemingsplan 2020 vallen binnen de contouren van de begroting 2020. De begroting (BO2020) werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur en conform het begrotingsproces binnen de Vlaamse Overheid.

VLAAMS AGENTSCHAP VOOR DE UITBETALING VAN TOELAGEN IN HET KADER VAN HET GEZINSBELEID Begrotingsopmaak 2020 in duizend euro ONTVANGSTEN BEGROTINGSARTIKEL

OMSCHRIJVING BEGROTINGSARTIKEL

ESR INDELING

ISE ENT

ESR COFOG OMSCHRIJVING BASISALLOCATIE

BO 2020 excl. overflow

BO 2020 overflow

BO 2020 incl. overflow

GN0-BGEFAQA-OW GN0-BGEFAQA-OW GN0-BGEFAQA-OW

ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN - GROEIPAKKET - WERKINGSUITGAVEN GE GQGEZINSBELEID GN0 BGF003 1611 ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN - GROEIPAKKET - WERKINGSUITGAVEN GE GQGEZINSBELEID GN0 BGF007 3810 ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN - GROEIPAKKET GE GQ GN0 WERKINGSUITGAVEN GEZINSBELEID

LOPENDE ONTVANGSTEN 6.000 6.000 TERUGVORDERINGEN M.B.T. TOELAGEN PRIVATE UITBETALINGSACTOREN 0 6.000 0 6.000

GN0-BGEFAQB-OW GN0-BGEFAQB-OW

ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN - GROEIPAKKET - TOELAGEN GEZINSBELEID GE GQ GN0 BGF004 3850 ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN - GROEIPAKKET GE GQ GN0 TOELAGEN GEZINSBELEID

TERUGVORDERINGEN M.B.T. TOELAGEN GEZINSBELEID 0 0

GN0-BGEFAQX-OI GN0-BGEFAQX-OI

ONTVANGSTEN INTERNE STROMEN - GROEIPAKKET - OPGROEIEN REGIE GE ONTVANGSTEN INTERNE STROMEN - GROEIPAKKET GE OPGROEIEN REGIE

GQ GN0 BGF005 4640 GQ GN0

KIND EN GEZIN

GN0-BGEFAZZ-OI GN0-BGEFAZZ-OI

ONTVANGSTEN INTERNE STROMEN ONTVANGSTEN INTERNE STROMEN

GE GE

GZ GN0 BGF006 4610 GZ GN0

DOTATIE VG

GN0-BGEFAZZ-OG GN0-BGEFAZZ-OG

OVERGEDRAGEN OVERSCHOT VORIGE BOEKJAREN OVERGEDRAGEN OVERSCHOT VORIGE BOEKJAREN

GE GE

GZ GN0 BGF001 0821 GZ GN0

GN0-BGEFAZZ-OU GN0-BGEFAZZ-OU

OVER TE DRAGEN TEKORT VAN HET BOEKJAAR OVER TE DRAGEN TEKORT VAN HET BOEKJAAR

GE GE

GZ GN0 BGF002 0822 GZ GN0

TOTAAL ONTVANGSTEN

TOT TOT

0 0

901.939 901.939

95.324 95.324

OVERGEDRAGEN SALDO VORIGE BOEKJAREN 0

0 0

OVER TE DRAGEN TEKORT VAN HET BOEKJAAR 0

0 0

1.003.263

in duizend euro UITGAVEN BEGROTINGSARTIKEL

OMSCHRIJVING BEGROTINGSARTIKEL

ISE ENT

ESR COFOG OMSCHRIJVING BASISALLOCATIE

BO 2020 excl. overflow VAK

VEK

GN0-AGEF2QA-LO GN0-AGEF2QA-LO

LONEN - GROEIPAKKET - WERKINGSUITGAVEN GEZINSBELEID GE LONEN - GROEIPAKKET - WERKINGSUITGAVEN GE GEZINSBELEID

GQ GN0 AGF003 1100 GQ GN0

10400

GN0-AGEF2QA-WT GN0-AGEF2QA-WT GN0-AGEF2QA-WT GN0-AGEF2QA-WT

WERKING EN TOELAGEN - GROEIPAKKET - WERKINGSUITGAVEN GE GEZINSBELEID GQ GN0 AGF004 1211 WERKING EN TOELAGEN - GROEIPAKKET - WERKINGSUITGAVEN GE GEZINSBELEID GQ GN0 AGF009 7440 WERKING EN TOELAGEN - GROEIPAKKET - WERKINGSUITGAVEN GE GEZINSBELEID GQ GN0 AGF005 3132 WERKING EN TOELAGEN - GROEIPAKKET GE GQ GN0 WERKINGSUITGAVEN GEZINSBELEID

10400 10400 10400

GN0-AGEF2QB-WT GN0-AGEF2QB-WT

WERKING EN TOELAGEN - GROEIPAKKET - TOELAGEN GEZINSBELEID GE GQ GN0 AGF006 3431 WERKING EN TOELAGEN - GROEIPAKKET - TOELAGEN GE GQ GN0 GEZINSBELEID

10400

GN0-AGEF2QX-IS GN0-AGEF2QX-IS

INTERNE STROMEN - GROEIPAKKET - OPGROEIEN REGIE INTERNE STROMEN - GROEIPAKKET - OPGROEIEN REGIE

GE GE

GQ GN0 AGF007 4140 GQ GN0

KIND EN GEZIN

GN0-AGEF2ZZ-IS GN0-AGEF2ZZ-IS

INTERNE STROMEN INTERNE STROMEN

GE GE

GZ GN0 AGF008 4110 GZ GN0

MVG

GN0-AGEF2ZZ-OH GN0-AGEF2ZZ-OH

OVERGEDRAGEN TEKORT VORIGE BOEKJAREN OVERGEDRAGEN TEKORT VORIGE BOEKJAREN

GE GE

GZ GN0 AGF002 0321 GZ GN0

OVERGEDRAGEN TEKORT VAN VORIGE BOEKJAREN

GN0-AGEF2ZZ-OV GN0-AGEF2ZZ-OV

OVER TE DRAGEN OVERSCHOT VAN HET BOEKJAAR OVER TE DRAGEN OVERSCHOT VAN HET BOEKJAAR

GE GE

GZ GN0 AGF001 0322 GZ GN0

OVER TE DRAGEN OVERSCHOT VAN HET BOEKJAAR

TOTAAL UITGAVEN

TOT TOT

LONEN

28.086 28.086

VAK

28.086 28.086

WERKINGSUITGAVEN 5.550 INVESTERINGEN 6.000 TOELAGEN PRIVATE UITBETALINGSACTOREN 59.750 71.300

TOELAGEN GEZINSBELEID

BO 2020 overflow

BO 2020 incl. overflow

VEK

VAK

VEK

28.086 28.086

5.550 6.000 59.750 71.300

901.939 901.939

1.938 1.938

0 0

1.003.263

0 0

1.003.263

VLAAMS AGENTSCHAP VOOR DE BO 2020 UITBETALING VAN TOELAGEN IN HET excl. KADER VAN HET GEZINSBELEID overflow Totaal uitgaven 1.003.263 Aflossing schuld (code 9) 0 Kredietverl. en Deelneming (codes 8) 0 Dotaties MVG (code 41.1 en 61.1) 0 Dotaties DAB,VOI (code 41.3,4,5,6,7 en 1.938 61.3,4,5,6,7) Over te dragen overschot (code 03.22) 0 Overgedragen tekort (code 03.21) 0 Interne verrichtingen (code 03.10) 0 Totaal ESR-gecorrigeerde 1.001.325 beleidsuitgaven

BO 2020 overflow 0 0 0 0 0

BO 2020 incl. overflow 1.003.263 0 0 0 1.938

0 0 0 0

0 0 0 1.001.325

VLAAMS AGENTSCHAP VOOR DE BO 2020 UITBETALING VAN TOELAGEN IN HET excl. KADER VAN HET GEZINSBELEID overflow Totaal ontvangsten 1.003.263 Leningen (code 9) 0 KVD (codes 8) 0 Dotaties MVG (code 46.1 en 66.1) 95.324 Dotaties DAB, VOI (code 46.3,4,5,6,7 en 901.939 66.3,4,5,6,7) Overgedragen overschot (code 08.21) 0 Over te dragen tekort (code 08.22) 0 Interne verrichtingen (code 08.10) 0 Totaal ESR-gecorrigeerde ontvangsten 6.000

BO 2020 overflow 0 0 0 0 0

BO 2020 incl. overflow 1.003.263 0 0 95.324 901.939

0 0 0 0

0 0 0 6.000

Totaal uitgaven Aflossing schuld (code 9) Kredietverl. en Deelneming (codes 8) Dotaties MVG (code 41.1 en 61.1) Dotaties DAB,VOI (code 41.3,4,5,6,7 en 61.3,4,5,6,7) Over te dragen overschot (code 03.22) Overgedragen tekort (code 03.21) Interne verrichtingen (code 03.10) Totaal ESR-gecorrigeerde betaaluitgaven

1.003.263 0 0 0 1.938

0 0 0 0 0

1.003.263 0 0 0 1.938

0 0 0 1.001.325

0 0 0 0

0 0 0 1.001.325

intering = - en opbouw = + ESR-intering en opbouw (excl. afroming saldi) ESR vorderingen-saldo

0 0

-995.325

ESR BELEID - ESR BETAAL

PERSONEELSOVERZICHT

Het voor VUTG op 11 januari 2019 door de Vlaamse Regering goedgekeurd personeelskader (VR 2019 1101 DOC.1639/1BIS), bedroeg 359 VTE (354 VTE voor VUTG en 5 VTE voor detachering naar ORINT). Met de overname van de schooltoeslag en de hiermee gepaard gaande overdracht van 10 personeelsleden vanuit het beleidsdomein Onderwijs in 2019, zouden de personeelsbehoeften theoretisch op 369 VTE zijn komen te liggen. Uitgaande van de strategische lange termijn keuzes in dit ondernemingsplan werden de personeelsbehoeften VUTG bijgewerkt. In het licht van de besparingsdoelstelling van de Vlaamse regering, en de op dit moment te verwachten personeelsevoluties, werd ook al een eerste significante bijstelling gedaan, en werden voor 29 VTE aan personeelsbehoeften geschrapt. Hierdoor komt het TO BE personeelsplan momenteel te liggen op 340 VTE. Conform de besparingsoperatie van de Vlaamse regering in de periode 2019-2024 dient het VUTG 30 koppen af te bouwen. Het agentschap voorziet geen naakte ontslagen om deze koppenbesparing te realiseren. Rekening houdend met het personeelsplan TO BE en het verzekeren van de continuĂŻteit van de dienstverlening zal bij natuurlijke afvloeiingen via pensionering, tijdelijke contracten of ontslagname door het personeel, systematisch geĂŤvalueerd worden of vervanging zich opdringt en of dat dit kan opgevangen worden via interne mobiliteit of door optimalisatietrajecten. Op basis van de prognoses die momenteel kunnen gemaakt worden, schatten we in dat we in de periode tot 2024 zeker 30 personeelsleden zien uitstromen door pensionering, waardoor we op organisatieniveau zekerheid hebben dat we de opgelegde koppenbesparing van 30 koppen kunnen halen. Het is nu echter moeilijk om deze specifiek in te schatten per afdeling en team. Door de natuurlijke uitstroom strikt te monitoren zal het mogelijk zijn om jaarlijks de personeelsbehoeften en het TO BE personeelsplan specifiek bij te stellen, en waar nodig nog gericht te verlagen. Zo kunnen we tegen het einde van de regeerperiode voldoen aan de gevraagde afbouw van 30 koppen, en tevens streven naar een optimale bijstelling en invulling van de personeelsbehoeften. In het bijgaand overzicht staan de geactualiseerde personeelsbezetting (februari 2020) en de geplande vervangingen en wervingen, afgezet tegen de personeelsbehoeften TO BE.

OVERZICHT INVULLING PERSONEELSBEHOEFTEN VUTG (VTE) AFDELING

A3 domein

Personeelsbehoeften A285 A B C / A286

Totaal

1,0

0,0

1,0 5,0 6,0

0,0

1,0 1,0 1,0 6,0 1,0 6,0 4,0 10,0 4,0 5,0 4,0 0,0 43,0

3,0 3,0

2,0 221,0 19,0 242,0

0,0

1,0 1,0 3,0 7,0 24,0 8,0 44,0

0,0

0,0 3,0

5,0 5,0 340,0

0,0 1,0

Huidige personeelsbezetting A285 A B C D / A286

Totaal

A285 / A286

Lopende vervangingen + voorziene wervingen D Totaal Info

+/-

Aard functies

0,0 0,0 0,0

3 3

0,0 -0,2 0,0 0,6 0,0 -0,4 0,3 -5,4 -0,2 0,0 0,0 9,0 3,7

3 4 2 2 4 2 4 2 4 2 2 2

1,0 -7,1 1,4 -4,7

3 1 1

0,0 -0,2 7,0 -0,8 -2,7 -1,1 2,2

3 4 2 2 2 2

-0,2 -0,2 1,0

GEDELEGEERD BESTUURDER Aansturing VUTG Staf gedelegeerd bestuurder totaal ALGEMENE DIENSTEN Aansturing Algemene Diensten Administratieve ondersteuning + Onthaal VUTG Databeheer FinanciĂŤn en boekhouding Juridisch Kwaliteit en monitoring Strategisch HR en organisatieontwikkeling IT beheer en support Marketing, communicatie en externe relaties Procesbeheer CGPA Groeipakket VTO Expertisecel Schooltoelagen totaal FONS Aansturing FONS Klantenbeheer FONS Loketfunctie en omkadering FONS totaal AUDIT, BEHEER EN TOEZICHT Aansturing Audit, beheer en toezicht Administratieve ondersteuning ABT Interne audit Klachten en bemiddeling Sociale inspectie en begeleiding Juridisch beheer stelsel totaal INTERREGIONAAL ORGAAN Detachering naar ORINT totaal VUTG TOTAAL

1,0 1,0

2,0 2,0

0,0

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0 2,0 2,0

0,0

1,0

3,0

2,0

1,0

4,0 1,0 8,0 2,0 5,0 3,0

13,0

26,0

7,0 3,0 10,0

22,0 192,0 6,0 7,0 28,0 199,0

3,0

2,0

0,0

2,0 1,0

1,0

0,0

1,0

3,0 1,0 3,0 6,0 13,0

0,0 1,0

0,0 4,0

1,0 1,0 40,0

AARD VAN DE FUNCTIES rechtstreekse dienstverlening FONS rechtstreekse dienstverlening hele stelsel beleids- en managementfuncties organisatieondersteunende functies TOTAAL

0,0

3,0 3,0

6,0 15,0 2,0 24,0

2,0 2,0 2,0 2,0 82,0 210,0

6,0 6,0

Personeelsbehoeften 1 2 3 4

% 70,59 23,24 2,941 3,235 100,0

1,0

0,0

2,0 2,0

0,0

1,0 4,0 5,0

0,0

1,0 0,8 0,0 6,6 0,0 5,6 3,3 3,6 3,8 5,0 4,0 9,0 42,7

2,8 3,7 6,5

3,0 213,9 20,4 237,3

1,0 0,8

0,0

1,0

2,5

3,1

1,0 1,8 0,8 1,8

2,8

1,0

1,8 1,5 2,8 2,0 4,0 3,0

1,0

7,4

17,6

0,0

3,0 6,8 3,0 12,8

19,4 184,9 5,2 8,5 24,6 193,4

1,0 9,0 16,7

1,0 0,8 7,0 0,8 14,6

1,0

2,0 1,0 1,8 5,1 9,9

23,2

0,0 2,0

1,0 1,0 33,1

2,8 1,0 2,8 1,0 70,2 220,4

4,4 3,1 1,8 9,3

Huidige personeelsbezetting

0,0

1,0 1,0

0,0

0,0 1,0 1,0

0,0

0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0

0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

1,0 1,0 1,0 1,0

0,0

3,0

0,0

1,0

0,0

1,8

1,0 0,8 9,0 6,2 21,3 6,9 45,2

0,0

1,0

0,0

0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0

0,0 8,3

4,8 4,8 335,0

0,0 0,0

0,0 5,0

0,0 1,0

0,0 0,0

0,0 0,0 6,0

1,8

1,0

1 werving A interne controller gepland

1 werving A databeheer gepland 1 werving A overheidsopdrachten gepland 1 werving A HR gepland intern omscholingstraject JAVA ontwikkelaar lopende

10 C overgenomen v. Onderwijs - 1 C gaat in 2020 over nr IT (JAVA ontw.)

procedures voor 2 A285/286 afdelingshoofden FONS worden gepland vervanging van consulenten Klantenbeheer binnen kader waar nodig

1 werving A senior auditor gepland - 7 B te heroriĂŤnteren binnen VUTG

% 69,94 24,48 2,985 2,597 100,0

1 2 3 4

EVALUATIE DOELSTELLINGEN VUTG ONDERNEMINGSPLAN 2019 â€“ Status januari 2020

Stopgezet

Uitgesteld

Kleine afwijking

Omschrijving doelstelling

Gerealiseerd

Nr. Naam doelstelling

Bij te sturen

Status januari 2020

Op schema

Deel 1 - UITBOUW VAN DE DIENSTVERLENING AAN DIVERSE DOELGROEPEN

Toelichting bij Status januari 2020

Het Burgerprofiel is een VO-brede toepassing waarin elke Digitale dienstverlening aan burger gegevens kan zien waarover de overheid beschikt gezinnen 1.1 en gegevens kan bekomen. Het Burgerprofiel laat toe om Aankoppelen van het Groeipakket gegevens te hergebruiken en om het "ask only once" aan het Vlaams Burgerprofiel principe te vereenvoudigen.

De visie hoe het burgerprofiel zich verhoudt tot onze eigen portaal site is duidelijk afgelijnd en vastgelegd. Wegens gezamenlijke timing én afhankelijkheid van AIV wordt de uitwerking verschoven alsook de afstemming met de UA naar 2020. 2020: Dit project geïntegreerd aanpakken met project 1.3 Uitbouw digitaal Fons loket. Gemeenschappelijke projectgroep wordt opgericht. Communicatie naar andere UA moet gebeuren.. Datum in productiestelling in overleg met andere UA, maar verschoven naar 2020.

Het Groeipakket genereert heel wat documenten, waaronder motiveringsbrieven nodig om de betalingen te verantwoorden. De e-box is een beveiligde toepassing Digitale dienstverlening aan waarmee de burger via mail de documenten kan gezinnen ontvangen. Gebruik van de e-box laat toe om een Introductie en sensibilisering voor 1.2 papieren documentenflow te vervangen door een ehet gebruik van de e-box voor variant. administratieve documenten mbt Het gebruik van de e-box vereist wel een het Groeipakket. sensibiliseringsoefening omdat de e-box nog onbekend is bij veel burgers. Het is zeker de bedoeling om hierin partners te vinden om samen de e-box te gebruiken.

Nieuwe projectplanning op te stellen, waarbij de eerste stap de technische integratie is met e-box voor FONS, i.s.m. DORA/Opentext-project. Daar Integratie via Kring en Magda zal verlopen dienen timings met Opgroeien en AIV vastgelegd te worden. Er is een afhankelijkheid van AIV. Zij hebben dit pas in het najaar als een project bij hen gedefinieerd omwille van uit te klaren technische problemen. AIV gaat integratie met eBox optimaliseren daar zowel VUTG als VLABEL deze eBox gaan gebruiken. Projectplan met AIV en VLABEL werd opgestart maar dit alles zorgt dat planning naar 2020 is verschoven. 2020: Dit project geïntegreerd aanpakken met project 1.3 Uitbouw digitaal Fons loket. Gemeenschappelijke projectgroep binnen VUTG wordt opgericht.

FONS beschikt over een digitaal loket (mijn.fons.be). Dit digitaal loket is nu slechts voorzien van de meest basale functionaliteit. Doel is om mijn.fons.be verder uit te bouwen zodat het een portaal kan worden waar de FONS klanten terecht kunnen voor self-service.

Prioriteiten zijn bepaald: heroriëntering naar gezinsdossier, bedragen tonen, aanvragen betaalattest. Voor de rechten van het kind en de contactgegevens moeten gegevens uit exposurelaag gehaald worden in plaats van uit het kadaster/Kring. Naar aanleiding van

Digitale dienstverlening aan gezinnen 1.3 Verdere uitbouw van het digitaal FONS loket.

nodige ontwikkeling exposurelaag is planning bij te sturen naar eerste semester 2020 voor ontwikkeling portaal. 2020: Er wordt een overkoepelende projectgroep opgestart om de projecten 1.1 Burgerprofiel, 1.2 ebox en 1.3 Burgerportaal MijnFons op elkaar af te stemmen en in symbiose te laten evolueren. Digitale dienstverlening aan gezinnen 1.4 Digitale Overdracht van gegevens aanvraag startbedrag aan agentschap Opgroeien.

Het agentschap Opgroeien (ex-Kind en Gezin en Jongerenwelzijn) heeft onder andere als opdracht om preventieve zorgverlening te doen voor ouders met jonge kinderen. Het vinden van zwangeren is hiervoor belangrijk. De aanvragen startbedragen geven een goed overzicht. Doel is om deze gegevens door te geven om de gezinnen sneller te kunnen contacteren.

Fysieke dienstverlening aan gezinnen 1.5 Uitbouw van de loketfunctie in samenwerking met de Huizen van het Kind

Het is een decretale opdracht van VUTG om, in samenwerking met de Huizen van het Kind, een loketfunctie uit te bouwen. Dit zal in het bijzonder nog belangrijker worden voor de uitvoering van de schooltoeslag.

Dit project is afgerond. De inventaris van samenwerkingsverbanden is opgemaakt en werd eind 2019 geactualiseerd. FONS zal verder initiatief nemen om te komen tot een bereik van 90% met de Huizen van het Kind. De werkgroep die de uitbouw van het perinataal netwerk met Opgroeien opneemt, zal begin 2020 van start gaan.

FONS zette de afgelopen maanden in op een sterke fysieke aanwezigheid voor de gezinnen. Dit loopt enerzijds via lokale loketten en anderzijds via de aanwezigheid op informatiesessies, beurzen. Deze doelstelling zal de werkwijze evalueren, de kritieke elementen vastleggen en de uitvoering verder stroomlijnen.

Zowel de samenwerking met sociale partners als de zitdagen worden stelselmatig uitgebreid. De bevraging van ons agentschap over de omvang van de samenwerking met partners toont aan dat FONS met een significant aantal organisaties een samenwerking heeft. Team klantrelaties en regiowerking werkt op vrijblijvende en correcte manier samen met diverse partners op verspreide locaties en is aanwezig in grote steden, maar zet ook in op zeer lokale en toegankelijke dienstverlening. FONS heeft een samenwerking opgezet met 208 Huizen van het Kind en met 320 andere partners (OCMWâ€™s, verenigingen tegen armoede, scholen,â€Ś). In het kader van de schooltoeslag werden vanaf midden augustus tot en met december de VACloketten van Antwerpen en Brussel door medewerkers van FONS bemand. We ontvingen aan deze loketten 6.525 bezoekers.

Fysieke dienstverlening aan gezinnen 1.6 Verzekeren van lokale aanwezigheid van FONS

Dit project is gerealiseerd. Gegevens worden aan K&G overgedragen. Er zal ook nog een vervolgproject komen om de gegevensuitwisseling via webservices te realiseren. K&G neemt hier nog de nodige actie voor en stemt af met de UA.

Daarnaast heeft FONS 5 loketten: Gent, Brugge, Hasselt, Antwerpen en Brussel. Aan deze loketten ontvingen we in 2019 18.095 bezoekers met vragen over hun Groeipakket en de schooltoeslag. Voor FONS zijn een aantal waarden bepaald die richting Ontwikkelen van een geven aan de dienstverlening. We willen die waarden indicatorenset voor FONS over een verder verspreiden en verder omzetten in 1.7 klantvriendelijk, warm, digitaal en gedragsindicators om het werk van de consulenten innoverend aanbod richting te geven. We willen de toepassing van die waarden ook monitoren in een indicatorenset.

Uitbouw van een communicatiefunctie naar 1.8 gezinnen en belanghebbenden over het Groeipakket

VUTG is aangeduid als de organisatie die de communicatie over de uitvoering van het Groeipakket aanstuurt. Dit gaat over de noodzakelijke standaardisering inzake formulieren, maar ook over de communicatie over het stelsel. We willen die communicatielijnen verder uitbouwen, in overleg met alle uitbetalingsactoren.

Uitbouw van de bemiddelings- en VUTG heeft een klachten- en bemiddelingsdienst die 1.9 doorverwijsfunctie van het optreedt voor de eigen werking en als tweede lijn voor Agentschap uitbetalingsactoren. De dienst wordt verder uitgebouwd.

Er zijn indicatoren voor FONS (kengetallen, lijst handelingen, selectieve participatietoeslag). Omwille van de afhankelijkheid van andere projecten kon de indicatorenset ivm. ‘bejegening klanten’ nog niet worden ontwikkeld. 2020: het ontwikkelen van een ruimere indicatorenset FONS wordt opgenomen in het Ondernemingsplan 2020. De communicatiestrategie voor het agentschap en FONS is uitgewerkt en goedgekeurd door de Raad van Bestuur. Daarnaast werd ook een communicatienetwerk opgezet met de uitbetalers (oa kennismakingsbezoeken en Whatsapp-groep). Voor de eerste uitbetaling van de schooltoeslag was er zowel intern als extern een informatiecampagne. Om de persrelaties van het agentschap professioneel te ondersteunen werd een nieuw contract met GOPRESS onderhandeld. Het agentschap is sinds september 2019 ook lid van drie communicatiewerkgroepen in het beleidsdomein WVGA, m.n. woordvoerders, communicatieambtenaren en K2023 (kantoorgebouw WTC). PR-campagne n.a.v. de EPSA-award voor het Groeipakket op 06/11/19. 2020: verder richten van de communicatiestrategie en vertalen naar concrete projecten. De nodige analyses inzake de IT-aanpassingen Holmes werden gemaakt. De klachten- en bemiddelingsdienst heeft ook zijn eerste klachtenbeeld voor de rapportering aan de ombudsman gerealiseerd. Er werden tussen 1 januari 2019 en 30 november 2019 355 klachten afgewerkt. Het documentatiesysteem infofiches werd opgestart en de validatieprocedure werd geïnstalleerd. De impact van de selectieve participatietoeslagen vanaf de zomer van 2019 heeft er toe geleid dat de

vernieuwing van het IT systeem voor de klachtendienst niet werd gehaald in 2019. 2020: de niet gerealiseerde verbintenissen worden in functie van het ondernemingsplan 2020 ofwel aangepast ofwel verder uitgewerkt.

Uitbouw van de toezichts- en 1.10 begeleidingsfunctie voor de gezinnen

VUTG heeft een dienst die optreedt voor begeleiding en inspectie bij de gezinnen (de gezinsinspecteurs). De wijze waarop ze hun opdracht uitvoeren, wordt geregeld door het toezichtsdecreet en door een aantal bepalingen in het decreet Groeipakket. Doel is om de dienst verder uit te bouwen naar prioriteiten, werkwijzen, garanties voor de gezinnen etc.

Dit project kan beschouwd worden als afgerond. De werkwijze werd in kaart gebracht. De deontologische code werd in samenspraak met de gezinsinspecteurs voorbereid. Deze wordt begin 2020 gevalideerd. Er is een analyse afgerond in verband met de verwachtingen inzake IT voor de sociale begeleidingsen toezichtsdienst. Er werd besloten om de werking van de fraudecel te integreren in de werking van de sociale begeleidingsen toezichtsdienst. Dit zal verder vorm krijgen naarmate de visie op fraude verder wordt uitgewerkt.

Stopgezet

Uitgesteld

Kleine afwijking

Omschrijving doelstelling

Gerealiseerd

Nr. Naam doelstelling

Bij te sturen

Status januari 2020

Op schema

Deel 2 - AUTOMATISERING EN AUTOMATISCHE RECHTENTOEKENNING

Toelichting bij Status januari 2020

De selectieve participatietoeslag wordt uitbetaald binnen het Groeipakket vanaf het schooljaar 2019-2020. In Uitbouw van de Centrale samenwerking met Kind en Gezin, AHOVOKS en de Groeipakket Applicatie (CGPA) om uitbetalingsactoren zetten we die uitbetaling op, dit met 2.1 te voldoen aan de wettelijke aandacht voor de technische noodzaken, de automatische vereisten en verbeterde rechtentoekenning en de ondersteuning voor de automatische rechtentoekenning. consulenten bij de eerste toekenning. Ook zal CGPA voldoen aan de vernieuwde berekening van de Sociale Toeslag.

Dit project is gerealiseerd. Het ICT luik werd gefinaliseerd, alsook het administratieve luik. De timing voor de samenvoeging van de dossiers werd gerespecteerd en de afhandeling taken Separ-gezin zat op schema. De toelichtingsnota’s schooltoeslag en sociale toeslag werden op GPedia gepubliceerd. De opleiding voor de consulenten werd gerealiseerd en een expertisecel schooltoeslag werd opgericht ter ondersteuning van de consulenten. De loketfunctie ten dienste van de gezinnen werd verzekerd door FONS.

De beschikbare middelen volstaan op dit moment om de Centrale Groeipakketapplicatie te laten evolueren aan de wettelijke vereisten. Er zijn nog winsten te boeken inzake Uitbouw van de CGPA voor de gebruiksvriendelijkheid en het efficiënter verwerken verbeterde gebruiksvriendelijkheid 2.2 van de dossiers. We hebben de uitdaging om hiervoor en bekomen van bijkomende financiering te voorzien, in overleg en in efficiëntiewinsten. samenwerking met alle uitbetalingsactoren. Aan de hand van de financieringsmogelijkheden kunnen we dan bijkomende functionaliteiten voorzien.

Omwille van hoger dan verwachte complexiteit van de implementatie van de schooltoeslag is een deel van de vooropgestelde ontwikkeling naar 2020 verschoven te worden. 2020: Dit project loopt door. Op de werkgroepen projectplanning CGPA van 18 december werd bepaald welke ontwikkelingen er nog dienen te gebeuren in 2020 met de middelen van de private UA en met de beschikbare VUTG-middelen.

2.3

Verzekeren van de bedrijfscontinuïteit van de CGPA.

Het is erg belangrijk om de bedrijfscontinuÏteit van de CGPA te verankeren. Dit bestaat uit het afspreken van een niveau van beschikbaarheid, aanvaardbaar dataverlies en het technisch opzetten om te kunnen voldoen aan de vooropgestelde eisen.

Gedurende een periode van 5 jaar vanaf 1 januari 2019 Verzekeren van de continuïteit van zijn we verplicht om rechtzettingen te doen uit het de oude federale toepassingen in 2.4 verleden. De systemen die we hiervoor nodig hebben, functie van de rechtzetting van moeten continu blijven. Ook belangrijk is om die systemen betalingen uit het verleden. de juiste schaalgrootte te geven zodat we net voldoende

DRP is gerealiseerd. De selectieprocedure van de kandidaten voor het hosting dossier is afgerond. In december zijn de bestekken aan de geselecteerde kandidaten bezorgd. 2020: dit project loopt verder in de eerste helft 2020. Dit project is gerealiseerd. Op maandag 2 december vond de migratie naar de nieuwe VUTG omgeving bij SMALS plaats. 2020: In 2020 zal het gebruik van deze toepassingen verder geanalyseerd worden.

middelen besteden als het belang van de rechtzettingen vereisen.

2.5

Bijkomende fluxen volgens plan optimaliseren.

Identificeren van bijkomende 2.6 pistes voor automatische rechtentoekenning.

Fluxen zijn belangrijk om informatie te krijgen om rechten zo automatisch mogelijk toe te kennen. De fluxen worden via MAGDA (Agentschap Informatie Vlaanderen) gecentraliseerd en doorgestuurd naar KRING. In samenwerking met Kind en Gezin bekijken we welke bijkomende informatiefluxen het nuttigst zijn en integreren die in CGPA.

Dit project is gerealiseerd. De fluxen werden volgens planning gerealiseerd binnen Kring.

Momenteel verloopt automatische rechtentoekenning in het systeem volgens de klassieke weg van fluxen. Dit is belangrijk voor de informatieverstrekking. Nochtans zijn er nog tal van andere mogelijkheden, zoals het werken met gerobotiseerde processen, chatbots, automatische vertaalmachines, datamining enz. We willen de mogelijkheden nagaan, opportuniteiten identificeren voor toekomstige projecten op dit vlak.

Er is een kleine afwijking in de timing. Rondvraag bij mogelijke partners die de workshop/brainstorming gaan organiseren zijn gedaan. Keuze van partners is gebeurd. De workshops op zich zullen in 2020 gepland worden. 2020: verder inzetten op automatische rechtentoekenning.

Een belangrijke opportuniteit van het Groeipakket is de mogelijkheid om na te kijken welke kinderen rechten hebben maar die rechten nog niet gebruiken. Dit kan zowel voor de basisbedragen als de participatietoeslagen. Proces- en procedurematig 2.7 Het opvolgen van gemiste kinderen gebeurt in eerste opvolgen van de gemiste kinderen instantie door FONS en de private uitbetalingsactoren. In dit project bouwen we de werkwijze hiervoor verder uit met de uitbetalingsactoren en ontwerpen we een opvolgingsprocedure.

Informatieverstrekking aan de gezinnen is een kritieke rol. Gezinnen delen nog steeds heel wat informatie mee met Uitbouw van de randtoepassingen een formulier. FONS moet ook in staat zijn om de 2.8 noodzakelijk voor het informeren gezinnen voldoende te informeren over de betaalde van de gezinnen. bedragen en het uitbetalingssysteem. De verdere uitbouw van een goed werkend documentbeheerssysteem voor FONS is dus noodzakelijk.

Alle kinderen gekend in het Vlaams Onderwijs en niet gekend werden in het Groeipakket geĂŻntegreerd in de GPA. Voor deze kinderen werd het recht op de Schooltoeslag geautomatiseerd onderzocht en toegekend waar mogelijk. 2020: Voor het verdere onderzoek naar potentiĂŤle rechtgevende kinderen wordt de mogelijkheid van een gerobotiseerd proces onderzocht. Er is bijgestuurd. De oorspronkelijke federale toepassing werkte onvoldoende. Intussen heeft de opleiding plaatsgevonden van 30/09 tot 4/10. De installatie van Opentext (nieuw documentbeheerssysteem) is gestart op 9/9. Op 11/10 werd de eerste high level planning van het project opgemaakt. Deze planning bevat de planning opzet Opentext, opzet exposuredatabank, aanpassingen DORA en documentdesign. Volgens deze high level planning zal de ontwikkeling van het project afgerond zijn tegen einde februari 2020. In maart 2020 zullen de end to end testen plaatsvinden. Voor de inproductiestelling is eind Q1 2020 voorzien.

Eerste ontwerp 3.2 responsabiliseringscriteria voor uitbetalingsactoren.

Het BVR over de financiering van de private uitbetalingsactoren omvat de mogelijkheid om responsabiliseringscriteria te formuleren na de transitieperiode. De contouren van die criteria zijn vastgelegd in hetzelfde BVR. Met dit project willen we deze bepalingen in een eerste ontwerp uitbouwen tot operationaliseerbare indicators.

Dit project werd onder andere door het ontbreken van een Afdelingshoofd Audit, Beheer en Toezicht uitgesteld. 2020: Het project wordt samen met 3.1 herbekeken.

We willen, samen met Kind en Gezin, de relevante dataset Uitbouw van de relevante dataset vastleggen die inzicht geeft in de effectieve uitvoering van 3.3 voor monitoring en opvolging het Groeipakket en die toelaat om effecten op het budget Groeipakket. en de gezinnen in kaart te brengen.

We willen, samen met de uitbetalingsactoren, de Uitbouw van de relevante dataset relevante dataset vastleggen die inzicht geeft in de voor monitoring en opvolging van 3.4 efficiëntie van het stelsel. We willen ook de nodige de efficiëntie van het stelsel en datasets vastleggen die inzicht geeft in de werking van het van het agentschap. Agentschap.

Stopgezet

Kleine afwijking

Dit project werd uitgesteld. 2020: Het project wordt samen met 3.2 herbekeken.

Uitbouw van de minimale elementen voor de 3.1 kwaliteitsborging van alle uitbetalingsactoren.

VUTG heeft een auditfunctie naar alle uitbetalingsactoren. Die auditfunctie omvat het volledige systeem van interne controle, waarvan de zorg voor de kwaliteit van het geleverde werk naar de gezinnen een belangrijk deel uitmaakt. Samen met de uitbetalingsactoren willen we de kritieke elementen van die kwaliteit vastleggen om ze te kunnen borgen naar de gezinnen. Dit zal ook belangrijke input leveren voor de opmaak van een eerste ontwerp van responsabiliseringscriteria.

Uitgesteld

Omschrijving doelstelling

Gerealiseerd

Nr. Naam doelstelling

Bij te sturen

Status januari 2020

Op schema

Deel 3 - MONITORING EN EFFICÏENTIE VAN HET UITBETALINGSSTELSEL

Toelichting bij Status januari 2020

De scope van dit project is gewijzigd. De exposuredatabank voor Fons wordt opgeladen met datasets. De scope van de ontwikkelingen DWH wordt bijgestuurd. De ontwikkelingen voor het DWH Fons en DWH algemeen zullen gelijktijdig gebeuren daar het concept naar 1 DWH geëvolueerd is. Dit zal in januari 2020 geduid worden aan de RvB 2020: Omwille van de gewijzigde scope worden de ontwikkelingen van het DWH verschoven naar 2020. Eerste datasets beschikbaar in DWH zal dan ook naar het tweede kwartaal 2020 verschoven worden. Er werden datasets aangemaakt over de betalingen van het Groeipakket, selectieve participatie toeslagen, sociale toeslagen en kleutertoeslagen. Daarnaast zijn er datasets over het aantal ontvangen en

afgehandelde klachtendossiers en over handelingen FONS. Specifiek voor FONS zijn er ook datasets over de aantal contacten met de klanten Fons zowel telefonische als via een fysieke locatie. 2020: ICT luik: het bouwen van het DWH wordt verschoven naar 2020. Ontwerpen van een analytische 3.5 boekhouding

We willen een analytische boekhouding op punt stellen voor het Agentschap die toelaat om activiteiten te koppelen aan middelen en mensen en die als basis kan dienen voor efficiĂŤntiebesprekingen.

Wegens de afsluitwerkzaamheden van boekjaar 2019 en de korte deadlines zijn de projectcodes voor 2020 nog niet opgeladen in OraFin. Ze zijn echter wel al gekend.

VUTG heeft onder andere als opdracht om de uitvoering Sectoraal overleg met alle van het Groeipakket te overkoepelen. Daarom willen we 4.2 uitbetalingsactoren uitbouwen en een sectoraal overleg uitbouwen met de evalueren. uitbetalingsactoren en de regisseur waarin de praktische uitvoeringsaspecten van het Groeipakket aan bod komen. De uitvoering van de regelgeving vraagt in een aantal verduidelijking en een aantal praktische richtlijnen, zodat Publiceren van richtlijnen over de de gezinnen een uniform Groeipakket kunnen krijgen. 4.3 uitvoeringsmodaliteiten van het Waar nodig zal VUTG deze richtlijnen opstellen, in overleg Groeipakket. met de actoren en de regisseur, en deze verspreiden via GPedia en de informatiekanalen met de uitbetalingsactoren.

4.4

Evalueren van de uitvoering van het Groeipakket

In de laatste maanden van 2019 zullen we in staat zijn om een eerste jaar van praktische werking met het Groeipakket te evalueren aan de hand van een aantal criteria. Samen met de regisseur zullen we deze feedback opstellen.

Stopgezet

Kleine afwijking

Onderhouden en bijwerken van 4.1 GPedia als kennisbron voor het Groeipakket.

VUTG heeft een leidende rol als kennisbron over het Groeipakket. Die kennisbron wordt opgebouwd samen met de regisseur, maar operationeel gemaakt en onderhouden in de vorm van GPedia door het agentschap. Wij willen die kennisbron verder aanvullen met de noodzakelijke informatie, met de praktische uitvoeringsrichtlijnen en we willen die actief promoten voor allen die professioneel nood hebben aan detailinfo over het Groeipakket.

Uitgesteld

Omschrijving doelstelling

Gerealiseerd

Nr. Naam doelstelling

Bij te sturen

Status januari 2020

Op schema

Deel 4 - EXPERTISEFUNCTIE BETREFFENDE HET GROEIPAKKET

Toelichting bij Status januari 2020

Dit project is afgerond. De website GPedia is volledig operationeel. Zij zal blijvend onderhouden en thematisch aangevuld worden. Voor dat laatste aspect zullen verschillende technische werkgroepjes vanaf begin 2020 aan de slag gaan om de verdere invulling te voorzien.

Dit project is gerealiseerd. Het sectoroverleg en andere overlegmomenten worden op regelmatige tijdstippen georganiseerd. Er zal een evaluatie plaatsvinden van deze sectorale overlegmomenten. De evaluatievragen werden besproken op het sectoroverleg van 18 december 2019. De effectieve evaluatie vindt plaats in 2020, Q1. Dit project is gerealiseerd. Alle toelichtingsnotaâ€™s voorzien tot en met 30/09/2019 zijn afgewerkt en gepubliceerd. Er wordt verder gewerkt aan de richtlijnen. Deze zullen verder worden afgewerkt begin 2020 en worden zo snel mogelijk gefinaliseerd. Een omvattend overzicht met de per thema aangebrachte problemen wordt stap voor stap door de gemengde K&G-VUTG projectgroep overlopen en aangepakt. Er zijn echter veel themaâ€™s en aan te pakken zaken, waardoor de werkzaamheden vermoedelijk nog heel 2020 zullen doorlopen. 2020: Dit project loopt in samenwerking met Opgroeien verder in 2020.

Vastleggen van een auditplanning met inbegrip van de 5.2 administratieve controle bij de uitbetalingsactoren.

Op basis van een risicoanalyse, zal het Auditcomité, na haar oprichting, in samenspraak met de interne auditdienst een eerste ontwerp vastleggen van auditplanning voor de sector, het agentschap inbegrepen.

Opmaak van een stand van zaken interne controle aan de hand van 5.3 het framework “organisatiebeheersing" Vlaamse Overheid.

We maken een foto van de situatie van de interne controlesystemen in het Agentschap en klasseren de verbeterpunten van ernstig naar niet ernstig, in samenspraak met het auditcomité.

We bouwen een risicomanagementmodel waarin we, uitgaande van de doelstellingen, risico's identificeren, Opmaak van een inschatten, beoordelen, beheersingsmaatregelen 5.4 risicomanagementmodel voor het afspreken en monitoren. Deze vormt ook de input voor de agentschap. classificatie van de verbeterpunten voor het model organisatiebeheersing.

Stopgezet

Kleine afwijking

5.1 Oprichting van het auditcomité.

Door de raad van bestuur van VUTG wordt een auditcomité opgericht, dat zowel de werking evalueert van het Agentschap als van alle uitbetalingsactoren. Wij willen met dit project het Auditcomité oprichten en inbedden in het Agentschap conform aan de normen van het Instituut voor Interne Auditors en Corporate Governance.

Uitgesteld

Omschrijving doelstelling

Gerealiseerd

Nr. Naam doelstelling

Bij te sturen

Status januari 2020

Op schema

Deel 5 - INTERNE CONTROLE EN RISICOMANAGEMENT

Toelichting bij Status januari 2020

Het auditcomité werd opgericht en kwam een eerste maal samen. Het charter van het auditcomité en het intern reglement van het auditcomité werden opgesteld, alsook een charter voor de auditdienst. De sollicitaties voor de auditdienst werden opgestart. De dienst zal verder vorm krijgen in 2020. Momenteel wordt de afstemming gezocht met Audit Vlaanderen. Het vastleggen van de auditplanning schuift door richting 2020. De opmaak van de auditplanning is uitgesteld naar 2020.

Een eerste analyse is gebeurd en aan de Raad van Bestuur voorgesteld. De vervolganalyse gebeurt in 2020. Tegen half januari 2020 is deze doelstelling gerealiseerd. Dit project is gerealiseerd. Het risicomanagementmodel zal voorgelegd worden aan de raad bestuur na bespreking in het auditcomité.

Invullen van het noodzakelijke 6.1 personeelskader

Na de overdracht van de personeelsleden vanuit Famifed, vullen we het personeelskader aan aan de hand van het personeelsbehoeftenplan goedgekeurd door de Vlaamse Regering.

We ontwerpen een werkwijze voor een billijke dossierverdeling over de consulenten, rekening houdend Ontwerp werklastmeting voor het 6.2 met andere taken van vertegenwoordiging, lokale agentschap aanwezigheid, telefonisch onthaal, projectwerking. We zorgen voor een generieke werkwijze.

Uitbouw van leiderschap 6.3 gebaseerd op waarden en authentiek leidinggeven.

We zetten de eerste stappen in de richting van een gedeeld waardenkader voor het agentschap, waarbij we de basis leggen om te transformeren van leidinggeven naar leiderschap.

Stopgezet

Uitgesteld

Gerealiseerd

Bij te sturen

Omschrijving doelstelling

Kleine afwijking

Nr. Naam doelstelling

Status januari 2020

Op schema

Deel 6 - ORGANISATIEONTWIKKELING

Toelichting bij Status januari 2020

Op 10 december 2019 was het personeelsbehoeftenplan 2019 voor 93,02% ingevuld. In het eerste kwartaal van 2020 zijn er nog een aantal indiensttredingen gepland, waaronder verschillende consulenten. Daarnaast is er nog een selectieprocedure lopende voor consulent (contractueel), die in het eerste kwartaal van 2020 afgerond zal zijn. Er werd gestart met de opmaak van het personeelsplan 2020 dat in het eerste kwartaal ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de Raad van Bestuur. Dit project werd uitgesteld naar 2020 omwille van de impact van de schooltoeslag. 2020: Project wordt opgenomen in 2020. De ijkmomenten van de toekenningen van de toeslagen in 2020 worden geĂŤvalueerd. Een voorstel van missie, visie, waarden en identiteit werd binnen VUTG en op de RvB besproken en aangevuld. Het leiderschapstraject is afgerond een heeft een basis gelegd voor de toekomst. Het formele strategische luik is afgerond. Er werden analyses gedaan van het regeerakkoord en de beleidsnotaâ€™s, van de omgeving en de sterkteszwaktes van VUTG, en van het ondernemingsplan 2019. Vanuit deze analyses en de opgemaakte missie, visie, waarden, en identiteit, worden strategische keuzes gemaakt wat zal uitmonden in een toekomstverhaal en het ondernemingsplan 2020. 2020: Zoals voorzien wordt in 2020 ingezet op het verder bekend maken en vertalen naar de werking. De verdere uitrol van de leiderschapsprincipes heeft de ambitie de leidinggevenden te laten uitgroeien tot

leiders die mee het toekomstverhaal en veranderingen helpen realiseren.

6.4

We zetten de organisatiestructuur op punt aan de hand Op punt zetten van het organogram en de delegatieregeling. We zorgen organisatiestructuur en VLIMPERS er voor dat VLIMPERS alle correcte gegevens bevat.

Het theoretisch organigram van VUTG stemt niet volledig overeen met de manier waarop bepaalde diensten (o.a. in de afdeling Audit, beheer en toezicht) momenteel in de praktijk georganiseerd zijn. Hierdoor zijn er voor bepaalde teams en goedkeuringsflows alternatieven opgezet, die er voor zorgen dat alle aanvragen op dit ogenblik wel bij de juiste validator terecht komen. 2020: De organisatiestructuur van VUTG wordt verder op punt gezet met projecten bij FONS, ABT, AD, â€Ś . Deze bewegingen en de actualisatie van het personeelsplan zullen worden aangegrepen om de invulling van het organogram en de organisatiestructuur opgezet in Vlimpers verder te stroomlijnen.

Aan de hand van de welzijnsrondgang en een meting van de cultuur, voorzien we de opmaak van een globaal We maken een globaal preventieplan en een jaaractieplan. Welzijnsrondgang en 7.1 preventieplan op en een cultuurmeting lopen niet parallel. Aan de hand van de jaaractieplan welzijn op het werk. cultuurmeting wordt het globaal preventieplan later verrijkt.

Binnen de cel HR richten we een functie duurzaam 7.2 personeelsbeleid op, waarbinnen vertrouwenspersonen en agressieregister hun plaats krijgen.

Het geheel van de transities betekent voor heel wat mensen een belangrijke verandering en, in de transitieperiode, een veelheid aan taken. Een team duurzaam personeelsbeleid zorgt er voor dat de nodige acties ondernomen worden voor het psychisch welzijn op het werk.

Integriteit en het gevoel van rechtvaardigheid zijn belangrijke elementen voor een gedragen We richten een integriteitsteam op personeelsbeleid. We duiden een contactpersoon 7.3 en maken een integriteitsplan. integriteit aan, voorzien de nodige vorming, zorgen voor een ondersteuning en maken een integriteitsplan op voor het agentschap.

Stopgezet

Uitgesteld

Gerealiseerd

Bij te sturen

Omschrijving doelstelling

Kleine afwijking

Nr. Naam doelstelling

Status januari 2020

Op schema

Deel 7 - WELZIJN OP HET WERK

Toelichting bij Status januari 2020

Er is een afhankelijkheid van het centrale PBW orgaan van de Vlaamse Overheid. Alle welzijnsrondgangen zijn zoals gepland uitgevoerd en voorgelegd aan het EOC. Er vond een eerste gesprek plaats met IDEWE. 2020: De verdere uitwerking van het welzijnsbeleid zal worden hernomen in een project Welzijn bij VUTG in 2020 waarbij o.a. het globaal plan en het jaaractieplan zal worden uitgerold, in samenwerking met de verschillende actoren betrokken bij het welzijnsbeleid. De vertrouwenspersonen werden aangesteld na advies van het EntiteitsOverlegComitĂŠ. 2020: Met uitzondering van deze aanstellingen dient deze doelstelling hernomen te worden in de jaarplanning 2020. Er werd een integriteitsambtenaar aangewezen en opgeleid, en een integriteitsteam opgericht. De opleiding van de integriteitsambtenaar is pas beĂŤindigd eind 2019. 2020: Met uitzondering van de aanwijzing en opleiding van deze integriteitsambtenaar VUTG zal deze doelstelling hernomen worden in de planning 2020.

Opmaak van een stand van zaken 8.1 in het kader van diversiteit en gelijke kansen

8.2

Aanstelling van een diversiteitsverantwoordelijke.

Stopgezet

Uitgesteld

Gerealiseerd

Bij te sturen

Omschrijving doelstelling

Kleine afwijking

Nr. Naam doelstelling

Status januari 2020

Op schema

Deel 8 - DIVERSITEIT EN GELIJKE KANSEN

Toelichting bij Status januari 2020

We zorgen voor een foto van de organisatie inzake diversiteit en gelijke kansen. Aan de hand van die foto bepalen we de sterkten en de zwaktes en een plan van aanpak om de diversiteit waar nodig te bevorderen.

Deze doelstelling werd uitgesteld omwille van het ontbreken van een Afdelingshoofd Algemene Diensten, een beperkte personeelsbezetting in de HR dienst en andere uitdagingen in het kader van de opstart van het agentschap VUTG. 2020: deze doelstelling wordt hernomen in de jaarplanning 2020.

We stellen een team diversiteit aan om het plan van aanpak rond diversiteit te stimuleren.

Deze doelstelling werd uitgesteld. 2020: De samenstelling van een diversiteitsteam, dat zal instaan voor de opmaak van een diversiteitsactieplan voor VUTG, wordt hernomen in de jaarplanning 2020.

Deel 9 - DIENSTVERLENING PUBLIEKE UITBETALER FONS De uitvoering van de dienstverlening door de publieke uitbetaler FONS is in het eerste jaar opgevolgd aan de hand van een set indicatoren 1.

Aandeel FONS in de sector Aantal kinderen (gemiddelde 2019) Uitbetalingsbedrag (gemiddelde 2019) â€“ zonder participatietoeslagen of schoolbonus Sociale toeslagen - aandeel FONS

Aandeel FONS in de schooltoeslag Aantal kinderen met een schooltoeslag Uitbetalingsbedrag schooltoeslag

Volledig stelsel

FONS

% FONS

1.576.261 290.777.178

367.456 69.686.123

23,31 23,97 26,78

FONS

% FONS

118.479 46.706.745

26,17 27,90

Kostprijs FONS

18.857.700

Personeelskost Ondersteuningskost Werking Werking T9

16.337.000 971.700 1.346.000 203.000

Informatiefunctie FONS naar de burger (per kanaal)

Volumes

Aantal telefoonoproepen Aantal fysieke loketten Aantal bezoekers in de fysieke loketten Aantal bezoekers in de VAC-loketten schooltoeslag Aantal samenwerkingen Huizen van het Kind Aantal samenwerkingen buiten Huizen van het Kind

209.022 5 18.095 6.525 208 320

Deel 10 - OVERIGE KENGETALLEN VUTG 1.

Klachtendienst VUTG Zie afzonderlijke klachtenrapportering

Kostprijs CGPA â€“ 2018 â€“ 2019 - 2020 Kostprijs tot 2018 Kostprijs 2019 Investering 2020 Hostingkost 3 jaar Totaal 2018 + 2019 + 2020 Totaal investering overheid en privaat 2018 + 2019 + 2020

Kostprijs per kinddossier (basis = 3 jaar) (basis = april 2019: 1.572.635 kinddossiers) Kostprijs ten aanzien van het gestorte bedrag (looptijd = 3 jaar)(basis = 3,85*10E8 : 11.550.000.000 EUR)

Investering overheid 13.400.000,00 3.000.000,00 5.300.000 2.100.000 23.800.000,00

Private investering 2.800.000,00

2.800.000,00

26.600.000,00 Zonder private investering

Met private investering

5,0

5,6

0,0021

0,0023