Issuu

Ondernemingsplan 2020 Inhoud

Inleiding ........................................................................................................................................... 1

OPZ Geel als organisatie .................................................................................................................. 1

Schematische weergave beleidsplanning........................................................................................ 3

Zorgstrategisch plan OPZ Geel (2017-2021) .................................................................................... 4

Beleidsdoelstellingen..................................................................................................................... 15 5.1.

Ondernemingsplan 2019: eindevaluatie ............................................................................... 15

5.2.

Organisatie-verbeterplannen 2019: eindevaluatie ............................................................... 25

5.3.

Ondernemingsplan 2020: doelstellingen ............................................................................... 29

6. Doelstellingen en indicatoren m.b.t. recurrente taken ................................................................... 36 6.1.

Recurrente doelstellingen....................................................................................................... 36

6.2.

Indicatoren 2019 ..................................................................................................................... 36

Doelstellingen m.b.t. welzijn ......................................................................................................... 55

Doelstellingen m.b.t. diversiteit en gelijke kansen ....................................................................... 61

Basis personeelsgegevens 2019 .................................................................................................... 62

10.

Begroting ................................................................................................................................... 67

1. Inleiding Dit ondernemingsplan heeft een ruimere scoop dan de jaarlijkse vertalingen uit de vroegere beheersovereenkomsten. De Vlaamse regering besliste om de beheersovereenkomst vanaf 2015 te integreren in jaarlijkse ondernemingsplannen met een meerjarige component. Verder zal dit document de basis vormen voor de planning en de evaluatie van de leidend ambtenaar. De jaardoelstellingen in dit ondernemingsplan 2020 vinden hun oorsprong in :      

Het Zorgstrategisch plan OPZ Geel (2017 – 2021); De beleidsnota en de daarop aansluitende beleidsbrieven van de Vlaamse minister Beke; De beslissingen, richtlijnen en aanbevelingen van de federale minister voor Volksgezondheid; De gemeenschappelijke engagementen getroffen in het IMC (Interministeriële Conferentie) Het oprichtingsdecreet van het OPZ Geel; De wettelijke verplichtingen en opdrachten in het kader van de federale ziekenhuiswet;

Het is een sturingsplan voor de uitvoering, op het niveau van de totale organisatie. Het formuleert de doelstellingen van het zorgcentrum en koppelt daar per jaar concrete acties aan, geeft waar nodig duiding bij wijzigingen en vermeldt de noodzakelijke personeelsevoluties en de financiële situatie van OPZ Geel.

2. OPZ Geel als organisatie 2.1.

Missie

Het OPZ Geel is een openbaar psychiatrisch zorgen kenniscentrum met een tweedelijnsopdracht, dat voor mensen met een psychiatrische problematiek en hun directe omgeving, op respectvolle wijze kwaliteitsvolle en professionele zorg organiseert om samen te werken aan herstel. 2.2.

Regelgevend kader en context

Het toenmalige rijkspsychiatrisch ziekenhuis van Geel werd aan de Vlaamse Gemeenschap overgedragen op grond van de bijzondere wet van 8 augustus 1980. Het werd aanvankelijk geïntegreerd in het toenmalige ministerie van de Vlaamse Gemeenschap als openbaar psychiatrisch centrum. Bij decreet van 12 december 1990 werd het omgevormd tot een autonome Vlaamse openbare instelling: Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis Geel (OPZ Geel). Bij decreet van 31 maart 2006 werd het OPZ Geel (in het kader van Beter Bestuurlijk Beleid) omgevormd tot een publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap. Dit decreet is in werking getreden op 1 januari 2007. Andere relevante Vlaamse regelgeving: 1. Decreet van 30 april 2004 tot oprichting van de publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschappen Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel en Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem] (B.S. 28.05.2004), gewijzigd bij o Decreet van 31 maart 2006 houdende wijziging van het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Agentschap voor Geestelijke Gezondheidszorg (B.S. 19.05.2006)

o o o o

Decreet van 27 april 2007 houdende wijziging van het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003 op het vlak van het toezicht van de Vlaamse Regering op de publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschappen (B.S. 29.06.2007) Decreet van 8 juli 2011 houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof (B.S. 05.08.2011) Decreet van 29 juni 2012 houdende de organisatie van pleegzorg (B.S. 16.08.2012) Decreet van 21 juni 2013 houdende diverse bepalingen betreffende het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (B.S. 14.08.2013) Inwerking getreden bij Besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 houdende regeling van de inwerkingtreding van het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor Geestelijke Gezondheidszorg en van het decreet van 31 maart 2006 houdende wijziging van dat decreet (B.S. 18.01.2007)



Decreet van 31 maart 2006 houdende wijziging van het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Agentschap voor Geestelijke Gezondheidszorg (B.S. 19.05.2006), inwerking getreden bij o Besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 houdende regeling van de inwerkingtreding van het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor Geestelijke Gezondheidszorg en van het decreet van 31 maart 2006 houdende wijziging van dat decreet (B.S. 18.01.2007)



Decreet van 22 november 2013 betreffende deugdelijk bestuur in de Vlaamse publieke sector



Decreet van 17 oktober 2003 betreffende de kwaliteit van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen (B.S. 10.11.2003)

Federale relevante basisregelgeving:   

De wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, gecoördineerd op 10 juli 2008 De wet van 27 juni 1978 tot wijziging van de wetgeving op de ziekenhuizen en betreffende sommige andere vormen van verzorging en haar uitvoeringsbesluiten; Het koninklijk besluit van 10 juli 1990 houdende de vaststelling van de normen voor de bijzondere erkenning van psychiatrische verzorgingstehuizen.

Daarnaast vormt de beleidsnota en de daarop aansluitende beleidsbrief van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, de ziekenhuiswetgeving, de bepalingen van de federale minister van Volksgezondheid, de gemeenschappelijke engagementen binnen het IMC (Interministeriële Conferentie) en de uitgangspunten van het eigen Zorgstrategisch plan; het beleidskader waarin OPZ Geel werkt.

3. Schematische weergave beleidsplanning

4. Zorgstrategisch plan OPZ Geel (2017-2021)

5. Beleidsdoelstellingen 5.1.

Ondernemingsplan 2019: eindevaluatie

5.2.

Organisatie-verbeterplannen 2019: eindevaluatie

5.3.

Ondernemingsplan 2020: doelstellingen

Ondernemingsplan 2020: doelstellingen erbeterplannen 2019: eindevaluatie

6. Doelstellingen en indicatoren m.b.t. recurrente taken 6.1.

Recurrente doelstellingen

De kerntaak van OPZ Geel omvat het organiseren van openbare geestelijke gezondheidszorg voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen door bedden en plaatsen te beheren, en activiteiten en diensten te ontwikkelen en te realiseren. De recurrente doelstellingen die hieruit voortkomen zijn: (1) het beheer van erkende bedden en plaatsen, (2) de organisatie van forensische psychiatrie in hiertoe geëigende voorzieningen met specifiek ontwikkelde zorgprogramma's, (3) het organiseren van geestelijke gezondheidszorg voor specifieke doelgroepen als externe ondersteuning van diensten en voorzieningen inzake welzijn en gezondheid, (4) het ontwikkelen van gespecialiseerde kennis en expertise in relevante domeinen en het initiëren en operationaliseren van zorgvernieuwing, (5) het beheer en de organisatie van psychiatrische gezinsverpleging op basis van een samenwerkingsovereenkomst met een vergunde dienst voor pleegzorg, (6) meewerken aan de uitvoering van het inclusieve beleid inzake geestelijke gezondheidszorg en integrale jeugdhulp, (7) het ontwikkelen van terreinexpertise en het ter beschikking stellen van deze verworven kennis en expertise van de beleidsondersteuning, (8) zorgen voor permanente optimalisering en vernieuwing van de dienstverlening op basis van actuele ontwikkelingen inzake kennis en expertise.

6.2.

Indicatoren 2019

Doelstellingen en indicatoren m.b.t. recurrente taken

2019

Aantal unieke patiënten

Toename van 5,7% bij de residentiële zorgverlening Toename van 12,7% bij de niet-residentiële zorgverlening Globaal een toename van 13,3% Residentieel is hier opgevat als het gebruik van een bed Niet-residentieel zijn patiënten in dagbehandeling, postkuur, poliklinische raadplegingen, ambulante teams

Slide 2

Opnames ziekenhuisdiensten

Het aantal opnames ligt 5,0% hoger dan in 2018. Het aantal patiënten neemt zelfs met 9,3% toe. Exclusief opnames in kader van postkuur

Slide 3

Opnames 2019 per leefeenheid

Slide 4

Opnames ter observatie

Een toename van de opnames met 29,4% t.o.v. 2018 ! Een toename van bijna 67% t.o.v. 2015 ! Slide 5

Bezettingsgraad

Slide 6

Aantal patiënten in dagkliniek

Een toename van het aantal patiënten met 6,4% Slide 7

Postkuur

Na een kleine achteruitgang in 2018, opnieuw een toename Slide 8

Gezinsverpleging

groen en grijs: klassieke gezinsverpleging geel: kinderen in zorggezinnen Slide 9

Ambulante projecten

De activiteiten PANGG 0-18 werden hier niet meegenomen

Slide 10

CKB-team

Slide 11

LZ-team

Slide 12

LZ-team volgens status einde maand

Wachten op evaluatie na aanmelding of wachten na de goedkeuring tot het ogenblik dat de actieve begeleiding effectief van start kan gaan. Cliënten kunnen tijdelijk nog residentieel in opname zijn waarna LZ-team belangrijke partner voor nazorg is, Na een periode van actieve begeleiding volgt vaak een periode waarbij cliënten nog niet helemaal losgelaten worden (laagfrequente begeleiding, coaching). Slide 13

Poliklinische raadplegingen

Er was een toename van het aantal poliklinische raadplegingen met 6,3% in vergelijking met 2018. Het aantal unieke patiënten lag 8,2% hoger.

Slide 14

Patiëntentevredenheid Volwassenen

Slide 15

Patiëntentevredenheid Ouderen

Slide 16

Patiëntentevredenheid Jongeren (bevraging ouders) Te beperkte steekproef

Slide 17

Wijze van ontslag

Slide 18

Ontslagbrieven brieven via CoZo-hub vanaf 2018; sterke verbetering in 2019 maar het streefdoel van 70% tijdig verstuurd op jaarbasis is nog niet bereikt.

Op maandbasis werd het streefdoel wel bereikt in januari en mei

Tijdig is binnen 7 dagen na ontslag Slide 19

Agressie-incidenten met gekwetsten

Gekwetst is hier gedefinieerd als de incidenten waarvoor als gevolg minstens “pijn” werd aangeduid; de gekwetste kan zowel de pleger zelf, als een andere patiënt of een personeelslid zijn. Slide 20

Alle agressie-incidenten Een sterke afname van het aantal incidenten t.o.v. 2018, wel toename van het aantal plegers

Hier worden ratio’s weergegeven die een betere vergelijking mogelijk maken tussen de leefeenheden. Leefeenheden verschillen immers sterk van capaciteit, bezettingsgraad, doorlooptijd van patiënten,… Leefeenheden waarvoor geen agressie gerapporteerd werd, staan niet in de lijst. Voor het totaal tellen zij evenwel wel mee. OPZ-breed waren er 2,1 incidenten per 1000 verpleegdagen (4,1 in 2018), voor 9,8% van de populatie werd minstens 1 incident opgetekend (11,2% in 2018).

Slide 21

Afzonderingen

Slide 22

Fixaties

Slide 23

Situationele separaties

Slide 24

Structurele separaties

Hoofdzakelijk op For-K, sporadisch bij Crisisunit

Slide 25

Overige dwangmaatregelen Op jaarbasis werden deze maatregelen 1313 keer toegepast bij 12 patiënten

Slide 26

Auto-agressie

Slide 27

Suïcides

Slide 28

Suïcidepreventiebeleid, resultaten audit

Slide 29

Hoog-risico medicatie

Slide 30

Valincidenten bij ouderen Lichte afname van het aantal incidenten maar toename van het aantal vallers

Slide 31

Ondervoeding bij ouderen

Op basis van screening met de MNA

Slide 32

Infectieziekten bij patiënten

Maar liefst 7 meldingen van scabies Slide 33

Prikongevallen

Daling van krab- of bijtwonden, gelijk aantal prik van een naald Slide 34

Aantal meldingen patiëntveiligheid 2019

1960

2054

Slide 35

Screening metabool syndroom

Slide 36

7. Doelstellingen m.b.t. welzijn

8. Doelstellingen m.b.t. diversiteit en gelijke kansen DIVERSITEITSBELEID 2020 Stand van zaken Het werken rond gelijke kansen en diversiteit blijft binnen OPZ Geel een voortdurend streven. In 2019 werden verschillende acties hieromtrent op poten gezet:  OPZ Geel lanceerde een nieuwe website, dewelke ook gescreend werd op webtoegankelijkheid. 

Twee medewerkers van de personeelsdienst namen deel aan het lerend netwerk ‘Diversiteit als troef’, georganiseerd door Streekplatform Kempen.



In 2019 waren op verschillende afdelingen in het OPZ (vrijwillige) ervaringsdeskundigen aan de slag.



OPZ Geel nam ook in 2019 deel aan de Duo-Day, alsook aan een promotiefilmpje voor de duo-day dat gedeeld werd op Facebook, Twitter en de website www.duoday.be.



Er werd een sociaal medisch team opgericht in het OPZ om de re-integratie van langdurig zieke medewerkers te optimaliseren. Het SMT bestaat uit de bedrijfsarts, een medewerker van de personeelsdienst en de leidinggevende en/of het betrokken directielid.



Deelname aan de lezing ‘Interculturele diversiteit op de werkvloer’ van de heer Houssein Boukhriss, specialist Interculturele Communicatie en Diversiteitsmanagement.



Er werd gewerkt met de reflectietool cultuursensitieve zorg van VIVO.



Opmaak Checklist Diversiteit van Verso.

Cijfergegevens voor 2019: -

Personeelsleden van buitenlandse herkomst: 6,1% Personeelsleden met een arbeidshandicap: 0,6%

In 2020 zullen volgende acties opgenomen worden:   

Organiseren van een nieuwe pool potentieel leidinggevenden. Naast vrijwillige ervaringsdeskundigen ook ervaringsdeskundigen in loondienst nemen. Algemene sensibilisering: diversiteit meer onder de aandacht brengen.

Voor 2020 neemt OPZ Geel volgende streefcijfers voor doel:  

personeelsleden van buitenlandse herkomst: 6% personeelsleden met een arbeidshandicap: 1%

9. Basis personeelsgegevens 2019

Personeel: # VTE te betalen

Slide 38

Personeelsbestand 31/12/2019

Aantal bruto VTE personeel OPZ Geel op 31/12/2019, volgens niveau

Slide 39

Personeelsverloop

Voor deze indicator worden enkel contracten onbepaalde duur in aanmerking genomen

Slide 40

Ziekteverzuim

Lichte toename van het ziekteverzuim van hoogstens 1 maand. Vooral toename van ziekteverzuim van langer dan 1 maand en hoogstens 1 jaar Slide 41

Afwezigheidsdagen

Toename van dagen afwezigheid door arbeidsongeval !

Slide 42

Agressie-incidenten met arbeidsongeschiktheid 300 262 250 200 145

150 100 48

50 0

Aantal incidenten met AO Aantal dagen AO

27 3

2015

2016

2017

2018

2019

262

145

Slide 43

Griepvaccinatie

Slide 44

Leeftijdsverdeling personeel

Slide 45

Tevredenheid/ervaring medewerkers

Volgende meting in 2021

Slide 46

10. Begroting OPZ Geel beschikt voor de uitvoering van zijn taken in 2020 over volgende middelen: