Internationale Luchthaven Oostende-Brugge Nieuwpoortsesteenweg 889 8400 Oostende België Tel.: +32 (0)59 80 20 08 Fax: +32 (0)59 70 55 12 www.ost.aero
Jaarverslag 2006 Internationale Luchthaven Oostende-Brugge
Jaarverslag 2006 •
XXXXXXXX •
1
Inhoudstafel Voorwoord
4
Activiteitenverslag
8
Inhoudstafel Beheersverslag
30
Financiële resultaten
Highlights in 2006
32
Investeringen met eigen middelen
11
Trafiek
34
Investeringen met dotaties
14
Sales & Marketing
15
Human-resources-management
38
Balans boekjaar 2006
22
Luchthavenbeveiliging
40
Resultatenrekening 2006
23
Milieu
Jaarrekening 2006
Colofon
2 • Jaarverslag 2006 • INHOUDSTAFEL
42
Jaarverslag 2006 • INHOUDSTAFEL • 3
Voorwoord
Steeds meer zon-, zee- en strandbestemmingen vanuit Oostende! In 2006 kende de passagierstrafiek op de Internationale Luchthaven Oostende-Brugge een
De
Internationale
belangrijke groei van 16% tegenover het jaar 2005. Deze stijging is vooral te danken aan de drie
Oostende-Brugge heeft het jaar
nieuwe zon-, zee- en strandbestemmingen die werden toegevoegd aan het zomerprogramma,
2006 wederom positief afgesloten.
namelijk Izmir en Bodrum in Turkije en Djerba in Tunesië. In 2006 kon de reiziger vanuit de
Deze positieve boodschap moeten
Internationale Luchthaven Oostende-Brugge vertrekken naar maar liefst elf bestemmingen.
we echter nuanceren. Door een daling
van
de
Luchthaven
aëronautische
De stijgende trend op het vlak van passagierscharters wordt ook in 2007 verdergezet. Zo zal
inkomsten, een stijging van de
touroperator Jetair tijdens het zomerseizoen twee extra bestemmingen aanbieden. De Griekse
bedrijfskosten en een uitbreiding
eilanden Kos en Corfu worden toegevoegd aan het reeds bestaande aanbod zodat er tijdens
van het personeelsbestand is de
het zomerseizoen 2007 maar liefst dertien zonnige bestemmingen zullen worden aangevlogen:
winst gedaald van 676.629 euro
Alicante, Gran Canaria, Mallorca en Tenerife in Spanje, Antalya, Bodrum en Izmir in Turkije,
in 2005 (en nog 1,4 miljoen
Djerba en Monastir in Tunesië, de Griekse eilanden Corfu, Kos, Kreta en Rhodos.
euro in 2004) naar 88.304 euro
In 2007 zal touroperator Jetair hogere vluchtenfrequenties aanbieden, wat meerdere afreizen
in 2006. Door een bijkomende
per week naar dezelfde bestemming mogelijk maakt. Hierdoor zullen er per week meer vluchten
kapitaalsinjectie
vertrekken vanuit Oostende en behoren vakanties met een duur van tien, elf en twaalf dagen
euro werd uiteindelijk toch een
voortaan ook tot de mogelijkheden.
‘boekhoudkundige’
van
905.000 winst
van
993.304 euro genoteerd. Op vlak van het vrachtverkeer noteerden we in 2006 een daling van 9% tegenover het absolute recordjaar 2005. Wanneer we 2006 vergelijken met 2004, 2003 en 2002 bemerken we
Met een ongewijzigd budget en
echter een lichte stijging zodat we - even het recordjaar 2005 buiten beschouwing gelaten - een
een trager dan verwachte groei
stijgende trend noteren.
zal de luchthaven in 2007 opnieuw een bijzonder zware inspanning moeten leveren om met de eigen inkomsten en de exploitatiedotatie de bedrijfskosten te financieren.
Het aantal bewegingen steeg met 6,8%. Deze stijging is vooral te danken aan de zomeractie
2007 zal geen makkelijk jaar worden maar we gaan ervoor!
binnen het general aviation segment. De piloten van general aviation stelden deze zomeractie in die mate op prijs dat een stijging van het aantal vluchten werd gerealiseerd met als gevolg een
Gino Vanspauwen,
omzetstijging die de toegestane korting evenaarde. Van een win-win situatie voor luchthaven
Algemeen Directeur
en piloten gesproken!
4 • Jaarverslag 2006 • VOORWOORD
Jaarverslag 2006 • VOORWOORD • 5
Activiteitenverslag
6
• XXXXXXXX • Jaarverslag 2006
Jaarverslag 2006 •
XXXXXXXX •
7
Highlights in 2006
NIEUWE PARKING Op 16 oktober 2006 werd gestart met de bouw van een nieuwe parking met een capaciteit
Hieronder geven wij een kort overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen
van 250 parkeerplaatsen. De uitbreiding van de reeds bestaande parking is nodig aangezien
van het jaar 2006:
touroperator Jetair tijdens het zomerseizoen 2007 twee nieuwe bestemmingen zal aanbieden. Daarnaast worden de frequenties van de aangevlogen bestemmingen ook verhoogd, wat
HERSTRUCTURERING VAN DE VLAAMSE OVERHEID (BETER BESTUURLIJK BELEID)
meerdere afreizen per week naar dezelfde bestemming mogelijk maakt. De nieuwe parking zal in gebruik genomen worden in de loop van mei 2007.
Vanaf 1 januari 2006 werden de vorige structuren vervangen door 13 beleidsdomeinen. Zo werd een eind gemaakt aan de opsplitsing tussen het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, de
NIEUWE EU-BEVEILIGINGSREGELS INZAKE VLOEIBARE MIDDELEN
Vlaamse openbare instellingen en de Vlaamse wetenschappelijke instellingen. Elk beleidsdomein
Op 6 november 2006 traden in alle luchthavens in de Europese Unie en in Noorwegen,
vormt een logisch samenhangend geheel dat ook voor de burger duidelijk en transparant is.
Ijsland en Zwitserland de nieuwe regels inzake vloeibare middelen in werking. Deze nieuwe
Op 1 april 2006 ging het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) van start. De
regelgeving, namelijk de verordening (EG) nr. 1546/2006 van 4 oktober 2006 tot wijziging van
Internationale Luchthaven Oostende-Brugge als Dienst met Afzonderlijk Beheer (DAB) werd in
Verordening (EG) nr. 622/2003 tot vaststelling van maatregelen voor de tenuitvoerlegging van
dit beleidsdomein geïntegreerd.
de gemeenschappelijke basisnormen op het gebied van de beveiliging van de luchtvaart, heeft tot doel de reiziger
OFFICIËLE INHULDIGING VAN DE NIEUWE MK AIRLINES VRACHTLOODS
te
Op 11 augustus 2005 werd door de bevoegde diensten aan de Oostendse Luchthaven
dreiging van vloeibare explosieven.
een vergunning afgeleverd voor het bouwen van een eerste, nieuwe loods op de
De nieuwe regels die van toepassing
luchthavenbedrijvenzone die paalt aan de Torhoutsesteenweg. Deze nieuwe, 4.000 m2 grote
zijn op alle passagiers vertrekkend
vrachtloods wordt sinds juli 2006 gebruikt door de cargoluchtvaartmaatschappij MK Airlines.
vanaf
Op 6 september 2006 werd op de Internationale Luchthaven Oostende-Brugge geschiedenis
ook hun bestemming is,
geschreven. De nieuwe vrachtloods van MK Airlines werd namelijk officieel ingehuldigd door
beperkingen op inzake de hoeveelheid
Minister Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur.
vloeistoffen die mag meegenomen
Hierdoor werd terzelfdertijd ook Apron I (de nieuwe inschepingsvloer langs de Torhoutsesteenweg)
worden in de handbagage voorbij de
officieel in gebruik genomen.
beveiligingspunten.
8 • Jaarverslag 2006 • HIGHLIGHTS
beschermen
tegen
Europese
de
nieuwe
luchthavens,
wat
leggen
Jaarverslag 2006 • HIGHLIGHTS • 9
Trafiek Cargo Het vrachtvervoer in 2006 daalde met 9% vergeleken met 2005. Deze daling is voornamelijk te wijten aan de verminderde trafiek van EgyptAir in de eerste helft van 2006, het wegvallen van Das Air en Kalitta Air en een verminderde trafiek van African International.
Gedurende de laatste drie maanden van 2006 werd de frequentie van de EgyptAir vluchten echter terug verhoogd. De verloren trafiek van Das Air werd gevlogen door ANA
Vracht in ton 120.000 100.000
Aviation. Na de opening van de vrachtloods op Apron I zorgde MK Airlines voor sterke
80.000
vrachtcijfers.
60.000
Door dit alles werd het zwakkere voorjaar
40.000
voor een stuk weer goedgemaakt.
20.000 0
10
• XXXXXXXX • Jaarverslag 2006
1950
1955
1960
1965
1970
1975
1980
1985
Jaarverslag 2006 • TRAFIEK • 11
1990
1995
2000
2005
Passagiers In vergelijking met het jaar 2005 steeg het aantal passagiers met 16%: van 126.144 passagiers in 2005 tot 146.355 passagiers in 2006. Deze stijging is te danken aan de nieuwe bestemmingen die werden aangeboden door touroperators Jetair en Thomas Cook/Neckermann. Het aanbod vanuit Oostende werd namelijk uitgebreid met Izmir, Bodrum en Djerba, wat het totaal aantal bestemmingen op 11 bracht. Ook in 2007 voorziet de luchthaven terug een stijging van het aantal passagiers want touroperator Jetair breidt het aanbod nog verder uit zodat er tijdens het zomerseizoen 2007 maar liefst 13 zonnige bestemmingen zullen worden aangevlogen: Alicante, Gran Canaria, Mallorca en Tenerife in Spanje, Antalya, Bodrum en Izmir in Turkije, Djerba en Monastir in Tunesië, de Griekse eilanden Corfu, Kos, Kreta en Rhodos. Momenteel kan de reiziger vanuit Oostende een reis boeken via de touroperators Jetair, Thomas Cook of Neckermann. Belangrijk om weten is dat touroperator Jetair in 2007 hogere vluchtenfrequenties zal aanbieden, wat meerdere afreizen per week naar dezelfde bestemming mogelijk maakt. Hierdoor zullen er per week meer vluchten vertrekken vanuit Oostende en behoren vakanties met een duur van 10, 11 en 12 dagen voortaan ook tot de mogelijkheden.
Bewegingen In 2006 waren er meer bewegingen dan in 2005. In 2006 noteerden we 26.850 bewegingen tegenover 25.132 bewegingen in 2005, wat een stijging betekent van 6,8%. Deze stijging is vooral te danken aan de speciale zomeractie binnen het general aviation segment waardoor de piloten van general aviation aan een gunstig tarief konden kennismaken met de Oostendse luchthaven.
Vracht (in ton) Aantal passagiers Aantal bewegingen
12 • Jaarverslag 2006 • TRAFIEK
2006
2005
2004
98.525
108.260
97.582
146.355
126.144
111.275
26.850
25.132
32.982
Jaarverslag 2006 • TRAFIEK • 13
Sales & Marketing Ook in 2006 werd terug een budget vrijgemaakt voor een waaier aan sales & marketing
bewegingen per nacht. Deze beperking werd opgelegd door de nieuwe milieuvergunning die
activiteiten.
in 2005 aan de luchthaven werd toegekend. Anderzijds blijft het ontbreken van een integrator (DHL, TNT, ...) de luchthaven parten spelen. In een luchthaven waar een integrator aan het werk
In het voorjaar van 2005 heeft het sales & marketing team een sensibiliseringscampagne
is, dienen klanten zich haast automatisch aan.
gelanceerd specifiek gericht op de reisbureaus met als centraal thema de ‘3 goede redenen om vanuit Oostende te vliegen’ (geen files naar Oostende, korte inchecktijd en ruime en voordelige parking). Dit centraal thema werd in 2006 hernomen en extra in de verf gezet door enerzijds regelmatige advertenties in reisvakbladen en lokale weekbladen en anderzijds door te fungeren als centrale boodschap op de nieuwe beursstand. Daarenboven werd de layout van de website
Human-resources-management
verder vernieuwd, wat in 2006 terug leidde tot een stijging van het aantal bezoekers met 9,76%.
De Vlaamse overheid stelde eind 2006 130 personeelsleden tewerk
Deze actieve sales en marketing aanpak in combinatie met de nieuwe bestemmingen die
op de Internationale Luchthaven Oostende-Brugge.
touroperators Jetair en Thomas Cook/Neckermann toevoegden aan het zomerprogramma 2006 heeft geleid tot een stijging van het aantal passagiers met 16% ten opzichte van het
Daarnaast werkte gedurende het volledige jaar nog één persoon
voorgaande jaar.
als consultant op het Sales & Marketing departement. Zij verzorgde
In 2006 heeft het sales & marketing team ook op het vlak van vracht iedere kans aangegrepen
Algemeen Directeur
1
Directiesecretariaat
1
Personeelsadministratie
2
Security Security Manager Beveiligingsagenten
1 35
Financieel & Marketing Departement Financieel & Marketing Manager
1
een luik van de PR en maakt deel uit van het commercieel team van
Boekhouding
4
de luchthaven.
Navigatie
4
om de troeven van de Oostendse Luchthaven in de verf te zetten. De bedrijfsbrochure werd
Technische Diensten
geactualiseerd en in een nieuw kleedje gestopt. Het sales en marketing team was actief aanwezig
Eind 2005 werkten op de Internationale Luchthaven Oostende-
Hoofd Technische Diensten
op het jaarlijks Routes evenement in Dubai en op New Route Europe in Warschau. Samen met de
Brugge 115 personeelsleden van de Vlaamse overheid. Het totale
Coördinatie werken
1
luchthavens van Brussel en Luik bemanden ze het ‘Belgian Pavilion’ op de tweejaarlijkse TIACA-
aantal medewerkers is in 2006 met 13% gestegen tot 130 (78
Elektriciteit
6
beurs in Calgary. Zowel de cargoluchtvaartmaatschappijen als de passagiersmaatschappijen
statutaire personeelsleden (60%) en 52 contractuele medewerkers
Informatica
1
werden op deze evenementen persoonlijk benaderd.
(40%)). Deze stijging is hoofdzakelijk te danken aan de aanwerving
Schoonmaak
6
van extra beveiligingsagenten.
Schrijnwerkerij
1
In 2006 werd ook voor het eerst een budget vrijgemaakt voor de promotie van general aviation.
Om de beveiligingstaak te kunnen uitvoeren overeenkomstig
Er werd een speciale zomeractie georganiseerd waarbij er ruime kortingen aangeboden werden
de internationale verplichtingen opgenomen in de Europese
om dit marktsegment opnieuw tot bloei te laten komen. Gedurende deze actie - die overigens
verordeningen en om Apron I (de in 2006 in gebruik genomen
kon rekenen op een ruime belangstelling uit binnen- en buitenland - hebben heel wat piloten van
inschepingsvloer langs de Torhoutsesteenweg) van voldoende
general aviation aan een gunstig tarief kennisgemaakt met de Oostendse Luchthaven.
personeel te voorzien, werd het security departement in 2006 uitgebreid met 11 beveiligingsagenten. Dit aanwervingsproces
Het sales en marketing team hield zich daarnaast ononderbroken bezig met klantenwerving.
werd in januari 2007 afgerond met de indiensttreding van 6
Enerzijds is het zo dat, in vergelijking met de luchthavens van Frankfurt-Hahn en Luik, de
bijkomende beveiligingsagenten.
Oostendse Luchthaven slechts een minimaal aantal nachtbewegingen kan aanbieden, nl. 2,5
14 • Jaarverslag 2006 • SALES & MARKETING
1
Operations / Safety Operations & Safety Manager
1
Secretariaat Operations & Safety
1
Duty Operations Officers
6
Marshalling & Bird Control Unit
11
Luchthavenbrandweer Brandweercommandant Brandweermannen
TOTAAL
Jaarverslag 2006 • HUMAN RESOURCES MANAGEMENT • 15
1 45
130
Op 31 december 2006 bedroeg het gemiddeld aantal dienstjaren 12 jaar en was de gemiddelde leeftijd 42,5 jaar. In 2006 werkte slechts 5% van de medewerkers parttime.
Vlaamse overheid verdeling voltijdse - deeltijdse medewerkers
28% van onze medewerkers woont in de stad Oostende; 46% in Noord-West-Vlaanderen (Arrondissementen Brugge en Oostende met uitzondering van de stad Oostende); slechts 2% van onze medewerkers zijn woonachtig in Oost-Vlaanderen. 129 medewerkers van de Vlaamse
5%
overheid tewerkgesteld op de luchthaven hebben de Belgische nationaliteit; één medewerker
95%
heeft de Poolse nationaliteit.
Deeltijds Voltijds
20 15 10
Verdeling personeelsleden Vlaamse overheid naar woonplaats (regio)
5 44
42
40
38
36
34
32
30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
8
10
6
4
2
0 <1
Aantal medewerkers
Opbouw medewerkersbestand Vlaamse overheid naar aantal dienstjaren
Aantal dienstjaren
11%
Aantal medewerkers
Opbouw medewerkersbestand Vlaamse overheid naar leeftijd op 31/12/06
28%
Noord-West-Vlaanderen
5% Midden-West-Vlaanderen
8%
25
Oostende
2%
20
Zuid-West-Vlaanderen
15 10
Westhoek
5 0
<20
20-25
25-30
30-35
35-40
40-45
Leeftijd
16 • Jaarverslag 2006 • HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
45-50
50-55
55-60
60-65
46%
Oost-Vlaanderen
Jaarverslag 2006 • HUMAN RESOURCES MANAGEMENT • 17
Leeftijd bij aanwerving van alle personeelsleden in dienst op 31/12/2006 aangeworven sinds 1 januari 1996
Verdeling personeelsleden Vlaamse overheid over de verschillende diensten
5%
12%
8%
14%
Administratie (Personeelsdienst, Boekhouding & Navigatie) Operaties & Veiligheid
30
Aantal medewerkers
Management (Directie & Adjuncten van de Directeur)
25 20 15 10 5 0
<20
20-25
25-30
30-35
35-40
40-45
45-50
50-55
Leeftijd
Beveiliging
34%
Luchthavenbrandweer 27%
Technische Diensten
Verdeling personeelsleden Vlaamse overheid volgens geslacht 50
Management (Directie & Adjuncten van de Directeur)
45
Aantal medewerkers
40
Administratie (Personeelsdienst, Boekhouding & Navigatie)
35 30 25
Operaties & Veiligheid
20
Beveiliging
15 10
Luchthavenbrandweer
5
Technische Diensten
0
M
V
Wanneer we de leeftijd bij aanwerving van alle personeelsleden aangeworven sinds 1 januari 1996 in beschouwing nemen, stellen wij vast dat er medewerkers werden aangeworven afkomstig uit alle leeftijdscategorieën.
18 • Jaarverslag 2006 • HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
Jaarverslag 2006 •
XXXXXXXX • 19
Organogram op 1 januari ‘07 Algemeen Directeur
Personeelsadministratie
Financieel & Marketing Mgr.
Hoofd Technische Diensten
Directiesecretariaat
Operations & Safety Mgr.
Fire & Rescue Manager
Security Manager
(Brandweercommandant)
Coördinatie werken
Secretariaat Postoversten
Postoversten Elektriciteit Schrijnwerkerij
Navigatie
Customer Relations
Duty Operations Officers
Schoonmaak
Marshalling
Informatica
BCU
Boekhouding
Brandweermannen
Beveiligingsagenten
De voornaamste wijzigingen ten opzichte van 2006: • Het ‘Sales & Marketing/Financieel Departement’ wordt gewijzigd naar ‘Financieel & Marketing Departement’. • Indeling van de dienst Navigatie onder het ‘Financieel & Marketing Departement’. • De afdeling HRM wordt als personeelsadministratie in staf toegevoegd aan de Algemeen Directeur. • Het niveau veiligheidschef wordt opgeheven ; er wordt geopteerd voor het invoeren van een laag postoverste. • De informaticaverantwoordelijke rapporteert aan het nieuw aan te stellen Hoofd Technische Diensten.
20 • Jaarverslag 2006 • ORGANOGRAM
Jaarverslag 2006 • ORGANOGRAM • 21
Luchthavenbeveiliging
Milieu
In het jaar 2006 is de reglementering inzake de beveiliging van de burgerluchtvaart in een
Nachtvluchten - contingent
stroomversnelling terechtgekomen. De milieuvergunning legt de commerciële bewegingen die plaatsvinden tussen 23:00u en In de nieuwe, Europese reglementering werd vooral gefocust op het vervoer van vloeibare middelen
in
de
handbagage.
Nooit
eerder
in
de
geschiedenis
hadden
06:00u de volgende beperkingen op:
nieuwe
beveiligingsmaatregelen zo’n impact op het dagdagelijkse luchtverkeer van miljoenen
•
270 bewegingen/kwartaal en 1.080 bewegingen/jaar plaatsvinden;
passagiers. Ondanks doorgedreven internationale en nationale informatiecampagnes dienen de reizigers nog steeds gewezen te worden op deze verminderde soepelheid met betrekking tot
voor civiele subsonische straalvliegtuigen (groter dan 6 ton MTOW1) mogen er maximum
•
voor toestellen tot en met 6 ton MTOW ligt het maximum op 38 bewegingen/kwartaal en 152 bewegingen/jaar.
mee te nemen vloeibare middelen. Om de beveiligingstaak te kunnen uitvoeren overeenkomstig de internationale verplichtingen
Een aantal vluchten van openbaar belang, zoals bijvoorbeeld de beloodsingsvluchten, vallen
opgenomen in de Europese verordeningen en om Apron I (de in 2006 in gebruik genomen
buiten dit contingent.
inschepingsvloer langs de Torhoutsesteenweg) van voldoende personeel te voorzien, werd het security departement in 2006 uitgebreid met 11 beveiligingsagenten. Dit aanwervingsproces
In 2006 werden binnen het contingent 609 nachtbewegingen uitgevoerd met toestellen groter
werd in januari 2007 afgerond met de indiensttreding van 6 bijkomende beveiligingsagenten.
dan 6 ton MTOW en 54 nachtbewegingen met toestellen tot en met 6 ton MTOW. Daarnaast
Deze personeelsuitbreiding resulteert anno 2007 in een meerkost van 700.000 euro. Er werd
werden nog 2 nachtbewegingen buiten contingent uitgevoerd met toestellen groter dan 6 ton
in dit verband door de bevoegde minister ook een extra, jaarlijks terugkerende dotatie van
MTOW en 356 nachtbewegingen met toestellen tot en met 6 ton MTOW.
905.000 euro toegekend die deze extra kosten zullen dekken naast de andere geplande aanwervingen.
+ 6 TON
< 6 TON
TOTAAL
Investeringen 2006
2006
611
410
1.021
In 2006 werden de volgende investeringen goedgekeurd:
2005
642
203
845
2004
679
310
989
2003
888
197
1.085
beveiligingssystemen van de luchthavengebruikers aan het CCTV1-systeem)
2002
368
356
724
Bedrag: 80.000 euro
2001
444
273
717
2000
577
266
843
Beveiligingsprojecten 2007
1999
896
329
1.225
Voor 2007 worden de volgende beveiligingsprojecten voorgesteld:
1998
846
420
1.266
• Verdere afwerking perimeteromheining Bedrag: 117.500 euro • Uitbreiding van het toegangscontrolesysteem (koppeling en integratie van de
•
Nieuw opleidingsprogramma voor het beveiligingspersoneel afgestemd op de nieuwe internationale reglementering;
•
Aanschaf van nieuw trainingsmateriaal;
•
Verdere uitbreiding van het CCTV-systeem;
•
Onderhoudscontracten toegangscontrolesysteem en screening apparatuur.
1
Closed Circuit Television
22 • Jaarverslag 2006 • LUCHTHAVENBEVEILIGING
1
Maximum Take Off Weight
Jaarverslag 2006 • MILIEU • 23
Evolutie van de geluidscontour3
Evolutie nachtelijke bewegingen toestellen groter dan 6 ton (23:00u tot 06:00u) 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 -0
99
00
01
02
03
04
05
06
Evolutie nachtelijke bewegingen toestellen tot en met 6 ton (23:00u tot 06:00u)
opp. L Aeq.nacht 55 dB(A)
inwoners in contour L Aeq.nacht
potentieel ernstig gehinderden L DN
potentieel ernstig gehinderden L DEN
2006
343
286
990
1.094
2005
306
306
1.166
1.298
2004
327
465
1.287
1.473
2003
471
1.968
1.672
1.747
2002
204
94
554
625
2001
277
396
1.431
1.686
2000
308
474
1.314
1.877
1999
690
4.865
3.628
Niet Beschikbaar
1998
694
5.090
3.677
Niet Beschikbaar
Nacht Ten opzichte van het jaar 2004 is de oppervlakte van de LAeq,nacht-geluidscontouren verder afgenomen van 327 ha tot 306 ha. Ook het aantal inwoners binnen deze contour daalde van
450 400 350 300 250 200 150 100 50 -0
465 naar 306. Potentieel ernstig gehinderden De nieuwe milieuvergunning stelt dat het aantal potentieel ernstig gehinderden nooit méér mag bedragen dan 2.700, gebaseerd op de bevolkingsgegevens van 2001. Het aantal potentieel ernstig gehinderden LDN4 daalde in 2005 van 1.287 naar 1.166 en in 99
00
01
02
03
04
05
06
2006 verder naar 990. Ook volgens de berekeningsmethode van de nieuwe VLAREM daalde het aantal potentieel
QC -opvolging in 2006
ernstig gehinderden LDEN5 in 2005 van 1.473 naar 1.298 en in 2006 verder naar 1.094. Om
Tussen 23.00u en 06.00u bedraagt de door de milieuvergunning opgelegde maximum
ook de gegevens bekomen met deze nieuwe berekeningswijze in kaart te kunnen brengen,
toegelaten geluidshoeveelheid 82 QC per vliegbeweging. Geen enkel toestel heeft deze norm
werd door de K.U.L. een herberekening uitgevoerd die teruggaat tot het jaar 2000 (zie tabel
overschreden.
hierboven).
2
De milieuvergunning legt tevens op dat de totale jaarlijkse geluidshoeveelheid geproduceerd door vertrekkende vliegtuigen tussen 23:00u en 06:00u nooit méér mag bedragen dan 25.100 QC. In 2006 werden er tussen 23:00u en 06:00u in totaal 8.175 QC geproduceerd door vertrekkende vliegtuigen (tegenover 9.069,4 QC in 2005). De milieudoelstelling betreffende de QC van vliegtuigen werd dus ruimschoots gehaald. 2
De QC (Quota Count) is een maatstaf voor het bij de landing of het opstijgen gemeten geluidsniveau uitgedrukt in EPN(dB).
24 • Jaarverslag 2006 • MILIEU
Geluidscontouren zijn isolijnen die punten van gelijke geluidsbelasting verbinden. Voor luchthavens worden geluidscontouren aangewend om op objectieve wijze de geluidsbelasting op langere termijn door opstijgende en landende vliegtuigen uit te drukken en weer te geven op kaarten. 4 De LDN is een variant van het A-gewogen equivalente geluidsdrukniveau waarbij een wegingsfactor van 10 wordt gegeven aan het geluid gedurende de nacht (elke nachtbeweging weegt even zwaar door als 10 dagbewegingen met hetzelfde toesteltype). 5 De LDEN is een grootheid die in de nieuwe VLAREM-wetgeving werd genomen. De LDEN brengt analoog aan de LDN de nachtvluchten zwaarder in rekening maar bijkomend ook de avondvluchten. Het geluid gedurende de avondperiode krijgt een wegingsfactor van 3.16 (wat overeenkomt met 5 dB(A) bestraffing). Net als bij de LDN krijgen nachtvluchten een wegingsfactor van 10 toebedeeld. 3
Jaarverslag 2006 • MILIEU • 25
Geluidsmeetnet
Klachtenrapport 2006
De jaarrapportering van het geluidsmeetnet voor het jaar 2005 werd gepubliceerd op de website van de luchthaven. Op de vier meetposten werd een operationaliteit tussen 96 en
Gedurende het jaar 2006 werden in totaal 35 klachten behandeld waarvan 22 ontvankelijke en
99,9% gerealiseerd.
13 onontvankelijke klachten (klachten niet behorend tot de bevoegdheid van de Internationale
Ingevolge de bijsturing van het net werd eveneens een betere correlatie tussen de geluidsevents
Luchthaven Oostende-Brugge - doorverwijzing naar bevoegde instantie). De meeste klachten
en de vluchtendata gerealiseerd. De metingen van het geluidsmeetnet valideren de theoretische
(83%) hadden betrekking op uitgevoerde oefenvluchten, geurhinder en geluidshinder.
berekening van de geluidscontouren. Dakschade In 2006 werden 9 gevallen van dakschade erkend, telkens in de gekende zones in de as van
Inhoud van de klachten
de landingsbaan kant Stene. In het kader van goed nabuurschap zorgde de luchthaven steeds voor het herstel van deze schade, wat een uitgave van 5.227,08 euro betekende.
Oorzaak
Aantal
Brandstoftekort
1
Milieu-overlegcommissie
Geurhinder
3
In 2006 kwam deze adviescommissie driemaal bijeen onder het voorzitterschap van de Provincie
Geluidshinder
West-Vlaanderen en besprak onder meer:
Keuze landingsbaan
• de nachtvluchten • de dakschade
13 2
Oefenvluchten
13
Trafiekrechten
1
Vliegtuigbeweging
2
• de geluidscontouren • het geluidsmeetnet • het jaaractieplan milieu
Daarnaast werden er gedurende het jaar 2006 drie klachten ingediend bij de Afdeling MilieuInspectie. De Internationale Luchthaven Oostende-Brugge is volgens het Vlaams reglement betreffende de Milieuvergunningen (VLAREM I) een klasse I-inrichting. De Afdeling MilieuInspectie van de Vlaamse overheid is dus de aangewezen instantie om klachten in te dienen die betrekking hebben op een overtreding van de reglementering. De drie ingediende klachten hadden betrekking op geluidshinder en dateren van 30 januari 2006, 17 november 2006 en 14 december 2006.
26 • Jaarverslag 2006 • MILIEU
Jaarverslag 2006 • MILIEU • 27
28
• XXXXXXXX • Jaarverslag 2006
Jaarverslag 2006 •
XXXXXXXX • 29
Financiële resultaten
we opmerken dat dit resultaat zonder een bijkomende kapitaalsinjectie
Bedrijfskosten (x1.000 e)
van 905.000 euro naar aanleiding van de noodgedwongen Het financieel resultaat wordt geanalyseerd op basis van de jaarrekening van de luchthaven,
bijkomende personeelsuitbreiding slechts 88.304 euro zou geweest
1.600
terug te vinden achteraan dit verslag (zie blz. 36 - 41).
zijn. Zonder deze extra werkingsdotatie zou er ten opzichte van het
1.400
Deze jaarrekening is het resultaat van een economische boekhouding. Aangezien wij als DAB
jaar 2005 een daling van de winst hebben plaatsgevonden omwille
1.000
ressorteren onder het Vlaams Gewest, dienen wij echter deze economische boekhouding op het
van de volgende redenen:
1.200
800 600
einde van het jaar te vertalen naar een begrotingsboekhouding.
400
• De daling van de aëronautische inkomsten staat in direct verband
200
De inkomsten van de luchthaven kunnen opgesplitst worden in twee luiken:
met de verminderde vrachttrafiek: verminderde trafiek van EgyptAir
0
• eigen inkomsten bestaande uit aëronautische en niet-aëronautische opbrengsten;
in de eerste helft van 2006, het wegvallen van Das Air en Kalitta
• een maandelijkse werkingsdotatie om het tekort aan eigen inkomsten op te vangen.
Air en een verminderde trafiek van African International.
2002
2003
2004
2005
2006
Personeelskost (x1.000 e) Aëronautische inkomsten worden rechtstreeks verkregen uit de luchtvaart-gerelateerde
• Een verhoging van de personeelskost en de sociale lasten
activiteiten. Deze inkomsten bestaan uit landings- en opstijgingsvergoedingen, parkeergelden en
voortvloeiend uit de aanwerving van extra personeelsleden. De
5.250
passagierstaksen. Niet-aëronautische inkomsten bestaan onder meer uit concessievergoedingen,
nieuwe brandweermannen werden immers in het laatste kwartaal
5.150
commissies op de parking- en restaurantopbrengsten,
van 2005 in dienst genomen waardoor de budgettaire impact pas
4.950
commissies
duidelijk werd in 2006. Een gelijkaardige situatie zal zich voordoen
4.850
Winst / Verlies (x1.000 e)
op
de
verkoop
van
brandstof
en
de
afhandelingsactiviteiten.
1.500 993
513
-1.352
-234
-500
407
500
-1.000 -1.500
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
• Gestegen bedrijfskosten: ondanks de inspanningen om de bedrijfskosten onder controle te
euro in 2006. Daarnaast werd er in het jaar 2006 een
houden, zijn deze kosten in 2006 toch lichtjes gestegen ten opzichte van het voorgaande
bijkomende werkingsdotatie van 905.000 euro toegekend
jaar.
om de extra kosten voortvloeiend uit de personeelsuitbreiding op vlak van beveiliging en de bijhorende opleidingen op te
Redenen voor deze stijging:
vangen.
• In 2006 had de luchthaven geen andere keuze dan een aantal interimkrachten in te schakelen
2000
7.192
0
2001
De bedrijfskosten van de luchthaven kunnen opgesplitst
neemt en bepaalde functies niet oningevuld kunnen blijven.
worden in:
Deze kosten zullen in 2007 wegvallen aangezien we de interimkrachten ondertussen
•
diensten en diverse goederen
hebben vervangen door vaste personeelsleden, wat echter een weerslag zal hebben op de
•
bezoldigingen
personeelskost van 2007.
•
afschrijvingen en waardeverminderingen • Sinds 2006 betaalt de luchthaven een erfpachtvergoeding aan de West-Vlaamse
1.233
1.000
1.874
2.000
3.357
3.000
4.074
4.000
6.690
7.324
5.000
In 2006 sluit de Internationale Luchthaven Oostende-Brugge 2002
2003
aangezien de aanwervingsprocedure voor vaste personeelsleden heel wat tijd in beslag
8.000
6.000
4.650
geïndexeerd, van 238.500 euro in 2005 naar 242.083
Cashflow (x1.000 e) 7.000
4.750
In 2006 werd de maandelijkse werkingsdotatie enkel 677
1.402
1.000
5.050
2002
loop van het laatste kwartaal van 2006.
2.000
0
in 2007 door de indiensttreding van 11 beveiligingsagenten in de
5.350
2003
2004
2005
2006
Intercommunale (WVI) voor de gronden aan Apron I.
het jaar af met een winst van 993.304 euro. Hierbij moeten
30 • Jaarverslag 2006 • FINANCIËLE RESULTATEN
Jaarverslag 2006 • FINANCIËLE RESULTATEN • 31
2004
2005
2006
• De verdere geïntensifieerde aanpak van de Sales & Marketing activiteiten: deelname aan de TIACA-beurs in Calgary, opmaak van een nieuwe vrachtbrochure, gezamenlijke marketingcampagnes met onder meer Jetair en MK Airlines, … De uiteindelijke netto-winst van 993.304 euro zal in de verdere ontwikkeling van de luchthaven worden geïnvesteerd.
Investeringen met eigen middelen Naast de projecten die gefinancierd worden met de investeringsdotatie, werden door de Internationale Luchthaven Oostende-Brugge ook nog een aantal eigen investeringen gerealiseerd. Deze investeringen zijn noodzakelijk om de dagdagelijkse werking van de luchthaven te garanderen.
Investeringen met eigen middelen in euro 1998
89.000
1999
515.000
2000
250.000
2001
171.000
2002
70.876
2003
78.839
2004
71.101
2005
97.395
2006
98.402
Deze eigen middelen werden vooral aangewend om uitrustingsgoederen aan te kopen. Het gaat hier o.a. om kantoormeubilair, printers, fax- en kopieerapparaten, ... Een aantal noodzakelijke investeringen om de diensten operationeel te houden werden eveneens met eigen middelen gefinancierd: radio’s beveiliging, borstels voor de borstelwagen, elementen voor de noodstroomgenerator, …
32 • Jaarverslag 2006 • INVESTERINGEN MET EIGEN MIDDELEN
Jaarverslag 2006 •
XXXXXXXX • 33
Investeringen met dotaties
•
Aanleg van een waterleiding rond Apron I Kostprijs: 167.510 euro
Naast de werkingsdotatie die wordt toegekend aan de luchthaven om het tekort aan eigen inkomsten op te vangen, ontvangt de luchthaven van het Vlaams Gewest een investeringsdotatie.
•
Deze middelen worden geïnvesteerd in de kwalitatieve uitbouw van de luchthaven, met name
Aanleg van een deel van de nieuwe omheining rond het luchthaventerrein Kostprijs: 110.000 euro
in infrastructuur, gebouwen en uitrusting. De investeringsdotatie bedroeg in het jaar 2006 •
3.046.000 euro.
Ruim 80.000 euro van het budget werd toegekend aan de uitbreiding van het geïntegreerde toegangscontrolesysteem.
Investeringsdotatie in euro 1999
3.705.000
2000
5.722.000
2001
4.596.000
2002
3.306.000
2003
3.240.000
2004
3.240.000
2005
3.046.000
2006
3.046.000
•
Een deel van het budget werd voorzien voor de verbetering van en aanpassingen aan het operationeel materiaal zoals de aankoop van een sneeuwruimer. Kostprijs van deze sneeuwruimer: 55.000 euro
Bij het realiseren van al deze projecten kreeg de luchthaven de gewaardeerde medewerking van Belgocontrol en van meerdere diensten van de Vlaamse overheid, zoals: - het Agentschap Infrastructuur, Wegen en Verkeer West-Vlaanderen; - het Agentschap voor Facilitair Management, Gebouwen West-Vlaanderen; - het Agentschap Infrastructuur, Elektriciteit en Mechanica Gent; - de afdeling Algemeen Beleid Ook de afdelingen Juridische Dienstverlening en Personeel en Logistiek van het departement Mobiliteit en Openbare Werken hebben de luchthaven bijgestaan om haar exploitatietaak te vervullen.
In 2006 werden door de Internationale Luchthaven Oostende-Brugge de volgende investeringsprojecten opgestart: •
Investeringsdotatie in euro
Uit de audit die heeft geleid tot het behalen van het luchthavencertificaat als luchthaven
7.000.000
categorie 4E uitgevoerd door het Directoraat-generaal Luchtvaart, bleek dat de
6.000.000
hoogspanningscabine en de cabine van de noodstroomgenerator (no-break) niet correct
5.000.000
ingepland staan. Als gevolg hiervan werd een groot investeringsproject aanbesteed waarin
4.000.000
de volgende werken worden opgenomen: de verplaatsing van de apparatuur en van het
3.000.000
hoogspanningsgebouw, de plaatsing van stopbars, lead-on’s en wig-wag’s . Kostprijs: 1.677.732 euro
34 • Jaarverslag 2006 • INVESTERINGEN MET DOTATIES
2.000.000 1.000.000
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Jaarverslag 2006 • INVESTERINGEN MET DOTATIES • 35
Jaarrekening boekjaar 2006
36
• XXXXXXXX • Jaarverslag 2006
Jaarverslag 2006 •
XXXXXXXX • 37
Balans boekjaar 2006 Activa
Passiva 2006
2005
2004
2003
Vaste activa III.
IV.
Gebouwen, inrichting, uitrusting
617.278,89
588.519,91
568.110,72
567.430,72
Installaties, machines en uitrusting
856.706,20
795.886,68
735.531,13
668.687,02
Meubilair
292.643,04
287.547,44
270.917,24
267.340,04
1.657.114,45
1.653.386,45
1.653.386,45
1.653.386,45
Investeringen met dotatie
35.313.131,23
32.380.541,44
29.652.983,63
26.937.602,80
Totaal vaste activa
38.736.873,81
35.705.881,92
32.880.929,17
Afschrijvingen
21.563.719,56
18.338.612,96
15.103.697,70
X.
1.029.112,16
962.203,16
4.536.655,14
3.574.666,70
2.898.037,65
1.563.084,47
VI.
Kapitaalsubsidies
16.903.977,45
17.027.607,73
17.290.348,79
16.927.994,87
30.094.447,03
Totaal eigen vermogen
22.501.060,75
21.631.386,59
21.217.498,60
19.453.282,50
12.494.107,77
Voorzieningen voor risico’s en kosten 412.728,49
412.728,49
412.728,49
412.728,49
785.458,32
961.629,85
390.751,43
355.576,38
Te ontvangen facturen
3.830.262,50
3.703.171,76
5.047.584,44
6.102.907,28
Subtotaal handelsschulden
4.615.720,82
4.664.801,61
5.438.335,87
6.458.483,66
Schulden met betrekking tot bezoldigingen
1.045.772,47
841.882,51
843.532,14
880.018,45
103.160,77
102.994,82
98.063,43
111.826,41
0,00
0,00
11.600,00
1.532,21
Totaal schulden
5.764.654,06
5.609.678,94
6.391.531,44
7.451.860,73
Totaal passiva
28.678.443,30
27.653.794,02
28.021.758,53
27.317.871,72
VII.
Overige risico’s en kosten Schulden
616.610,23
458.456,29
556.856,73
327.379,57
Overige vorderingen
4.701.335,87
5.272.096,03
5.732.261,72
6.675.740,49
Totaal vlottende activa
1.029.112,16
Overgedragen resultaat
Handelsvorderingen
Overlopende rekeningen
1.060.428,16
( cfr. Art.19 van het besluit van de Vlaamse regering betreffende het financiële beheer van DAB luchthavens dd. 8 juni 1994 )
Vorderingen op ten hoogste één jaar
Liquide middelen
2003
V.
Vlottende activa
IX.
2004
Reserves Wettelijke reserve
VII.
2005
Eigen vermogen
Materiële vaste activa
Rollend materieel
2006
6.153.303,08 34.039,87 11.505.289,05
4.523.072,13 32.900,61 10.286.525,06
3.919.671,44 35.737,17 10.244.527,06
IX.
Schulden op ten hoogste 1 jaar Leveranciers
2.700.891,02 13.521,38 9.717.532,46 Overige schulden
Totaal activa
28.678.443,30
27.653.794,02
28.021.758,53
Waarborgen
27.317.871,72 X.
38 • Jaarverslag 2006 • BALANS BOEKJAAR 2006
Overlopende rekeningen
Jaarverslag 2006 • BALANS BOEKJAAR 2006 • 39
Resultatenrekening 2006 2006
2005
2004
2003
2006
2005
2004
2003
6.198.731,30
6.013.158,92
5.922.093,55
3.560.573,02
46.941,85
50.220,29
41.530,96
65.853,34
Totaal bedrijfskosten
12.946.473,86
12.274.099,54
11.815.162,95
9.522.556,10
III.
Bedrijfswinst/(verlies)
-2.119.404,71
-2.292.124,55
-939.734,35
-2.187.901,24
3.082.173,47
3.157.332,04
2.636.333,60
3.584.057,48
10.002,36
28.551,09
35.181,44
31.238,90
952.766,40
836.656,40
1.661.417,81
1.364.917,34
I. Bedrijfsopbrengsten 3.
Afschrijvingen en waardeverminderingen
4.
Andere bedrijfskosten
Dotatie Dotatie werkingskosten
3.810.000,00
2.862.000,00
2.838.000,00
2.550.000,00
Eigen opbrengsten Aëronautische opbrengsten
5.822.616,01
6.035.426,36
6.822.786,84
3.521.764,26
Niet-aëronautische opbrengsten
1.092.370,41
1.028.310,15
1.145.802,23
1.144.711,59
102.082,73
56.238,48
68.839,53
118.179,01
7.017.069,15
7.119.974,99
8.037.428,60
4.784.654,86
IV.
Financiële opbrengsten
10.827.069,15
9.981.974,99
10.875.428,60
7.334.654,86
V.
Financiële kosten
Andere bedrijfsopbrengsten Subtotaal eigen opbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten II.
Bedrijfskosten
VI.
Resultaat bedrijfsvoering
1.
Diensten en diverse goederen
VII.
Uitzonderlijke opbrengsten
64.094,93
1.040,24
10.542,58
0,01
VIII.
Uitzonderlijke kosten
23.556,89
161.067,59
270.098,21
851.702,79
IX.
Netto resultaat: winst/(verlies)
993.304,44
676.629,05
1.401.862,18
513.214,56
993.304,44
676.629,05
1.401.862,18
513.214,56
Afschrijvingen+Waardeverminderingen
6.198.731,30
6.013.158,92
5.922.093,55
3.560.573,02
Totaal
7.192.035,74
6.689.787,97
7.323.955,73
4.073.787,58
31.316,00
0,00
66.909,00
123.966,40
961.988,44
676.629,05
1.334.953,18
389.248,16
Kosten rollend materieel
96.032,16
89.833,90
86.516,88
66.541,52
315.593,25
361.894,46
308.246,05
337.931,10
Elektriciteit
233.177,87
219.848,99
172.193,55
192.411,97
Verwarming
124.461,82
98.212,22
85.216,98
69.421,27
Water
29.077,18
36.688,79
6.543,11
20.412,96
Telefonie
25.226,69
28.180,58
34.591,29
34.824,80
Kosten administratie
53.144,76
46.841,52
44.955,91
36.626,64
Kosten bedrijfskleding
28.764,54
55.011,78
14.952,18
20.453,53
Kosten milieu-advies
38.926,07
45.182,56
49.291,51
42.066,41
Kosten Sales & Marketing
317.859,83
270.853,40
200.973,35
232.015,18
Kosten erfpachtvergoeding
43.701,79
Kosten interims
52.072,04
14.068,73
Diverse kosten
39.168,14
33.840,68
15.667,33
8.654,50
Subtotaal diensten en diverse goederen
1.397.206,14
1.300.457,61
1.019.148,14
1.061.359,88
Bezoldigingen, sociale lasten
5.303.594,57
4.910.262,72
4.832.390,30
4.834.769,86
Onderhoudskosten gebouwen + terreinen + installaties
2.
40 • Jaarverslag 2006 • RESULTATENREKENING 2006
Cash flow Winst/(verlies) van het boekjaar
Overboeking naar wettelijke reserve
Winst/(verlies) van het boekjaar
Jaarverslag 2006 • RESULTATENREKENING 2006 • 41
Samenstelling Internationale Luchthaven Oostende-Brugge Nieuwpoortsesteenweg 889 – 8400 Oostende Gino Vanspauwen, Johan Onraedt, Ann Vanpraet, Emanuela Segers, Els Jaques
Eindredactie Els Jaques
Verantwoordelijke uitgever Gino Vanspauwen, Algemeen Directeur
Illustraties © Du Caju - Morjaeu&Balloon Books, 2007
Layout Luc Adriaens
Depotnummer D/2007/3241/034
Uitgave Mei 2007 The present annual report is also available in English and can be obtained free of charge at the following address: Ostend-Bruges International Airport Mrs Cathy Lattrez Nieuwpoortsesteenweg 887 bus 4 B-8400 Oostende Telephone: +32 (0)59 80 20 08 Fax: +32 (0)59 70 55 12 e-mail: cathy@ost.aero © Niets uit deze publicatie mag worden gepubliceerd zonder de expliciete bronvermelding “Jaarverslag 2006 • Internationale Luchthaven Oostende-Brugge”
42 • Jaarverslag 2006 • COLOFON