Ondernemingsplan 2020 ISE/ Project A BELEIDSDOELSTELLINGEN ISE Beleidsdomeinoverschrijdende doelstellingen SD Efficiënte administratie POEMA_Operationals POEMA_Projecten OD Kerntakenplan POEMA_STAF_noodddecreet_corona
Geraamd Gepresteerde Geraamd Uitvoering VTE VTE budget (K€) budget (k€)
12,22 8,70 3,52
13,57 11,13 2,45
0,00
0,26 0,26
SD Het bestrijden van kansarmoede: Voorkomen dat mensen in armoede en sociale uitsluiting terecht komen DEP_Armoede pm ISE Boekhouding SD We evolueren naar een shared service center, waar de klant centraal staat 0,29 0,41 BOBFO_BORG_Operationals 0,20 0,21 POEMA_Projecten 0,09 0,19 OD Een gecertificeerde jaarrekening 2,17 1,40 DCB_Verhogen_kwaliteit_financiële_beheersing 2,17 1,40 OD Focussen op eenvormigheid en efficiëntie 6,80 6,93 DCB_Beheer_financiële_systemen 6,80 6,93 OD Kwaliteitsvolle en betrouwbare boekhouding 51,95 55,06 DCB_Beheer_financiële_administratie / dienstencentrum boekhouding 48,54 52,27 DCB_Regelgeving 0,62 0,75 DCB_Upgrade_Ebus_BI 2,79 2,04 OD Verhogen van onze klantgerichtheid 0,64 0,35 DCB_Klantgerichte_evoluties 0,53 0,31 POEMA_STAF_SYSAID 0,11 0,04 OD We begeleiden nieuwe en bestaande klanten in hun transitie 3,44 3,43 DCB_Fusies 0,55 0,38 DCB_Instap_rechtspersonen 2,89 3,04 ISE Budgettair beleid SD We bewaken de houdbaarheid van onze overheidsfinanciën 2,27 2,54 BOBFO_BZ_GDM Simulaties 2,27 2,39 SG_Vlaamse brede heroverweging 0,00 0,15 OD We streven naar een evenwichtige begroting (uitgavennorm) 13,17 17,01 BOBFO_BZ_Begrotingsadviezen en herverdelingen 1,30 2,25
728 395 333
Begrotingsartikel
54 CB0-1CAG2ZZ-WT 217 CB0-1CAG2ZZ-WT
Status
Continue taak
Gerealiseerd
Duiding
Volgende projecten kenden een succesvol verloop: EMOE - Alternatieve financiering, EMOE - CR's Jaarrekening, Leesbaarheid van de begroting - trap 2, Edge Chromium, Printmanagement uitrol PRAAS, Telefonie geïntegreerd in de afdeling, Implementeren van een nieuwe betaalstroom, incl. verwerken van betaalbestanden, voor uitkering van Water- en energievergoeding aan tijdelijke werklozen, uitwisselen van bestanden van KSZ naar omgeving en omgekeerd. In samenwerking met dep. Omgeving, KSZ en RVA
Continue taak 335 335 0 0 3.119 3.119
15
136 CB0-1CBG2AA-WT CB0-1CAG2ZZ-WT
Continue taak
CB0-1CFG2EA-WT
Opgestart
CB0-1CFG2EA-WT
Continue taak
3.421 CB0-1CFG2EA-WT CB0-1CFG2EA-WT CB0-1CFG2EA-WT
Continue taak Continue taak Opgestart
De in productiestelling is momenteel gepland van 9/4/21 tot 17/4/21
CB0-1CFG2EA-WT CB0-1CAG2ZZ-WT
Volgens planning ACM/IDM implementatie en inlezen mails zijn opgestart (analyse) in 2020, implementatie in 2021. On hold
CB0-1CFG2EA-WT CB0-1CFG2EA-WT
Volgens planning volgens planning
CB0-1CBG2AA-WT
Continue taak
325 100
CB0-1CBG2AA-WT
Continue taak
15 0
0
Begrotingsadviezen en ontwerpakkoorden opmaken m.b.t. regelgevende initiatieven en herverdelingen. Naar de toekomst toe is het de bedoeling om als dienst BZ sneller betrokken te worden bij complexe dossiers zodat we meer toegevoegde waarde kunnen creëren (expertise BZ valoriseren, check op begrotingstechnische uitvoerbaarheid,..). Draaischijf voor informatieverspreiding en contacten tussen INR en Vlaanderen; deelname aan externe vergaderingen in kader van werkzaamheden INR. Voorbereiden meerjarenraming zoals bepaald in de VCO en in functie van stabiliteitsprogramma
BOBFO_BZ_Coördinatie ESR problematiek
0,12
0,09
50
1.564 CB0-1CBG2AA-WT
Continue taak
BOBFO_BZ_Meerjarenraming BOBFO_BZ_Monitoring begroting
0,53 1,00
0,55 1,08
50 50
CB0-1CBG2AA-WT CB0-1CBG2AA-WT
Continue taak Continue taak
BOBFO_BZ_Operationals
2,08
2,25
25
CB0-1CBG2AA-WT
Continue taak
BOBFO_BZ_Opmaak begroting
5,57
7,58
25
CB0-1CBG2AA-WT
Continue taak
2,57 0,77 0,39
3,20 1,39 0,43
25 0
15 CB0-1CBG2AA-WT
Continue taak
Monitoring van de begrotingsrealisaties gedurende het jaar tot en met de monitoring van januari t+1; opvolgen van federale operatoren en blokkeringen Algemene taken in het kader van de werking van de dienst die niet kunnen toegeschreven worden aan één specifieke taak of project noch aan interne organisatie. Gaat onder meer om dienstoverleg. Voorbereiding begrotingsopmaak en begrotingsaanpassing(en). Opzet is om het begrotingsproces de komende jaren te vereenvoudigen en efficiënter te organiseren (procesorganisatie + automatisering). Recurrente beleidswerkzaamheden die niet onder een andere taak of project te plaatsen zijn
CB0-1CBG2AA-WT
Continue taak
Recurrente beleidswerkzaamheden die niet onder een andere taak of project te plaatsen zijn
BOBFO_BG_Operationals SD We versterken het budgettair beleid tot een evidence informed beleid met aanda BOBFO_BORG_Operationals
POEMA_APP_overdracht_websites
0,38
0,63
216 CB0-1CBG2AA-WT
POEMA_Subsidieregister
0,00
0,33
CB0-1CBG2AA-WT
2,65 1,58 1,07 0,70 0,70
2,08 1,44 0,64 0,22 0,22
OD We evolueren naar een begrotings- en consolidatietool en datalake BOBFO_BZ_BCT POEMA_Datalake OD We ontwikkelen belangrijke indicatoren voor beleidsmonitoring in de relatie tot d BOBFO_BZ_Anders begroten: leesbaarheid van de begroting + subsidieregister
887 687 200 0
203 CB0-1CBG2AA-WT CB0-1CBG2AA-WT 32 CB0-1CBG2AA-WT
Volgens planning Aanpassingen nav audit PWC
Vertraging
- Vorming Begroting (opgeleverd) - Handboek BHR (opgeleverd) - Fin.vlaanderen (opgeleverd) - Repertorium (opgestart - op hold voor finance flanders) - Finance Flanders (opgestart) Het subsidieregister moet een transparant overzicht bieden over de vastgelegde en uitbetaalde subsidies. Fase 1 on hold in afwachting rechtsgrond
Opgestart Volgens planning Eerste datareeksen in productie gesteld; rapporten ontwikkeld Volgens planning Verdere stappen zetten richting een meer prestatiegeïnformeerde begroting, conform de Vlaamse Codex
Overheidsfinanciën van 29 maart 2019. De afgelopen jaren werden stappen genomen om een basisstructuur uit te werken en te implementeren in de begrotings- en beleidsdocumenten. Dit moet uiteindelijk leiden tot prestatiegeïnformeerd begroten waarbij prestatie-informatie systematisch gebruikt wordt in het beslissingsproces. De middelen worden op een indirecte manier gerelateerd aan de verwachte prestaties. Om de band tussen beleid en begroting te versterken, is er in de VCO voor gekozen om de beleids- en begrotingsinformatie te bundelen in een nieuw geïntegreerd document, de beleids- en begrotingstoelichting (BBT). Een eerste bescheiden stap werd gezet n.a.v. de BO2020. De komende regeerperiode zal BBT verder moeten evolueren naar een document dat de leesbaarheid en transparantie van de begroting naar een hoger niveau tilt. Het departement FB speelt daarin samen met KB een trekkersrol. Spending reviews of uitgaventoetsingen verhogen de efficiëntie van de uitgaven. Op basis van een grondige evaluatie van het pilootproject inzake de uitgaventoetsingen bekijken we ook de verdere uitrol van dit instrument en de impact ervan op de organisatie van het begrotingsproces. Door verder in te zetten op digitalisering kan ook een sterker aanbod van open data en beleidsgerichte rapporteringen over de begroting worden gerealiseerd, hetgeen de transparantie te goede komt en de leesbaarheid van de begroting kan ondersteunen.
OD We verankeren spending reviews structureel in het begrotingsproces BOBFO_BZ_Anders begroten: leesbaarheid van de begroting + subsidieregister
0,70 0,70
0,22 0,22
0
CB0-1CBG2AA-WT
Volgens planning Verdere stappen zetten richting een meer prestatiegeïnformeerde begroting, conform de Vlaamse Codex
Overheidsfinanciën van 29 maart 2019. De afgelopen jaren werden stappen genomen om een basisstructuur uit te werken en te implementeren in de begrotings- en beleidsdocumenten. Dit moet uiteindelijk leiden tot prestatiegeïnformeerd begroten waarbij prestatie-informatie systematisch gebruikt wordt in het beslissingsproces. De middelen worden op een indirecte manier gerelateerd aan de verwachte prestaties. Om de band tussen beleid en begroting te versterken, is er in de VCO voor gekozen om de beleids- en begrotingsinformatie te bundelen in een nieuw geïntegreerd document, de beleids- en begrotingstoelichting (BBT). Een eerste bescheiden stap werd gezet n.a.v. de BO2020. De komende regeerperiode zal BBT verder moeten evolueren naar een document dat de leesbaarheid en transparantie van de begroting naar een hoger niveau tilt. Het departement FB speelt daarin samen met KB een trekkersrol. Spending reviews of uitgaventoetsingen verhogen de efficiëntie van de uitgaven. Op basis van een grondige evaluatie van het pilootproject inzake de uitgaventoetsingen bekijken we ook de verdere uitrol van dit instrument en de impact ervan op de organisatie van het begrotingsproces. Door verder in te zetten op digitalisering kan ook een sterker aanbod van open data en beleidsgerichte rapporteringen over de begroting worden gerealiseerd, hetgeen de transparantie te goede komt en de leesbaarheid van de begroting kan ondersteunen.
OD We vereenvoudigen en optimaliseren het begrotingsproces
1,48
1,58
0
BOBFO_BZ_Anders begroten: leesbaarheid van de begroting + subsidieregister
0,70
0,22
CB0-1CBG2AA-WT
Volgens planning Verdere stappen zetten richting een meer prestatiegeïnformeerde begroting, conform de Vlaamse Codex
Overheidsfinanciën van 29 maart 2019. De afgelopen jaren werden stappen genomen om een basisstructuur uit te werken en te implementeren in de begrotings- en beleidsdocumenten. Dit moet uiteindelijk leiden tot prestatiegeïnformeerd begroten waarbij prestatie-informatie systematisch gebruikt wordt in het beslissingsproces. De middelen worden op een indirecte manier gerelateerd aan de verwachte prestaties. Om de band tussen beleid en begroting te versterken, is er in de VCO voor gekozen om de beleids- en begrotingsinformatie te bundelen in een nieuw geïntegreerd document, de beleids- en begrotingstoelichting (BBT). Een eerste bescheiden stap werd gezet n.a.v. de BO2020. De komende regeerperiode zal BBT verder moeten evolueren naar een document dat de leesbaarheid en transparantie van de begroting naar een hoger niveau tilt. Het departement FB speelt daarin samen met KB een trekkersrol. Spending reviews of uitgaventoetsingen verhogen de efficiëntie van de uitgaven. Op basis van een grondige evaluatie van het pilootproject inzake de uitgaventoetsingen bekijken we ook de verdere uitrol van dit instrument en de impact ervan op de organisatie van het begrotingsproces. Door verder in te zetten op digitalisering kan ook een sterker aanbod van open data en beleidsgerichte rapporteringen over de begroting worden gerealiseerd, hetgeen de transparantie te goede komt en de leesbaarheid van de begroting kan ondersteunen.
ISE SD
OD OD
ISE SD
SD SD OD
BOBFO_BZ_KRAB POEMA_EMOE Financiële operaties We ontwikkelen en versterken een evenwichtige financieringsstrategie voor Vlaan BOBFO_BORG_Operationals 2020_BOBFO_FO_Recurrent_pooling_verzekeringen 2020_BOBFO_FO_Recurrente taak KSW, participaties, VFLD en School Invest 2020_BOBFO_FO_OO_Pooling verzekeringen We blijven waken over de schuldnorm van Vlaanderen 2020_BOBFO_FO_Schuld en waarborgbeleid We zorgen voor een goede mix binnen onze financiering BOBFO_Financiële rapportering - geconsolideerd 2020_BOBFO_FO_Kas en schuldsysteem Fiscaliteit Correct innen van belastingen POEMA_Operationals POEMA_Projecten We brengen de Vlaamse fiscaliteit in overeenstemming met de noden van de hed BOBFO_BORG_Operationals We ondersteunen de werkende Vlaming BOBFO_BORG_Operationals We maken het verschil groter tussen werken en niet-werken door het invoeren va BOBFO_BORG_Vlaamse_jobbonus
SD We realiseren een tax shift binnen de woonfiscaliteit BOBFO_BORG_Operationals SD We zetten verder in op een vergroening van de fiscaliteit waarbij de vervuiler beta BOBFO_BORG_Operationals SD We zorgen voor een gunstig fiscaal ondernemings- en investeringsklimaat BOBFO_BORG_Operationals B ORGANISATIEDOELSTELLINGEN SD Duurzaam en efficiënt aankopen en beheren ADF_FACILITY_Operationals ADF_Facility_Kantoor_2023
POEMA_STAF_O365 SD Kwalitatief en efficiënt archief-, documentatie- en informatiebeheer
0,61 0,17
1,06 0,30
CB0-1CBG2AA-WT CB0-1CAG2ZZ-WT
5,09 0,20 0,10 4,56 0,23 0,32 0,32 5,30 5,17 0,13
6,16 0,21 0,13 5,34 0,48 0,19 0,19 4,95 4,95 0,00
1.703.901
2,78 2,24 0,54 0,39 0,39 0,79 0,79 0,39 0,39
2,35 2,09 0,26 0,43 0,43 0,86 0,86 0,47 0,47
0
1,18 1,18 0,39 0,39 0,39 0,39
1,29 1,29 0,43 0,43 0,43 0,43
1.601.767 1.601.767 0
3,18 3,06 0,12
1,94 1,71 0,22
640 640
0,21
0,28
240
6,44
4,72
25
1.702.956 945 0 0
0 202.134 202.134 208 208
0
Opgestart Volgens planning Verdere ontwikkelingen ikv PPS, CR's op jaarrekening, monitoring en Building Blocks.
CB0-1CBG2AA-WT Continue taak CB0-1CEG2BB-WT Continue taak 1.662 CB0-1CCG2CY-IS (1C Continue taak CB0-1CEG2BB-WT Gerealiseerd CB0-1CEX2BA-PA+CBOpgestart 53 CB0-1CBG2AA-WT CB0-1CEG2BA-WT
216
De financiële rapporteringen werden volgens planning overgemaakt aan de belanghebbenden. Continue taak Nog op te starten
Continue taak
CB0-1CBG2AA-WT
Continue taak
394 CB0-1CDG2DC-WT Continue taak CB0-1CBG2AA-WT
Stopgezet
Om de uitwerking van de Vlaamse jobbonus voor te bereiden werd een klankbordgroep opgericht (DepFB, DepWSE, FOD Financien, KULeuven). Deze groep kwam twee keer samen. De dienst BORG bereidde die in juni 2020 aan het kabinet FB werd bezorgd. Op 4 december 2020 besloot de VR dat het beleidsdomein WSE zal instaan voor de aanvraagprocedure van de jobbonus. Vlabel zal instaan voor het uitwerken van de regelgeving en de uitbetaling.
1.740 CB0-1CDG2DB-WT Continue taak CB0-1CBG2AA-WT
Continue taak
CB0-1CBG2AA-WT
Continue taak
448 CB0-1CAG2ZZ-WT 17 CB0-1CAG2ZZ-WT
CB0-1CAG2ZZ-WT
Stopgezet Volgens planning project van HFB wordt opgevolgd; planning onder voorbehoud : locatie nieuw gebouw zal bekend zijn half maart 2019;
Gerealiseerd
voorlopige aanvaarding is voorzien in het najaar 2023. In november 2023 start de verhuis van Arenberg gebouw, gevolgd door de verhuis van Ferrarisgebouw in februari 2024. De verhuis van Ellipsgebouw zal in juni 2024 plaatsvinden. Kick- off 15/5/2019 : Afbraak 2020 voorjaar, opbouw 2020 najaar + oprichting werkgroepen (nota DC juni 2019) Migratie mail/calendar en client afgerond voor departement en Vlabel. Ondertussen ook Teams versneld uitgerold en voorbereidingen getroffen voor de migratie SharePoint online.
ADF_IB_Operationals
3,42
4,14
CB0-1CAG2ZZ-WT
Continue taak
ADF_IB_IMPL_Uitv ADF_IB_Substitutie
0,83 0,19
0,56 0,01
CB0-1CAG2ZZ-WT CB0-1CAG2ZZ-WT
Opgestart Opgestart
2,00 0,09 0,09
25
CB0-1CAG2ZZ-WT
Nog op te starten
52
CB0-1CAG2ZZ-LO
16,38 11,09 1,83 0,22 1,27 1,85 0,12 5,94 5,64
0,00 0,11 0,09 0,02 15,10 10,19 1,85 0,08 1,28 1,52 0,18 5,76 5,73
Volgens planning Uitwerken van de gevolgen van de overstap naar Wegwijs als master voor de entiteitscodes Opgestart
0,30 2,37 1,85 0,49 0,03 4,34 3,17 0,26 0,91
0,03 2,53 2,26 0,23 0,03 4,68 4,24 0,00 0,45
0,27 0,27
0,38 0,38
ADF_IB_Informatiebeheer op basis van metadata SD Kwalitatieve en duurzame proces- en personeelsoptimalisatie en -beheersing ADF_PERS_Personeelsbesparingen Organisatieregister SD Management FB DEP_Interne Organisatie BOBFO_Managementondersteuning ADF_Organisatieontwikkeling DEP_Management departement FB + communicatie SG_Managementondersteuning Secretariaat Generaal ADF_Risicomanagement Departement FB SD Moederhuis voor aanlevering ondersteuning ADF_Audit ADF_Ondersteuning Auditautoriteit (budgettair kader audit en IF) SD Open communicatie en stimuleren van onderlinge samenwerking DEP_Klachtenmanagement POEMA_DPO Office POEMA_STAF_SensibiliseringAVG SD Strategisch human resources management voor aantrekkelijk werkgeverschap ADF_PERS_Operationals ADF_PERS_WELZIJN_GPP_JAP ADF_PERS_HR_Digitaal C Doelstellingen opgelegd door regeringsafspraken SD Onderzoek omvorming kilometerheffing naar retributie BOBFO_BORG_Omvorming_kilometerheffing
0
892 788 104 20
20 12.273 12.273
250 250
CB0-1CAG2ZZ-WT CB0-1CBG2AA-WT CB0-1CAG2ZZ-WT 286 CB0-1CBG2AA-WT 147 CB0-1CBG2AA-WT 529 CB0-1CAG2ZZ-WT
Continue taak Continue taak Continue taak Continue taak Continue taak Volgens planning
118 CB0-1CCG2CA-WT
Continue taak
5 CB0-1CCG2CA-WT
Continue taak
CB0-1CBG2AA-WT CB0-1CAG2ZZ-WT CB0-1CAG2ZZ-WT
Continue taak Continue taak Opgestart
12.079 CB0-1CAG2ZZ-LO CB0-1CAG2ZZ-WT CB0-1CAG2ZZ-WT
Continue taak Opgestart Opgestart
CB0-1CBG2AA-WT
Opgestart
Archiefbeheer o Analyse & ontwikkelen van beleid o Adviesverlening o Ontwikkelen of optimaliseren van methodologieën, richtlijnen en werkinstrumenten ter ondersteuning van de organisatie o Voorstellen ter verbetering van de (analoge en) digitale klassementen en bieden ondersteuning bij de opbouw ervan o Toegangsrechtenbeheer SharePoint o Coördineren en/of uitvoeren van de basis archieftaken o Voorzitter selectiecommissie Vlaamse Overheid • Bibliotheekbeheer o Collectiebeheer o Opvolging, verspreiding en beheer van (analoge en) digitale en documentatie o Coördinatie centrale bibliotheek en entiteitbibliotheken • Postbeheer • Openbaarheid van bestuur
Substitutie – het proces waarbij een analoog document in een dermate gecontroleerde omgeving wordt gescand opdat de digitale scan juridisch evenveel waard is als het analoge origineel en dat analoog dan ook overbodig maakt – lost dit probleem op. Bij substitutie moeten meerdere aspecten bekeken worden: een juridisch luik en een technisch/procedureel luik. Doelstelling is om - na een algemene stand van zaken in de loop van 2020 – te bekijken binnen welke toepassing of procedures van FB substitutie kan toegepast worden en een prioriteitenlijst op te stellen. In de analyse moeten volgende aspecten worden meegenomen: • Binnen welke toepassingen worden vandaag documenten gedigitaliseerd en kan mogelijks substitutie toegepast worden? VFP, Orafin, DDG, vastgoedtransacties…? • Welke type documenten die vandaag gescand worden, komen effectief in aanmerking; voor substitutie: juridische analyse (en risicoanalyse wanneer regelgeving niet 100% dekkend is): highlevel-analyse; • In welke mate beantwoorden de huidige scanmethodes aan de vereisten en wat is de kost om deze punt te zetten: highlevel-analyse?
Gelet op het feit dat we auditeren over een 6-jaarlijkse programmaperiode zijn de taken in continue status. Er is een jaarlijkse afsluiting die echter op 25/02/Y N+1 valt en die odnerdeel is van de programmaperiode afsluiting.
Het onderzoek werd gegund
D
Beleidsdomeinoverschrijdende uitgavenposten Provisiepool der parastatalen Provisie financiën provisioneel krediet voor indexering van salarissen en salaristoelagen, de schoolpremies en voor de toepassi Provisioneel krediet endogene groei 100 MIO Buffer Provisie actieplan energie-efficiëntie Provisie voor studies FFEU Provisie Aflossing schuld Bijdrage aan het pendelfonds ten behoeve van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 155,39 159,35
1.290.536 5.497 100 425.380 6.300 100.000 3.454 50 0 722.148 27.607 4.818.201
CB0-1CBG2AB-PR CB0-1CBG2AB-PR CB0-1CBG2AB-PR CB0-1CBG2AB-PR CB0-1CBG2AB-PR CB0-1CBX2AC-PR CB0-1CBX2AC-PR CB0-1CBX2AD-PR CB0-4CEG2BA-LE CB0-1CCG2CC-WT
Nog niet verdeeld Nog niet verdeeld Nog niet verdeeld Nog niet verdeeld Nog niet verdeeld Nog niet verdeeld Nog niet verdeeld Nog niet verdeeld Nog niet verdeeld Nog niet verdeeld