BIJLAGEV:BESPARINGSMODELOPBASISVANGENORMEERDEUITGAVENGROEIPERBELEIDSDOMEIN
ERRATUM
1.290.579 1.517.158 198.984 847.196
Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Werk en Sociale Economie
Landbouw en Visserij
Leefmilieu, Natuur en Energie
TOTAAL Beleidskredieten (excl. FFEU)
Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed 26.929.133
753.145
3.023.880
3.869.908
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Mobiliteit en Openbare Werken
10.600.797
Onderwijs en Vorming
1.278.592
110.060
Internationaal Vlaanderen
Economie, Wetenschappen en Innovatie
339.587
Financiën en Begroting
2.847.054
128.687
Diensten Algemeen Regeringsbeleid
Bestuurszaken
123.505
REA 2013
Hogere Entiteiten
Beleidsdomein
28.109.011
769.449
3.124.168
876.462
190.044
1.586.147
1.340.507
4.074.551
10.924.804
1.298.182
171.480
619.374
2.870.581
133.703
129.559
1BA 2014
27.950.157
782.695
3.119.493
903.689
193.528
1.616.109
1.341.981
4.088.216
10.895.477
1.368.067
184.132
324.101
2.867.905
135.223
129.542
HERZ 2014
39.342.089
2.550.076
3.130.417
1.018.781
204.249
4.251.493
1.328.803
10.551.806
11.137.840
1.368.237
179.662
362.663
2.991.584
136.907
129.570
MJR 2015
40.878.901
2.633.575
3.174.645
1.075.085
207.029
4.350.018
1.347.398
11.363.613
11.388.513
1.434.396
181.491
368.472
3.084.648
139.926
130.093
MJR 2016
41.854.431
2.707.220
3.231.172
1.067.942
209.986
4.466.375
1.370.376
11.659.607
11.648.424
1.502.206
183.196
344.465
3.191.472
141.363
130.627
MJR 2017
Tabel 3.4: Beleidskredieten per beleidsdomein bij constant beleid inzake huidige en nieuwe bevoegdheden 2013-2019 (in duizend euro)
42.726.388
2.796.803
3.274.207
1.086.587
212.783
4.537.474
1.389.612
11.931.356
11.878.338
1.541.812
185.204
337.882
3.279.946
143.338
131.046
MJR 2018
43.821.794
2.902.854
3.327.573
1.112.557
216.048
4.635.354
1.411.122
12.261.841
12.189.720
1.565.269
187.621
346.902
3.384.999
144.961
134.974
MJR 2019
27.038.314
-856
27.039.170
110.038
REA 2013
28.230.733
-842
28.231.575
122.564
1BA 2014
28.067.554
-5.167
28.072.721
122.564
HERZ 2014
39.461.923
-5.166
39.467.089
125.000
MJR 2015
40.998.737
-5.164
41.003.901
125.000
MJR 2016
41.974.269
-5.162
41.979.431
125.000
MJR 2017
42.846.228
-5.160
42.851.388
125.000
MJR 2018
43.941.638
-5.157
43.946.794
125.000
MJR 2019
In het subtotaal ESR-correcties voor uitgaven worden in de periode 2014-2019 correcties doorgevoerd voor het Rollend Fonds binnen PMV (Extra uitgave van 375 duizend euro in 2014), correctie voor het luik kapitaalsaflossing voor AMORAS (minderuitgaven van 4,7 miljoen euro in 2014) en een correctie voor het luik kapitaalsaflossing voor LAK-invest (minderuitgave van 842 duizend euro in 2014). De in het vorderingensaldo voorziene correcties bij een verdere consolidatie van de DBFM Scholen van Morgen worden in voorliggende tabel niet verrekend.
Beleidskredieten
SUBTOTAAL ESR-correcties uitgaven
TOTAAL Beleidskredieten (incl. FFEU)
FFEU
Beleidsdomein
Erratum
3.910.997 1.277.215 1.499.752 206.208 831.082 2.948.914
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Werk en Sociale Economie
Landbouw en Visserij
Leefmilieu, Natuur en Energie
Mobiliteit en Openbare Werken
Betaalkredieten
SUBTOTAAL ESR-correcties uitgaven
TOTAAL Betaalkredieten (incl. FFEU)
FFEU
TOTAAL Betaalkredieten (excl. FFEU)
26.906.118
-856
26.906.974
92.418
26.814.556
685.346
10.612.358
Onderwijs en Vorming
Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed
1.263.223
146.368
Internationaal Vlaanderen
Economie, Wetenschappen en Innovatie
337.852
Financiën en Begroting
2.838.033
133.420
Diensten Algemeen Regeringsbeleid
Bestuurszaken
123.788
REA 2013
Hogere Entiteiten
Beleidsdomein
28.065.119
-842
28.065.961
98.322
27.967.639
743.838
3.174.284
868.323
169.564
1.590.404
1.315.904
4.079.598
10.896.967
1.262.249
190.634
539.230
2.872.481
134.604
129.559
1BA 2014
27.900.466
-5.167
27.905.633
98.322
27.807.311
742.983
3.169.269
878.205
169.967
1.620.722
1.311.478
4.085.939
10.866.005
1.309.810
190.473
326.957
2.869.805
136.157
129.542
HERZ 2014
39.565.345
-5.166
39.570.511
104.000
39.466.511
2.554.594
3.152.672
1.012.061
206.470
4.254.870
1.344.726
10.575.107
11.191.666
1.365.208
194.486
358.956
2.985.853
140.271
129.570
MJR 2015
41.062.046
-5.164
41.067.210
109.000
40.958.210
2.640.908
3.144.220
1.034.455
216.126
4.359.155
1.368.990
11.385.467
11.467.287
1.444.217
186.987
364.211
3.076.647
139.448
130.093
MJR 2016
42.000.417
-5.162
42.005.579
114.000
41.891.579
2.715.396
3.171.253
1.061.144
220.217
4.462.951
1.390.498
11.675.350
11.713.005
1.510.951
183.877
339.918
3.175.222
141.170
130.627
MJR 2017
Tabel 3.5: Betaalkredieten per beleidsdomein bij constant beleid inzake huidige en nieuwe bevoegdheden 2013-2019 (in duizend euro)
42.865.984
-5.160
42.871.143
119.000
42.752.143
2.809.353
3.208.035
1.084.476
218.462
4.540.945
1.401.084
11.937.663
11.921.635
1.556.117
184.033
333.335
3.283.306
142.650
131.046
MJR 2018
43.891.641
-5.157
43.896.798
124.000
43.772.798
2.904.890
3.262.038
1.112.979
217.101
4.629.026
1.413.511
12.266.259
12.207.765
1.571.982
184.610
342.355
3.380.728
144.581
134.974
MJR 2019
1,70% -1.840 1.306
2.176 3.895 1,70% 2.176 3.895
-415.719 -642.477
-415.719 -642.477
Groeifactor laten variëren besparingen 2015 besparingen 2015+2016
-129.619
ESR-ontvangsten Netto-aanwending beleidsruimte ESR-ontvangsten instellingenomgezet in uitgaven 6de Staatshervorming + overnamereg en succ. Eenmalige correcties (vooruitschuif) Onderbenutting FFEU ESR-correcties Correctie DBFM Scholen van Morgen
Vorderingensaldo
2
1,19% 3,18% -0,78% 1,21% 1,00% 1,33%
HERZ 2014 27.500.107 26.333.759 1.473.552 -593.405 98.322 -5.167 -322.665
Scenario
-1.840 1.306
0,83% 0,02% 0,40% 0,41% 0,32% 3,00%
2,45% 3,28% 2,28% 2,19% 2,05% 2,44%
0
0
10.730.754
BZ
34.983
316.389
FB
1,70% 7.178 7.693
7.178 7.693
OV
WVG
0
1,70% -721 10.068
-721 10.068 1,70% -4.543 -10.995
-4.543 -10.995
1,81% 2,07% 2,21% 1,27% 2,20% 1,28%
3.425 2,59% 2,93% 2,45% 2,56% 2,26% 2,77%
1,70% 1,70% -140.824 -47.770 -228.444 -125.828
-140.824 -47.770 -228.444 -125.828
1,70%
2,36% 3,00% 2,46% 2,14% 1,78% 2,40%
0 6.372.487
-546.413
CJSM
WSE
-642.477
339.441
566.655
1.671.141
MOW
RWO
3,54% 6,46% 2,31% 3,03% 2,62% 3,30%
29.501
1,70% 1,70% -3.652 -31.076 -10.204 -36.030
4,27% 8,29% 3,38% 2,82% 3,47% 3,41%
1,70% 1,70% 32.502 -48.504 94.123 -92.207
32.502 -48.504 94.123 -92.207
0,66% 0,46% -0,61% 0,71% 1,07% 1,68%
3.715 1.750.502
653.174 2.625.647 736.692
LNE
-3.652 -31.076 -10.204 -36.030
1,94% 4,08% 5,48% 2,11% -1,09% -0,90%
12.016
153.524
LV
reset
50%
Hoe bereiken van nominaal evenwicht in 2016? Duid aan hoeveel van de inspanning via verlaagde groei dient te gebeuren (in %)
1,70% 1,70% -16.405 -116.558 -18.777 -150.619
-16.405 -116.558 -18.777 -150.619
3,59% 9,40% 2,47% 2,40% 1,75% 1,95%
0 2.502.567 1,61% 3,23% 1,89% 1,59% 0,62% 0,73%
1 = constant beleid; 2= groeifactor evenwicht 2016; 3=differentiatie per beleidsdomein 2015 2016 2017 2018 2019 38.564.676 39.315.558 40.854.033 41.716.338 43.506.033 26.781.856 38.150.926 39.363.120 40.032.925 40.732.132 1.438.183 1.511.211 1.583.169 1.602.880 1.623.269 10.730.754 553.597 17.704 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 -610.190 -641.836 -661.677 -679.978 -701.664 104.000 109.000 114.000 119.000 124.000 -5.166 -5.164 -5.162 -5.160 -5.157 -571.652 -180.301 -21.141 37.688 37.688
1,70% -45.681 -86.459
-45.681 -86.459
EWI
184.866 1.218.480 10.846.451 3.892.624 1.076.259 1.513.649
IV
3,19% -0,93% -0,68% 3,30% -0,57% 2,09% 3,04% 1,59% -4,02% 3,21% -6,73% -1,77% 3,41% -1,84% 0,03% 2,97% 2,90% 0,26%
21.558
124.246 2.862.217
129.542
DAR
26.333.759
HE
Info: Netto-aanwending beleidsruimte bij HERZ 2014 Info: Toename uitgaven door 6e staatshervorming in 2015 Groeifactor bij constant beleid 2014 -2019 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 2017- 2018 2018 - 2019 Groeifactor voor bereiken van een evenwicht in 2016 via 50%-besparing via verlaagde uitgavengroei. besparingen 2015 besparingen 2015+2016
TOTAAL
Tabel V.1: Simulatie begrotingsmodel – Bereiken van 50% van benodigde besparing in 2016 via beperken uitgavengroei
Erratum