Issuu

TABEL 8.4 : OVERZICHT VAN DE GERAAMDE EN GEREALISEERDE UITGAVEN IN 2014 ( in EUR )

Aanpassingsblad 2014 % Statutaire uitgaven -

Kosten ten behoeve van het integratieproces

Revalidatie Schoolopleiding Sociale Omkadering Individuele Materiële Bijstand (IMB) Persoonlijk Assistentiebudget (PAB) Totaal Zorg Zorgvernieuwing (MFC, FAM, RTH, APU) (c) Residentiële sector Ambulante voorzieningen Ambulante begeleidingen Totaal Ambulante sector Diverse semi- en niet-gereglementeerde toelagen

% 1.394.742.201,57

9.325.932,00

7.887.067,99

98,0 100,0 0,6

3.283.654,00 601.580,00 (127.362.485,00) 35.842.562,00 91.519.923,00 (1.239.557.551,00) 629.304.535,00 597.086.137,00 13.166.879,00 4.839.702,00 (18.006.581,00) (10.649.425,00)

3.283.227,49 549.942,67

0,2 0,0

99,99

84,57

91,42

(124.244.608,62) 32.866.791,54 91.377.817,08

(8,9) 2,4 6,6

(97,55)

(1.238.788.131,40) 629.203.844,99 596.465.140,49 13.119.145,92 4.690.099,60

(88,8) 45,1 42,8 0,9 0,3

(99,94)

(17.809.245,52) (10.248.123,80)

(1,3) (0,7)

(98,90)

91,70 99,84 99,98 99,90 99,64 96,91 (96,23) 95,08

0,6

Experiment PGB (Persoonsgebonden Budget)

2.342.259,00

2.349.968,06

0,2

(5.051.000,00) 5.051.000,00

(0,4) 0,4

(100,00)

27.832.297,04

2,0 100,0 66,0 33,9 0,0

97,77

0,0

0,00

Aanvullende investeringstoelagen Subsidies Nationale Loterij (SNL)

Personeelsuitgaven Uitgaven werkingskosten en diversen Aankoop/Uitrusting gebouwen

28.468.244,00 18.422.077,00 10.011.119,00

18.379.749,73 9.441.201,79

35.048,00

11.345,52 (b) 0,00

14.746.052,00

Over te dragen overschot van het boekjaar

2,0

1,0

14.746.052,00 1.443.885.625,00

100,0

1.422.574.498,61

100,0

(b) enkel uitrusting gebouwen (c) verdere transitie naar Zorgvernieuwing (ZV): voorzieningen die vanaf 2012, ikv de invoegetreding van het regelluw kader voor Zorgvernieuwing, vanuit de Residentiële en Ambulante sector zijn overgegaan naar MFC’s (Multifunctionele Centra), FAM’s (Flexibel Aanbod Meerderjarigen), RTH (Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening) en APU (Ambulante Begeleiding in Punten). - Eind 2014 bedroeg het totaal van de geboekte uitgaven van het VAPH 1.422,574 miljoen euro. De in het aanpassingsblad tot de begroting 2014 begrote uitgaven (1.443,886 miljoen euro) werden voor 98,52 procent gerealiseerd. - Conform het Rekendecreet dd. 8 juli 2011, worden vanaf boekjaar 2012 de "Hangende verplichtingen" mbt voorgaande jaren grosso modo zowel bedrijfseconomisch als budgettair verwerkt in de Jaarafsluiting als "Nog te ontvangen Facturen" (NOF) - zie tabel 8.4bis hierna. (Tem 2011 werden "Hangende verplichtingen" – in uitvoering van het Boekhoudbesluit - enkel bedrijfseconomisch in de provisies lasten/ opbrengsten verwerkt en niet opgenomen in de budgettaire uitgaven/ontvangsten).

TABEL 8.4bis : Overzicht/Evolutie per materie van de "Nog te ontvangen Facturen" (NOF) per 31 december 2014 ( in EUR )

Totaal NOF per 01/01/14 Statutaire materie Kosten ten behoeve van het integratieproces Revalidatie Schoolopleiding Sociale Omkadering Individuele Materiële Bijstand (IMB) Persoonlijk Assistentiebudget (PAB) Systeem met Werkkapitaal Systeem met Voorschotten en Afrekeningen (uitdovend)

Totaal Zorg Zorgvernieuwing (MFC, FAM, RTH, APU) (c) Residentiële sector Ambulante voorzieningen Ambulante begeleidingen Ambulante sector Diverse semi- en niet-gereglementeerde toelagen

Functionele materie Personeelsuitgaven Uitgaven werkingskosten en diversen Aankoop/Uitrusting gebouwen TOTAAL

Uitboekingen per 31/12/14

Inboekingen per 31/12/14

100,33

100,00

99,77 94,31 32,37

0,00

(a) realisaties na verrekening (budgettaire neutralisatie) van de in 2014 gerealiseerde achterstallen en incl. de inschatting van nieuwe achterstallen eind 2014

99,58

7.898.155,74

TOTAAL

8.307.166,00

Diversen -

97,0

Diverse semi- en niet-gereglementeerde toelagen (excl. experiment PGB)

Functionele uitgaven -

1.400.671.329,00

Uitvoering % BB 2014

Realisaties 2014 (a)

Totaal NOF per 31/12/14

112.724.187,83 1.815.000,00 87.000,00 110.000,00 (13.291.586,29) 7.050.000,00 6.241.586,29

52.303.973,97 1.424.701,61 73.587,97 94.159,39 (7.429.915,42) 4.598.969,43 2.830.945,99

74.637.339,31 1.188.403,61 91.587,97 99.159,39 (31.567.758,65) 3.248.969,43 28.318.789,22

135.057.553,17 1.578.702,00 105.000,00 115.000,00 (37.429.429,52) 5.700.000,00 31.729.429,52

5.841.586,29 400.000,00

2.740.247,61 90.698,38

28.318.789,22 0,00

31.420.127,90 309.301,62

(96.390.878,17) 9.175.911,07 71.625.522,10 15.589.445,00 502.891,51 (16.092.336,51) 526.831,86

(42.547.820,41) 3.642.709,36 32.159.661,71 6.745.449,34 490.617,01 (7.236.066,35) 243.172,16

(40.184.982,24) 19.582.621,29 17.801.523,61 2.800.837,34 499.392,58 (3.300.229,92) 1.006.054,87

(94.028.040,00) 25.115.823,00 57.267.384,00 11.644.833,00 511.667,08 (12.156.500,08) 1.289.714,57

1.352.665,13 798.991,36 553.673,77 0,00

1.006.308,16 794.780,58 211.527,58 0,00

1.485.020,71 861.894,01 623.126,70 0,00

1.831.377,68 866.104,79 965.272,89 0,00

114.076.852,96

53.310.282,13

76.122.360,02

136.888.930,85

- Ingevolge het Rekendecreet werd eind 2013 een bedrag van 114,077 mio euro budgettair ingeboekt als “Nog te ontvangen Facturen” (NOF). In de loop van 2014 werd 53,310 mio euro van deze facturen ontvangen en effectief gerealiseerd alsook budgettair geneutraliseerd. Het resterende saldo van achterstallen 2013 en voorgaande jaren bedraagt eind 2014 aldus 60,767 mio euro (114,077 - 53,310). Eind 2014 werden de nieuwe NOF-staten mbt de situatie 31.12.2014 berekend op 136,889 mio euro. De aangroei van 76,122 mio euro (136,889 - 60,767) werd ingeboekt als NOF per 31.12.2014. - Het genette Eindsaldo NOF-NOO evolueerde van -88,232 mio euro eind 2013 (114,077 NOF’s – 25,845 NOO’s) naar -103,478 mio euro eind 2014 (136,889 NOF’s – 33,410 NOO’s) of een negatieve evolutie van -15,246 mio euro op de balans van het geheel van de NOF/NOO– verrichtingen (zie ook tabel 8.2bis).

98,52

TABEL 8.5 : VERGELIJKING VAN DE UITGAVEN IN 2013 EN 2014 ( in EUR )

2013 (a) Statutaire uitgaven Functionele uitgaven Diversen

TOTAAL

2014 (a)

Wijz. (+/-) %

1.361.260.042,96

1.394.742.201,57

2,46%

28.805.289,85 71.728.101,15 (b)

27.832.297,04 0,00

-3,38% -100,00%

1.461.793.433,96

1.422.574.498,61

-2,68%

(a) realisaties na verrekening (budgettaire neutralisatie) van de in het lopend jaar gerealiseerde achterstallen en incl. de inschatting van nieuwe achterstallen per 31.12 (b) het bedrag van 71,728 mio euro bevat het eind 2012 overgedragen tekort van 61,226 mio euro ingevolge de eind 2012 ingeboekte verrichtingen mbt de 'Nog te ontvangen staten', waarvoor de overflowdotatie van 73,635 mio euro pas in 2013 werd toegezegd (cf. begrotingscontrole begin 2013) en werd ontvangen (effect overgang naar Rekendecreet). - De totale budgettaire uitgaven daalden in 2014 met 2,68 procent t.o.v. 2013. Abstractie gemaakt van het eind 2013 overgedragen tekort van 61,226 mio euro, liggen de budgettaire realisaties globaal bekeken +22,007 mio euro hoger in 2014 dan in 2013, vooral onder invloed van de nieuw ingeboekte NOF-verrichtingen.

- De functionele uitgaven zijn in 2014 met -3,38% procent gedaald t.o.v. 2013. De statutaire uitgaven zijn daarentegen met 2,46 procent gestegen t.o.v. 2013.

Evolutie inzake kosten voor onderzoeken (boekjaar 2013/2014) (in EUR)

ONDERZOEKEN * Multidisciplinaire onderzoeken - MDV inschaling IMB en andere - MDV inschaling PAB - MDV inschaling Zorg - Werkingstoelage MDT * Onderzoeken i.o.v. PEC

Algemeen totaal onderzoeken - Verplaatsings- en verblijfkosten Algemeen totaal (incl. verpl. en verblijf) - Gerealiseerde achterstallen (Nog te ontvangen Facturen) - Nieuwe achterstallen (Nog te ontvangen Facturen) Algemeen totaal (incl. Nog te ontvangen Facturen)

2013

2014

4.625.067,29 293.109,24 1.739,32 800.402,30 0,00

3.861.035,69 212.423,54 579,96 145.815,98

5.720.318,15

4.219.855,17

909,52

586,67

5.721.227,67

4.220.441,84

-1.499.822,42 1.815.000,00

-1.424.701,61 1.188.403,61

6.036.405,25

3.984.143,84

(a) (b)

Deze tabel geeft de evolutie weer van de kosten voor onderzoeken in 2013 t.o.v. 2014.

(a) Ingevolge het Rekendecreet worden de in de voorgaande jaren reeds budgettair geboekte "Nog te ontvangen Facturen" bij de effectieve realisatie van deze achterstallen budgettair geneutraliseerd (zie "min" -teken) - cf. tabel 8.4 bis (b) aangroei achterstallen eind 2014 (raming)

EVOLUTIE INZAKE UITGAVEN SCHOOLOPLEIDING BOEKJAAR 2014 (boekjaar 2013/2014) (in EUR)

RECHTSTREEKSE UITGAVEN SCHOOLOPLEIDING SCHOOLOPL. (EXCL. SOC. OMK.) - Reiskosten SOCIALE OMKADERING - Spec. verplaatsings.- en verblijfkosten ALGEMEEN TOTAAL

- Gerealiseerde achterstallen (Nog te ontvangen Facturen) - Nieuwe achterstallen (Nog te ontvangen Facturen) ALGEMEEN TOTAAL (incl. Nog te ontvangen Facturen)

2013

2014

596.427,09

487.512,03

86.817,95 683.245,04

57.430,64 544.942,67

-120.000,00

-94.159,39 (a)

110.000,00 673.245,04

99.159,39 (b) 549.942,67

Deze tabel geeft de evolutie weer van de kosten voor schoolopleiding in 2013 t.o.v. 2014. (a) Ingevolge het Rekendecreet worden de in de voorgaande jaren reeds budgettair geboekte "Nog te ontvangen Facturen" bij de effectieve realisatie van deze achterstallen budgettair geneutraliseerd (zie "min" -teken) - cf. tabel 8.4 bis (b) aangroei achterstallen eind 2014 (raming)

SAMENVATTING VAN HET BEDRAG DER TEGEMOETKOMINGEN INZAKE SOCIALE OMKADERING, VOORZIEN IN DE BESLISSING HOUDENDE VASTSTELLING VAN HET INTEGRATIEPROCES - BOEKJAAR 2014

0,00

1. KOSTEN VOOR ONDERZOEKEN - Verplaatsings- en verblijfkosten 2. SCHOOLOPLEIDING - Spec. verplaatsings.- en verblijfkosten

0,00

57.430,64 57.430,64

3. INDIVIDUELE MATERIELE BIJSTAND (BVR's: 31.07.92/13.07.01/17.12.2010/09.12.2011/01.02.2013/29.11.2013) (INDIVIDUELE MATERIELE BIJSTAND excl. "Nog te ontvangen Facturen" ) - Aanpassing woning - Mobiliteit - Communicatie - Speciale bedden - Anti-decubitis - Lifters - Toilet-wc stoelen - Douchestoelen - Incontinentiemateriaal - Hard- en software - Relaxzetel - Pedagogische begeleiding - Aangepaste stoel/tafel - Hulpmiddelen dagelijks leven - Doventolken - BBC - Andere - Nog te ontvangen Facturen per 31.12.2013 (in 2014 gerealiseerde achterstallen van 2013 + vg jr) - Nog te ontvangen Facturen per 31.12.2014 (raming aangroei achterstallen eind 2014)

32.866.791,54

4. PAB (PAB excl. "Nog te ontvangen Facturen") A. Systeem met Werkkapitaal - Uitkering PAB Werkkapitaal - Aanzuivering Werkkapitaal boven Financiële marge met verrekening op Werkkapitaal - Aanzuivering Werkkapitaal: Personeelskosten - Aanzuivering Werkkapitaal: Werkingskosten - Aansluitingsbijdrage budgethoudersvereniging - Aanzuivering opzegvergoeding - Aanzuivering Werkkapitaal VIA4 - Nog te ontvangen Facturen per 31.12.2013 (in 2014 gerealiseerde achterstallen van 2013 + vg jr) - Nog te ontvangen Facturen per 31.12.2014 (raming aangroei achterstallen eind 2014) B. Uitdovend systeem (met Voorschotten en Afrekeningen) - Personeelskosten - Werkingskosten - Verkennend gesprek zorgconsulenten - Aansluitingsbijdrage budgethoudersvereniging - Gerechtelijke interesten - Nog te ontvangen Facturen per 31.12.2013 (in 2014 gerealiseerde achterstallen van 2013 + vg jr) - Nog te ontvangen Facturen per 31.12.2014 (raming aangroei achterstallen eind 2014)

90.902.610,41

5. ANDERE VORMEN VAN SOCIALE OMKADERING - Uitkering PAB-budgethoudersverenigingen ALGEMEEN TOTAAL SOCIALE OMKADERING

34.216.791,54 11.814.267,69 6.211.748,39 4.468.939,82 781.507,56 426.592,23 2.138.537,69 97.577,10 580.376,78 4.959.998,37 0,00 4.127,58 64.960,57 83.404,38 236.312,99 0,00 2.348.021,73 418,66 -4.598.969,43 (a) 3.248.969,43 (b)

65.414.767,18 90.824.657,18 5.816.840,00 -14.602.031,10 71.346.065,82 1.103.531,37 129.300,00 146.254,83 1.306.154,65 -2.740.247,61 28.318.789,22 77.953,23 106.555,37 996,62 59.852,65 0,00 1.246,97 -90.698,38 0,00

475.206,67 475.206,67

124.302.039,26

In deze tabel wordt een verdere detaillering gegeven van het bedrag der tegemoetkomingen sociale omkadering (o.a. voor individuele materiële bijstand en het persoonlijke assistentiebudget) in het boekjaar 2014. (a) Ingevolge het Rekendecreet worden de in 2013 reeds budgettair geboekte bedragen bij de effectieve realisatie van deze achterstallen in 2014 budgettair geneutraliseerd (zie "min" -teken) - cf. tabel 8.4 bis (b) aangroei achterstallen eind 2014 (raming)

(a) (b)

DETAIL VAN DE UITGAVEN INZAKE DE SECTOR 'ZORG' - BOEKJAAR 2014 (in EUR) Werking Zorg Nieuwe werkvormen ZORGVERNIEUWING (transitie opgestart vanaf 2013) (b) MFC (Multifunctionele Centra) FAM (Flexibel Aanbod Meerderjarigen) APU (Ambulante Begeleiding in Punten) RTH (Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening)l

TOTAAL nieuwe werkvormen zorgvernieuwing (excl. Nog te ontv. Facturen) Nog te ontvangen Facturen per 31.12.2013 (in 2014 gerealiseerde achterstallen voor 2013 + vg jr) Nog te ontvangen facturen per 31.12.2014 (raming achterstallen eind 2014) TOTAAL nieuwe werkvormen zorgvernieuwing (incl. Nog te ontv. Facturen)

307.618.568,08 229.155.437,93 74.979.366,14 1.510.560,91

613.263.933,06 -3.642.709,36 19.582.621,29 629.203.844,99

Residentiële sector Internaten (excl. MFC's en FAM vanaf 2013, APU en RTH vanaf 2014) Semi-internaten Observatiecentrum Tehuis niet werkenden Nursing Tehuis werkenden Kort verblijf Plaatsing Gezin Dagcentra Buitenland Anderstalige gebieden Residentiële Sector - Diverse toelagen TOTAAL RESIDENTIELE SECTOR excl. Nog te ontvangen Facturen Nog te ontvangen Facturen per 31.12.2013 (in 2014 gerealiseerde achterstallen voor 2013 + vg jr) Nog te ontvangen facturen per 31.12.2014 (aangroei achterstallen eind 2014) TOTAAL RESIDENTIELE SECTOR incl. Nog te ontvangen Facturen

57.935.212,43 17.685.022,05 5.965.260,14 405.081.656,38 0,00 27.175.794,14 5.062.295,70 152.545,96 77.322.064,95 1.246.130,62 0,00 13.197.296,22 610.823.278,59 -32.159.661,71 (a) 17.801.523,61 596.465.140,49

Ambulante sector: A. Ambulante voorzieningen Thuisbegeleiding Begeleid wonen Zelfstandig wonen Beschermd wonen Geintegreerd Wonen (GIW) DOP (Diensten Ondersteuningsplan) DIO (Diensten Inclusieve Ondersteuning) Ambulante Sector - Diverse toelagen subtotaal Nog te ontvangen Facturen per 31.12.2013 (in 2014 gerealiseerde achterstallen voor 2013 + vg jr) Nog te ontvangen facturen per 31.12.2014 (aangroei achterstallen eind 2014) subtotaal incl. Nog te ontvangen Facturen B. Ambulante begeleiding CAB Steunpunt voor Kennisbeheer en Netwerking (SEN) Centrale Registratie van Zorgvragen (CRZ) Vlaams Platform van verenigingen van PmH (VGPH-Z) Vrijetijdszorg Vereniging van verwijzende instanties Diverse ambulante begeleiding en ondersteuning subtotaal Nog te ontvangen Facturen per 31.12.2013 (in 2014 gerealiseerde achterstallen voor 2013 + vg jr) Nog te ontvangen facturen per 31.12.2014 (aangroei achterstallen eind 2014) subtotaal incl. Nog te ontvangen Facturen

TOTAAL AMBULANTE SECTOR excl. Nog te ontvangen Facturen Nog te ontvangen Facturen per 31.12.2013 (in 2014 gerealiseerde achterstallen voor 2013 + vg jr) Nog te ontvangen facturen per 31.12.2014 (aangroei achterstallen eind 2014) TOTAAL AMBULANTE SECTOR incl. Nog te ontvangen Facturen

ALGEMEEN TOTAAL ZORG excl. Nog te ontvangen Facturen Nog te ontvangen Facturen per 31.12.2013 (in 2014 gerealiseerde achterstallen voor 2013 + vg jr) Nog te ontvangen facturen per 31.12.2014 (aangroei achterstallen eind 2014) ALGEMEEN TOTAAL ZORG incl. Nog te ontvangen Facturen

1.343.511,62 1.660.309,85 11.060.095,59 1.406.948,67 289.574,35 79.519,00 798.960,62 424.838,22 17.063.757,92 -6.745.449,34 (a) 2.800.837,34 13.119.145,92

152.491,68 870.746,00 654.482,85 676.869,00 1.972.307,81 313.064,63 41.362,06 4.681.324,03 -490.617,01 (a) 499.392,58 4.690.099,60

21.745.081,95 -7.236.066,35 3.300.229,92 17.809.245,52

1.245.832.293,60 -43.038.437,42 (a) 40.684.374,82 1.243.478.231,00

Deze tabel geeft een detail van de uitgaven 2014 voor de sector "Zorg" weer. (a) de in 2013 reeds budgettair geboekte bedragen worden bij de effectieve realisatie van deze achterstallen in 2014 budgettair geneutraliseerd (zie "min" -teken) - cf. tabel 8.4 bis (b) voorzieningen die vanaf 2012, ikv de invoegetreding van het regelluw kader voor Zorgvernieuwing, vanuit de Residentiële sector zijn overgegaan naar MFC’s (Multifunctionele Centra), FAM’s (Flexibel Aanbod Meerderjarigen) en vanaf 2014 APU (Ambulante Begeleiding) en RTH (Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening)

TOELAGEN - UITBETAALDE TOELAGEN - ALLE INSTELLINGEN SAMEN EVOLUTIE 2012-2014 (in EUR)

2012

Aard der uitgaven

2013

2014

1. Onderhoudstoelagen - Centra revalidatie SUBTOTAAL

3.326.204,03

3.274.994,24

3.283.227,49

3.326.204,03

3.274.994,24

3.283.227,49

(a) 1.141.053.849,36 126.374.651,47

106.587.998,62 992.111.302,24 120.985.499,81

629.203.844,99 596.465.140,49 17.809.245,52

1.267.428.500,83 1.219.684.800,67

1.243.478.231,00

2. Werkingstoelagen 'zorg' - Nieuwe werkvormen zorgvernieuwing (FAM, MFC, APU, RTH) - vanaf 2013 - Residentiële sector - Ambulante sector (incl. CAB, SEN, CRZ, VGPH-Z,VTZ,VVI) SUBTOTAAL 3. Aanvullende Investeringstoelagen 'zorg' - Residentiële sector (nationale loterij) - Ambulante sector (nationale loterij) - Diverse projecten (excl. nationale loterij) SUBTOTAAL GLOBAAL BEDRAG DER TOELAGEN

6.200.925,19 0,00 8.500,00

6.226.000,00 0,00 0,00

5.051.000,00 0,00 0,00

6.209.425,19

6.226.000,00

5.051.000,00

1.276.964.130,05 1.229.185.794,91

1.251.812.458,49

Deze tabel geeft de evolutie weer van de uitbetaalde toelagen aan de Zorg-instellingen tussen 2012 en 2014. Bij de vergelijking van de cijfers moet rekening gehouden worden met het hiernavolgende: - Conform het Rekendecreet dd. 8 juli 2011, worden vanaf boekjaar 2012 de "Hangende verplichtingen" mbt voorgaande jaren grosso modo zowel bedrijfseconomisch als budgettair verwerkt in de Jaarafsluiting als "Nog te ontvangen Facturen" (NOF) - cf. tabel 8.4 bis - In het jaar van de effectieve realisatie van deze achterstallen worden de voorlopig ingeboekte budgettaire verrichtingen geneutraliseerd (en komen de correcte budgettaire aanrekeningen/kostensoorten/detaillering naar prestatiejaar … in de plaats). - Voor de opgestarte MFC's en FAM's zijn de realisaties (a) nog vervat in de cijfers van de Residentiële sector. Het betreft in 2012 respectievelijk 86,947 mio euro (MFC) en 6,268 mio euro (FAM). - Vanaf 2014 werden de APU's en RTH's opgestart.

OVERZICHT VAN DE STATUTAIRE UITGAVEN - VERGELIJKING 2013-2014 (in EUR) BOEKJAAR 2013 Rechtstreekse uit-

Toelagen aan instellingen gaven ten voordele (onderhouds-, werkingsvan personen met en "aanvullende" investeringstoelaeen gen voor nat. Loterij + diverse handicap projecten)

673.245,04 114.807.885,25

0,00 0,00

34.593.975,17 79.756.016,34 457.893,74

0,00 0,00 0,00

34.593.975,17 79.756.016,34 457.893,74

2,54 5,86 0,03

0,00

1.225.910.800,67

90,06

0,00

1.225.910.800,67 106.587.998,62 998.337.302,24

106.587.998,62 998.337.302,24

7,83 73,34

0,00

120.985.499,81

6.036.405,25

0,00

3.854.136,78

0,00

9.705,46

- Functionele revalidatie

0,00 3.274.994,24

- Schoolopleiding - Sociale omkadering : IMB (BVR's: 31.07.92/13.07.01/17.12.2010/09.12.2011/01.02.2013/29.11.2013) PAB Budgethouders PAB - Tegemoetk. aan de zorg instellingen. - nieuwe werkvormen zorgvernieuwing (FAM, MFC) - residentiële sector (incl. inrichtende machten) - ambulante sector (incl. CAB, SEN, CRZ, VGPH-Z ,VTZ,VVI) - Semi- en niet-gereglementeerde toelagen - diverse (excl. experiment PGB)

6.692.870,27 4.296.416,32

- experiment PGB (Persoonsgebonden Budget)

2.396.453,95

Totaal

132.074.248,05 1.229.185.794,91 %

ALGEMEEN TOTAAL

6.036.405,25 3.854.136,78 9.705,46 3.274.994,24 673.245,04 114.807.885,25

- Kosten voor onderzoeken - Onderzoeken COS - Expertverslagen

TOTALEN

9,70

90,30

132.074.248,05 1.229.185.794,91

0,44 0,28 0,00 0,24 0,05 8,43

120.985.499,81

8,89

6.692.870,27

0,49

4.296.416,32 2.396.453,95

0,32 0,18

1.361.260.042,96

100,00

100,00 1.361.260.042,96

BOEKJAAR 2014 Rechtstreekse uit-

Toelagen aan instellingen (onderhouds-, gaven ten voordele werkingsvan personen met en "aanvullende" investeringstoelaeen gen voor nat. Loterij + diverse handicap projecten)

549.942,67 124.244.608,62

0,00 0,00

32.866.791,54 90.902.610,41 475.206,67

0,00 0,00 0,00

32.866.791,54 90.902.610,41 475.206,67

2,36 6,52 0,03

0,00

1.248.529.231,00

89,52

0,00

629.203.844,99 601.516.140,49

45,11 43,13

0,00

17.809.245,52

3.984.143,84

0,00

3.861.710,83

0,00

41.213,32

- Functionele revalidatie

IMB (BVR's: 31.07.92/13.07.01/17.12.2010/09.12.2011/01.02.2013/29.11.2013) PAB Budgethouders PAB - Tegemoetk. aan de zorg instellingen. - nieuwe werkvormen zorgvernieuwing (FAM, MFC, APU, RTH) - residentiële sector (incl. inrichtende machten) - ambulante sector (incl. CAB, SEN, CRZ, VGPH-Z ,VTZ,VVI) - Semi- en niet-gereglementeerde toelagen - diverse (excl. experiment PGB)

10.248.123,80 7.898.155,74

- experiment PGB (Persoonsgebonden Budget)

2.349.968,06

Totaal

142.929.743,08 1.251.812.458,49 %

ALGEMEEN TOTAAL

0,00 3.283.227,49

- Schoolopleiding - Sociale omkadering :

3.984.143,84 3.861.710,83 41.213,32 3.283.227,49 549.942,67 124.244.608,62

- Kosten voor onderzoeken - Onderzoeken COS - Expertverslagen

TOTALEN

10,25

89,75

142.929.743,08 1.251.812.458,49

0,29 0,28 0,00 0,24 0,04 8,91

17.809.245,52

1,28

10.248.123,80

0,73

7.898.155,74 2.349.968,06

0,57 0,17

1.394.742.201,57

100,00

100,00 1.394.742.201,57

De statutaire uitgaven in 2013 en 2014 worden met elkaar vergeleken. - Conform het Rekendecreet dd. 8 juli 2011, worden vanaf boekjaar 2012 de "Hangende verplichtingen" mbt voorgaande jaren grosso modo zowel bedrijfseconomis als budgettair verwerkt in de Jaarafsluiting als "Nog te ontvangen Facturen" (NOF) - cf. tabel 8.4 bis - In het jaar van de effectieve realisatie van deze achterstallen worden de voorlopig ingeboekte budgettaire verrichtingen geneutraliseerd (en komen de correcte budgettaire aanrekeningen/kostensoorten/detaillering naar prestatiejaar … in de plaats).

OVERZICHT INZAKE DE TEGEMOETKOMINGEN AAN PERSONEN MET EEN HANDICAP, INSTELLINGEN EN BEDRIJVEN, PER VOORZIENING (in EUR) VOOR 2014 AAN GEZINNEN GELDELIJKE UITK. (EC 34.31)

(ESR - CODE = EC)

AAN GEZINNEN UITK. IN NATURA (EC 34.32)

AAN INSTELLINGEN (EC 33 + EC 52.1 + EC 63)

AAN BEDRIJVEN (EC 32)

TOTAAL

KOSTEN VOOR ONDERZOEKEN - Multidisciplinaire onderzoeken excl. werkingstoelage MDT

0,00

3.837.738,19

0,00

- Werkingstoelage MDT

0,00

145.818,98

0,00

- Bijkomende onderzoeken i.o.v. PEC

0,00

- Expertverslagen

0,00

41.213,32

0,00

- Reis- en verblijfkosten

586,67

0,00

3.861.710,83

0,00

586,67

7.886.481,32

0,00

- Onderhoudstoelagen

0,00

3.283.227,49

0,00

- Aanvullende invest.toel. (nat. loterij)

0,00

3.283.227,49

0,00

- Leerboeken en didactisch materiaal

0,00

- Overige leveringen en kosten

0,00

57.430,64

0,00

- Onderzoeken COS

7.887.067,99

0,57

3.283.227,49

0,24

549.942,67

0,04

1.248.529.231,00

89,52

124.244.608,62

8,91

FUNCTIONELE REVALIDATIE

SCHOOLOPLEIDING

- Speciale verplaatsings- en verblijfskosten - Kosten in het buitenland - Verplaatsingskosten

0,00

492.512,03

0,00

549.942,67

0,00

TEGEMOETK. AAN DE ZORG INSTELLINGEN Nieuwe werkvormen zorgvernieuwing (FAM, MFC, APU, RTH)

629.203.844,99

Residentiële sector: - Tegemoetkomingen

0,00

596.465.140,49

0,00

- Aanvullende invest.toel. (nat. loterij)

0,00

5.051.000,00

0,00

- Tegemoetkomingen (incl. CAB, SEN, CRZ, VGPH-Z,VTZ,VVI)

0,00

15.098.288,75

2.710.956,77

0,00

- Investeringstoelagen

0,00

1.240.767.274,23

7.761.956,77

0,00

- IMB

32.866.791,54

0,00

- PAB

90.902.610,41

0,00

475.206,67

0,00

123.769.401,95 2.338.118,06

0,00 2.871.375,84

475.206,67 5.038.629,90

0,00 0,00

Ambulante voorzieningen:

SOCIALE OMKADERING

- Budgethouders SEMI- EN NIET-GEREGLEMENTEERDE TOELAGEN (waarvan 2.349.968,06 euro voor PGB)

2.338.118,06

2.871.375,84

5.038.629,90

0,00

10.248.123,80

0,73

ALGEMEEN TOTAAL

126.658.049,35

1.254.808.358,88

13.275.793,34

0,00

1.394.742.201,57

100,00

9,08

89,97

0,95

0,00

100,00

Deze tabel geeft een overzicht van de statutaire uitgaven 2014, opgesplitst naar betalingen aan personen met een handicap, instellingen of bedrijven.

STATUTAIRE UITGAVEN 2014 DECREET dd. 07.05.2004 BENAMING

II.

Wetgeving

KOSTEN VOOR ONDERZOEKEN a) Gewone onderzoeken excl. Werkingstoelage MDT

Budgettaire Art.

Prestaties

7.845.854,67 3.838.327,86

0,00

145.815,98

0,10

0,00

3.861.710,83

2,70

0,00

0,00 0,00

41.213,32 41.213,32

0,03 0,03

0,00

0,00 0,00

492.512,03

57.430,64

549.942,67

0,38

0,00

492.512,03

57.430,64

549.942,67

0,38

0,00

1.243.478.231,00

832.01

145.815,98

BVR 16.06.1998 - BVR 15.07.2002 BVR 19.07.2011- BVR 07.09.2012

832.03

3.861.710,83

832.04

41.213,32 41.213,32

BVR 20.07.1994

832.21

IV. TEGEMOETK. AAN DE ZORG INST.

0,00 0,00

BVR 27.01.2012

a) Schoolopleiding

Sub-totaal Collectieve

0,00 0,00

c) Onderzoeken COS

KB 24.06.1998 - BVR 13.07.2001 BVR 19.07.2007

Art. 63 Aanvullende Investeringstoelagen (nationale loterij

0,00 0,00

b) Werkingstoelage MDT

III. OPLEIDING

5,49 2,69

832.01

0,00 0,00

Sub-totaal Individuele

Art. 6,1° Onderhoud Werking Zorg

7.845.854,67 3.838.327,86

BVR 24.07.1991 - BVR 13.07.2001 BVR 19.07.2002 - BVR 19.07.2007 BVR 18.07.2008 - BVR 17.10.2008 BVR 12.11.2010 - BVR 20.01.2012

EXPERTEN a) Expertverslagen

Art. 6,2° Sociale Omkadering

0,00 0,00

ALGEMEEN TOTAAL

7.845.854,67 3.838.327,86

0,56 0,28

0,00

145.815,98

0,01

0,00

3.861.710,83

0,28

0,00 0,00

41.213,32 41.213,32

0,00 0,00

0,00

549.942,67

0,04

0,00

549.942,67

0,04

5.051.000,00

1.248.529.231,00

99,74

1.248.529.231,00

89,52

a) nieuwe werkvormen zorgvernieuwing (FAM, MFC, APU, RTH) b) Residentiële sector (incl. inricht. machten)

MB 26.04.2013 KB 30.03.1973 - BVR 23.12.1987 BVR 19.07.2002 - BVR 12.12.2008 BVR 10.07.2008 - BVR 24.04.2009 BVR 08.10.2010 - BVR 17.09.2010 BVR 14.12.2012 - BVR 22.11.2013

832.3 832.5

0,00

629.203.844,99 596.465.140,49

5.051.000,00

629.203.844,99 601.516.140,49

50,26 48,05

629.203.844,99 601.516.140,49

45,11 43,13

c) Ambulante sector (incl. CAB, SEN, CRZ, VGPH-Z, VTZ, VVI)

BVR 17.12.1996 - BVR 13.07.2001 BVR 31.07.1990 - BVR 18.12.1998 BVR 20.07.1994 - BVR 03.05.2002 BVR 19.07.2002 - BVR 10.10.2003 BVR 22.07.2005 - BVR 15.12.2006 BVR 14.12.2007 - BVR 08.12.2008 BVR 21.05.2010 - BVR 30.09.2011 BVR 29.6.2012 - BVR 12.10.2012 BVR 21.12.2012 - BVR 22.02.2013 BVR 25.10.2013 - BVR 13.11.2013 BVR 23.05.2014 - BVR 21.03.2014 BVR 16.05.2014 - MB 24.11.2014 BVR 08.06.1999 - BVR 19.01.1999 BVR 18.12.1998 - BVR 26.04.1995 BVR 10.11.1998 - BVR 06.10.1998 BVR 16.12.2011 - BVR 21.12.2012 BVR 04.05.1999 - BVR 17.07.2000 BVR 08.12.2000 - BVR 10.07.2001 BVR 03.05.2002 - BVR 08.11.2002 BVR 13.12.2002 - BVR 10.07.2003 BVR 24.10.2003 - BVR 28.05.2004 BVR 17.03.2006 - BVR 19.07.2007 BVR 21.12.2011 - MB 16.05.2014

832.6

0,00

17.809.245,52

0,00

17.809.245,52

1,42

17.809.245,52

1,28

832.7

10.248.123,80

0,00

10.248.123,80

7,17

0,00

10.248.123,80

0,73

BVR 31.07.1992 - BVR 20.07.1994 BVR 13.07.2001 - BVR 19.07.2002 BVR 14.05.2004 - BVR 27.01.2006 MB 13.07.2006 - BVR 12.12.2008 BVR 17.12.2010 - BVR 09.12.2011 MB 22.12.2011- MB 31.05.2012 BVR 01.02.2013 - BVR 29.11.2013 MB 18.08.2014

832.41

0,00 0,00

124.244.608,62 32.866.791,54

86,93 23,00

0,00 0,00

124.244.608,62 32.866.791,54

8,91 2,36

832.42

0,00

90.902.610,41

63,60

0,00

90.902.610,41

6,52

832.423

0,00

5.816.840,00

4,07

0,00

5.816.840,00

0,42

832.423

0,00

-14.602.031,10

-10,22

0,00

-14.602.031,10

-1,05

832.423

0,00

72.449.597,19

50,69

0,00

72.449.597,19

5,19

832.421/423

0,00

1.659.662,71

1,16

0,00

1.659.662,71

0,12

832.423

0,00

25.578.541,61

17,90

0,00

25.578.541,61

1,83

BVR 19.07.2007

832.47

0,00

475.206,67

0,33

0,00

475.206,67

0,03

BVR 19.01.2001

832.1

0,00

3.283.227,49

0,00

3.283.227,49

0,26

3.283.227,49

0,24

18.627.703,82

124.302.039,26

142.929.743,08

100,00

1.246.761.458,49

5.051.000,00

1.251.812.458,49

100,00

1.394.742.201,57

100,00

1,34

8,91

10,25

89,39

0,36

89,75

V. Semi- en niet-gereglementeerde toelagen (*)

VI. SOCIALE OMKADERING a) Individuele materiële bijstand

b) PAB Uitkering PAB Werkkapitaal BVR 15.12.2000 - BVR 19.07.2002 BVR 14.05.2004 - MB 17.06.2005 - MB Verrekening Aanzuivering op Werkkapitaal boven Financiële marge 21.06.2006 - BVR 17.11.2006 - BVR 26.06.2007 - BVR 19.07.2007 - BVR Aanzuivering PAB-Werkkapitaal 08.09.2008 - MB 11.12.2009 - BVR 21.01.2011 - BVR 17.02.2012 - BVR Diverse + uitdovend systeem (met Voorschotten en Afrekeningen) 19.10.2012 - MB 28.11.2012 - MB 8.11.2013 - BVR 30.07.2014 NOF-Verrichtingen ikv PAB-Werkkapitaal

c) Budgethouders VII. CENTRA VOOR FUNCTIONELE REVALIDATIE ALGEMEEN TOTAAL

832.0 tot 832.7 + 852.1 %

(*) waarvan 2.349.968,06 euro voor PGB Deze tabel geeft een overzicht van de statutaire uitgaven in 2014, opgedeeld naar de diverse statutaire materies.

100,00