Ondernemingsplan 2019 Inhoud 1.
Inleiding ........................................................................................................................................... 1
2.
OPZ Geel als organisatie .................................................................................................................. 1
3.
Schematische weergave beleidsplanning ....................................................................................... 3
4.
Zorgstrategisch plan OPZ Geel (2017-2021).................................................................................... 4
5.
Beleidsdoelstellingen .................................................................................................................... 15 5.1.
Ondernemingsplan 2018: eindevaluatie ............................................................................... 15
5.2.
Organisatie-verbeterplannen 2018 ....................................................................................... 25
5.3.
Ondernemingsplan 2019: doelstellingen .............................................................................. 29
6.
Doelstellingen en indicatoren m.b.t. recurrente taken................................................................. 38 6.1. Recurrente doelstellingen .......................................................................................................... 38 6.2. Indicatoren ................................................................................................................................. 38
7.
Doelstellingen m.b.t. welzijn ......................................................................................................... 56
8.
Doelstellingen m.b.t. diversiteit en gelijke kansen ....................................................................... 62
9.
Basis personeelsgegevens ............................................................................................................. 63
10.
Begroting ................................................................................................................................... 68
1. Inleiding Dit ondernemingsplan heeft een ruimere scoop dan de jaarlijkse vertalingen uit de vroegere beheersovereenkomsten. De Vlaamse regering besliste om de beheersovereenkomst vanaf 2015 te integreren in jaarlijkse ondernemingsplannen met een meerjarige component. Verder zal dit document de basis vormen voor de planning en de evaluatie van de leidend ambtenaar. De jaardoelstellingen in dit ondernemingsplan 2019 vinden hun oorsprong in : • • • • • •
Het Zorgstrategisch plan OPZ Geel (2017 – 2021); De beleidsnota en de daarop aansluitende beleidsbrieven van de Vlaamse minister Vandeurzen; De beslissingen, richtlijnen en aanbevelingen van de federale minister voor Volksgezondheid; De gemeenschappelijke engagementen getroffen in het IMC (Interministeriële Conferentie) Het oprichtingsdecreet van het OPZ Geel; De wettelijke verplichtingen en opdrachten in het kader van de federale ziekenhuiswet;
Het is een sturingsplan voor de uitvoering, op het niveau van de totale organisatie. Het formuleert de doelstellingen van het zorgcentrum en koppelt daar per jaar concrete acties aan, geeft waar nodig duiding bij wijzigingen en vermeldt de noodzakelijke personeelsevoluties en de financiële situatie van OPZ Geel.
2. OPZ Geel als organisatie 2.1.
Missie
Het OPZ Geel is een openbaar psychiatrisch zorg- en kenniscentrum met een tweedelijnsopdracht, dat voor mensen met een psychiatrische problematiek en hun directe omgeving, op respectvolle wijze kwaliteitsvolle en professionele zorg organiseert om samen te werken aan herstel. 2.2.
Regelgevend kader en context
Het toenmalige rijkspsychiatrisch ziekenhuis van Geel werd aan de Vlaamse Gemeenschap overgedragen op grond van de bijzondere wet van 8 augustus 1980. Het werd aanvankelijk geïntegreerd in het toenmalige ministerie van de Vlaamse Gemeenschap als openbaar psychiatrisch centrum. Bij decreet van 12 december 1990 werd het omgevormd tot een autonome Vlaamse openbare instelling: Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis Geel (OPZ Geel). Bij decreet van 31 maart 2006 werd het OPZ Geel (in het kader van Beter Bestuurlijk Beleid) omgevormd tot een publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap. Dit decreet is in werking getreden op 1 januari 2007. Andere relevante Vlaamse regelgeving: 1. Decreet van 30 april 2004 tot oprichting van de publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschappen Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel en Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem] (B.S. 28.05.2004), gewijzigd bij o Decreet van 31 maart 2006 houdende wijziging van het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Agentschap voor Geestelijke Gezondheidszorg (B.S. 19.05.2006)
1
o
o o o o
Decreet van 27 april 2007 houdende wijziging van het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003 op het vlak van het toezicht van de Vlaamse Regering op de publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschappen (B.S. 29.06.2007) Decreet van 8 juli 2011 houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof (B.S. 05.08.2011) Decreet van 29 juni 2012 houdende de organisatie van pleegzorg (B.S. 16.08.2012) Decreet van 21 juni 2013 houdende diverse bepalingen betreffende het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (B.S. 14.08.2013) Inwerking getreden bij Besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 houdende regeling van de inwerkingtreding van het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor Geestelijke Gezondheidszorg en van het decreet van 31 maart 2006 houdende wijziging van dat decreet (B.S. 18.01.2007)
•
Decreet van 31 maart 2006 houdende wijziging van het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Agentschap voor Geestelijke Gezondheidszorg (B.S. 19.05.2006), inwerking getreden bij o Besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 houdende regeling van de inwerkingtreding van het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor Geestelijke Gezondheidszorg en van het decreet van 31 maart 2006 houdende wijziging van dat decreet (B.S. 18.01.2007)
•
Decreet van 22 november 2013 betreffende deugdelijk bestuur in de Vlaamse publieke sector
•
Decreet van 17 oktober 2003 betreffende de kwaliteit van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen (B.S. 10.11.2003)
Federale relevante basisregelgeving: • • •
De wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, gecoördineerd op 10 juli 2008 De wet van 27 juni 1978 tot wijziging van de wetgeving op de ziekenhuizen en betreffende sommige andere vormen van verzorging en haar uitvoeringsbesluiten; Het koninklijk besluit van 10 juli 1990 houdende de vaststelling van de normen voor de bijzondere erkenning van psychiatrische verzorgingstehuizen.
Daarnaast vormt de beleidsnota en de daarop aansluitende beleidsbrieven van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, de ziekenhuiswetgeving, de bepalingen van de federale minister van Volksgezondheid, de gemeenschappelijke engagementen binnen het IMC (Interministeriële Conferentie) en de uitgangspunten van het eigen Zorgstrategisch plan; het beleidskader waarin OPZ Geel werkt.
2
3. Schematische weergave beleidsplanning
3
4. Zorgstrategisch plan OPZ Geel (2017-2021)
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
5. Beleidsdoelstellingen 5.1.
Ondernemingsplan 2018: eindevaluatie
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
5.2.
Organisatie-verbeterplannen 2018
25
26
27
28
5.3.
Ondernemingsplan 2019: doelstellingen
29
30
31
32
33
34
35
36
37
6. Doelstellingen en indicatoren m.b.t. recurrente taken 6.1. Recurrente doelstellingen De kerntaak van OPZ Geel omvat het organiseren van openbare geestelijke gezondheidszorg voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen door bedden en plaatsen te beheren, en activiteiten en diensten te ontwikkelen en te realiseren. De recurrente doelstellingen die hieruit voortkomen zijn: (1) het beheer van erkende bedden en plaatsen, (2) de organisatie van forensische psychiatrie in hiertoe geëigende voorzieningen met specifiek ontwikkelde zorgprogramma's, (3) het organiseren van geestelijke gezondheidszorg voor specifieke doelgroepen als externe ondersteuning van diensten en voorzieningen inzake welzijn en gezondheid, (4) het ontwikkelen van gespecialiseerde kennis en expertise in relevante domeinen en het initiëren en operationaliseren van zorgvernieuwing, (5) het beheer en de organisatie van psychiatrische gezinsverpleging op basis van een samenwerkingsovereenkomst met een vergunde dienst voor pleegzorg, (6) meewerken aan de uitvoering van het inclusieve beleid inzake geestelijke gezondheidszorg en integrale jeugdhulp, (7) het ontwikkelen van terreinexpertise en het ter beschikking stellen van deze verworven kennis en expertise van de beleidsondersteuning, (8) zorgen voor permanente optimalisering en vernieuwing van de dienstverlening op basis van actuele ontwikkelingen inzake kennis en expertise.
6.2. Indicatoren
38
Opnames
Opnames in ziekenhuisdiensten, For-K en Justitiële bedden Exclusief opnames in kader van postkuur
Slide 2
Opnames 2018 per leefeenheid
Slide 4
39
Opnames ter observatie
Toename met 11% !
Slide 5
Bezettingsgraad
Slide 6
40
Aantal patiënten in dagkliniek
Slide 7
Postkuur
Slide 8
41
Gezinsverpleging
Slide 9
Ambulante projecten
De activiteiten PANGG 0-18 werden hier niet meegenomen Slide 10
42
CKB-team
Slide 11
LZ-team
Slide 12
43
LZ-team volgens status einde maand
Wachten op evaluatie na aanmelding of wachten na de goedkeuring tot het ogenblik dat de actieve begeleiding effectief van start kan gaan. Cliënten kunnen tijdelijk nog residentieel in opname zijn waarna LZ-team belangrijke partner voor nazorg is, Na een periode van actieve begeleiding volgt vaak een periode waarbij cliënten nog niet helemaal losgelaten worden (laagfrequente begeleiding, coaching). Slide 13
Poliklinische raadplegingen
In 2018 was er een toename van het aantal poliklinische raadplegingen met 23% in vergelijking met 2017,
Slide 14
44
Aantal unieke patiënten
Residentieel is hier opgevat als het gebruik van een bed Niet-residentieel zijn patiënten in dagbehandeling, postkuur, poliklinische raadplegingen, ambulante teams
Slide 3
Patiëntentevredenheid Volwassenen
Slide 16
45
Patiëntentevredenheid Ouderen
Slide 17
Patiëntentevredenheid Jongeren (bevraging ouders)
Slide 17
46
Wijze van ontslag
Slide 19
Ontslagbrieven
Tijdig is binnen 7 dagen na ontslag Slide 20
47
Agressie-incidenten met gekwetsten
Gekwetst is hier gedefinieerd als de incidenten waarvoor als gevolg minstens “pijn” werd aangeduid; de gekwetste kan zowel de pleger zelf, als een andere patiënt of een personeelslid zijn. Slide 21
Alle agressie-incidenten
Het aantal gerapporteerde agressieincidenten nam toe met 43%!
Hier worden ratio’s weergegeven die een betere vergelijking mogelijk maken tussen de leefeenheden. Leefeenheden verschillen immers sterk van capaciteit, bezettingsgraad, doorlooptijd van patiënten,… Leefeenheden waarvoor geen agressie gerapporteerd werd, staan niet in de lijst. Voor het totaal tellen zij evenwel wel mee. OPZbreed waren er 3,4 incidenten per 1000 verpleegdagen, voor bijna 10% van de populatie werd minstens 1 incident Slide 22 opgetekend.
48
Afzonderingen
Slide 23
Fixaties
Slide 24
49
Auto-agressie
Er werden nog meer suïcidepogingen en automutilatie opgetekend
Slide 26
Suïcides Aantal suïcides patiënten in behandeling in het OPZ Geel per jaar 5
4
4
4
3
3
2
2
2
1
1
0
2
1
1
0 2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
0
0
2016
2017
2018
Jaar
Slide 27
50
Suïcidepreventiebeleid, resultaten audit Resultaat voor
Resultaten op de checklist Uw voorziening ...
Voor uw voorziening score
Voor alle deelnemende GGZ voorzieningen score
Voor alle PZ score
92% 86% 87% 86% 86%
93% 89% 89% 89% 89%
1. beschik t over een richtlijn omtrent de formele inschatting van het suïciderisico van alle patiënten bij de eerste aanmelding
zijn de drie subvoorwaarden voldaan? is er een initatiedatum? is er een geldigheidsduur? is er een auteur?
ja ja ja ja ja
2. beschik t over een richtlijn aangaande patiënten met een suïciderisico
zijn de drie subvoorwaarden voldaan? is er een initatiedatum? is er een geldigheidsduur? is er een auteur?
ja ja ja ja ja
99% 91% 95% 91% 92%
100% 96% 96% 96% 96%
3. beschik t over een te volgen stroomdiagram voor patiënten met een suïciderisico
zijn de drie subvoorwaarden voldaan? is er een initatiedatum? is er een geldigheidsduur? is er een auteur?
ja ja ja ja ja
94% 85% 87% 85% 86%
93% 85% 85% 85% 85%
4. beschik t over een richtlijn aangaande de aanpak van patiënten met suïciderisico die behandeladvies weigeren
zijn de drie subvoorwaarden voldaan? is er een initatiedatum? is er een geldigheidsduur? is er een auteur?
ja ja ja ja ja
85% 79% 79% 79% 82%
81% 78% 78% 78% 81%
5. beschik t over een uitgeschreven samenwerk ingsovereenk omst met minstens één andere zorgvoorziening om de continuïteit van zorg voor patiënten met suïciderisico te waarborgen
zijn de drie subvoorwaarden voldaan? is er een initatiedatum? is er een geldigheidsduur? is er een auteur?
ja ja ja ja ja
73% 63% 72% 63% 73%
85% 70% 81% 70% 85%
6. identificeert die situaties die potentieel suïcide-uitlok k end zijn tijdens de jaarlijk se veiligheidsronde(s)
ja
71%
74%
7. beschik t over een richtlijn die voorschrijft dat suïcidepogingen en suïcides systematisch worden genoteerd in het (elek tronisch) patiëntendossier
zijn de drie subvoorwaarden voldaan? is er een initatiedatum? is er een geldigheidsduur? is er een auteur?
ja ja ja ja ja
94% 86% 90% 86% 87%
93% 89% 89% 89% 89%
ja
92%
100%
zijn de drie subvoorwaarden voldaan? is er een initatiedatum? is er een geldigheidsduur? is er een auteur?
ja ja ja ja ja
86% 81% 82% 83% 82%
89% 85% 85% 85% 89%
voor hoeveel items werd er voldaan aan de 3 subvoorwaarden?
ja 10 10
88% 8,7 8,2
85% 8,9 8,5
8. beschik t over een meldsysteem om (o.m.) suïcidepogingen en suïcides te registreren
9. beschik t over een richtlijn voor het systematisch analyseren van suïcidepogingen en suïcides 10. beschik t over een vormingsbeleid in verband met suïcidepreventie Totale score op 10
Slide 28
Valincidenten bij ouderen Gaat in 2018 over 27,5% van de populatie. Specifiek op Sp-eenheid en Behandeleenheid gaat het zelfs over 56% respectievelijk 61% van de populatie.
Slide 29
51
Ondervoeding bij ouderen
Op basis van screening met de MNA
Slide 30
Infectieziekten bij patiënten
Opvallende toename van MRSA ! Slide 31
52
Prikongevallen
Opnieuw een daling van het aantal prikongevallen, vooral het aantal naaldincidenten. Slide 32
Aantal meldingen patiëntveiligheid 2018
2550
47
6
2616
12
1
Slide 33
53
Handhygiëne
Aantal CFU
Beoordeling
<25
zeer goed
25-50
goed
50-100
slecht
>100
zeer slecht
Screening metabool syndroom
Slide 35
54
Inzet van ervaringsdeskundigen
Aantal en aandeel ervaringsdeskundigen # in koppen
# in FTE
% in koppen
% in FTE
26
4
5,60%
1,06%
BM 20 Vlaamse PZ 2018
10,7
1,15
3,01%
0,42%
BM 55 deelnemende voorzieningen GGZ 2018
2,35
0,75
1,49%
0,62%
OPZ Geel
Aandeel wordt berekend t.o.v. aantal medewerkers met direct patiëntencontact Slide 36
55
7. Doelstellingen m.b.t. welzijn
INTERNE DIENST VOOR PREVENTIE BESCHERMING EN WELZIJN
JAARACTIEPLAN 2019
I. ALEN Preventieadviseur
56
57
58
59
60
61
8. Doelstellingen m.b.t. diversiteit en gelijke kansen In het kader van het diversiteitsbeleid binnen OPZ Geel, focussen wij ons op de volgende pijlers: - doorgedreven vorming en ontwikkeling - een duurzaam en leeftijdsbewust personeelsbeleid - het creëren van een meer diverse instroom - zich als organisatie blijven profileren om werkzoekenden te ondersteunen bij het zoeken naar een job door hen de mogelijkheid te bieden om via stages het vakgebied te leren kennen en werkervaring op te doen Het werken rond gelijke kansen en diversiteit blijft binnen OPZ Geel een voortdurend streven. In 2018 werd verder met de dienst diversiteit ons huidige diversiteitsbeleid doorgelicht en gekeken naar waar we dit kunnen bijsturen en welke mogelijke acties we verder kunnen uitzetten. Begin 2018 werd de engagementsverklaring non-discriminatie goedgekeurd door de directie en werd deze ondertekend door de leidend ambtenaar. De non-discriminatieclausule in het arbeidsreglement werd uitgebreid naar de integrale non-discriminatieclausule van de Vlaamse overheid. Het diensthoofd personeelsdienst en jurist (Nele Moons) heeft in 2018 de onlineopleiding over de antidiscriminatiewetgeving van eDiv gevolgd. Eind 2018 werden we vanuit de dienst diversiteit gevraagd om een good practice te brengen op de commissie diversiteit m.b.t. de Duo-day. Cijfergegevens op 30/06/2018: - Personeelsleden van buitenlandse herkomst: 4,79% - Personeelsleden met een arbeidshandicap: 0,60% In 2019 zullen volgende acties opgenomen worden: - formuleren van een strategische visie rond diversiteit - vacatures screenen op toegankelijkheid voor kansengroepen - functietitels screenen naar genderneutraliteit - algemene sensibilisering: diversiteit onder de aandacht brengen, een keer in de kijker zetten bv. 21 maart (Internationale dag tegen racisme en discriminatie) - verspreiden van communicatie van de dienst diversiteitsbeleid Voor 2019 neemt OPZ Geel volgende streefcijfers voor doel: - personeelsleden van buitenlandse herkomst: 5% - personeelsleden met een arbeidshandicap: 1%
62
9. Basis personeelsgegevens Personeel: # VTE te betalen
Belangrijke verklaring voor de toename zit in de uitbreiding van het Netwerk GGZ Kempen
Slide 36
63
Leeftijdsverdeling personeel
Slide 43
Personeelsverloop
Enkel contracten onbepaalde duur
Slide 38
64
Ziekteverzuim
Toename van ziekteverzuim van langer dan 1 jaar Slide 39
Ziekteverzuim: duur en frequentie
Slide 40
65
Griepvaccinatie
In 2018 werd er geen voorinschrijving gevraagd. Vergelijkbaar resultaat als vorig jaar.
Slide 41
Agressie-incidenten met arbeidsongeschiktheid 300
262
250
212
200 150
119
98
100 50 0 Aantal incidenten met AO Aantal dagen AO
3
14
48
34 5
3
1 2
0 0
1 7
3
4
5
2
11
27 3
13
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
3
5
3
1
0
1
3
4
5
2
3
13
14
119
34
2
0
7
212
98
48
11
27
262
Hoogste aantal dagen met arbeidsongeschiktheid ten gevolge van agressie-incidenten in 2018. Tevens ook hoogste aantal incidenten. Slide 42
66
Tevredenheid/ervaring medewerkers
Meting 2016; verbeterplannen zijn nog in uitvoering Volgende meting is gepland in 2020 Slide 44
Tevredenheid/ervaring medewerkers
Slide 45
67
10. Begroting OPZ Geel beschikt voor de uitvoering van zijn taken in 2019 over volgende middelen:
68