ONDERNEMINGSPLAN 2020
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
www.fdfa.be
INHOUD INLEIDING ..................................................................................................................................................................................................................... 3 CLUSTER 1. PLANNING M.B.T. DE BELEIDSDOELSTELLINGEN ......................................................................................................... 5 CLUSTER 2. PLANNING M.B.T. DE ORGANISATIEDOELSTELLINGEN.......................................................................................... 49 CLUSTER 3. PLANNING M.B.T. DE BEHEERSDOELSTELLINGEN ................................................................................................... 60 CLUSTER 4. PLANNING M.B.T. DE HORIZONTALE STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN ................................................... 66 BIJLAGE 1. MANAGEMENTINDICATOREN (MIS) ........................................................................................................................................ 69 BIJLAGE 2. BUDGETGERELATEERDE BELEIDSINDICATOREN .........................................................................................................72 BIJLAGE 3. PERSONEELSPLAN......................................................................................................................................................................... 73 BIJLAGE 4. UITVOERINGSRAPPORT 2019 ................................................................................................................................................. 75
2
INLEIDING Het ondernemingsplan 2020 van het departement Buitenlandse Zaken (BUZA) werd opgemaakt conform de richtlijnen vastgelegd in het bestuursdecreet op 7 december 2018. In het kader van het fusietraject tussen de Departementen DKB en BUZA worden de opdracht en de kerntaken van het nieuwe fusiedepartement herbekeken. In functie van het resultaat van deze oefening kunnen de prioriteiten van de ondernemingsplannen van beide Departementen aangepast worden; in voorkomend geval zal dit steeds gebeuren in overleg met het politiek niveau. De acties worden gegroepeerd in volgende clusters. -
Cluster o o o o
1 omvat de beleidsdoelstellingen, zoals deze werden gearticuleerd: in het regeerakkoord 2019-2024; in de beleidsnota buitenlands beleid en ontwikkelingssamenwerking 2019-2024; in beslissingen van het reguliere overleg tussen kabinet en administratie; het departement selecteerde enkele prominente beleidsacties uit de beleidsnota, en poneerde die tot belangrijke speerpunten voor 2020 waar de personeelsleden actief op zullen inzetten. Voor drie speerpunten werden de beleidsdoelstellingen meer in detail uitgewerkt m.n. : de Brexit (OD 1.5), de opening van een nieuwe post in Scandinavië (gekoppeld aan de noordelijke strategie) (OD 7.2), en het uitwerken van een lijst van multilaterale organisaties (O.D. 3.5). Daarvoor werden ook de nodige ijkpunten geformuleerd om de voortgang te bewaken.
-
Cluster 2 omvat de organisatiedoelstellingen, zoals deze werden gearticuleerd in decreten, uitvoeringsbesluiten van de Vlaamse Regering en ministeriële besluiten. De acties worden geclusterd per kerntaak: o kerntaak 1: de voorbereiding, monitoring en evaluatie van het beleid; o kerntaak 2: de internationale vertegenwoordiging en het beheer van de internationale relaties; o kerntaak 3: de belangenbehartiging in internationale dossiers; o kerntaak 4: de advisering, financiering en opvolging van projecten, programma's en organisaties; o kerntaak 5: de uitvoering en handhaving van de regelgeving strategische goederen o kerntaak 6: de coördinatie en monitoring van verdragen en omzetting EU-regelgeving. o subcluster 7: overige opdrachten; o subcluster 8: taken die verbonden zijn met het samenwerkings- en klantgerichte profiel van het departement BUZA.
-
Cluster 3 omvat de beheersdoelstellingen, die gegroepeerd zijn volgens de thema’s van de leidraad organisatiebeheersing en interne controle.
-
Cluster 4 omvat de horizontale strategische doelstellingen, incl. welzijn op het werk en diversiteit.
De acties worden zo nauwkeurig mogelijk omschreven. Wat de timing betreft, wordt hetzij de deadline voor het aanleveren, resp. bereiken van de (eerste) mijlpaal vastgesteld, of wordt – in het geval van recurrente acties - de frequentie bepaald.
3
Per actie worden de ministers van de Vlaamse Regering opgelijst, die hetzij directe verantwoordelijkheid dragen voor de politieke besluitvorming m.b.t. de actie in hoofde van hun politieke verantwoordelijkheid voor het departement BUZA, hetzij gevat zijn door, resp. belang hebben bij de actie. De realisatiegraad van de acties laat zich kwalitatief of kwantitatief meten: - kwalitatief: het departement BUZA levert zijn producten (bijv. ontwerpantwoorden op parlementaire vragen, ontwerpnota’s aan de Vlaamse Regering, analyses, rapporten) tijdig op aan de minister(s). De kwaliteit van de producten beantwoordt aan het verwachtingspatroon van de minister(s). - kwantitatief: dit omvat de meting van de output. Bijlage 1 bevat de kwantitatieve indicatoren die het departement BUZA gebruikt voor het meten van output. Deze indicatoren vormen samen het managementinformatiesysteem (MIS) van het departement. Bijlage 2 bevat een beknopte omschrijving van de budgettaire context en een aantal budget gerelateerde beleidsindicatoren. Bijlage 3 is het personeelsplan van het departement BUZA. Bijlage 4 is het uitvoeringsrapport 2019 van het departement BUZA.
4
CLUSTER 1. PLANNING M.B.T. DE BELEIDSDOELSTELLINGEN Betrokken Strategische minister (*) beleidsdoelstelling
Primaire operationele beleidsdoelste lling (**)
Actie / Timing Jaardoelstellingen (eerste) mijlpaal/ frequentie
Indicator
A
OD 1.1. Vlaanderen heeft een duidelijk visie op de EU en EU-dossiers
Voorbereiden van het voorzitterschap van België in de Raad van de Europese Unie.
Doorlopend
Ontwerp visiedocument incl. afsprakenkader is bezorgd aan het kabinet.
OD 1.1. Vlaanderen heeft een duidelijk visie op de EU en EU-dossiers
Uitwerken van ‘position papers’ voor de belangrijkste EUdossiers.
Doorlopend
Ontwerp position papers werden bezorgd aan KAB
A
Beleidsnota Buitenlands Beleid en Ontwikkelingssam enwerking SD1.Een ambitieus en impactsvol Vlaams‐Europees beleid
MIS (***)
Opmerking
Trekker (****)
Opmaak COO visiedocument Vlaanderen en de Europese Unie 2024 zodat duidelijk is op welke Europese dossier we tijdens dit Voorzitterschap willen inzetten. Afspraken maken tussen de Vlaamse Beleidsdomeinen onder de coördinatie van de MP. De ‘position papers’ COO voor de belangrijkste EUdossiers bieden die onderhandelaars en administraties voldoende houvast bieden bij het vervullen van hun
taken en helpt het standpunt tijdig en actief kenbaar te maken binnen de rest van de EU. A
OD 1.1. Vlaanderen heeft een duidelijk visie op de EU en EU-dossiers
Identificatie en opvolging van voor Vlaanderen relevante en prioritaire EUdossiers
feb/20
Ontwerpnota VR is bezorgd aan KAB
A
OD 1.1. Vlaanderen heeft een duidelijk visie op de EU en EU-dossiers
Maandelijkse rapportering over ontwikkelingen op niveau van de Raad van Ministers en de Europese Raad
02/2020 doorlopend
Ontwerpmededeling VR is bezorgd aan KAB
Behelst de jaarlijkse identificatie van de meest prioritaire dossiers uit het werkprogramma van de Commissie Von der Leyen, met inbegrip van een voorafgaande subsidiariteitsinscha tting en vroegtijdige Vlaamse politieke standpuntbepaling. Horizontale informatieverzameli ng, stand van zaken van omzettingen en inbreuken en integratie van bijdragen van attachĂŠs AAVR EU over vakspecifieke ontwikkelingen op EU-niveau.
COO
COO
6
A
OD 1.2. Vlaanderen weegt op de EU besluitvormi ng om zijn belangen te behartigen
De Vlaamse belangen zitten vervat in het finale compromis over de Europese meerjarenbegroting.
Eind 2020
1. We nemen onderbouwd deel aan DGE vergaderingen om het Vlaamse standpunt ingang te doen vinden in de Belgische positie 2. Regelmatige coordinatievergadering en/of overleg waarbij de andere beleidsdomeinen worden betrokken bij de opmaak van het Vlaamse standpunt ( SOIA, AAVREU) 3. Voorbereiding Europese vergaderingen en briefing politieke niveau om de Vlaamse belangen te verdedigen
• Het kabinet beschikt steeds tijdig over een onderbouwd advies om het Vlaams standpunt in DGE te vertolken.• Het kabinet, ondersteund/aangespoord door de MFK experten, brengt het Vlaamse standpunt correct in tijdens de vergadering. • Indien het kabinet niet deelneemt aan DGE, vertegenwoordigt een MFK expert Vlaanderen. • Alle relevante informatie wordt gecapteerd op DGE en indien nodig tijdig doorgegeven aan de andere Vlaamse beleidsdomeinen. • Het Vlaamse standpunt wordt correct weergegeven in het DGE verslag. Indien niet signaleert het departement dit aan het kabinet opdat het kabinet dit kan meegeven aan de federale collega’s. • De uitgedragen Belgische positie bij Europese en bilaterale contacten, weerspiegelt de Vlaamse positie zoals deze in DGE werd ingebracht. • De expertise van de MFK experten wordt gewaardeerd door het
COO
7
politieke niveau (betrokkenheid bij IKW, openheid voor advies, korte communicatielijn, …) • Er worden goede (informele) contacten onderhouden met de federale, Waalse en Brusselse collega’s. De MFK coördinator is bij de intraBelgische actoren gekend als eerste aanspreekpunt. • Andere beleidsdomeinen zijn tijdig geïnformeerd en zijn voldoende betrokken bij de opmaak van het Vlaamse standpunt. Ze krijgen binnen het beschikbare tijdskader voldoende tijd om hun input door te geven in de opmaak van het Vlaamse standpunt. We ontvangen hierover geen klachten van de andere beleidsdomeinen. • Team MFK staat gekend als aanspreekpunt voor andere beleidsdomeinen bij vragen, suggesties of problemen in het kader van het meerjarig budget. • Op het teamoverleg binnen de PV EU staat het MFK regelmatig geagendeerd. Zo zijn de andere attachés op de hoogte van vorderingen in het MFK. • Team MFK 8
BUZA, Statistiek Vlaanderen, departement LV - speelt kort op de bal tijdens de finale onderhandelingen op de Europese Raad. • Er is binnen Team MFK een goede samenwerking tussen de AAVREU in de Belgische delegatie en de mensen in de back office. • Team MFK controleert de standpunten die België inneemt, opdat ze de Vlaamse positie vertolken zoals vooraf overeengekomen. • Nieuwe voorstellen of aanpassingen worden snel en gedegen geanalyseerd en indien nodig worden problemen tijdig geëscaleerd naar het kabinet zodat zij kunnen ingrijpen
9
A
OD 1.2. Vlaanderen weegt op de EU besluitvorming om zijn belangen te behartigen
A
OD 1.3. Een volwaardige, meer zelfstandige rol voor Vlaanderen binnen het Europees besluitvormingsproc es
Verzorgen van Doorlopend 1. Onderbouwd beleidsbeïnvloeding in deelnemen aan DGE horizontale EU-dossiers: vergaderingen om het MFK, Brexit en cohesie, Vlaamse standpunt ontwikkelingssamenwerking, ingang te doen vinden strategische goederen, in de Belgische positie handel en investeringen 2. Regelmatige coördinatievergadering en/of overleg waarbij de andere beleidsdomeinen worden betrokken bij de opmaak van het Vlaamse standpunt ( SOIA, AAVREU) 3. Voorbereiding Europese vergaderingen en briefing politieke niveau om de Vlaamse belangen te verdedigen Voorzien in tijdelijke Eind 2021 Personeelsversterking personeelsversterking door start in 2021 aanduiding van een coördinator voor het EUvoorzitterschap.
COO /MU
COO
10
A
OD 1.4. Het Europees besluitvormingsproc es is beter gekend binnen de Vlaamse Overheid
Organisatie van informatiesessies om het Europese besluitvormingsproces bekend te maken.
A
OD 1.5. Een omvattend toekomstig partnerschap EU-VK dat rekening houdt met de Vlaamse belangen
Vlaamse Regering heeft een gedragen document/nota met een heldere visie en standpunten over de toekomstige relatie tussen de EU en het VK na de Brexit ( vóór de aanname van het onderhandelingsmandaat door de Europese Raad)
Doorlopend Organiseren Informatiesessie en beleid uitwerken. Rapporteren over Europese ontwikkelingen die relevant zijn voor Vlaanderen en verspreiden deze rapportering naar belanghebbende Eind 1. Belangen van de februari Vlaamse beleidsdomeinen zijn opgenomen via het Brexit dossierteam 2.Input sectorfederaties is opgenomen
COO /STA F
COO
11
A
OD 1.5. Een omvattend toekomstig partnerschap EU-VK dat rekening houdt met de Vlaamse belangen
De Vlaamse visie en standpunten zijn uitgedragen bij besluitvorming
Doorlopend 1.Onderbouwd deelnemen aan DGE vergaderingen om het Vlaamse standpunt ingang te doen vinden in de Belgische positie 2.Regelmatige coördinatievergadering en/of overleg waarbij de andere beleidsdomeinen worden betrokken bij de opmaak van het Vlaamse standpunt ( SOIA, AAVREU) 3. Voorbereiding Europese vergaderingen en briefing politieke niveau om de Vlaamse belangen te verdedigen 4. De Vlaamse visie en standpunten zijn bekend bij externe BHM die niet deelnamen aan het besluitvormingsproces
•Het kabinet beschikt steeds tijdig over een onderbouwd advies om het Vlaamse standpunt in DGE te vertolken. • Het kabinet, ondersteund/aangespoord door de Brexit-experten, brengt het Vlaamse standpunt correct in tijdens de vergadering. • Indien het kabinet niet deelneemt aan DGE, vertegenwoordigt een Brexitexpert Vlaanderen. • Alle relevante informatie wordt gecapteerd op DGE en indien nodig tijdig doorgegeven aan de andere Vlaamse beleidsdomeinen. • Het Vlaamse standpunt wordt correct weergegeven in het DGE-verslag. Indien niet, signaleert het departement dit aan het kabinet opdat het kabinet dit kan meegeven aan de federale collega’s. • De uitgedragen Belgische positie bij Europese en bilaterale contacten, weerspiegelt de Vlaamse positie zoals deze in DGE werd ingebracht. • De Brexit-experten zijn aanspreekpunt binnen VO, zowel voor politiek als
COO
12
ambtelijk niveau. • De input van andere Vlaamse beleidsdomeinen wordt meegenomen in de voorbereiding. • Er worden goede (informele) contacten onderhouden met de federale, Waalse en Brusselse collega’s. • De Vlaamse visie en standpunten zijn besproken met relevante actoren binnen de EU-instellingen. • De Vlaamse visie en standpunten zijn actief overlegd met EU-lidstaten en Europese regio’s.
13
A
OD 1.5. Een omvattend toekomstig partnerschap EU-VK dat rekening houdt met de Vlaamse belangen
Vlaamse belanghebbenden zijn geïnformeerd over de risico’s van een no-deal Brexit
A
OD 1.6. EUregelgeving tijdig en correct omzetten
Een correcte en snelle omzetting en toepassing van Europese regelgeving.
Eind 2020
1.De Vlaamse overheid is tijdig klaar met de voorbereiding van een eventuele no-deal Brexit. 2. Kwaliteitsvolle informatie is aangeleverd aan beheerders van de bestaande informatie kanalen (1700 nummer, website,…). 3. Er is een goede samenwerking met FIT voor het informeren van bedrijven. 4. BUZA-experten nemen deel aan informatiesessies over een mogelijke no-deal Brexit. 5. Belanghebbenden worden op geregelde momenten samengebracht. 6. Er is tijdige intra-Vlaamse informatiedoorstroming
COO
De gerapporteerde cijfers in verband met laattijdige of onvolledige omzetting evolueren gunstig.
COO
14
A
A
Beleidsn ota Buitenla nds Beleid en Ontwikk elingssa menwer king SD2. Een doorge dreven internat ionalise ring van de Vlaamse econom ie
OD 2.6 Een ambitieus, modern en assertief handels- en investeringsbele id dat bijdraagt tot duurzame groei.
Bedrijfsgroeperinge n informeren over lopende dossiers van het Europees handelsbeleid
Doorlopend
OD 2.6 Een ambitieus, modern en assertief handels- en investeringsbele id dat bijdraagt tot duurzame groei.
Opvolging van de Doorlopend internationale handelsonderhandel ingen
Informatiemomenten zijn gerealiseerd
Invulling geven aan de Vlaamse beleidsdoelstellingen voor het Europese Handelsbeleid
COO
Rapportering gebeurt via Werkgroep Europees Handels- en Investeringsbeschermingsbeleid (WEHIB)
Omvat opvolging, standpuntbepaling, rapportering en de secretariĂŤle ondersteuning van de werkgroep WEHIB.
COO
15
A
Beleidsn ota Buitenla nds Beleid en ontwikk elingssa menwer kingSD3. Vlaande ren heeft sterke partner s, zowel dicht bij huis als ver weg
OD 3.1 Vlaanderen heeft sterke banden met zijn buurlanden
Identificatie en ondersteuning van Vlaams-Nederlandse samenwerkingsinitia tieven in het buitenland
Jaarlijks
Initiatieven zijn gerealiseerd
COO
16
A+H
OD 3.1 Vlaanderen heeft sterke banden met zijn buurlanden
Realisatie 3RX
Eind 2020
1.Realisatie 3RX staat op de agenda van de belangrijkste internationale partners 2. Diplomatieke inspanningen bij de Nederlandse regering, StatenGeneraal, administratie en lokale besturen (met name de provincies) zijn ondernomen om Nederland te overtuigen loyaal deel te nemen 3. MOW is ondersteund door BUZA bij de opstart van een aanvullende maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) 4. MOW is ondersteund door BUZA bij het organiseren van high level meeting met havens en betrokken bedrijfssectoren 5. De druk op de Europese Commissie over dossier 3RX is hoog gehouden
COO •3RX staat op de agenda in het kader van Duits voorzitterschap EU (tweede helft 2020) • 3RX staat op de agenda van de VlaamsNederlandse top (4 november). • Nederland werd ertoe gebracht om een gesloten lijst met eisen neer te leggen en/of LOI af te sluiten. • 3RX staat op de agenda van bilaterale contacten. • 3RX staat op de agenda van bestuurlijk overleg met de CdK’s en gedeputeerden van de grensprovincies (Zeeland, Noord-Brabant, Limburg + Zuid-Holland). • Er hebben nuttige contacten plaatsgevonden met de Nederlandse regering, administratie en lokale besturen om Nederland te overtuigen van deelname aan de realisatie van 3RX. • Beslissing tussen de drie 17
landen is genomen om een aanvullende MKBA op te starten, met Vlaanderen als trekker. • Er is ingegaan op de vraag van Nederland naar extra potentiële winstpunten om de Tweede Kamer te kunnen overtuigen. • Nederland is overtuigd om ook een derde van de kostprijs van de MKBA te betalen. • Er is duidelijk afgesproken binnen welke termijn de MKBA moet worden opgeleverd en welke elementen moeten worden bestudeerd. • De MKBA is op de agenda van de VlaamsNederlandse top geplaatst. • Er hebben een aantal contacten over 3RX plaatsgevonden met de Europese Commissie (door BUZA en MOW)
18
A+H
OD 3.1 Vlaanderen heeft sterke banden met zijn buurlanden
Driemaandelijks intern overleg BUZA over stand van zaken 3RX is georganiseerd
A
OD 3.1 Vlaanderen heeft sterke banden met zijn buurlanden
A
OD 3.2 Vlaanderen vindt inspiratie in het Noorden
Eind 2020
Het intern overleg over de stand van zaken m.b.t. 3RX is driemaandelijks door BUZA georganiseerd
COO
Nieuwe Vlaamse Doorlopend regering heeft contacten gelegd op politiek niveau met buurlanden (NL, UK, NRW, HdF, FR)
Vergaderingen/ontmoetingen o.a. Vlaams Nederlandse top hebben plaats gevonden
COO
We verkrijgen van de Vlaamse Regering duidelijkheid over de geografische en thematische afbakening van het Noorden
De Vlaamse Regering verduidelijkt wat zij verstaan onder ‘aansluiting vinden bij het Noorden’
mei/20
We beschikken met andere woorden over een boodschap van de Vlaamse Regering met duidelijkheid over: 1) De geografische afbakening van ‘het Noorden’: Welke landen vallen hier volgens de Vlaamse Regering onder? 2) De thematische inspiratie: Rond welke thema’s moet Vlaanderen inspiratie vinden in het Noorden? Of rond welke thema’s wil de Vlaamse Regering samenwerking met Noordelijke landen opzetten?
Allen
19
A
OD 3.2 Vlaanderen vindt inspiratie in het Noorden
De visie is geoperationaliseerd in onze werking tegen eind 2020
Eind 2020
1. De visie op het Noorden wordt verwerkt in: 1) De zendingskalender van de minister. 2) Op inhoudelijk vlak in de agenda, spreekpunten, … voor ontvangsten en zendingen. 3) In de instructiedocument(en) van: Den Haag, Warschau, Berlijn, Kopenhagen, AAVR EU. Eventueel ook in de instructiedocumenten voor Londen en Parijs Multi indien opportuun. 2. Een nulmeting heeft in 2020 plaatsgevonden met het aantal zendingen van Vlaamse ambtenaren en ministers naar het Noorden. Aan de hand van deze nulmeting kan de komende jaren worden geanalyseerd of er meer zendingen naar het Noorden plaatsvinden en we dus op het einde van de regeerperiode ‘aansluiting vonden bij het Noorden’
Allen
20
A
OD 3.3 Vlaanderen heeft sterke banden met gelijkgestemde n
A
OD 3.3 Vlaanderen heeft sterke banden met gelijkgestemde n
Opmaak van een chronologisch, dynamisch en intern (informeel) stappenplan met uitfaseringsacties, met inbegrip van momenten van politieke afstemming en beslissingen Dialoog met de Zuid-Afrikaanse regering over de heroriĂŤntering van de samenwerking heeft plaats gehad (artikel 8 van het kaderdecreet ontwikkelingssamen werking)
mrt/20
Aanzet van stappenplan is klaar tegen eind maart. Het stappenplan is tegen eind maart tot stand gekomen met input zowel vanuit BUZA Brussel als BUZA ZAF
MU
mei/20
Eind maart brief verstuurd van de Minister-president naar de ZuidAfrikaanse minister van Buitenlandse Zaken Gesprek daarover tussen de Minister-president en de nieuwe Zuid-Afrikaanse ambassadeur heeft plaats gehad
MU
21
A
OD 3.3 Vlaanderen heeft sterke banden met gelijkgestemden
Voorbereiding van een formele regeringsbeslissing tot heroriĂŤntering van de samenwerking met Zuid-Afrika
sep/20
Agendering nota VR met aantal voorstellen voor beslissing voor het zomerreces (eind juni-begin juli).
A
OD 3.3 Vlaanderen heeft sterke banden met gelijkgestemden
Een Mid Term Review laten uitvoeren waarbij enerzijds geleerde lessen getrokken worden en waarbij anderzijds aanbevelingen voor de toekomst geformuleerd worden, vooral inzake verduurzamen van de resultaten van de ontwikkelingssamenwerking en opties voor toekomstige partnerschappen
nov/20
Opdracht gegund in mei 2020. Oplevering rapport in november 2020
MU
Referentietermen zijn duidelijk geformuleerd: 1.De gunning gebeurd binnen het voorziene budget en de vooropgestelde timing 2.Een kwalitatief rapport dat beantwoordt aan alle referentietermen en vooral ook aanbevelingen voor de toekomst impliceert, afgeleverd tegen de voorziene deadline.
MU
22
A
OD 3.3 Vlaanderen heeft sterke banden met gelijkgestemden
De samenwerking met andere deelstaten in Europa wordt versterkt
Doorlopend Graad van uitvoering van de bestaande werkprogramma's met andere deelstaten Aantal initiatieven, projecten van samenwerking of uitwisseling tussen VL en andere deelstaten.
DIN
A
OD 3.4 Wereldwijde strategische partnerschappen
Identificatie van (subsidieerbare) projecten of andere samenwerking met landen van Oostelijk Partnerschap, MENAregio, en Latijns-Amerika
Doorlopend 1. Aantal voorgelegde projecten. 2. Aantal uitgevoerde projecten.
COO/MU
A
OD 3.5. Vlaanderen behartigt zijn belangen in het multilateraal kader OD 3.5. Vlaanderen behartigt zijn belangen in het multilateraal kader
Evaluatie van het Trustfonds tussen Vlaanderen en Unesco, Vlaanderen en IAO
okt/20
Evaluatie is bezorgd aan kabinet
MU
Opzet van opmaak en gebruik van de lijst voor prioritaire multilaterale organisaties is duidelijk
jun/20
Voorstel van de lijst is bezorgd aan kabinet.
A
1. Het is duidelijk hoe MU de lijst zich verhoudt tot het Regeerakkoord en speerpunten (cf. overkoepelende doelstelling ondernemingsplan). 2. Het is duidelijk of de lijst overheidsbreed of enkel voor BUZA is bedoeld 23
A
OD 3.5. Vlaanderen behartigt zijn belangen in het multilateraal kader
Tegen eind 2020 beschikken we over een lijst van prioritaire multilaterale organisaties rekening houdend met de Vlaamse belangen, bevoegdheden en verantwoordelijkheden
Eind 2020
Nota over de opzet van opmaak en gebruik van de lijst is gevalideerd door het kabinet.
1. De lijst is gerealiseerd. 2. De lijst is gevalideerd door het kabinet. 3. De lijst geeft richting aan het Vlaams Buitenlands Beleid.
MU
24
A
A
Beleidsnota Buitenlands Beleid en Ontwikkelingss amenwerkingSD4. Een performante controle op de in-, uit-, en doorvoer van strategische goederen, draagt bij tot een veiligere wereld
OD 4.1. Een transparante Vlaamse exportcontrole
Een evaluatie heeft plaatsgevonden van het systeem van voorlopig advies (ex ante rulingmechanis me)
Doorlope nd
OD 4.1. Een transparante Vlaamse exportcontrole
De Vlaamse Doorlope industrie en nd andere potentiĂŤle vergunningsaan vragers en belangenorgani saties zijn proactief en efficiĂŤnt geĂŻnformeerd over geldende en nieuwe regels
1. De bedrijfswereld en belanghebbenden zijn geconsulteerd. 2. Er heeft bilateraal overleg met Nederland plaatsgevonden. 3. Kabinetsnota met evaluatie is bezorgd aan KAB.
MU
Behelst de organisatie van opleidingen dual use for dummies, bedrijfsseminaries, optreden als gastspreker op externe events.
MU
25
A
OD 4.1. Een transparante Vlaamse exportcontrole
Koppeling van het digitaal loket aan het ondernemerslo ket
Eind 2020
Digitaal loket is gekoppeld aan het ondernemersloket
MU + STAF
A
OD 4.1. Een transparante Vlaamse exportcontrole
jul/20
A
OD 4.1. Een transparante Vlaamse exportcontrole
Analyse omtrent de mogelijkheid om bepaalde formele communicatie digitaal te ondertekenen binnen het digitaal loket. Permanente monitoring van de doorlooptijden
Doorlope nd
Doorlooptijden worden 3maandelijks bezorgd aan het kabinet
MU
A
OD 4.2. Een effectieve controle en een coherent toezicht-en handhavingsbeleid
De effectieve handel van strategische goederen is meetbaar en controleerbaar gemaakt
Doorlope nd
1. Automatiseren: onderhoud met VIL ( Vlaams instituut voor logistiek) heeft plaatsgevonden en koppeling digitaal loket en douanesysteem is gerealiseerd. 2. Meten: het rapporteringsinstrument (Power bi) is verbeterd en geĂŻmplementeerd.
MU / STAF
MU + STAF
26
A
OD 4.2. Een effectieve controle en een coherent toezicht-en handhavingsbeleid
De criteria voor de evaluatiematrix zijn bepaald met de andere Vlaamse departementen
Eind 2020
1. Er is een overleg belegd met douane en andere Vlaamse departementen om duidelijkheid te verschaffen over de criteria van de evaluatiematrix. 2. DCSG neemt een coรถrdinerende rol op bij de puntenverdeling van de evaluatiematrix binnen de Vlaamse departementen. 3. Er is een akkoord over de puntenverdeling van de evaluatiematrix binnen de Vlaamse departementen.
MU
27
A
OD 4.2. Een effectieve controle en een coherent toezicht-en handhavingsbeleid
Er is een plan van aanpak opgesteld voor vergunningsplic htige doorvoer zonder overlading
Eind 2020
A
OD 4.2. Een effectieve controle en een coherent toezicht-en handhavingsbeleid
Overzicht van contacten van bevoegde diensten binnen het openbaar ministerie en de politiediensten is geactualiseerd en actief gebruikt met
Eind 2020
1. Er heeft overleg plaatsgevonden met douane en eventuele andere belanghebbenden. 2. Er is consensus over de rol van douane en gewesten. 3. Er is samenwerking met douane en andere belanghebbenden over specifieke cases. 4. Er is evaluatie met douane en andere belanghebbenden over specifieke cases. 5. Kabinet wordt geregeld op de hoogte gebracht van de stand van zaken van het plan van aanpak. 6. Er is een ontwerp van praktisch afsprakenkader opgesteld. 1. Er is een performante en actuele lijst van contacten die actief gebruikt wordt. 2. Er is een netwerk van nuttige contacten uitgebouwd.
MU
MU
28
A
OD 4.2. Een effectieve controle en een coherent toezicht-en handhavingsbeleid
het oog op een effectieve handhaving De nodige interne administratieve stappen zijn genomen voor het opleggen van administratieve sancties
Eind 2020
Plan van aanpak voor het opleggen van administratieve sancties is opgesteld
MU
29
A
OD 4.3. Beste praktijken uitdragen en de Vlaamse belangen behartigen
A
A
Beleidsnota Buitenlands Beleid en Ontwikkelingss amenwerking SD5. Vlaanderen draagt doelgericht bij tot de aanpak van mondiale uitdagingen
Wegen op de Doorlopend besluitvorming op de verschillende Europese en internationale instellingen bevoegd voor exportcontrole inzake strategische goederen. OD 4.3. Beste Vlaanderen Doorlopend praktijken uitdragen en speelt een de Vlaamse belangen actieve rol in behartigen het kader van het Belgisch Voorzitterschap van de Nuclear Suppliers Group
Behelst de deelname aan EU raadswerkgroepen en internationale regimes (Wassenaar, NSG, ‌)
OD 5.1: Vlaanderen draagt bij aan een innovatief landbouwbeleid en voedselzekerheid
Periodieke rapportage
Monitoring en opname van een actieve rol in de Agriculture Sector Wide Approach (ASWAp)
Doorlopend
MU
MU
MU
30
A
OD 5.1: Vlaanderen draagt bij aan een innovatief landbouwbeleid en voedselzekerheid
A
OD 5.1: Vlaanderen draagt bij aan een innovatief landbouwbeleid en voedselzekerheid
A
OD 5.2: Vlaanderen realiseert het recht op gezondheid en draagt bij aan seksuele en reproductieve gezondheid en -rechten
Ondertekening van de samenwerkings overeenkomst tussen Vlaanderen en FAO Stuurgroep FMM
feb/20
Doorlopend
Vlaanderen eind 2020 ontwikkelt samen met de Mozambikaanse overheid een nieuw samenwerkings kader voor de komende vijf jaar, waarbij de langetermijndo elstellingen voor ontwikkelingssa menwerking tussen Vlaanderen en
MU
Vlaanderen speelt een actieve rol op
Eind 2020 hebben Vlaanderen en Mozambique een nieuwe landenstrategienota samen goedgekeurd, die rekening houdt met de criteria geformuleerd in het kaderdecreet OS en de visienota 2030
MU
•Tot stand gekomen via dialoog met MOZ overheid • Betrokkenheid en goedkeuring VL politiek niveau (kabinet) • Aanbevelingen tussentijdse evaluatie meegenomen • Criteria als gender, LNOB, mensenrechten, goed bestuur meegenomen • Criteria als innovatie, systeemverandering
MU
31
Mozambique periode 20212025 maximaal gealigneerd zijn met het bijdragen aan het recht op gezondheid en aan de realisatie van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten
A
OD 5.2: Vlaanderen realiseert het recht op gezondheid en draagt bij aan seksuele en reproductieve gezondheid en -rechten
De landenstrategie nota Mozambique 2016-2020 wordt geëvalueerd
en multiactorpartnerschappe n en multisectorale werking zijn meegenomen • Heldere doelstellingen, indicatoren, timing, budget • Blijvende concentratie (MOZse politieke druk naar meer sectoren en geografische uitbreiding) • Balans tussen samenwerking met nationale overheid en decentrale overheid" feb/20
Ontwerp Mededeling Vlaamse Regering is bezorgd aan het kabinet
MU
32
A
OD 5.2: Vlaanderen realiseert het recht op gezondheid en draagt bij aan seksuele en reproductieve gezondheid en -rechten
Opvolging van de bestuursraad van de Wereldgezondh eidsorganisatie en UNAIDS
Doorlopend
Ontwerp van standpunten en rapportage is bezorgd aan het kabinet. Deelname is verzekerd.
MU + DIN
A
OD 5.2: Vlaanderen realiseert het recht op gezondheid en draagt bij aan seksuele en reproductieve gezondheid en -rechten
Vlaanderen speelt een actieve rol binnen het sectorfonds Prosaude
Doorlopend
Dit omhelst periodieke rapportage en een beslissing omtrent het al dan niet opnemen van het voorzitterschap in 2021
MU + DIN
A
OD.5.3. Vlaanderen versterkt de welvaart en de toekomstkansen van kwetsbare bevolkingsgroepen in Noord- en Oost-Afrika
Opzet en plan van aanpak omtrent de verwezenlijking van deze doelstelling is duidelijk
eind 2020
Ontwerpnota is bezorgd aan het kabinet.
MU
33
A
OD.5.4.Vlaanderen creĂŤert welvaart, zelfredzaamheid en toekomstperspectief in haar partnerlanden door er economische ontwikkeling te stimuleren
Bij de identificatie van projecten wordt - waar relevant kennisuitwisseli ng of samenwerking tussen (private) actoren meegenomen
Doorlopend
A
OD.5.4.Vlaanderen creĂŤert welvaart, zelfredzaamheid en toekomstperspectief in haar partnerlanden door er economische ontwikkeling te stimuleren
Er is sep/20 duidelijkheid omtrent het aanwending van de middelen in het fonds Inclusieve Financiering
4.10
Voorstellen zijn bezorgd aan het kabinet
MU
MU
34
A
OD.5.4.Vlaanderen creĂŤert welvaart, zelfredzaamheid en toekomstperspectief in haar partnerlanden door er economische ontwikkeling te stimuleren
Faciliteren van contacten en uitbouw van kennisuitwisseli ng en samenwerking tussen Vlaamse instellingen en partnerlanden
april/juni
A
OD 5.5. Vlaanderen steunt humanitaire actie als antwoord op de stijgende noden ten gevolge van conflicten en natuurrampen
Het Doorlopend Departement detecteert opportuniteiten voor ad-hoc financiering en bezorgd voorstellen aan kabinet
A
OD 5.6. De Internationale ontwikkelingsagenda is verankerd in Vlaanderen
Er is duidelijkheid omtrent de meerjarenplann ing voor deze doelstelling
mei/20
Organisatie van specifiek bezoekersprogramma tussen Vlaanderen en het Zuid-Afrikaanse IDC omtrent circulaire economie
MU / COO
Voorstellen worden systematisch geagendeerd op kabinetsoverleg ontwikkelingssamenwerkin g
MU
MU
35
A
A
Beleidsnota Buitenlands Beleid en Ontwikkelingss amenwerking SD6. Vlaanderen toont internationale klimaatambitie door bij te dragen aan internationale klimaatfinancie ring
OD 6.1. De Vlaamse Regering komt haar (financiĂŤle) internationale engagementen na op vlak van internationale klimaatfinanciering
Monitoring inzake internationale klimaatfinancie ring
feb/20
OD 6.1. De Vlaamse Regering komt haar (financiĂŤle) internationale engagementen na op vlak van internationale klimaatfinanciering
Voorbereiding jun/20 van de intra-BE onderhandeling en omtrent een nieuw samenwerkings akkoord lastenverdeling voor de periode 2021-2030
Nota met stand van zaken (VAK en VEK) is bezorgd aan het kabinet
MU
Nota is bezorgd aan het kabinet
MU
36
A
A
A
Beleidsnota Buitenlands Beleid en Ontwikkelingss amenwerking SD7. Een sterke en coherente profilering van Vlaanderen in het buitenland
OD 6.1. De Vlaamse Regering komt haar (financiĂŤle) internationale engagementen na op vlak van internationale klimaatfinanciering
Middentermijne valuatie van de landenstrategie nota ZuidAfrika
aug/20
Resultaten van de evaluatie zijn bezorgd aan het kabinet
OD 7.1. Sterkere zichtbaarheid en slagkracht van Vlaanderen op internationaal vlak
Organisatie van bezoekersprogr amma's voor internationale delegaties
1x jaar
OD 7.1. Sterkere zichtbaarheid en slagkracht van Vlaanderen op internationaal vlak
Via website, nieuwsbrieven, en sociale media informeren over het buitenlands beleid van de Vlaamse regering
Doorlopend
1. Aantal ontvangen delegaties voor meerdaags bezoek aan VL 2.Aantal buitenlandse gasten die werden verwelkomd een meerdaags programma 3.Aantal landen waaruit gasten werden verwelkomd voor een meerdaags bezoekersprogramma Evolutie van het bereik (bezoekersaantallen website, volgers op sociale media) van de gehanteerde kanalen
MU + COO
2.9
COO
8.1, 8.2. 8.3
COO
37
A
OD 7.1. Sterkere zichtbaarheid en slagkracht van Vlaanderen op internationaal vlak
A
OD 7.2. Een sterke, flexibel inzetbare, Vlaamse diplomatie
A
OD 7.2. Een sterke, flexibel inzetbare, Vlaamse diplomatie
A
OD 7.2. Een sterke, flexibel inzetbare, Vlaamse diplomatie
Organisatie van outreach activiteiten naar het diplomatiek korps (en vertegenwoordi gingen van multilaterale organisaties) in Brussel Aanpassing van de huidige titulatuur van de AAVRs
Doorlopend
Outreach activiteiten hebben plaats gevonden
mrt/20
Nota met concrete voorstellen werd via kabinetsnota aan kabinet bezorgd
Programmatie van activiteiten ter versterking van de internationale reputatie van Vlaanderen binnen het ambtsgebied van de AAVR Uitwerken van een concept voor diplomatieke opleiding
Doorlopend
Rapportering via activiteit specifieke e-berichtgeving door AAVR
jun/20
Concept met concrete voorstellen werd via kabinetsnota aan kabinet bezorg.
2.10
Activiteiten omvatten taalcursussen Nederlands en de organisatie van "high-level" presentaties voor het diplomatiek korps (en vertegenwoordiginge n van multilaterale organisaties).
COO
DIN
2.2
Programmatie AAVR wordt kwaliteitsvol en kostenefficiĂŤnt uitgevoerd; financiĂŤle opvolging gebeurt via SharePoint-tool; inhoudelijke toetsing gebeurt door afdeling CoĂśrdinatie en Mondiale Uitdagingen.
COO + DIN + MU
DIN
38
A
OD 7.2. Een sterke, flexibel inzetbare, Vlaamse diplomatie
A
OD 7.2. Een sterke, flexibel inzetbare, Vlaamse diplomatie
Uitwerken van een concept voor een diplomatieke loopbaan Een vertegenwoordi ging openen in ScandinaviĂŤ
jun/20
Concept met concrete voorstellen werd via kabinetsnota aan kabinet bezorgd
DIN
Eind 2020
1. Een post is geopend in Denemarken 2. Een AAVR is aangeduid. 3. Een AAVR en een administratief medewerker zijn op post (inclusief logistieke component accreditatie enz.) 4. De inrichting van de post is conform het merkbeleid. 5. Er is een duidelijk instructiedocument dat in lijn is met de internationale positionering van Vlaanderen en gekoppeld aan de blik op het Noorden (resultaat van doelstelling 1). Dit instructiedocument is beschikbaar voor de AAVR. 6. De opening is publiek gekend in de media. 7. De post is uitgerust met communicatiemateriaal (website, leave behind, brochure, ander relevant materiaal) 8. Belanghebbenden in Vlaanderen en ScandinaviĂŤ
Allen
39
weten dat er een AAVR is die ze kunnen aanspreken.
40
A Beleidsnota Buitenlands Beleid en Ontwikkelingssamenwerking - SD 8. De internationale en Europese mensenrechtenverdragen, worden wereldwijd beter nageleefd
OD 8.1. Vlaanderen draagt de waarden vervat in de mensenrechtenverdragen uit in zijn internationaal beleid
Buza levert speerpunten aan die het belang van mensenrechten op het internationale toneel benadrukken en kaart problematische situaties aan
Doorlopend 1. MP ondersteunt en benadrukt het belang van mensenrechten in publieke verklaringen en tijdens ontmoetingen met buitenlandse gezagsdragers 2. MP kaart problematische situaties aan bij relevante EUinstellingen/gezagsdragers, multilaterale instellingen en tijdens bilaterale contacten 3. Medewerkers van het departement kaarten problematische situaties aan binnen het Europese en multilaterale kader, bilaterale consultatie en VGC en promoten een rechtenbenadering binnen de aansturing van de multilaterale organisaties
COO
A
OD 8.1. Vlaanderen draagt de waarden vervat in de mensenrechtenverdragen uit in zijn internationaal beleid
Vlaanderen Doorlopend Medewerkers van het pleit voor de departement brengen het totstandkoming Vlaamse standpunt in tijdens van een peer gemandateerde deelname aan reviewDGE-vergaderingen over de mechanisme rechtsstaat binnen de Raad
COO
41
A
OD 8.1. Vlaanderen draagt de waarden vervat in de mensenrechtenverdragen uit in zijn internationaal beleid
Vlaanderen ondersteunt organisaties die mensenrechten in het buitenland bevorderen
Doorlopend Subsidies toegekend aan buitenlandse organisaties
A
OD 8.1. Vlaanderen draagt de waarden vervat in de mensenrechtenverdragen uit in zijn internationaal beleid
Vlaanderen stimuleert uitwisseling tussen Vlaamse en buitenlandse organisaties die mensenrechten bevorderen
Doorlopend Subsidies toegekend aan gezamenlijke projecten van Vlaamse en buitenlandse organisaties. Ontmoetingen tussen Vlaamse en buitenlandse organisaties gefaciliteerd door het departement.
A
OD 8.2. Vlaamse bedrijven ondernemen op een internationaal maatschappelijk verantwoorde wijze
We zijn georganiseerd om iMVO VObreed op een gestructureerde manier op te nemen.
Doorlopend Er is een beleidsdomeinoverschrijdende werkgroep iMVO opgericht.
6.2 en 6.3
COO
COO
Opdrachten COO werkgroep: screening uitvoeren van de subsidies die binnen de Vlaamse Overheid worden toegekend. Nagaan in welke sectoren het opportuun is om nieuwe samenwerking 42
aan te gaan of aan te sluiten bij bestaande initiatieven.
43
A
OD 8.2. Vlaamse bedrijven ondernemen op een internationaal maatschappelijk verantwoorde wijze
De Belgische positiebepaling rond nieuwe internationale afsprakenkaders over iMVO is in lijn met de Vlaamse visie.
Eind 2020
1: Onderbouwd advies is bezorgd aan het kabinet 2: Vlaams standpunt is verdedigd in Coormulti en DGE (te checken in verslagen + finale teksten) 3: Op Europees en internationaal vlak zijn de ontwikkelingen rond human rights due diligence opgevolgd.
COO
44
A
OD 8.2. Vlaamse bedrijven ondernemen op een internationaal maatschappelijk verantwoorde wijze
iMVO is geïntegreerd in de standpuntbepaling in de andere beleidsvelden (vb. handelsakkoorden, ontwikkelingssamenwerking, steun aan multilaterale organisaties, wapenexport, Europees semester, toerisme ‌)
Eind 2020
A
OD 8.2. Vlaamse bedrijven ondernemen op een internationaal maatschappelijk verantwoorde wijze
Er is meegewerkt aan de National Baseline Assessment bedrijven en mensenrechten.
1/09/2020
1: Onderbouwd advies is bezorgd aan het kabinet 2: Vlaams standpunt is verdedigd in Coormulti en DGE (te checken in verslagen + finale teksten) 3: Op Europees en internationaal vlak zijn de ontwikkelingen rond human rights due diligence opgevolgd. De Vlaamse bijdrage (met input van alle betrokken beleidsdomeinen) voor de National Baseline Assessment is aangeleverd.
COO
COO
45
A
A
A
Beleidsnota Buitenlands Beleid en Ontwikkelingssamen werking - SD 9. Een coherent Vlaams buitenlands beleid door optimale samenwerking
OD 8.2. Vlaamse bedrijven ondernemen op een internationaal maatschappelijk verantwoorde wijze
Er is nagegaan of/hoe het Trustfonds IAO logisch kan gekoppeld worden aan het iMVO-beleid.
Doorlopend Er is een intern verslag opgesteld.
COO
OD 9.1. Samenhang en efficiĂŤntie in internationaal optreden
Vertegenwoordiging in de Bozargroep
2xjaar
Deelname aan vergaderingen
STA
OD 9.1. Samenhang en efficiĂŤntie in internationaal optreden
Bijdrage leveren aan het opzet/in het leven roepen van politiek-ambtelijk overlegorgaan
mei/20
Voorstel werd via kabinetsnota aan kabinet bezorg.
Dankzij dit COO politiekambtelijk overlegorgaan komen standpunten van de Vlaamse Overheid over internationale dossiers gedegen en snel tot stand, waardoor Vlaanderen onderbouwd en met een 46
A
OD 9.1. Samenhang en efficiĂŤntie in internationaal optreden
Instaan voor de organisatie en het secretariaat van het politiek ambtelijk overlegorgaan. Verder inzetten op kennisopbouw om internationale en geopolitieke tendensen in kaart te brengen teneinde de VR te ondersteunen bij het maken van strategische keuzes en om haar standpunten te onderbouwen.
Overleg heeft plaatsgevonden. Ontwerp nota werd bezorgd aan VR. Start afhankelijk van de beslissing van het kabinet.
sterk mandaat aan de besluitvorming binnen de Belgische federatie kan deelnemen. Dankzij dit COO politiekambtelijk overlegorgaan komen standpunten van de Vlaamse Overheid over internationale dossiers gedegen en snel tot stand, waardoor Vlaanderen onderbouwd en met een sterk mandaat aan de besluitvorming binnen de Belgische federatie kan deelnemen.
47
A
OD 9.2. Een vernieuwd en werkbaar afsprakenkader
Coördineren van Doorlopend Rapportering via beleidsdomeinoverschrijdende 1° jaarverslag standpuntbepaling en Strategisch proactieve informatieOverlegorgaan uitwisseling Internationale Aangelegenheden (SOIA), 2° jaarverslag Werkgroep EUhandelsbeleid
(*)
A= De Minister-President van de Vlaamse Regering, Vlaamse Minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, ICT, en Facilitair Management. B= De Vlaamse Minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie, en Viceminister-President van de Vlaamse Regering. C= De Vlaamse Minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen, en Viceminister-President van de Vlaamse Regering. D= De Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, en Viceminister-President van de Vlaamse Regering. E= De Vlaamse Minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme. F= De Vlaamse Minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding. G= De Vlaamse Minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed. H= De Vlaamse Minister van Mobiliteit en Openbare Werken. I = De Vlaamse Minister van Brussel, Jeugd en Media. X = De Vlaamse Bevoegde Minister(s). (Codering van het begrotingsdecreet)
(**)
Een aantal acties kunnen gelinkt worden aan meerdere operationele doelstellingen uit de beleidsnota's. Om nodeloze herhalingen te voorkomen worden ze opgelijst onder de primaire operationele doelstelling. MIS= managementinformatiesysteem
(***) (***)
Het COO voorzitterschap van SOIA ligt bij BUZA, dat van de werkgroep handelsbeleid bij KAB.
De trekker wordt benoemd op niveau N-1. COO = afdeling Coördinatie, DIN= afdeling Diplomatiek Netwerk, MU= afdeling Mondiale Uitdagingen, STA= staf (P) Actie wordt via projectwerking gerealiseerd (afdelingsoverschrijdend)
48
CLUSTER 2. PLANNING M.B.T. DE ORGANISATIEDOELSTELLINGEN Betrokken minister Kerntaak (*)
A
A
Kerntaak 1. Voorbereiding, monitoring en evaluatie van het beleid
Actie / Jaardoelstellingen
Timing (eerste) mijlpaal/ frequentie
Indicator
Ontwerpen van dossier voor Ontwerpnota of -mededeling agendering op de Vlaamse Doorlopend is bezorgd aan KAB Regering
Ontwerpen van antwoord op parlementaire vragen.
MIS Opmerking (**)
Trekker (***)
1.1 en 1.2
Allen
Ontwerpantwoord is tijdig en Doorlopend in afgesproken format 1.3 bezorgd aan KAB
1.4
A
Ontwerpen van regelgeving
Ontwerpnota VR is bezorgd Doorlopend aan KAB / Rapportering via monitoringtool Traject
A
ODA-rapport
1x/jaar
Ontwerp Mededeling VR is bezorgd aan KAB
1.5
BUZA staat in voor de coĂśrdinatie van het beantwoorden van alle vragen en bewaakt maximaal de onderlinge consistentie van de antwoorden. Dit behelst de opmaak van ontwerp van regelgeving (decreten, besluiten van de Vlaamse Regering, ministeriĂŤle besluiten) in uitvoering van de regelgevingsagenda en in functie van nieuwe politieke besluitvorming. Rapportering gebeurt jaarlijks in maand 03.
Allen
Allen
MU
A
Kerntaak 2. Internationale Operationele aansturing en vertegenwoordiging ondersteuning van het en beheer van buitenlands netwerk internationale relaties
Vragen en problemen van de Doorlopend AAVR worden tijdig beantwoord, resp. opgelost
A
Zendingsdossier is bezorgd Ondersteuning van de aan KAB / Zending is verlopen buitenlandse zendingen van Doorlopend 2.3 tot tevredenheid van de de minister-president minister
A
Adviseren over de samenstelling van de zendingskalender op basis van de beleidskeuzes en accenten uit de beleidsnota
Zendingscoรถrdinator zit periodiek samen met kabinet Doorlopend MP om zendingskalender te bespreken
Aansturing gebeurt door de afdeling DIN met ondersteuning van het Expertisecentrum Buitenlands Netwerk van het DIN beleidsdomein iV. Ondersteuning omvat personeel, logistiek en boekhouding. BUZA coรถrdineert de zendingen waarvan het zwaartepunt niet economisch is, alsook de deelname van de ministerpresident aan de staatsbezoeken. De jaarlijkse COO zending naar Davos heeft een duidelijk economisch zwaartepunt. De coรถrdinatie van de voorbereiding ervan berust bij BUZA. Bij wijze van uitzondering
COO
50
X
Ondersteuning van de Zendingsdossier is bezorgd buitenlandse zendingen van aan KAB / Zending is verlopen Doorlopend 2.4 de overige leden van de tot tevredenheid van de Vlaamse Regering minister
VP
Ondersteuning van de buitenlandse zendingen van Doorlopend het Vlaams Parlement
2.5
A
Briefingdossiers voor officiële ontvangsten door de minister-president
Doorlopend
Briefingdossier is bezorgd aan 2.6 KAB
X
Briefingdossiers voor officiële ontvangsten door de overige leden van de Vlaamse Regering
Doorlopend
Briefingdossier is bezorgd aan 2.7 KAB
A
Hoffelijkheidsontvangsten van buitenlandse ambassadeurs door het departement
Doorlopend
Ontvangst heeft plaatsgevonden
A
Voorbereidend dossier voor vergaderingen van de ICBB (Interministeriële Conferentie voor Buitenlands Beleid) en de ICBH ( Interministeriële Conferentie voor Buitenlandse Handel)
Voorbereidend dossier is Doorlopend bezorgd aan KAB
2.8
COO
Ondersteuning is beperkt tot zendingen naar het DIN ambtsgebied van de AAVR. De briefingdossiers zijn inhoudelijk van hoge kwaliteit en beantwoorden aan het verwachtingspatroon van de minister. De briefingdossiers zijn inhoudelijk van hoge kwaliteit en beantwoorden aan het verwachtingspatroon van de minister. De leden van het stafsecretariaat zorgen tijdig voor het klaar zetten van de protocolzaal m.o.o. een passende ontvangst.
BUZA bevraagt FIT, waar nodig, voor agendapunten m.b.t. internationaal ondernemen.
COO + MU + STA
COO + MU + STA
STA
COO
51
A
Organisatie van, resp. deelname aan Vaste Gemengde Commissies
A
Organisatie van, resp. deelname aan bilaterale Bilaterale consultatie heeft Doorlopend consultaties i.k.v. plaatsgevonden ontwikkelingssamenwerking
Doorlopend
Vaste Gemengde Commissie heeft plaatsgevonden
A
Kerntaak 3. Gemandateerde deelname Belangenbehartiging aan intra-federale in internationale vergaderingen dossiers
A
Gemandateerde deelname aan internationale vergaderingen
A
Deelname aan overleg met Rapportering is bezorgd aan buitenlandse ambassades en Doorlopend relevante collega's internationale organisaties
Doorlopend
Rapportering is bezorgd aan KAB
Rapportering is bezorgd aan Doorlopend de relevante belanghebbenden
Vaste Gemengde Commissies worden alternerend georganiseerd in Vlaanderen COO en het partnerland; de timing wordt in onderling overleg afgesproken. Consultaties worden georganiseerd in de resp. partnerlanden.
MU
Behelst in hoofdzaak deelname aan DGE, COORMULTI, Werkgroep 2.11 Gemengde Verdragen, Allen voorbereidende vergaderingen voor ICBB en ICBH. Behelst in hoofdzaak deelname aan de bestuursvergaderingen van internationale organisaties, vergaderingen van EUAllen raadswerkgroepen en technische comitĂŠs en vergaderingen van internationale exportcontrolemechanismen. Allen
52
A
Organiseren van een informele klankbordgroep bij het departement
Vergadering van Errera Doorlopend Council hebben plaatsgevonden.
X
Technische briefings over voor Vlaanderen relevante EU-dossiers in het Vlaams Parlement
Technische briefings voor Doorlopend commissies VP hebben plaatsgevonden
De politieke duiding behoort tot de bevoegdheid van de DIN betrokken minister(s).
Doorlopend Advies is bezorgd aan KAB
Advisering gebeurt consistent en ent zich maximaal op de beleidsnota, beleidsbrieven en relevante Allen landenstrategienota's ontwikkelingssamenwerking. Advisering gebeurt m.b.t. eigen ĂŠn externe voorstellen.
A
Kerntaak 4. Advisering, financiering en opvolging van projecten, programma's en organisaties
Advies over financieringsvoorstellen
A
Identificatie van programma's en projecten in uitvoering van de Doorlopend Voorstel is bezorgd aan KAB beleidsnota buitenlands beleid en ontwikkelingssamenwerking
A
Monitoring en evaluatie van de projecten en programma's (programma DE) en klimaatfonds
A
FinanciĂŤle audits van de projecten en programma's ( Auditrapporten worden Doorlopend programma DE) en opgeleverd klimaatfonds
Monitorings- en Doorlopend evaluatierapporten worden opgeleverd zoals gepland
STA
COO + MU + STA
4.8
Begroting DE: MU
Begroting DE: MU 53
4.1 4.2 Financieringsbeslissingen zijn 4.3 tijdig en correct doorgevoerd 4.4 / Rapportering via 1° 4.5 jaarlijkse rapportering aan KAB over de delegatie inzake 4.6 het stagefinancieringsprogramma, Doorlopend 2° driemaandelijkse rapportering aan Inspectie van Financiën over het BIP 4.7 stagefinanciering, 3° 4.8 permanente opvolging AAVR4.9 gerelateerde uitgaven via SharePoint DIN, 4° FIMEDdatabank
A+G
Uitvoeren van de begroting
E
Adviseren van projecten in het kader van het Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling
A
Afronding van de werking van Flanders House Inc, in New York
Voorjaar 2020
A
Monitoring van de werking van Arts Flanders Japan
Doorlopend
Jaarlijks
Bijzondere aandacht gaat naar de opvolging van Allen eventuele aanbevelingen van het Rekenhof.
Advies is bezorgd aan departement Omgeving
Jaarverslag en jaarrekening zijn goedgekeurd
MU Opheffing Flanders House Inc. (NFP) is ver gevorderd, maar nog niet helemaal administratief afgerond. Gebeurt in functie van de vereffening van het openstaande saldo van de jaarlijkse subsidie.
COO
COO
54
A
A
Kerntaak 5. Uitvoering en handhaving van de regelgeving strategische goederen
Monitoring van de werking van Arts Flanders Japan
sep/20
Opmaak evaluatierapport meerjarenovereenkomst
Behandelen van vergunningsaanvragen en uitoefenen van toezicht op naleving van de vergunningen
Aanvraag is behandeld binnen een aanvaardbaar tijdsbestek (meting van de doorlooptijden) / Doorlopend Rapportering via driemaandelijks rapport aan KAB over toepassing delegatiebesluit (maanden 01, 04, 07 en 10)
COO
5.1 5.3 5.4 5.5 5.7
5.8
5.2
A
Behandelen van nietvergunningsplichtige dossiers
Doorlopend Dossier is behandeld
A
Deelname aan inspecties in het kader van OPCWinspecties
Deelname is gerealiseerd / Doorlopend Rapportering via internationale verslaggeving
A
Advisering van derden
Doorlopend Advies is verleend
A
Behandeling van toezichtsdossiers
Doorlopend Dossiers zijn behandeld
MU
5.6
Omvat behandeling van transacties van goederen die niet vergunningsplichtig zijn maar proliferatiegevoelig en MU waarvoor met de douane een samenwerkingsverband werd opgezet inzake verdere afhandeling MU Behelst adviesverlening aan de bevoegde minister, MU douane, Staatsveiligheid, FOD Buitenlandse Zaken e.a.
5.9 5.10
MU 55
5.11 5.12 5.13 5.14 5.15 5.16 5.17
A
Optreden als expert t.a.v. derde landen in het kader Zendingsverslag is bezorgd van outreach-zendingen van Doorlopend aan relevante lijnmanager(s) de EU en van internationale exportcontrolemechanismen
A
Rapportering aan internationale organisaties
Rapportering aan het Vlaams Parlement
A
X
Kerntaak 6. CoĂśrdinatie en monitoring van verdragen en omzetting EUregelgeving
Voorbereiding van regeringsbeslissingen m.b.t. de instemming met internationale verdragen
Doorlopend
2x/jaar
MU
Rapport is overgemaakt aan de betrokken organisatie
Omvat in hoofdzaak het Wassenaar Arrangement.
Ontwerpnota VR is bezorgd aan KAB
Zesmaandelijkse rapportering vindt plaats in maanden 01 en 07. KAB MU agendeert rapport op VR en maakt het ook over aan VP.
Ontwerpnota VR is bezorgd Doorlopend aan KAB / Rapportering via monitoringtool Traject
6.1
De ontwerpnota's hebben betrekking op de diverse fasen in de goedkeuringsprocedure (goedkeuring en machtiging tot ondertekening; principiĂŤle goedkeuring; definitieve goedkeuring).
MU
COO
56
X
Rapportering over aanbevelingen en uitvoering Ontwerpmededeling is van VN-verdragen en Doorlopend bezorgd aan VR. verdragen van de Raad van Europa
A
Ondersteuning is verleend / SecretariĂŤle ondersteuning Evaluatie van de secretaris van de werking van de Doorlopend door de voorzitter(s) / Vlaamse UNESCO-commissie Rapportering aan VR via jaarverslag
Rapportering gebeurt jaarlijks in maand 03.
E
Afhandelen van administratieve beroepen tegen beslissingen van Toerisme Vlaanderen
Behelst beroepsprocedures in uitvoering van het decreet Toerisme voor Allen, het BVR STA m.b.t. toeristische investeringssubsidies en het BVR m.b.t. toerismesubsidies.
7. Overige recurrente taken
Hoorzittingen zijn georganiseerd en resultaten Doorlopend met voorstel van beslissing zijn bezorgd aan KAB
COO + MU
7.1
MU
57
Ontwerpagenda en ontwerpverslag zijn bezorgd aan de leden / Rapportering via goedgekeurde verslagen
Het managementcomité vergadert in principe maandelijks. Krachtens beslissing VR is BUZA belast STA met het voorzitterschap tot eind juni 2020. Frank Geets werd aangesteld als nieuwe voorzitter vanaf 01/07/2020.
A+G
Coördinatie van de Begrotingsfiches en begrotingsopmaak voor het Doorlopend verantwoording zijn bezorgd beleidsdomein iV aan KAB
De begrotingscoördinator coördineert de interne inbreng van dept. BUZA en verzameld de voorstellen STA van FIT en Toerisme Vlaanderen en bezorgd deze gebundelt aan het kabinet.
A+G
Tijdige verwerking van facturen
A+E
8. Samenwerkingsen klantgericht departement
Aansturen van het managementcomité iV
jun/20
Doorlopend
Facturen worden tijdig ter betaling aangeboden
Allen 8.4
A
Behandelen van klachten en aanvragen in het kader van Doorlopend openbaarheid van bestuur
8.5
Het jaarverslag rapporteert over het klachtenmanagement van het beleidsdomein internationaal Vlaanderen. Dit jaarverslag bevat de servicemeters van de drie entiteiten gebundeld op het niveau van het beleidsdomein. De indicator 8.4 bevat het aantal ontvangen gegronde klachten voor BuZa. Het jaarverslag klachtenbeheer
COO
58
werd tijdig door de beleidsdomeincoördinator, na bespreking op het managementcomité, overgemaakt aan de ombudsman.
8.6 X
(*)
(**)
(***)
Logistiek ondersteunen van buitenlandse zendingen
Aantal logistiek ondersteunde zendingen
8.7
Logistiek ondersteunen van buitenlandse zendingen, zowel voor personeelsleden van BUZA als voor andere klanten.
STA
A= De Minister-President van de Vlaamse Regering, Vlaamse Minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, ICT, en Facilitair Management. E= De Vlaamse Minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme. G= De Vlaamse Minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed. X = De Vlaamse Bevoegde Minister(s). (Codering van het begrotingsdecreet) MIS= managementinformatiesysteem De trekker wordt benoemd op niveau N-1. COO = afdeling Coördinatie, DIN= afdeling Diplomatiek Netwerk, MU= afdeling Mondiale Uitdagingen, STA= staf (P) Actie wordt via projectwerking gerealiseerd (afdelingsoverschrijdend)
59
CLUSTER 3. PLANNING M.B.T. DE BEHEERSDOELSTELLINGEN
Betrokken Interne controle en minister Actie / Jaardoelstellingen organisatiebeheersing (*)
A
A
Algemeen
Timing (eerste) mijlpaal/ frequentie
Indicator
Uitvoeren van de aanbevelingen n.a.v. de Aanbevelingen zijn maturiteitsinschatting van het 30/04/2020 uitgevoerd risicomanagement door Audit Vlaanderen Uitvoeren van de aanbevelingen naar aanleiding van de workshop risicoevaluatie belanghebbendenmanagement en HRM door Audit Vlaanderen
Aanbevelingen zijn uitgevoerd
MIS Opmerking (**)
Trekker (***)
Uitvoeren van het actieplan n.a.v. de maturiteitsinschatting van het risicomanagement om STAF tegemoet te komen aan de aanbevelingen, geformuleerd door Audit Vlaanderen.
STAF
60
Uitvoeren van de verbeterpunten naar aanleiding van de doorlichting van het proces 'subsidies eind 2020 ontwikkelingssamenwerking' van 28 MEI 2019 door het Rekenhof
A
A
A
Thema 1. Doelstellingen-, proces- en risicomanagement
Verbeterpunten zijn uitgevoerd
MU
Opmaken van een risicobeheerstrategie
Strategische risicoanalyse is uitgevoerd en ter 30/04/2020 goedkeuring voorgelegd aan de directieraad
Invulling geven aan het strategische risicomanagement en de strategische risico's, met STAF de nodige betrokkenheid binnen de organisatie, identificeren en evalueren.
Actualiseren van de procesfiches
Geactualiseerde procesfiches zijn ter Doorlopend goedkeuring voorgelegd aan de directieraad
Procesfiches moeten geactualiseerd worden in functie prioritering inzake risicomanagement.
STAF
61
1.Opmaak OP BUZA ( light versie - voorstellen WG doelstellingenmanagement in het kader van het opgestart transitietraject 2019. 2. Opmaak OP 2021 voor STAF fusiedepartement ( BuZa en KB: timing: september 2020, indicator Ondernemingsplan is ter goedkeuring bezorgd aan KAB).
Identificeren en opstarten van Nieuwe projecten zijn projecten met rol voor het Doorlopend opgestart team BHM
Nieuwe projecten opstarten op basis van werkwijze en rollen zoals beschreven in visienota belanghebbendenmanagement. STAF De planning wordt goedgekeurd door de directieraad.
Opmaken van het ondernemingsplan
A
A
Ondernemingsplan is ter goedkeuring bezorgd aan KAB en IF ( Voorafgaand advies van Inspectie van FinanciĂŤn is verplicht voor het eerste ondernemingsplan van een regeerperiode. De volgende ondernemingsplannen moeten ter kennisgeving worden voorgelegd aan IF)
Thema 2. Belanghebbendenmanagement
A
Trekken van BHM-projecten
A
Ondersteunen van projecten
mrt/20
Projecten worden Doorlopend getrokken door team BHM Projecten worden Doorlopend ondersteund door team BHM
STAF
STAF
62
A
A+F
A+F
Thema 3. Monitoring
Thema 5. HRM
Opmaken van het jaarlijks rapport m.b.t. de uitvoering van het ondernemingsplan
Opstellen van een HRbeleidsplan
Actualiseren van het personeelsplan
jan/20
Uitvoeringsrapport is overgemaakt aan KAB
STAF
HR beleidsplan is Doorlopend opgesteld en in uitvoering.
Een éénvormig en objectief HR beleid uitwerken. In het kader van de fusie met het departement Kanselarij en STAF bestuur zal het HR beleidsplan uitgewerkt worden voor het toekomstig ééngemaakt departement.
Doorlopend Personeelsplan
In 2020 zal het departement BUZA, gelet op de nakende fusie met het departement KB, voorlopig verder werken met het huidig personeelsplan en de daarin vermelde arbeidsplaatsen. In het kader van het fusietraject zal, in een latere fase, werk worden gemaakt van een nieuw personeelsplan voor het toekomstig departement.
STAF
63
De HRverantwoordelijke rapporteert elk kwartaal aan de Doorlopend directieraad over de personeelsleden die een vorming hebben gevolgd
A+F
Stimuleren van de vormingsbehoeften voor de eigen personeelsleden
A+X
Opstellen van een geharmoniseerd geldelijk Eind 2020 reglement voor de diplomaten van BUZA
A
Thema 6. Organisatiecultuur
Opstart van het fusie traject BUZA-DKB
A+G
Thema 8. Financieel management
Resultaat- en efficiëntiegericht beheren van de apparaatskredieten
A+G
Integratie van de begroting van de departementen KB en BUZA
Inwerkingtreding nieuw reglement eind 2020
Opzet en opmaak organisatiestructuur, personeelsplan en begroting (eerst mijlpaal juni 2020). Doorlopend Opmaak geïntegreerde begroting ( tweede mijlpaal december 2020)
Ontwerpbegroting apparaatskredieten is bezorgd aan de directieraad
2020
Voor het departement BUZA is afgesproken dat elk STAF personeelslid minstens één vorming elk jaar kan volgen.
DIN
Fusietraject BUZA-DKB: Afspraken opmaken en uitvoeren rond de formalisering van de fusie, de vormgeving van het nieuwe departement en over de overgangsfase tot einde juni 2020.
STAF
STAF
STAF
64
A+G
Thema 10. ICT
Opmaak van het bestedingsplan ICT-kredieten
feb/20
(*)
A= De Minister-President van de Vlaamse Regering, Vlaamse Minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, ICT, en Facilitair Management. F= De Vlaamse Minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding. . G= De Vlaamse Minister van FinanciĂŤn en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed. X = De Vlaamse Bevoegde Minister(s). (Codering van het begrotingsdecreet)
(**)
MIS= managementinformatiesysteem
(***)
De trekker wordt benoemd op niveau N-1. COO = afdeling CoĂśrdinatie, DIN= afdeling Diplomatiek Netwerk, MU= afdeling Mondiale Uitdagingen, STA= staf (P) Actie wordt via projectwerking gerealiseerd (afdelingsoverschrijdend)
Ontwerp bestedingsplan is ter goedkeuring voorgelegd aan de directieraad
STAF
65
CLUSTER 4. PLANNING M.B.T. DE HORIZONTALE STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN Betrokken minister (*)
A+F
A+F
Doelstelling
Actie / Jaardoelstellingen
Bijdrage tot beleidsdomeinoverschrijdende organisatiedoelstellingen
Realiseren van personeelsreductie (in koppen)
Realiseren van personeelsreductie (in budget)
Uitvoeren kerntakenplan
Timing (eerste) mijlpaal/ frequentie
Indicator
MIS Opmerking (**)
Doorlopend
Periodieke rapportering aan de VR door AgO
9.4
Trekker (***)
Het departement moet in 2020 geen STA verdere koppen besparen.
Doorlopend
Periodieke rapportering aan de VR door AgO
Referentie is de som van de loonkredieten van het departement, van de SARiV en van de overgedragen personeelsleden van STA de MOD. Het departement moet in 2020 geen budgettaire inspanningen leveren.
Doorlopend
Kerntakenplan wordt uitgevoerd
BuZa zet verder in op de realisatie van zijn nieuwe geformuleerde missie en visie.
STA
66
X
A+F
A+F
Bijdrage tot de Bijdrage tot realisatie van de beleidsdomeinoverschrijdende klimaatdoelstellingen Doorlopend beleidsdoelstellingen voor de Vlaamse overheid
Rapportering i.k.v. de actieplannen
Welzijn
Uitvoeren van het 1x/jaar jaaractieplan welzijn doorlopend op het werk
Ontwerp van jaaractieplan is ter goedkeuring bezorgd aan de directieraad.
Gelijke kansen en diversiteit
Ontwerp jaaractieplan gelijke kansen Uitvoering van het en diversiteit jaaractieplan gelijke Tweejaarlijks is ter kansen en diversiteit goedkeuring bezorgd aan directieraad.
Omvat bijdrage aan de realisatie van de door de VR goedgekeurde actieplannen Energie-efficiĂŤntie, Mobiliteit en Gedrag.
STA
Ontwerp wordt voorgelegd aan de DR en het EOC.
STA
9.5
9.6
9.7 9.8 9.9 Ontwerp wordt bezorgd in maand 9.10 04. 9.11
STA
9.12
67
(*)
A= De Minister-President van de Vlaamse Regering, Vlaamse Minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, ICT, en Facilitair Management. F= De Vlaamse Minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding. X = De Vlaamse Bevoegde Minister(s). (Codering van het begrotingsdecreet)
(**)
MIS= managementinformatiesysteem
(***)
De trekker wordt benoemd op niveau N-1. COO = afdeling Coรถrdinatie, DIN= afdeling Diplomatiek Netwerk, MU= afdeling Mondiale Uitdagingen, STA= staf (P) Actie wordt via projectwerking gerealiseerd (afdelingsoverschrijdend)
68
BIJLAGE 1. MANAGEMENTINDICATOREN (MIS) Het managementinformatiesysteem (MIS) bevat de indicatoren die BUZA gebruikt voor het meten van output. Indicatoren MIS Kerntaak 1. De voorbereiding en evaluatie van het beleid van de Vlaamse Regering op het vlak van buitenlandse zaken, toerisme, ontwikkelingssamenwerking en internationaal ondernemen Nr.
Omschrijving
1.1
Aantal door het departement voorbereide goedgekeurde nota’s aan de Vlaamse Regering (DOC) Aantal door het departement voorbereide goedgekeurde mededelingen aan de Vlaamse Regering (MED) Aantal door het departement behandelde parlementaire vragen Aantal goedgekeurde ontwerpen van besluit van de Vlaamse Regering en ontwerpen van ministerieel besluit (exclusief subsidiebesluiten) Aantal door het departement voorbereide en door de Vlaamse Regering afgekondigde regelgevende decreten (DEC)
1.2 1.3 1.4 1.5
Rapporteringsfrequentie Kwartaal
STA
Kwartaal
STA
Kwartaal
COO
Kwartaal
COO
Kwartaal
STA
Bron
Kerntaak 2. De internationale vertegenwoordiging en het beheer van de internationale relaties van de Vlaamse Regering Nr.
Omschrijving
Rapporteringsfrequentie
Bron
2.3
Aantal ondersteunde buitenlandse zendingen van de minister-president van de Vlaamse Regering
Kwartaal
COO
2.4
Aantal ondersteunde buitenlandse zendingen van de overige leden van de Vlaamse Regering
Kwartaal
COO
2.5
Aantal door de AAVR ondersteunde buitenlandse zendingen van het Vlaams Parlement
Kwartaal
COO
2.6
Aantal briefingdossiers voor VIP-ontvangsten door de minister-president van de Vlaamse Regering
Kwartaal
COO
2.7
Aantal briefingdossiers voor VIP-ontvangsten door andere leden van de Vlaamse Regering
Kwartaal
COO
2.8
Aantal hoffelijkheidsontvangsten van buitenlandse ambassadeurs en andere hoogwaardigheidsbekleders door DiV
Kwartaal
STA
2.9
Aantal ontvangen gasten in het kader van het Flanders Inspires International Visitors Programme
Kwartaal
COO
2.10 2.11
Aantal diplomatieke deelnemers aan de outreach activiteiten Aantal DGE & COORMULTI
Kwartaal Kwartaal
COO COO
Kerntaak 3. De behartiging van de belangen van de Vlaamse Gemeenschap in internationale dossiers Voor deze kerntaak worden geen aparte indicatoren voorzien.
Kerntaak 4. De advisering, financiering en opvolging van projecten, programma’s en organisaties ter uitvoering van het internationale beleid van de Vlaamse Regering Nr.
Omschrijving
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9
Realisatiegraad vastleggingen op beleidskredieten (programma DD) Realisatiegraad vastleggingen op beleidskredieten (programma DE) Realisatiegraad vastleggingen op apparaatskredieten (programma DA) Realisatiegraad vereffeningen op beleidskredieten (programma DD) Realisatiegraad vereffeningen op beleidskredieten (programma DE) Realisatiegraad vereffeningen op apparaatskredieten (programma DA) Aantal ondersteunde stages bij internationale organisaties Aantal lopende subsidiedossiers (begroting DE en kimaatfonds) Absorptiegraad afgesloten projecten Aantal lopende projecten waarin kennisuitwisseling of samenwerking met (private) actoren is meegenomen
4.10
Rapporteringsfrequentie Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks Kwartaal Jaarlijks Jaarlijks
STA STA STA STA STA STA MU MU MU
Kwartaal
MU
Bron
Kerntaak 5. De uitvoering en handhaving van de regelgeving voor Vlaamse ondernemers en particulieren Uitvoering en handhaving van het wapenhandeldecreet Nr. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 5.12 5.13 5.14 5.15 5.16 5.17
Omschrijving Aantal afgesloten dossiers m.b.t. de door- en uitvoer van vergunningsplichtige dual use goederen en doorlooptijden Aantal afgesloten dossiers m.b.t. de door- en uitvoer van niet-vergunningsplichtige goederen waarvoor de DCSG een niet-vergunningsplichtige brief heeft afgeleverd Aantal afgesloten dossiers m.b.t. de overbrenging en in-, door- en uitvoer van militaire goederen en doorlooptijden Aantal afgesloten dossiers m.b.t. de overbrenging en in-, door- en uitvoer van kleine en lichte wapens, munitie en onderdelen en doorlooptijden Totale waarde in euro van de vergunde door- en uitvoer van dual use goederen Totale waarde in euro van de niet-vergunningsplichtige door- en uitvoer van goederen waarvoor de DCSG een niet-vergunningsplichtige brief heeft afgeleverd Totale waarde in euro van de vergunde overbrenging en in-, door- en uitvoer van militaire goederen Totale waarde in euro van de vergunde overbrenging en in-, door- en uitvoer van vuurwapens, onderdelen en munitie Aantal handhavingsdossiers (opgestart/in onderzoek) Aantal processen-verbaal van overtreding (gegrond en ongegrond) Aantal georganiseerde hoorzittingen voorafgaand aan het opleggen van een administratieve Aantal opgelegde activiteitenverboden Aantal opgelegde combinaties van een administratieve geldboete en een activiteitenverbod Bedrag van de opgelegde administratieve geldboetes Bedrag van de geĂŻnde administratieve geldboetes Interne beheerskosten (personeel, werking, IT, uitbesteding) uitgedrukt in euro per 10 Aantal VTE dat wordt ingezet per 10 geverbaliseerde exploitaties
Rapporteringsfrequentie
Bron
Kwartaal
MU
Kwartaal
MU
Kwartaal
MU
Kwartaal
MU MU MU
Kwartaal
MU
Kwartaal
MU
Kwartaal
MU
Kwartaal Kwartaal Kwartaal Kwartaal Kwartaal Kwartaal Kwartaal Jaarlijks Jaarlijks
MU MU STA STA STA MU MU MU MU
Kwartaal
Kerntaak 6. De coĂśrdinatie en monitoring van internationale verdragen en EU-regelgeving Nr.
Omschrijving
6.1
Aantal afgekondigde instemmingsdecreten met betrekking tot goedgekeurde verdragen Aantal subsidiedossiers toegekend aan organisaties die mensenrechten in het buitenland bevorderen Totaal bedrag van aantal subsidies toegekend aan organisaties die mensenrechten in het buitenland bevorderen
6.2 6.3
Rapporteringsfrequentie Kwartaal
COO
Kwartaal
COO/MU
Kwartaal
COO/MU
Bron
7. Overige recurrente taken Nr.
Omschrijving
Rapporteringsfrequentie
Bron
7.1
Aantal georganiseerde hoorzittingen in het kader van beroepsprocedures in uitvoering van het decreet Toerisme voor Allen, het BVR m.b.t. toeristische investeringssubsidies en het BVR m.b.t. toerismesubsidies
Kwartaal
STA
8. Taken die verbonden zijn met het samenwerkings- en klantgerichte profiel van DiV Nr.
Omschrijving
8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7
Totaal aantal bezoekers op de website flanderstoday.eu Totaal aantal bezoekers op de Nederlands- en Engelstalige departementale website Aantal gerealiseerde publicaties met wettelijk depotnummer Aantal aanvragen tot inzage documenten in het kader van de openbaarheid van bestuur Aantal ontvangen gegronde klachten Aantal logistiek ondersteunde zendingsdossiers voor personeelsleden van DiV Aantal logistiek ondersteunde zendingsdossiers voor andere klanten
Rapporteringsfrequentie Maandelijks Maandelijks Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks
Bron COO COO COO STA STA STA STA
70
9. Personeel en organisatie Nr.
Omschrijving
9.2
Algemene tevredenheid bij de personeelsleden van het departement Aandeel MOF binnen de totale personeelsbeschikbaarheid (bruto VTE) op jaarbasis (niveau: departement) Aantal werknemers met een arbeidsrelatie met het departement (in koppen) Aantal dagen afwezigheid door ziekte (hoofdbestuur) Totale personeelsbeschikbaarheid (bruto VTE) op jaarbasis (niveau: departement) Percentage vrouwelijke werknemers Percentage werknemers op niveau D Percentage ervaren werknemers [2] Percentage vrouwelijke werknemers in midden- en lager management Percentage werknemers met een migratieachtergrond Percentage werknemers met een arbeidshandicap en/of chronische ziekte
9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 9.9 9.10 9.11 9.12
Rapporteringsfrequentie Tweejaarlijks [1]
STA
Jaarlijks
STA
Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks
STA STA STA STA STA STA STA STA STA
Bron
[1] In 2017 wordt geen personeelspeiling georganiseerd. [2] Werknemers ouder dan 55 jaar
71
BIJLAGE 2. BUDGETGERELATEERDE BELEIDSINDICATOREN 1.
InitiĂŤle begroting 2020 (in duizend euro)
Programma
VAK
VEK
VRK
Apparaatskredieten (DA)
17.195
17.108
203
Beleidskredieten voor buitenlands beleid (DD)
8.129
8.266
5
Beleidskredieten voor ontwikkelingssamenwerking (DE)
21.854
20.855
55
Internationaal ondernemen (DF)
58.098
56.329
0
Toerisme (DG)
69.223
77.604
0
2. BUZA beheert rechtstreeks de kredieten op de begrotingsprogramma’s DA, DD en DE. Voor programma’s DF en DG is het departement BUZA de ordonnancerende entiteit, maar dit behelst in de praktijk het doorstorten van kredieten aan de agentschappen FIT en Toerisme Vlaanderen. 3. Om de budgettaire doorvertaling van de prioritaire beleidsdoelstellingen te kunnen monitoren, zal BUZA in het uitvoeringsrapport 2020 opnieuw gedetailleerd rapporteren over het bedrag (in VAK), dat tijdens het kalenderjaar 2020 werd vastgelegd in functie van de strategische en operationele doelstellingen uit de beleidsnota Buitenlands beleid en ontwikkelingssamenwerking. Binnen deze enveloppe worden de volgende initiatieven in het bijzonder gelabeld: -
initiatieven academische diplomatie;
-
initiatieven economische diplomatie;
-
initiatieven culturele diplomatie;
-
initiatieven in het kader van de samenwerking met/via multilaterale organisaties;
-
werking van het diplomatiek netwerk;
-
initiatieven in het kader van de Vlaams-Nederlandse samenwerking;
-
initiatieven publieksdiplomatie;
Daarnaast zal BUZA ook rapporteren over: -
het totaal van de ODA-aanrekenbare uitgaven onder beheer van het departement BUZA;
-
de economische waarde van de goederen die door het departement BUZA worden vergund in uitvoering van het wapenhandeldecreet; het aandeel van de aanstuurbare uitgaven binnen de werkingsmiddelen van BUZA.
-
72
BIJLAGE 3. PERSONEELSPLAN Het personeelsplan 2017-2019 werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 08/12/2017. Tijdens de directieraad van 30 november 2018 werd het personeelsplan aangepast maar binnen de toegekende financiĂŤle enveloppe. Dit personeelsplan werd door het EOC geadviseerd via schriftelijke procedure Personeelsplan in VTE Tabel 1 geeft de verwachte evolutie van het personeelsbestand, uitgedrukt in VTE en opgesplitst naar rang en aard van de tewerkstelling (statutair/contractueel). - Voor 2017 gaat het om een raming, die nog lichtjes kan verschillen van de realiteit in functie van de werkelijke datum van indiensttreding van een aantal nieuw aangeworven personeelsleden en in functie van niet te voorziene wijzigingen in het arbeidsregime van personeelsleden. - 2018 is gebaseerd op effectieve prestaties - 2019 is gebaseerd op de effectieve prestaties op 31/12/2019.
2017 STA 1,00 1,00 2,60 1,60 11,00 7,90 3,00 31,20 1,00 0,00 7,55 0,00 3,40 8,10 1,00 1,00
CON 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 3,00 18,35 0,00 0,00 6,05 0,00 0,00 3,45 0,00 1,00
2018 STA 1,00 1,00 3,00 0,00 11,00 11,3 5,00 43,7 0,00 1,00 9,2 0,00 4,40 7,20 1,00 1,00
19,15
81,35
52,00
A3L A3 A2A A2M A2(AAVR) A2 A1(adjunct AAVR) A1 B3 B2 B1 C3 C2 C1 D2 D1 Niet toewijsbaar (*) 0,00
Totaal
CON 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 25,1 0,00 0,00 3,80 0,00 0,00 1,8 0,00 1,00
2019 STA 1,00 1,00 3,00 0,00 12,00 7,5 4 28,6 0,00 2,00 6 0,00 4,6 3,6 1,00 1,00
CON 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 3 17,8 0,00 0,00 3,8 0,00 0,00 4,6 0,00 1,00
0,00
17,16
0,00
17,3
99,8
52,86
75,3
49,5
Tabel 1. Personeelsplan, uitgedrukt in bruto VTE. (*) Het merendeel van de personeelsleden in het buitenlands netwerk hebben een contract naar lokaal recht, dat niet volledig spoort met de rangen in het VPS.
Personeelsplan in koppen Tabel 2 geeft de geraamde evolutie van het personeelsplan, uitgedrukt in koppen en opgesplitst naar rang. - De telmomenten zijn 30 juni 2017, 31 december 2017, 31 december 2018 en 31 december 2019. - De Vlaamse Regering beslist tot een herverdeling van het aantal te besparen koppen waardoor het saldo voor het departement Buitenlandse Zaken van 146 naar 145 daalt (Nota VR_2018.2505.DOC.0431) - 9 koppen vallen buiten de besparingsdoelstellingen en zijn niet in de tabel opgenomen. Het gaat om de twee personeelsleden van de nieuwe post in Rome (nota VR_2016.0710.DOC.1067) en 3 personeelsleden in het kader van de Brexit (Nota VR_2018.1611.DOC.1286). Voor 1 personeelslid werd in het kader van tijdelijke mobiliteit een afspraak gemaakt met het departement EWI dat voor de duur van de tewerkstelling de “kop” bij EWI wordt meegeteld. Drie andere personeelsleden die een arbeidsrelatie hebben met BUZA zijn elders tewerkgesteld (OVAM, FIT, TVL). - De sterke uitstroom in 2019 wordt bereikt door het beëindigen van vervangingscontracten bij het administratief personeel o.a. in het diplomatiek netwerk ten gevolge van de terugkeer van de functiehouder-titularis. Een aantal personeelsleden genieten van gestandaardiseerd gunstverlof en zijn tijdelijk vervangen. Zij moesten in 2019 te kennen geven of ze in dienst wensen te blijven. Nu tellen de titularis én de vervanger voor een kop. Een aantal tijdelijke contracten liep af in 2019. - 2 personeelsleden hebben een tijdelijk contract dat afloopt op 31 december 2019.
A3L A3 A2A A2M A2(AAVR) A2 A1(adjunct AAVR) A1 B3 B2 B1 C3 C2 C1 D2 D1 Niet toewijsbaar (*)
30.06.17 1 1 2 2 11 14 7 56 1 0 15 0 4 15 1 2 23
31.12.17 1 1 3 1 11 14 7 60 1 0 17 0 4 15 1 2 24
31.12.18 1 2 3 0 12 13 8 68 0 1 17 0 4 12 1 2 21
31.12.19 1 2 3 0 11 13 8 58 0 2 11 0 5 11 1 2 17
Totaal
155
162
165
145
Tabel 2. Personeelsplan in koppen. (*) Het merendeel van de personeelsleden in het buitenlands netwerk hebben een contract naar lokaal recht, dat niet volledig spoort met de rangen in het VPS.
74
BIJLAGE 4. UITVOERINGSRAPPORT 2019
75
76
Actualisering van de bilaterale strategienota met Frankrijk l 24/01/2020 - Gerealiseerd Duiding bij jaarevaluatie 2019: Ontwerp werd ruim vóór deadline opgeleverd. Kabinet verkoos evenwel niet meer in te leiden voor politieke besluitvorming - zo laat in de regeerperiode. Uitbreiding van het netwerk van Algemene Afvaardigingen van de Vlaamse Regering met een post in Rome. l 17/01/2020 - Gerealiseerd Duiding bij jaarevaluatie 2019: De post werd officieel geopend door de Minister-President op 25 februari 2019. Mede-organisator van de gezamenlijke regeringszitting Vlaanderen - Noordrijn - Westfalen l 24/01/2020 - Gerealiseerd Duiding bij jaarevaluatie 2019: Gezamenlijke regeringszitting heeft plaats gevonden in De Warande (januari 2019). SD2. - Vlaanderen heeft een sterke(re) reputatie die ons beter vooruithelpt OD2.4. - Vlaanderen is synoniem voor state of the art PROJECTEN Programmatie van activiteiten ter versterking van de internationale reputatie van Vlaanderen binnen het ambtsgebied l 24/01/2020 - Gerealiseerd Duiding bij jaarevaluatie 2019: Gelet op de rotatie is de jaarverslaggeving van de AAVR voor 2019 discontinu. INDICATOREN Aantal door de AAVR georganiseerde initiatieven i.k.v. jaarprogrammatie Actuele waarde:142 Datum: 31/12/2019
Identificatie en ondersteuning van culturele toonmomenten van topniveau in het buitenland l 24/01/2020 - Gerealiseerd Duiding bij jaarevaluatie 2019: Talloze tentoonstellingen (al dan niet in het raam van het Vlaamse Meesters programma) in Europa én Amerika. Identificatie en ondersteuning van Vlaams-Nederlandse culturele samenwerkingsinitiatieven in het buitenland l 24/01/2020 - Op schema Duiding bij jaarevaluatie 2019: Kleine censuur in identificatie-inspanningen gelet op de regeringswissel. Onduidelijk of dit ook na de regeringswissel beleidsprioriteit blijft. OD2.6. - Expats in binnen- en buitenland zijn geïnspireerd door Vlaanderen PROJECTEN Organisatie van het internationaal bezoekersprogramma l 24/01/2020 - Kleine afwijking Duiding bij jaarevaluatie 2019: Slechts één van de twee programma's werd gerealiseerd - als gevolg van tijdelijke personeelsonbeschikbaarheid. INDICATOREN Aantal ontvangen gasten in het kader van Flanders Inspires International Visitors Programme Actuele waarde:8 Datum: 31/12/2019
77
Operationalisering van 'Flanders in Dialogue' l 24/01/2020 - Stopgezet Duiding bij jaarevaluatie 2019: Geen nieuwe editie gerealiseerd tijdens de laatste maanden van de aflopende legislatuur. Niet hernomen tijdens de nieuwe regeerperiode. Bijdragen tot (via aansturingscomité) de evaluatie van de methodologie en de processen van Event Flanders met het oog l 24/01/2020 - Op schema Duiding bij jaarevaluatie 2019: BUZA heeft zijn bijdrage geleverd via het aansturingscomité van Event Flanders. SD3. - De Vlaamse economie staat in een sterke concurrentiepositie door internationalisering OD3.2. - Internationalisering staat nog meer centraal in de groeistrategie van bedrijven en clusters PROJECTEN Bedrijfsgroeperingen informeren over lopende dossiers van het Europees handelsbeleid l 28/01/2020 - Gerealiseerd Duiding bij jaarevaluatie 2019: Op 28/03/2019 ging er een overleg door met VOKA over Europese dossiers. Daarnaast zijn er meerdere informele contacten geweest met VOKA. In 2019 vonden 2 schriftelijke consultaties plaatse en werden er 3 infomomenten georganiseerd met VLEVA ( bevraging WTO handelsakkoord over e-commerce, bevraging investeringsfacilitering binnen de WTO en infosessie samen met VLEVA. In 2019 werden de stakeholders op de hoogte gebracht van de bevraging die het Comité van de Regio’s organiseerde in augustus 2019. Op 1 juli 2019 werd een presentatie gegeven op de roadshow van FIT in Gent- die was zowel gericht op individuele bedrijven als vertegenwoordigers van federaties (Voka, Agoria, …). Juridisch-technische ondersteuning bij de voorbereiding van de uitvoeringsbesluiten op het decreet Iedereen verdient l 24/01/2020 - Gerealiseerd Duiding bij jaarevaluatie 2019: BUZA heeft zijn adviserende en ondersteunende rol ten aanzien van Toerisme Vlaanderen opgenomen via permanente adviesverlening en procedurele begeleiding. OD3.4. - Een vrijere en eerlijkere internationale handel is gunstig voor de Vlaamse economie PROJECTEN Opvolging van de internationale handelsonderhandelingen l 24/01/2020 - Gerealiseerd Duiding bij jaarevaluatie 2019: Realisatie van de opvolging, standpuntbepaling, en rapportering. SD4. - Vlaanderen draagt ertoe bij dat de internationale armoede verder afneemt OD4.2. - We spelen permanent in op belangrijke trends en evoluties in Zuidelijk Afrika PROJECTEN Rapportage over ontwikkelingen binnen UNAIDS m.o.o. mogelijke ondertekening nieuwe samenwerkingsovereenkomst l 17/01/2020 - Gerealiseerd Duiding bij jaarevaluatie 2019: In het overdrachtsdossier werd gerapporteerd over de recente ontwikkelingen binnen UNAIDS en geadviseerd om over te gaan tot ondertekening. Minister-President Jambon ondertekende de overeenkomst op 5/12/2019 tijdens een ontmoeting met de adjunct uitvoerend directeur van UNAIDS. SD5. - We werken mee aan een democratischere en rechtvaardigere wereld OD5.2. - De herdenking van de Eerste Wereldoorlog versterkt de vredesgedachte
78
79
Vertegenwoordiging in de Bozargroep l 17/01/2020 - Gerealiseerd Duiding bij jaarevaluatie 2019: Deze werkgroep is in 2019 twee maal samen gekomen: 08/02/2019 en 13/09/2019. SD6. - Een efficiënte en kwaliteitsvolle organisatie die bijdraagt tot het behalen van de doelstellingen ODV.2. - Het departement wordt een volwaardig ministerie van Buitenlandse Zaken PROJECTEN Coördineren van beleidsdomeinoverschrijdende standpuntbepaling en proactieve informatieuitwisseling l 28/01/2020 - Gerealiseerd Duiding bij jaarevaluatie 2019: Gerealiseerd wat SOIA betreft en WEHIB. MACO Culturele diplomatie: komt al een tijdje niet meer samen. Verzorgen van klantgerichte beleidsrelevante communicatie l 24/01/2020 - Gerealiseerd Duiding bij jaarevaluatie 2019: Intensiteit en frequentie van beleidscommunicatie zijn op peil gebleven. Zie indicatoren 8.2 en 8.3. INDICATOREN Totaal aantal bezoekers op de Nederlands- en Engelstalige departementale website Actuele waarde:84174 Datum: 31/12/2019
Aantal gerealiseerde publicaties met wettelijk depotnummer Actuele waarde:2 Datum: 31/12/2019 Organiseren van een informele klankbordgroep bij het departement l 17/01/2020 - Gerealiseerd Duiding bij jaarevaluatie 2019: De klankbordgroep kwam in 2019 twee maal samen ODV.4. - De subsidies die we verlenen zijn maximaal afgestemd op de doelstellingen PROJECTEN Meerjarige (oriënterende) bestedingsprognose op beleidsdoelstellingen voor programma DD l 17/01/2020 - Gerealiseerd Duiding bij jaarevaluatie 2019: De bestedingsprognose werd bezorgd en besproken met het kabinet Meerjarige (oriënterende) bestedingsprognose op beleidsdoelstellingen voor programma DE l 17/01/2020 - Gerealiseerd Duiding bij jaarevaluatie 2019: De bestedingsprognose werd bezorgd en besproken met het kabinet X1. - Bijdrage tot beleidsdomeinoverschrijdende beleidsdoelstellingen PROJECTEN Bijdrage tot de vormgeving van het actieplan deradicalisering jongeren
80
Bijdrage tot de realisatie van de klimaatdoelstellingen voor de Vlaamse overheid l 17/01/2020 - Gerealiseerd Duiding bij jaarevaluatie 2019: Het departement draagt bij aan de realisatie van de doelstellingen die vastgelegd werden in het “Klimaatplan Vlaamse overheid”. Het departement rapporteerde over de bijdrage aan de door de VR goedgekeurde actieplannen Energie-efficiëntie en Mobiliteit. Rapportering hierover gebeurde in het najaar. kern - Doelstellingen m.b.t. kerntaken Kerntaak1. - Voorbereiding, monitoring en evaluatie van het beleid PROJECTEN Ontwerpen van dossier voor agendering op de Vlaamse Regering INDICATOREN Aantal door het departement voorbereide goedgekeurde mededelingen aan de Vlaamse Regering (MED) Actuele waarde:51 Datum: 31/12/2019
Ontwerpen van regelgeving l 16/01/2020 - Gerealiseerd Duiding bij jaarevaluatie 2019: Zie indicator 1.4 en 1.5 INDICATOREN Aantal goedgekeurde ontwerpen van regelgevend besluit van de Vlaamse Regering en ontwerpen van regelgevend ministerieel besluit (excl. subsidiebesluiten) Actuele waarde:3 Datum: 31/12/2019
Aantal door het departement voorbereide en door de Vlaamse Regering afgekondigde regelgevende decreten (DEC) Actuele waarde:10 Datum: 31/12/2019 ODA-rapport l 17/01/2020 - Gerealiseerd Duiding bij jaarevaluatie 2019: Het ontwerp van mededeling Vlaamse Regering werd op 7/03/2019 via nota aan het kabinet bezorgd ( BUZA-2019000160). Bijdrage tot de opvolging van het regeerakkoord l 16/01/2020 - Gerealiseerd Duiding bij jaarevaluatie 2019: Monitoring gebeurt via monitoringstool Traject. Ontwerpen van antwoord op parlementaire vragen (met uitzondering van het beleidsveld toerisme) l 16/01/2020 - Gerealiseerd Duiding bij jaarevaluatie 2019: Zie indicator 1.3. INDICATOREN Aantal door het departement behandelde parlementaire vragen Actuele waarde:141 Datum: 31/12/2019
81
Uitwerken van bijdrage voor het nieuwe regeerakkoord l 16/01/2020 - Gerealiseerd Duiding bij jaarevaluatie 2019: Het departement BUZA maakte een memorandum als bijdrage voor het nieuw Vlaams regeerakkoord waarvan de inhoud in belangrijke mate werd meegenomen in het regeerakkoord. Een voor de Vlaamse Overheid brede bijdrage werd via voorzitterscollege aangeleverd. Kerntaak2. - Internationale vertegenwoordiging en beheer van internationale relaties PROJECTEN Belangenbehartiging door permanente diplomatieke vertegenwoordiging van de Vlaamse Regering l 17/01/2020 - Gerealiseerd Duiding bij jaarevaluatie 2019: Jaarrapporten werden in februari ingediend. AAVR's hebben via rapporten en diverse andere periodieke rapporten over hun activiteiten gerapporteerd. INDICATOREN Aantal door AAVR georganiseerde activiteiten ten laste van de actieve representatievergoeding Actuele waarde:688 Datum: 31/12/2019
Programmatie van activiteiten ter versterking van de internationale reputatie van Vlaanderen binnen het ambtsgebied l 24/01/2020 - Gerealiseerd Duiding bij jaarevaluatie 2019: Gelet op de rotatie is de jaarverslaggeving van de AAVR voor 2019 discontinu. INDICATOREN Aantal door de AAVR georganiseerde initiatieven i.k.v. jaarprogrammatie Actuele waarde:142 Datum: 31/12/2019
Operationele aansturing en ondersteuning van het buitenlands netwerk l 16/01/2020 - Gerealiseerd Duiding bij jaarevaluatie 2019: Jaarrapporten werden in februari ingediend. AAVR's hebben via rapporten en diverse andere periodieke rapporten over hun activiteiten gerapporteerd. Ondersteuning van de buitenlandse zendingen van de overige leden van de Vlaamse Regering l 24/01/2020 - Gerealiseerd Duiding bij jaarevaluatie 2019: Bijdrage tot zendingsdossiers werd tijdig opgeleverd. Zie indicator 2.4. INDICATOREN Aantal ondersteunde buitenlandse zendingen van de overige leden van de Vlaamse Regering Actuele waarde:18 Datum: 31/12/2019
Ondersteuning van de buitenlandse zendingen van het Vlaams Parlement l 17/01/2020 - Gerealiseerd Duiding bij jaarevaluatie 2019: Zie indicator 2.5. INDICATOREN Aantal door de AAVR ondersteunde buitenlandse zendingen van het Vlaams Parlement Actuele waarde:4 Datum: 31/12/2019
82
Briefingdossiers voor officiële ontvangsten door de minister-president l 24/01/2020 - Gerealiseerd Duiding bij jaarevaluatie 2019: Briefingdossiers werden tijdig opgeleverd. Zie indicator 2.6. INDICATOREN Aantal briefingdossiers voor VIP-ontvangsten door de minister-president van de Vlaamse Regering Actuele waarde:23 Datum: 31/12/2019
Briefingdossiers voor officiële ontvangsten door de overige leden van de Vlaamse Regering l 24/01/2020 - Gerealiseerd Duiding bij jaarevaluatie 2019: Briefingdossiers werden tijdig opgeleverd. Zie indicator 2.7. INDICATOREN Aantal briefingdossiers voor VIP-ontvangsten door andere leden van de Vlaamse Regering Actuele waarde:5 Datum: 31/12/2019
Hoffelijkheidsontvangsten van buitenlandse ambassadeurs door het departement l 16/01/2020 - Gerealiseerd Duiding bij jaarevaluatie 2019: Zie indicator 2.8. INDICATOREN Aantal hoffelijkheidsontvangsten van buitenlandse ambassadeurs en andere hoogwaardigheidsbekleders door BuZa Actuele waarde:12 Datum: 31/12/2019
Voorbereidend dossier voor vergaderingen van de ICBB en de ICBH l 24/01/2020 - Uitgesteld Duiding bij jaarevaluatie 2019: ICBB noch ICBH hebben vergaderd in 2019. Organisatie van, resp. deelname aan Vaste Gemengde Commissies l 24/01/2020 - Gerealiseerd Duiding bij jaarevaluatie 2019: In 2019 vonden Vaste Gemengde Commissies plaats met Catalonië (april) en Litouwen (november). Ondersteuning van de buitenlandse zendingen van de minister-president l 24/01/2020 - Gerealiseerd Duiding bij jaarevaluatie 2019: Zendingsdossiers werden tijdig opgeleverd. Zie indicator 2.3. INDICATOREN Aantal ondersteunde buitenlandse zendingen van de minister-president van de Vlaamse Regering Actuele waarde:11 Datum: 31/12/2019
Organisatie van, resp. deelname aan bilaterale consultaties i.k.v. ontwikkelingssamenwerking l 17/01/2020 - Gerealiseerd Duiding bij jaarevaluatie 2019: Bilaterale consultatie met Malawi vond plaats op 17/09/2019. Bilaterale consultatie met Zuid-Afrika vond plaats op 15/10/2019. Bilaterale consulatie met Mozambique vondt niet plaats in 2019 ( tweejaarlijks).
83
Kerntaak3. - Belangenbehartiging in internationale dossiers PROJECTEN Gemandateerde deelname aan intra-federale vergaderingen l 17/01/2020 - Gerealiseerd Duiding bij jaarevaluatie 2019: Doorlopend. Gemandateerde deelname aan internationale vergaderingen l 17/01/2020 - Gerealiseerd Duiding bij jaarevaluatie 2019: Doorlopend. Periodieke rapportering over relevante EU-dossiers l 24/01/2020 - Gerealiseerd Duiding bij jaarevaluatie 2019: Ontwerpmededelingen werden aan de Vlaamse Regering bezorgd. Technische briefings over voor Vlaanderen relevante EU-dossiers in het Vlaams Parlement l 17/01/2020 - Gerealiseerd Duiding bij jaarevaluatie 2019: Vier technische briefings over Vlaanderen relevante EU-dossiers zijn besproken in het Vlaams Parlement. Deelname aan overleg met buitenlandse ambassades en internationale organisaties l 17/01/2020 - Gerealiseerd Duiding bij jaarevaluatie 2019: Doorlopend Kerntaak4. - Advisering, financiering en opvolging van projecten, programma's en organisaties PROJECTEN Advies over financieringsvoorstellen l 17/01/2020 - Gerealiseerd Duiding bij jaarevaluatie 2019: Doorlopend. Uitvoeren van de begroting l 22/01/2020 - Gerealiseerd Duiding bij jaarevaluatie 2019: 1) Rapportage over de delegatie in kader van het stagefinancieringsprogramma werd op 15/01/2020 aan het kabinet bezorgd. 2) Rapportage over toepassing van BIP werd driemaandelijks via e-mail aan Inspectie van FinanciĂŤn bezorgd. 3) FIMED databank bevat alle dossiers die vanuit begroting DE worden betoelaagd. Zie indicator 4.1 t.e.m. 4.7 (Indicator 4.2 en 4.6: De realisatiegraad houdt geen rekening met de vastleggingen en vereffeningen op het begrotingsartikel DB0-1DEA4AF-WT ALLERHANDE INITIATIEVEN INZAKE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING. Deze cijfers zouden het beeld vertekenen omdat er niet mag ingeteerd worden op de middelen van dit begrotingsfonds.) (Indicator 4.3 en 4.6: De realisatiegraad van vastleggingen en vereffeningen op programma DA bevat enkel de cijfers voor de uitgaven van het departement Buitenlandse Zaken voor de lonen en de werkingskosten. De uitgaven op de kredieten voor de zendingen van de minister-president en de minister van toerisme worden uitgesloten.) INDICATOREN Aantal ondersteunde stages bij internationale organisaties Actuele waarde:84 Datum: 31/12/2019
84
Realisatiegraad vastleggingen op beleidskredieten (programma DD) Actuele waarde:92% Datum: 31/12/2019
Realisatiegraad vastleggingen op apparaatskredieten (programma's DA) Actuele waarde:99% Datum: 31/12/2019
Realisatiegraad vereffeningen op apparaatskredieten (programma's DA) Actuele waarde:99% Datum: 31/12/2019
Realisatiegraad vereffeningen op beleidskredieten (programma DD) Actuele waarde:91% Datum: 31/12/2019
Realisatiegraad vereffeningen op beleidskredieten (DE) Actuele waarde:93% Datum: 31/12/2019
Realisatiegraad vastleggingen op beleidskredieten (programma DE) Actuele waarde:99% Datum: 31/12/2019
Adviseren van projecten in het kader van het Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling l 17/01/2020 - Gerealiseerd Duiding bij jaarevaluatie 2019: Het Departement BUZA stond in voor de evaluatie van 10 projecten. Daarbij werd elk project gelezen en gescoord door 3 verschillende personeelsleden. Het advies werd in augustus 2019 overgemaakt aan Departement Omgeving. Identificatie van programma's en projecten in uitvoering van de beleidsnota buitenlands beleid, internationaal l 17/01/2020 - Gerealiseerd Duiding bij jaarevaluatie 2019: De advisering omtrent subsidiedossiers werd doorlopend tijdens 2019 via nota overgemaakt aan het kabinet met het oog op beslissing inzake al dan niet financiering. Monitoring van de werking van Arts Flanders Japan l 24/01/2020 - Gerealiseerd Duiding bij jaarevaluatie 2019: Gebeurt in functie van de vereffening van het openstaande saldo van de jaarlijkse subsidie. Monitoring en evaluatie van de projecten en programma's (programma DE) en klimaatfonds l 16/01/2020 - Gerealiseerd Duiding bij jaarevaluatie 2019: Vertegenwoordigers- en andere rapporten inzake monitoring en evaluatie van projecten en programma's die financiering ontvangen worden doorlopend opgeleverd, conform de interne richtlijnen monitoring en evaluatie.
85
Financiële audits van de projecten en programma's (programma DE) en klimaatfonds l 16/01/2020 - Gerealiseerd Duiding bij jaarevaluatie 2019: In 2019 werden 3 projecten geaudit. De 2 audits in Mozambique gaven in beide gevallen een ongekwalificeerde audit. De audit betrof € 2,2 miljoen aan gesubsidieerde uitgaven. Geen enkele ingediende projectkost werd door de auditeur afgewezen. Het auditrapport voor Malawi werd nog niet opgeleverd. In dit laatste geval betreft de audit een totaal van € 690.912,00 aan gesubsidieerde uitgaven. Bovendien werden tevens 2 opvolgaudits uitgevoerd. Deze opvolgaudits stuurden de bevindingen bij van auditrapporten opgeleverd in 2018 en gaven voor beide organisaties een gekwalificeerde opinie. De afgewezen kosten beperkten zich na deze tweede controle tot 89.856,11 op een totaal van 2.080.747 aan ingediende kosten. Afronding van de werking van Flanders House Inc. l 24/01/2020 - Kleine afwijking Duiding bij jaarevaluatie 2019: Opheffing Flanders House Inc. (NFP) is ver gevorderd, maar nog niet helemaal administratief afgerond. Kerntaak5.1. - Uitvoering en handhaving van de regelgeving strategische goederen PROJECTEN Behandelen van vergunningsaanvragen en uitoefenen van toezicht op naleving van de vergunningen l 17/01/2020 - Kleine afwijking Duiding bij jaarevaluatie 2019: Doorlooptijden werden handmatig gemeten en werden intern gecommuniceerd, tot moment in gebruik name van nieuwe Digitale Loket. Sinds implementatie van het Digitale Loket zal deze meting via een aparte tool electronisch gebeuren (werd ontwikkeld in 2de helft 2019). De specifieke driemaandelijkse rapportering werd niet overgemaakt, wel de maandverslagen. Deze rapportage werd in de loop van 2019 verder geautomatiseerd met oog op gebruik name in 2020. Zie indicator 5.1, 5.3, 5.4, 5.5, 5.7 en 5.8. INDICATOREN Totale waarde in euro van de vergunde overbrenging en in-, door- en uitvoer van militaire goederen Actuele waarde:141766660,9 Datum: 31/12/2019
Aantal afgesloten dossiers m.b.t. de overbrenging en in-, door- en uitvoer van kleine en lichte wapens, munitie en Actuele waarde:633 Datum: 31/12/2019
Totale waarde in euro van de vergunde overbrenging en in-, door- en uitvoer van vuurwapens, onderdelen en munitie Actuele waarde:4388334,18 Datum: 31/12/2019
Aantal afgesloten dossiers m.b.t. de door- en uitvoer van vergunningsplichtige dual use goederen Actuele waarde:381 Datum: 31/12/2019
Aantal afgesloten dossiers m.b.t. de overbrenging en in-, door- en uitvoer van militaire goederen Actuele waarde:130 Datum: 31/12/2019
Totale waarde in euro van de vergunde door- en uitvoer van dual use goederen Actuele waarde:639340400 Datum: 31/12/2019
86
Behandelen van niet-vergunningsplichtige dossiers 17/01/2020 - Gerealiseerd Duiding bij jaarevaluatie 2019: Voor het jaar 2019 werden 199 niet-vergunningsplichtige aanvragen via brief afgehandeld, voor een waarde van 27 457 968 euro. Zie indicator 5.2 en 5.6. INDICATOREN Aantal afgesloten dossiers m.b.t. de door- en uitvoer van niet-vergunningsplichtige goederen waarvoor de DCSG een nietActuele waarde:199 Datum: 31/12/2019
Totale waarde in euro van de niet-vergunningsplichtige door- en uitvoer van goederen waarvoor de DCSG een nietActuele waarde:27457968,14 Datum: 31/12/2019
Deelname aan inspecties in het kader van OPCW-inspecties l 17/01/2020 - Gerealiseerd Duiding bij jaarevaluatie 2019: in 2019 vonden 3 OPCW -inspecties plaats Advisering van derden i.k.v. regelgeving strategische goederen l 17/01/2020 - Gerealiseerd Duiding bij jaarevaluatie 2019: Voor 2019 werden voor 1.343 dossiers een advies opgesteld ten aanvraag van de Minister-President, waarvan 1.222 dossiers via delegatie werden afgehandeld. Optreden als expert t.a.v. derde landen in het kader van outreach-zendingen van de EU en van internationale l 17/01/2020 - Gerealiseerd Duiding bij jaarevaluatie 2019: In 2019 vonden vijf Outreach-zendingen plaats. Rapportering aan internationale organisaties l 17/01/2020 - Gerealiseerd Duiding bij jaarevaluatie 2019: Alle rapporteringen voor 2018 aan de OVSE, VN, ATT en WA werden gerealiseerd. Rapportering aan het Vlaams Parlement l 17/01/2020 - Gerealiseerd Duiding bij jaarevaluatie 2019: Het verplichte eerste halfjaarlijkse verslag en jaarverslag voor het jaar 2018 werden aan de MP overgemaakt, net als het halfjaarlijks verslag voor 2019 (BUZA-2019-00479). Behandeling van toezichtsdossiers. l 17/01/2020 - Gerealiseerd Duiding bij jaarevaluatie 2019: Acht inbreukdossiers werden in 2019 voor opvolging overgemaakt aan de douane, ĂŠĂŠn aan de federale Gerechtelijke Politie. INDICATOREN Handhaving wapenhandeldecreet: aantal handhavingsdossiers (opgestart/in onderzoek). Actuele waarde:0 Datum: 31/12/2019
Handhaving wapenhandeldecreet: aantal processen-verbaal van overtreding (gegrond en ongegrond) Actuele waarde:0 Datum: 31/12/2019
87
88
Handhaving wapenhandeldecreet: aantal georganiseerde hoorzittingen voorafgaand aan het opleggen van een Actuele waarde:0 Datum: 31/12/2019
Handhaving wapenhandeldecreet: aantal opgelegde combinaties van een administratieve geldboete en een Actuele waarde:0 Datum: 31/12/2019
Handhaving wapenhandeldecreet: bedrag van de opgelegde administratieve geldboetes Actuele waarde:0 Datum: 31/12/2019
Handhaving wapenhandeldecreet: bedrag van de geïnde administratieve geldboetes Actuele waarde:0 Datum: 31/12/2019
Handhaving wapenhandeldecreet: interne beheerskosten uitgedrukt in euro per 10 geverbaliseerde exploitaties (PV's Actuele waarde:0 Datum: 31/12/2019
Handhaving wapenhandeldecreet: aantal VTE dat wordt ingezet per 10 geverbaliseerde exploitaties Actuele waarde:0 Datum: 31/12/2019
Kerntaak5.2. - Uitvoering en handhaving van de regelgeving toeristisch logies PROJECTEN Afhandeling van handhavingsdossiers l 16/01/2020 - Gerealiseerd Duiding bij jaarevaluatie 2019: Zie indicator 5.18. INDICATOREN Handhaving logiesdecreet: totaal bedrag van de geïnde boetes (netto) Actuele waarde:1803,01 Datum: 31/12/2019
Kerntaak6. - Coördinatie en monitoring van verdragen en omzetting EU-regelgeving PROJECTEN Voorbereiding van regeringsbeslissingen m.b.t. de instemming met internationale verdragen l 17/01/2020 - Gerealiseerd Duiding bij jaarevaluatie 2019: Zie indicator 6.1. INDICATOREN Aantal afgekondigde instemmingsdecreten met betrekking tot goedgekeurde verdragen Actuele waarde:10 Datum: 31/12/2019
89
Secretariële ondersteuning van de werking van de Vlaamse UNESCO-commissie l 17/01/2020 - Gerealiseerd Duiding bij jaarevaluatie 2019: Een ontwerp van mededeling aan de Vlaamse Regering met het jaarverslag werd op 20/02/2019 via nota aan het kabinet bezorgd (BUZA-2019-00116). Periodieke rapportering over omzetting EU-regelgeving en inbreukprocedures l 24/01/2020 - Gerealiseerd Duiding bij jaarevaluatie 2019: Ontwerpmededelingen werden aan de Vlaamse Regering bezorgd. Rapportering over aanbevelingen en uitvoering van VN-verdragen en verdragen van de Raad van Europa l 24/01/2020 - Gerealiseerd Duiding bij jaarevaluatie 2019: Ontwerpmededelingen werden aan de Vlaamse Regering bezorgd. Recurrent - Doelstellingen m.b.t. andere recurrente taken Recur1. - Overige recurrente taken PROJECTEN Afhandelen van administratieve beroepen tegen beslissingen van Toerisme Vlaanderen l 16/01/2020 - Gerealiseerd Duiding bij jaarevaluatie 2019: Zie indicator 7.1. INDICATOREN Aantal georganiseerde hoorzittingen in het kader van beroepsprocedures in uitvoering van het decreet Toerisme voor Allen, het BVR m.b.t. toeristische investeringssubsidies en het BVR m.b.t. toerismesubsidies Actuele waarde:0 Datum: 31/12/2019
Recur2. - Samenwerkings- en klantgericht departement PROJECTEN Aansturen van het managementcomité iV l 16/01/2020 - Kleine afwijking Duiding bij jaarevaluatie 2019: Het managementcomité vergaderde in 2019 zes maal: 12/2/2019, 19/3/2019, 23/04/2019, 18/06/2019, 1/10/2019, 3/12/2019. Coördinatie van de begrotingsopmaak voor het beleidsdomein iV l 17/01/2020 - Gerealiseerd Duiding bij jaarevaluatie 2019: Input voor de begrotingsaanpassing 2019 en de begrotingsopmaak 2019 ( fiches en verantwoording) werden tijdig bezorgd aan het kabinet. Tijdige verwerking van facturen l 16/01/2020 - Gerealiseerd Duiding bij jaarevaluatie 2019: Facturen worden tijdig ter betaling aangeboden.
90
Behandelen van klachten en aanvragen in het kader van openbaarheid van bestuur l 16/01/2020 - Gerealiseerd Duiding bij jaarevaluatie 2019: Zie indicator 8.4 en 8.5. INDICATOREN Aantal ontvangen gegronde klachten Actuele waarde:1 Datum: 31/12/2019
Aantal aanvragen tot inzage documenten in het kader van de openbaarheid van bestuur Actuele waarde:5 Datum: 31/12/2019
Logistiek ondersteunen van buitenlandse zendingen l 16/01/2020 - Gerealiseerd Duiding bij jaarevaluatie 2019: Zie indicator 8.6 en 8.7. INDICATOREN Aantal logistiek ondersteunde zendingsdossiers voor andere klanten Actuele waarde:57 Datum: 31/12/2019
Aantal logistiek ondersteunde zendingsdossiers voor personeelsleden van BUZA Actuele waarde:124 Datum: 31/12/2019 Uitvoeren van de overeenkomst m.b.t. de samenwerking in het buitenland tussen de entiteiten van het beleidsdomein internationaal Vlaanderen l 17/01/2020 - Kleine afwijking Duiding bij jaarevaluatie 2019: Verslagen van het managementcomitĂŠ werden opgesteld en bezorgd. Het concept Actieplan op de Post werd besproken en werd geheroriĂŤnteerd. Beheer - Beheersdoelstellingen - Interne controle en Organisatiebeheersing Algemeen - Algemeen PROJECTEN Opmaken van een risicobeheerstrategie l 16/01/2020 - Gerealiseerd Duiding bij jaarevaluatie 2019: Het departement werkt verder aan de interne controle/organisatiebeheersing met de verdere verankering van het risicomanagement binnen de organisatie. De verdere implementatie en invulling van het risicomanagement zal gebeuren in het kader van het transitietraject waarbij de fusie met KB een belangrijke rol zal spelen. De strategische risicoanalyse wordt verder uitgewerkt in april 2020. Het ontwerpplan om tot een globaal plan proces- en risicobeheer te komen werd opgesteld en bevat de methodologie. Daarnaast werd ook werk gemaakt van een duidelijke risicostrategie en definieerde het departement zijn risico-appetijt. Het globaal plan proces- en risicobeheer werd reeds gevalideerd door de directieraad. Uitvoeren van het actieplan n.a.v. de maturiteitsinschatting van het risicomanagement l 16/01/2020 - Kleine afwijking Duiding bij jaarevaluatie 2019: Het beleidsgericht rapport 6 januari 2020 bevat twee aanbevelingen. De realisatie van deze twee aanbevelingen is voorzien april 2020.
91
Thema1. - Doelstellingen, proces- en risicomanagement PROJECTEN Actualisering van de procesfiches l 28/01/2020 - Kleine afwijking Duiding bij jaarevaluatie 2019: Verder bouwend op de oefening die startte in het voorjaar van 2018, bracht het departement 39 belangrijke kern- en ondersteunende processen in kaart. Bij deze procesbeschrijvingen definieerde het departement op een gestructureerde wijze de belangrijkste risico’s en bijhorende beheersmaatregelen.De organisatie zal de strategische risicoanalyse verder uitwerken in april 2020. Opmaken van het ondernemingsplan l 17/01/2020 - Gerealiseerd Duiding bij jaarevaluatie 2019: Het ondernemingsplan 2019 werd goedgekeurd door IF en het kabinet. Thema2. - Belanghebbendenmanagement PROJECTEN Trekken van BHM-projecten l 16/01/2020 - Gerealiseerd Duiding bij jaarevaluatie 2019: Team BHM trad op als trekker voor 7 projecten in 2019. Al deze projecten werden succesvol uitgevoerd. Identificeren en opstarten van projecten met rol voor het team BHM l 16/01/2020 - Gerealiseerd Duiding bij jaarevaluatie 2019: De 14 activiteiten, opgelijst in de planning van team BHM 2019, werden opgestart en succesvol gefinaliseerd. Ondersteunen van projecten l 16/01/2020 - Gerealiseerd Duiding bij jaarevaluatie 2019: Team BHM ondersteunde 7 projecten, opgesomd in de planning 2019. Al deze projecten werden succesvol uitgevoerd. Thema3. - Monitoring PROJECTEN Opmaken van het jaarlijks rapport m.b.t. de uitvoering van het ondernemingsplan l 17/01/2020 - Gerealiseerd Duiding bij jaarevaluatie 2019: Jaarlijks rapport met betrekking tot de uitvoering van het ondernemingsplan werd gerealiseerd in januari 2019 en werd overgemaakt aan het kabinet op 11/02/2019. Thema5. - HRM PROJECTEN Prioriteren van de vormingsbehoeften voor de eigen personeelsleden l 16/01/2020 - Gerealiseerd Duiding bij jaarevaluatie 2019: In het kader van het transitietraject voor het departement BUZA is afgesproken dat elk personeelslid minstens één vorming elk jaar kan volgen. Dit is ook in uitvoering. Het afgelopen jaar hebben de personeelsleden de kans gekregen om diverse vormingen te volgen die aan alle personeelsleden werden aangeboden. Zie indicator 9.1.
92
INDICATOREN Aantal vormingsdagen voor de personeelsleden van het departement Actuele waarde:0 Datum: 31/12/2019 Duiding: Geen cijfers beschikbaar.
Uitvoeren van het HR-beleidsplan 17/01/2020 - Uitgesteld Duiding bij jaarevaluatie 2019: Het departement heeft het voornemen om een éénvormig en objectief HR beleid uit te werken. In het kader van de fusie met het departement Kanselarij en bestuur zal het HR beleidsplan uitgewerkt worden voor het toekomstig ééngemaakt departement. Thema6. - Organisatiecultuur PROJECTEN Opstart van een transitietraject met als doel de werking van het departement te optimaliseren l 16/01/2020 - Kleine afwijking Duiding bij jaarevaluatie 2019: Het transitietraject is in volle uitvoering. Reeds 31 van de 73 verbetervoorstellen zijn uitgevoerd, anderen zijn nog in uitvoering, mede door de fusie met het departement KB. Thema8. - Financieel management PROJECTEN Resultaat- en efficiëntiegericht beheer van de apparaatskredieten l 22/01/2020 - Gerealiseerd Duiding bij jaarevaluatie 2019: De ontwerpbegroting apparaatskredieten werd besproken en goedgekeurd door de directieraad op 30/01/2019. Opmaken van een prestatiebegroting l 22/01/2020 - Gerealiseerd Duiding bij jaarevaluatie 2019: De begroting van het beleidsdomein iV / departement BUZA wordt vanaf begrotingsopmaak 2019 opgemaakt als een prestatiebegroting. Thema10. - ICT PROJECTEN Opmaak van het bestedingsplan ICT-kredieten l 17/01/2020 - Gerealiseerd Duiding bij jaarevaluatie 2019: Het bestedingsplan ICT-kredieten werd gevalideerd op de directieraad van 5/11/2019. Actualiseren meerjarenstrategie ICT l 16/01/2020 - Gerealiseerd Duiding bij jaarevaluatie 2019: De ICT meerjarenstrategie werd gevalideerd op de directieraad van 5/11/2019. Overige - Overige doelstellingen Overig1. - Bijdrage tot beleidsdomeinoverschrijdende organisatiedoelstellingen PROJECTEN Realiseren van personeelsreductie (in koppen) l 16/01/2020 - Gerealiseerd Duiding bij jaarevaluatie 2019: Zie indicator 9.4.
93
INDICATOREN Aantal werknemers met een arbeidsrelatie met het departement (in koppen). Actuele waarde:154 Datum: 31/12/2019
Realiseren van personeelsreductie (in budget) l 22/01/2020 - Gerealiseerd Duiding bij jaarevaluatie 2019: AgO rapporteert hierover aan de VR. Het departement BUZA levert hiervoor de nodige informatie. Het budget voor personeelskosten nam jaarlijks af, naar aanleiding van de beslissing van de vorige Vlaamse Regering. Het departement realiseerde deze besparingen door het nauwgezet opvolgen van de uitgaven voor personeel. Uitvoeren kerntakenplan l 16/01/2020 - Gerealiseerd Duiding bij jaarevaluatie 2019: Kerntakenplan werd uitgevoerd. Overig2. - Welzijn PROJECTEN Uitvoering van het jaaractieplan welzijn op het werk l 17/01/2020 - Kleine afwijking Duiding bij jaarevaluatie 2019: Het globaal welzijnsplan werd definitief goedkeurd door de DR op 09/07/2019. Het jaaractieplan werd voor principiĂŤle goedkeuring voorgelegd aan de DR op 23/09/2019. Het jaaractieplan werd geagendeerd op het eerstvolgende EOC van 11/02/2020. INDICATOREN Aantal dagen afwezigheid door ziekte (hoofdbestuur) Actuele waarde:3304 Datum: 31/12/2019
Totale personeelsbeschikbaarheid (bruto VTE) op jaarbasis (niveau: departement) Actuele waarde:125,8 Datum: 31/12/2019 Overig3. - Gelijke kansen en diversiteit PROJECTEN Uitvoering van het jaaractieplan gelijke kansen en diversiteit l 17/01/2020 - Gerealiseerd Duiding bij jaarevaluatie 2019: Het jaaractieplan gelijke kansen en diversiteit werd door de directieraad op 3/9/2019 goedgekeurd. INDICATOREN Percentage ervaren werknemers (ouder dan 55 jaar) Actuele waarde:17,9% Datum: 31/12/2019
Percentage vrouwelijke werknemers Actuele waarde:53,25% Datum: 31/12/2019
94
Percentage vrouwelijke werknemers in midden- en lager management Actuele waarde:33,3% Datum: 31/12/2019
Percentage werknemers met een arbeidshandicap en/of chronische ziekte Actuele waarde:1,3% Datum: 31/12/2019
Percentage werknemers met een migratieachtergrond Actuele waarde:2,4% Datum: 31/12/2019
Percentage werknemers op niveau D Actuele waarde:1,9% Datum: 31/12/2019
Overig4. - Open en wendbare overheid PROJECTEN Uitvoering van de campagne en het actieplan Heerlijk Helder l 16/01/2020 - Gerealiseerd Duiding bij jaarevaluatie 2019: Format van vrijgavebrief werd aangepast.
95