Issuu

TABEL 8.2 : OVERZICHT VAN DE GERAAMDE EN GEREALISEERDE ONTVANGSTEN IN 2012 ( in EUR )

% Dotaties (toelagen Vl.gemeenschap)

- Basisdotatie - Nog te ontvangen dotatie Overflow Stat. Luik - Indexprovisie - Vlaams Social Profit akkoord - Dotatie subsidies Nationale Loterij Andere inkomensoverdrachten van de

1.380.265.413,00

94,3

1.231.456.679,00 73.634.777,00 40.128.000,00 28.994.957,00 6.051.000,00 2.312.157,00

Uitvoering % BB 2012

Realisaties 2012 (incl. Nog te ontvangen Ontvangstenstaten)

Aanpassingsblad 2012

0,2

Realisaties 2012 (excl. Nog te ontvangen Ontvangstenstaten)

1.306.630.635,64

93,8

1.231.456.679,00 0,00 40.128.000,00 28.994.956,64 6.051.000,00

100,0 94,2 0,0 3,1 2,2 0,5

2.354.552,42

1.306.630.635,64

94,67

1.231.456.679,00

100,00 0,00

(a)

100,00

40.128.000,00 28.994.956,64 6.051.000,00

0,2

101,83

2.354.552,42

100,0 100,0

101,83

2.354.552,42

103,76

36.324.521,96

100,00 100,00

Vlaamse gem. -Tussenkomsten loonsubsidies (eigen personeel/voorzieningen) Diverse ontvangsten - Diverse ontvangsten (excl. Cumulverbod en Wettelijke Subrogatie) - Cumulverbod en Wettelijke Subrogatie

2.312.157,00 73.465.243,00 70.753.518,00

8.256.552,00

- Overgedragen budgettair overschot

7.872.649,00

TOTAAL

0,6

383.903,00 (b) 1.464.299.365,00

76.230.081,96

5,5 100,0 98,7

75.207.698,19

2.711.725,00

Overgedragen saldi voorgaande jaren - Opname reserve aankopen/uitrusting gebouwen

5,0

1.022.383,77

1,3

8.286.447,86

0,6

100,36

8.286.447,86

8.256.552,79

10,8

104,88

8.256.552,79

0,0

0,00

29.895,07

100,0

95,17

1.353.596.157,88

29.895,07 100,0

35.302.138,19

(c)

1.393.501.717,88

1.022.383,77

(a) wordt in het boekjaar 2013 geboekt, aangezien deze extra dotatie pas bij de Begrotingscontrole 2013 definitief wordt toegekend. (b) saldo op 1/1/2012 geraamd als beweging (c) gerealiseerde beweging in de loop van 2012 - Eind 2012 bedroeg het totaal van de geboekte ontvangsten van het VAPH 1.393,502 miljoen euro. In het aanpassingsblad tot de begroting 2012 werden de begrote ontvangsten (1.464,299 miljoen euro) voor 95,17 procent gerealiseerd. - De geboekte ontvangsten bevatten voor 39.905.560 euro "Nog te ontvangen Ontvangstenstaten" (zie tabel 8.2 bis hierna). (Tem 2011 werden "Hangende verplichtingen" – in uitvoering van het Boekhoudbesluit - enkel bedrijfseconomisch in de provisies lasten/ opbrengsten verwerkt en niet opgenomen in de budgettaire ontvangsten. Met de invoegetreding vanaf 2012 van het Rekendecreet dd. 8 juli 2011, worden deze verrichtingen ook budgettair ingeboekt, grosso modo als "Nog te ontvangen Ontvangstenstaten"). - Exclusief de "Nog te ontvangen Ontvangstenstaten" per 31.12.2012, bedroeg het totaal van de budgettaire ontvangsten 1.353,596 miljoen euro.

TABEL 8.2bis : Overzicht per materie van de "Nog te ontvangen Ontvangstenstaten" per 31 december 2012: ( in EUR )

Nog te ontvangen Ontvangstenstaten

Diverse ontvangsten - Statutaire materie - Kosten ten behoeve van het integratieproces - Revalidatie - Schoolopleiding - Sociale Omkadering Individuele Materiële Bijstand (IMB) Persoonlijk Assistentiebudget (PAB) - Residentiële sector - Ambulante sector Ambulante voorzieningen Ambulante begeleidingen - Diverse semi- en niet-gereglementeerde toelagen Diverse semi- en niet-gereglementeerde toelagen (excl. experiment PGB) Experiment PGB (Persoonsgebonden Budget) TOTAAL

39.905.560,00 0,00 5.000,00 0,00 (9.432.480,00) 20.000,00 9.412.480,00 29.589.090,00 (583.990,00) 583.990,00 0,00 (295.000,00) 15.000,00 280.000,00 39.905.560,00

TABEL 8.3 : VERGELIJKING VAN DE INKOMSTEN IN 2011 EN 2012 ( in EUR )

2011

Dotaties (Werkingstoelagen Vlaamse gemeenschap) Andere inkomensoverdrachten van de Vlaamse gemeenschap (a) Diverse ontvangsten TOTAAL (excl. saldi voorgaande jaren) Overgedragen saldi voorgaande jaren - Overgedragen budgettair overschot - Opname reserve aankopen/uitrusting gebouwen (b) TOTAAL (incl. saldi voorgaande jaren)

2012 (incl. Nog te ontvangen Ontvangstenstaten)

2012 (excl. Nog te ontvangen Ontvangstenstaten)

1.229.144.919,48

1.306.630.635,64

2.332.358,59 26.250.941,49 1.257.728.219,56 4.487.281,19 4.477.292,23 9.988,96 1.262.215.500,75

2.354.552,42 76.230.081,96 1.385.215.270,02 8.286.447,86 8.256.552,79 29.895,07 1.393.501.717,88

2.354.552,42 36.324.521,96 1.345.309.710,02 8.286.447,86 8.256.552,79 29.895,07 1.353.596.157,88

(a) bevat vanaf 2007 ook de loonsubsidies voor het eigen personeel (startbaners en gesco's) (b) vanaf 2000 wordt enkel de beweging opgenomen In deze tabel worden de budgettaire ontvangsten van 2011 en 2012 met elkaar vergeleken. - De werkingsdotaties van de Vlaamse gemeenschap vormen de grootste ontvangstenpost. - De totale budgettaire ontvangsten stegen in 2012 met 10,40 procent t.o.v. 2011, o.a. onder invloed van de inboeking van de "Nog te ontvangen Ontvangstenstaten" per 31.12.2012 voor een totaal bedrag van 39.905.560 euro (zie Tabel 8.2bis). - Exclusief de "Nog te ontvangen Ontvangstenstaten" per 31.12.2012, stegen de budgettaire ontvangsten in 2012 met 7,24% percent t.o.v. 2011.

Wijz. (+/-) % realisaties incl. Nog te ontvangen Ontvangstenstaten 6,30%

Wijz. (+/-) % realisaties excl. Nog te ontvangen Ontvangstenstaten 6,30%

0,95%

190,39%

38,37%

10,14%

6,96%

84,67%

84,41%

199,28%

10,40%

7,24%

TABEL 8.4 : OVERZICHT VAN DE GERAAMDE EN GEREALISEERDE UITGAVEN IN 2012 ( in EUR )

Realisaties 2012 (incl. Nog te ontvangen Facturen)

Aanpassingsblad 2012 % Statutaire uitgaven - Kosten ten behoeve van het integratieproces - Revalidatie - Schoolopleiding - Sociale Omkadering Individuele Materiële Bijstand (IMB) Persoonlijk Assistentiebudget (PAB) - Residentiële sector - Ambulante sector Ambulante voorzieningen Ambulante begeleidingen - Diverse semi- en niet-gereglementeerde toelagen Diverse semi- en niet-gereglementeerde toelagen (excl. experiment PGB) Experiment PGB (Persoonsgebonden Budget) - Aanvullende investeringstoelagen Subsidies Nationale Loterij (SNL) Div. projecten (excl. SNL) Functionele uitgaven - Personeelsuitgaven - Uitgaven werkingskosten en diversen - Aankoop/Uitrusting gebouwen TOTAAL

1.427.809.094,00

ring % BB 2012

Realisaties 2012 (excl. Nog te ontvangen Facturen)

1.419.565.833,58

97,6 100,0

99,42

1.305.352.571,92

12.052.119,00

11.179.195,03

0,8

92,76

9.679.372,61

3.456.783,00 744.355,00 (122.744.032,00) 43.097.418,00 79.646.614,00 1.141.848.279,00 (126.458.426,00) 121.436.153,00 5.022.273,00

3.326.204,03 685.614,93

0,2 0,0

96,22

(117.171.482,82) 41.056.052,22 76.115.430,60 1.141.053.849,36 (126.374.651,47) 121.439.301,22 4.935.350,25

(8,3) 2,9 5,4 80,4 (8,9) 8,6 0,3

(95,46)

98,27

3.233.204,03 565.614,93 (105.592.596,66) 33.957.000,06 71.635.596,60 1.054.403.498,36 (112.651.484,39) 108.212.301,22 4.439.183,17

(14.295.674,00)

(13.565.410,75)

(1,0)

(94,89)

(13.017.375,75)

11.795.292,00

11.156.086,00

0,8

94,58

10.683.051,00

2.500.382,00

2.409.324,75

0,2

96,36

2.334.324,75

(6.209.426,00) 6.209.426,00

(6.209.425,19) 6.200.925,19 8.500,00

(0,4) 0,4 0,0

(100,00) 99,86

(6.209.425,19) 6.200.925,19 8.500,00

35.161.500,96

2,4 100,0 58,8 41,0 0,2

96,36

33.543.363,80

99,30

19.803.461,87 13.710.006,86 29.895,07 (a)

100,0

99,35

36.490.271,00

97,5

Uitvoe-

2,5

20.816.961,00 15.602.938,00

20.670.761,04 14.430.703,54

70.372,00

60.036,38 (a)

1.464.299.365,00

100,0

1.454.727.334,54

92,11 95,26 95,57 99,93 (99,93) 100,00

92,49 85,31

1.338.895.935,72

(a) enkel uitrusting gebouwen - Eind 2012 bedroeg het totaal van de geboekte uitgaven van het VAPH 1.454,727 miljoen euro. In het aanpassingsblad tot de begroting 2012 werden de begrote uitgaven (1.464,299 miljoen euro) voor 99,35 procent gerealiseerd. - De geboekte uitgaven bevatten voor 115.831.398,82 euro "Nog te ontvangen Facturen" (zie tabel 8.4 bis hierna). (Tem 2011 werden "Hangende verplichtingen" – in uitvoering van het Boekhoudbesluit - enkel bedrijfseconomisch in de provisies lasten/ opbrengsten verwerkt en niet opgenomen in de budgettaire uitgaven. Met de invoegetreding vanaf 2012 van het Rekendecreet dd. 8 juli 2011, worden deze verrichtingen ook budgettair ingeboekt, grosso modo als "Nog te ontvangen Facturen"). - Exclusief de "Nog te ontvangen Facturen" per 31.12.2012, bedroeg het totaal van de budgettaire uitgaven 1.338,896 miljoen euro.

TABEL 8.4bis : Overzicht per materie van de "Nog te ontvangen Facturen" per 31 december 2012: ( in EUR ) Nog te ontvangen Facturen Statutaire materie - Kosten ten behoeve van het integratieproces - Revalidatie - Schoolopleiding - Sociale Omkadering Individuele Materiële Bijstand (IMB) Persoonlijk Assistentiebudget (PAB) - Residentiële sector - Ambulante sector Ambulante voorzieningen Ambulante begeleidingen - Diverse semi- en niet-gereglementeerde toelagen Diverse semi- en niet-gereglementeerde toelagen (excl. experiment PGB) Experiment PGB (Persoonsgebonden

114.213.261,66 1.499.822,42 93.000,00 120.000,00 (11.578.886,16) 7.099.052,16 4.479.834,00 86.650.351,00 (13.723.167,08) 13.227.000,00 496.167,08 (548.035,00) 473.035,00 75.000,00

Budget) Functionele materie - Personeelsuitgaven - Uitgaven werkingskosten en diversen - Aankoop/Uitrusting gebouwen TOTAAL

1.618.137,16 867.299,17 720.696,68 30.141,31 115.831.398,82

TABEL 8.5 : VERGELIJKING VAN DE UITGAVEN IN 2011 EN 2012 ( in EUR )

2012 (incl. Nog te ontvangen Facturen)

2011

Statutaire uitgaven Functionele uitgaven (aankoop gebouwen) (andere werkingskosten) TOTAAL

Wijz. (+/-) % 2012 (excl. Nog te realisaties incl. ontvangen Facturen) Nog te ontvangen Facturen

Wijz. (+/-) % realisaties excl. Nog te ontvangen Facturen

1.227.530.851,96

1.419.565.833,58

1.305.352.571,92

15,64%

6,34%

26.428.096,00

35.161.500,96

33.543.363,80

33,05%

26,92%

0,00

(26.428.096,00)

(35.161.500,96)

(33.543.363,80)

33,05%

26,92%

1.253.958.947,96

1.454.727.334,54

1.338.895.935,72

16,01%

6,77%

In deze tabel worden de budgettaire uitgaven van 2011 en 2012 met elkaar vergeleken. - De totale budgettaire uitgaven stegen in 2012 met 16,01 procent t.o.v. 2011, vooral onder invloed van de inboeking van de "Nog te ontvangen facturen" per 31.12.2012 voor een totaal bedrag van 115.831.398,82 euro (zie Tabel 8.4bis). - Exclusief de "Nog te ontvangen facturen" per 31.12.2012, stegen de budgettaire uitgaven in 2012 met 6,77%. percent t.o.v. 2011. De opvallende stijging van de functionele uitgaven ( +26,92%), heeft eveneens te maken met de invoegetreding van het Rekendecreet vanaf 2012. Ingevolge een wijziging van de aanrekeningsregels, bevatten de realisaties 2012 éénmalig 13 maanden "loon" ipv 12.

Evolutie inzake kosten voor onderzoeken (boekjaar 2011/2012) (in EUR)

ONDERZOEKEN * Multidisciplinaire onderzoeken - MDV inschaling IMB en andere - MDV inschaling PAB - MDV inschaling Zorg * Onderzoeken i.o.v. PEC

2011 5.599.336,55 319.195,80 151.805,32 67,34

2012 5.631.429,79 263.180,88 580,52 0,00

Algemeen totaal onderzoeken

6.070.405,01 5.895.191,19

- Verplaatsings- en verblijfkosten Algemeen totaal (incl. verpl. en verblijf)

6.071.193,91 5.895.863,50

788,90

- Nog te ontvangen Facturen per 31.12.2012

Algemeen totaal (incl. Nog te ontvangen Facturen)

672,31 1.499.822,42

6.071.193,91 7.395.685,92

Deze tabel geeft de evolutie weer van de kosten voor onderzoeken in 2012 t.o.v. 2011.

DETAILS VAN DE UITGAVEN INZAKE SCHOOLOPLEIDING BOEKJAAR 2012 (in EUR)

RECHTSTREEKSE UITGAVEN

Schoolopleiding

SCHOOLOPL. (EXCL. SOC. OMK.) - Reiskosten SOCIALE OMKADERING - Spec. verplaatsings.- en verblijfkosten ALGEMEEN TOTAAL - Nog te ontvangen Facturen per 31.12.2012 ALGEMEEN TOTAAL (incl. Nog te ontvangen Facturen)

Deze tabel geeft de details van de uitgaven voor schoolopleiding in 2012.

484.179,12 81.435,81 565.614,93 120.000,00 685.614,93

SAMENVATTING VAN HET BEDRAG DER TEGEMOETKOMINGEN INZAKE SOCIALE OMKADERING, VOORZIEN IN DE BESLISSING HOUDENDE VASTSTELLING VAN HET INTEGRATIEPROCES - BOEKJAAR 2012

0,00

1. KOSTEN VOOR ONDERZOEKEN - Verplaatsings- en verblijfkosten

0,00

81.435,81

2. SCHOOLOPLEIDING - Spec. verplaatsings.- en verblijfkosten

81.435,81

3. INDIVIDUELE MATERIELE BIJSTAND (BVR 31.07.92 + BVR 13.07.01) (INDIVIDUELE MATERIELE BIJSTAND excl. "Nog te ontvangen Facturen" per 31.12.2012) - Aanpassing woning - Mobiliteit - Communicatie - Speciale bedden - Anti-decubitis - Lifters - Toilet-wc stoelen - Douchestoelen - Incontinentiemateriaal - Hard- en software - Relaxzetel - Pedagogische begeleiding - Aangepaste stoel/tafel - Hulpmiddelen dagelijks leven - Doventolken - BBC - Andere - Nog te ontvangen Facturen per 31.12.2012

41.056.052,22

4. PAB (PAB excl. "Nog te ontvangen Facturen" per 31.12.2012) A. Oud systeem (met Voorschotten en Afrekeningen) - Personeelskosten - Werkingskosten - Verkennend gesprek zorgconsulenten - Aansluitingsbijdrage budgethoudersvereniging - Gerechtelijke interesten - Nog te ontvangen Facturen per 31.12.2012 B. Nieuw systeem met Werkkapitaal (opstart met pilootproject in 2012) - Uitkering PAB Werkkapitaal - Aanzuivering Werkkapitaal: Personeelskosten - Aanzuivering Werkkapitaal: Werkingskosten - Aansluitingsbijdrage budgethoudersvereniging - Nog te ontvangen Facturen per 31.12.2012

75.591.544,50

5. ANDERE VORMEN VAN SOCIALE OMKADERING - Afloop oude reglementering - Beloningen - Reiskosten in het raam van beroepsprocedure - Ten laste nemen van assignatiekosten - Recuperaties van toestellen - Uitkering PAB-budgethoudersverenigingen - Ledenbijdrage PAB-budgethouders - Projectsubsidies - Gadgets ALGEMEEN TOTAAL SOCIALE OMKADERING

10.738.201,25 6.410.461,80 4.386.328,81 803.936,82 477.588,78 2.247.148,90 121.688,57 492.623,74 5.245.051,10 0,00 2.362,74 145.031,18 101.361,50 301.494,90 0,00 2.483.719,97 0,00 7.099.052,16

71.111.710,50 67.393.914 62.561.886,07 3.221.422,14 35.852,10 95.650,00 0,00 1.479.104,00 8.197.630 3.884.400,00 1.274.002,75 26.547,44 11.950,00 3.000.730,00

523.886,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174.719,18 249.166,92 100.000,00 0,00

117.252.918,63

In deze tabel wordt een verdere detaillering gegeven van het bedrag der tegemoetkomingen sociale omkadering (o.a. voor individuele materiële bijstand en het persoonlijke assistentiebudget) in het boekjaar 2012. (*) Waarvan 7.099.052,16 euro " Nog te ontvangen Facturen" per 31.12.2012 (**) Waarvan 4.479.834,00 euro "Nog te ontvangen Facturen" per 31.12.2012

(*)

33.957.000,06

(**)

DETAIL VAN DE UITGAVEN INZAKE DE SECTOR 'ZORG' - BOEKJAAR 2012 (in EUR) Werking Zorg

Residentiële sector Internaten Semi-internaten Observatiecentrum Tehuis niet werkende Nursing Tehuis werkende Kort verblijf Plaatsing Gezin Dagcentra Buitenland Anderstalige gebieden Residentiële Sector - Diverse toelagen TOTAAL RESIDENTIELE SECTOR excl. Nog te ontvangen Facturen Nog te ontvangen Facturen per 31.12.2012 TOTAAL RESIDENTIELE SECTOR incl. Nog te ontvangen Facturen

275.434.158,29 68.297.664,04 13.972.827,67 531.460.038,73 0,00 36.795.979,13 8.374.779,17 10.536.666,87 97.323.009,03 1.394.092,58 0,00 10.814.282,85 1.054.403.498,36 86.650.351,00 1.141.053.849,36

Ambulante sector: A. Ambulante voorzieningen Thuisbegeleiding Begeleid wonen Zelfstandig wonen Beschermd wonen Geintegreerd Wonen (GIW) DOP DIO Ambulante Sector - Diverse toelagen subtotaal Nog te ontvangen Facturen per 31.12.2012 subtotaal incl. Nog te ontvangen Facturen per 31.12.2012

23.949.566,63 33.606.750,10 15.135.157,64 23.140.942,52 4.320.615,11 2.409.264,55 4.149.712,12 1.500.292,55 108.212.301,22 13.227.000,00 121.439.301,22

B. Ambulante begeleiding CAB Steunpunt voor Kennisbeheer en Netwerking (SEN) Centrale Registratie van Zorgvragen (CRZ) Vlaams Platform van verenigingen van PmH (VGPH-Z) Vrijetijdszorg Vereniging van verwijzende instanties

171.976,00 835.619,00 609.756,50 663.810,40 1.854.196,27 303.825,00 4.439.183,17 496.167,08 4.935.350,25

subtotaal Nog te ontvangen Facturen per 31.12.2012 subtotaal incl. Nog te ontvangen Facturen per 31.12.2012

TOTAAL AMBULANTE SECTOR excl. Nog te ontvangen Facturen Nog te ontvangen Facturen per 31.12.2012 TOTAAL AMBULANTE SECTOR incl. Nog te ontvangen Facturen

112.651.484,39 13.723.167,08 126.374.651,47

ALGEMEEN TOTAAL ZORG excl. Nog te ontvangen Facturen

1.167.054.982,75

Nog te ontvangen Facturen Zorg per 31.12.2012 ALGEMEEN TOTAAL ZORG incl. Nog te ontvangen Facturen

100.373.518,08 1.267.428.500,83

Deze tabel geeft een detail van de uitgaven 2012 voor de sector "Zorg" weer.

TOELAGEN - UITBETAALDE TOELAGEN - ALLE INSTELLINGEN SAMEN EVOLUTIE 2010-2012 (in EUR)

2010

2012 (excl. Nog te ontvangen Facturen)

2011

Aard der uitgaven

2012 (incl. Nog te ontvangen Facturen)

1. Onderhoudstoelagen - Centra revalidatie SUBTOTAAL

3.221.124,67

3.120.861,39

3.233.204,03

3.326.204,03

3.221.124,67

3.120.861,39

3.233.204,03

3.326.204,03

960.932.247,72 1.004.854.590,93 85.792.369,46 97.470.203,66

1.054.403.498,36 112.651.484,39

1.141.053.849,36 126.374.651,47

1.046.724.617,18 1.102.324.794,59

1.167.054.982,75

1.267.428.500,83

2. Werkingstoelagen 'zorg' - Residentiële sector - Ambulante sector (incl. CAB, SEN, CRZ, VGPH-Z,VTZ,VVI) SUBTOTAAL 3. Investeringstoelagen (*) - Centra revalidatie (nationale loterij) SUBTOTAAL

0,00

5.616.000,00 0,00

4.853.639,10 0,00 76.500,00

6.200.925,19 0,00 8.500,00

5.616.000,00

4.930.139,10

6.209.425,19

1.055.561.741,85 1.110.375.795,08

1.176.497.611,97

1.276.964.130,05

4. Investeringstoelagen 'zorg' (*) - Residentiële sector (nationale loterij) - Ambulante sector (nationale loterij) - Diverse projecten (excl. nationale loterij) SUBTOTAAL GLOBAAL BEDRAG DER TOELAGEN

(*) Vanaf 01/01/2007 werden de investeringstoelagen voor de zorginstellingen overgeheveld naar VIPA, behalve voor de "aanvullende" investeringstoelagen in het kader van de subsidies van de Nationale Loterij. Deze tabel geeft de evolutie weer van de uitbetaalde toelagen aan de Zorg-instellingen tussen 2010 en 2012. Er is een duidelijke stijgende trend in de uitgaven.

OVERZICHT VAN DE STATUTAIRE UITGAVEN - VERGELIJKING 2011-2012 (in EUR) BOEKJAAR 2011 Rechtstreekse uit-

Toelagen aan inst. (onderhouds-, werkingsvan personen met en "aanvullende" investeringstoelaeen gen voor nat. Loterij + diverse handicap projecten) (*) 6.071.193,91 0,00

gaven ten voordele

- Kosten voor onderzoeken - Onderzoeken COS

3.309.645,59

0,00

3.629,04

0,00

584.547,26 99.632.828,34 35.360.443,55 63.878.270,15 394.114,64

3.120.861,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Assignatiekosten

0,00

- Tegemoetk. aan de zorg instellingen. - ambulante sector (incl. CAB, SEN, CRZ, VGPH-Z ,VTZ,VVI)

0,00 1.107.254.933,69 0,00 97.470.203,66

- Expertverslagen - Functionele revalidatie - Schoolopleiding - Sociale omkadering : IMB ( BVR 31.07.92 + BVR 13.07.01 ) PAB Budgethouders PAB

- residentiële sector (incl. inrichtende machten) - éénmalige subsidie (Dolfijntje) - Semi- en niet-gereglementeerde toelagen

0,00 1.009.708.230,03 76.500,00 7.553.212,74

Totaal %

6.071.193,91 3.309.645,59 3.629,04 3.120.861,39 584.547,26 99.632.828,34 35.360.443,55 63.878.270,15 394.114,64

0,00 1.107.254.933,69

0,49 0,27 0,00 0,25 0,05 8,12 2,88 5,20 0,03 0,00

97.470.203,66

90,20 7,94

1.009.708.230,03 76.500,00

82,26 0,01

9,54

90,46

0,00

7.553.212,74 1.227.530.851,96 100,00 0,00

117.155.056,88 1.110.375.795,08

1.227.530.851,96

117.155.056,88 1.110.375.795,08

Inkomstenoverdracht aan de V.D.A.B. (**) ALGEMEEN TOTAAL (assignatiekosten inbegrepen)

TOTALEN

0,62 100,00

BOEKJAAR 2012 Rechtstreekse uit-

Toelagen aan inst. gaven ten voordele (onderhouds-, werkingsvan personen met en "aanvullende" investeringstoelaeen gen voor nat. Loterij + diverse handicap projecten)

- Kosten voor onderzoeken

5.895.863,50

0,00

- Onderzoeken COS

3.779.360,45

0,00

- Expertverslagen

4.148,66

- Functionele revalidatie - Schoolopleiding - Sociale omkadering : IMB ( BVR 31.07.92 + BVR 13.07.01 ) PAB Budgethouders PAB

565.614,93 105.592.596,66 33.957.000,06 71.111.710,50 523.886,10

- Tegemoetk. aan de zorg instellingen. - ambulante sector (incl. CAB, SEN, CRZ, VGPH-Z ,VTZ,VVI)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,25 0,04

33.957.000,06 71.111.710,50 523.886,10

8,09 2,60 5,45 0,04

41.056.052,22 75.591.544,50 523.886,10

8,63

126.374.651,47

0,00 1.060.604.423,55

1.060.604.423,55

81,25

1.147.254.774,55

8.500,00

2.334.324,75 128.854.959,95 1.176.497.611,97 %

0,00

7.395.685,92 3.779.360,45 4.148,66 3.326.204,03 685.614,93 117.171.482,82

89,88

13.017.375,75 10.683.051,00

Totaal

0,29

112.651.484,39

- éénmalige subsidie (Dolfijntje)

- experiment PGB (Persoonsgebonden Budget)

0,45

TOTALEN (incl. Nog te ontvangen facturen)

1.173.264.407,94

0,00

- Semi- en niet-gereglementeerde toelagen - diverse (excl. experiment PGB)

5.895.863,50 3.779.360,45 4.148,66 3.233.204,03 565.614,93 105.592.596,66

112.651.484,39

0,00 1.173.264.407,94

- residentiële sector (incl. inrichtende machten)

ALGEMEEN TOTAAL

0,00 3.233.204,03

TOTALEN (excl. Nog te ontvangen facturen)

9,87

90,13

128.854.959,95 1.176.497.611,97

1.273.637.926,02

8.500,00

0,00

8.500,00

13.017.375,75

1,00

13.565.410,75

10.683.051,00 2.334.324,75

0,82 0,18

11.156.086,00 2.409.324,75

1.305.352.571,92

100,00

1.419.565.833,58

100,00 1.305.352.571,92

De statutaire uitgaven in 2011 en 2012 worden met elkaar vergeleken. Er is een stijging van de statutaire uitgaven in 2012 t.o.v. 2011 vooral inzake sociale omkadering (PAB) en tegemoetkomingen aan zorginstellingen.

100,00 1.419.565.833,58

OVERZICHT INZAKE DE TEGEMOETKOMINGEN AAN PERSONEN MET EEN HANDICAP, INSTELLINGEN EN BEDRIJVEN, PER VOORZIENING (in EUR) VOOR 2012 AAN GEZINNEN GELDELIJKE UITK. (EC 34.31)

(ESR - CODE = EC)

AAN GEZINNEN UITK. IN NATURA (EC 34.32)

AAN INSTELLINGEN (EC 33 + EC 52.1 + EC 63) (*)

AAN BEDRIJVEN (EC 32)

TOTAAL

KOSTEN VOOR ONDERZOEKEN - Multidisciplinaire onderzoeken

0,00

7.395.013,61

0,00

- Bijkomende onderzoeken i.o.v. PEC

0,00

- Expertverslagen

0,00

4.148,66

0,00

672,31

0,00

3.779.360,45

0,00

672,31

11.178.522,72

0,00

- Onderhoudstoelagen

0,00

3.326.204,03

0,00

- Aanvullende invest.toel. (nat. loterij) (*)

0,00

3.326.204,03

0,00

- Leerboeken en didactisch materiaal

0,00

- Overige leveringen en kosten

0,00

81.435,81

0,00

604.179,12

0,00

685.614,93

0,00

- Tegemoetkomingen (incl. CAB, SEN, CRZ, VGPH-Z,VTZ,VVI)

0,00

123.483.935,69

2.890.715,78

0,00

- Investeringstoelagen

0,00

- Tegemoetkomingen

0,00

1.141.053.849,36

0,00

- Aanvullende invest.toel. (nat. loterij) (*)

0,00

6.200.925,19

0,00

- Reis- en verblijfkosten - Onderzoeken COS

11.179.195,03

0,79

3.326.204,03

0,23

685.614,93

0,05

1.273.637.926,02

89,72

117.171.482,82

8,25

FUNCTIONELE REVALIDATIE

SCHOOLOPLEIDING

- Speciale verplaatsings- en verblijfskosten - Kosten in het buitenland - Verplaatsingskosten

TEGEMOETK. AAN DE ZORG INSTELLINGEN Ambulante voorzieningen:

Residentiêle sector:

- Eenmalige subsidie Dolfijntje

8.500,00 0,00

1.264.537.785,05

9.100.140,97

0,00

- IMB

41.056.052,22

0,00

- PAB

75.591.544,50

0,00

523.886,10

0,00

116.647.596,72 2.470.824,75

0,00 4.075.579,20

523.886,10 7.019.007,29

0,00 0,00

SOCIALE OMKADERING

- Budgethouders SEMI- EN NIET-GEREGLEMENTEERDE TOELAGEN (**)

ALGEMEEN TOTAAL

2.470.824,75

4.075.579,20

7.019.007,29

0,00

13.565.411,24

0,96

119.684.708,71

1.283.238.091,00

16.643.034,36

0,00

1.419.565.834,07

100,00

0,00

8,43

90,40

1,17

waarvan "Nog te ontvangen Facturen" per 31.12.2012:

11.773.886,16

101.665.111,62

774.263,88

100,00 114.213.261,66

(*) Vanaf 01/01/2007 werden de investeringstoelagen (EC-code 52.1) voor de zorginstellingen overgeheveld naar VIPA, behalve voor de "aanvullende" investeringstoelagen in het kader van de subsidies van de Nationale Loterij. Deze tabel geeft een overzicht van de statutaire uitgaven 2012, opgesplitst naar betalingen aan personen met een handicap, instellingen of bedrijven.

STATUTAIRE UITGAVEN 2012 (incl. "Nog te ontvangen Facturen" per 31.12.2012) DECREET dd. 07.05.2004 BENAMING

Wetgeving

Budgettaire Art.

Prestaties

Art. 6,2° Sociale Sub-totaal Omkadering Individuele

Art. 6,1° Onderhoud Werking Zorg

Art. 63 Aanvullende

Sub-totaal Collectieve

ALGEMEEN TOTAAL

Investeringstoelagen (nationale loterij + diverse

KOSTEN VOOR ONDERZOEKEN a) Gewone onderzoeken

0,00 0,00

11.175.046,37 7.395.685,92

7,84 5,19

0,00 0,00

projecten) 852.1 (*) 0,00 0,00

0,00 0,00

11.175.046,37 7.395.685,92

0,79 0,52

832.03

3.779.360,45

0,00

3.779.360,45

2,65

0,00

3.779.360,45

0,27

KB 24.06.1998 - BVR 13.07.2001 BVR 19.07.2007

832.04

4.148,66 4.148,66

0,00 0,00

4.148,66 4.148,66

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

4.148,66 4.148,66

0,00 0,00

604.179,12

81.435,81

685.614,93

0,48

0,00

685.614,93

0,05

BVR 20.07.1994

832.21

604.179,12

81.435,81

685.614,93

0,48

0,00

685.614,93

0,05

0,00 0,00

0,00 1.267.428.500,83 0,00 1.141.053.849,36

99,74 1.273.637.926,02 89,84 1.147.263.274,55

89,72 80,82

BVR 16.06.1998 - BVR 15.07.2002 BVR 19.07.2011- BVR 07.09.2012

b) Onderzoeken COS II.

832.01

11.175.046,37 7.395.685,92

BVR 24.07.1991 - BVR 13.07.2001 BVR 19.07.2002 - BVR 19.07.2007 BVR 18.07.2008 - BVR 17.10.2008 BVR 12.11.2010 - BVR 20.01.2012 BVR 27.01.2012

EXPERTEN a) Expertverslagen

III. OPLEIDING a) Schoolopleiding IV. TEGEMOETK. AAN DE ZORG INST. a) Residentiële sector (incl. inricht. machten)

b) Ambulante sector (incl. CAB, SEN, CRZ, VGPH-Z, VTZ, VVI)

V. Semi- en niet-gereglementeerde toelagen (**)

VI. SOCIALE OMKADERING a) Individuele materiële bijstand

b) PAB

c) Budgethouders VII. CENTRA VOOR FUNCTIONELE REVALIDATIE ALGEMEEN TOTAAL

KB 30.03.1973 - BVR 23.12.1987 BVR 19.07.2002 - BVR 12.12.2008 BVR 10.07.2008 - BVR 24.04.2009 BVR 08.10.2010 - BVR 17.09.2010 BVR 14.12.2012 BVR 17.12.1996 - BVR 13.07.2001 BVR 31.07.1990 - BVR 18.12.1998 BVR 20.07.1994 - BVR 03.05.2002 BVR 19.07.2002 - BVR 10.10.2003 BVR 22.07.2005 - BVR 15.12.2006 BVR 14.12.2007 - BVR 08.12.2008 BVR 21.05.2010 - BVR 30.09.2011 BVR 29.6.2012 - BVR 12.10.2012 BVR 08.06.1999 - BVR 19.01.1999 BVR 18.12.1998 - BVR 26.04.1995 BVR 10.11.1998 - BVR 06.10.1998 BVR 16.12.2011 - BVR 21.12.2012 BVR 04.05.1999 - BVR 17.07.2000 BVR 08.12.2000 - BVR 10.07.2001 BVR 03.05.2002 - BVR 08.11.2002 BVR 13.12.2002 - BVR 10.07.2003 BVR 24.10.2003 - BVR 28.05.2004 BVR 17.03.2006 - BVR 19.07.2007 BVR 21.12.2011

832.5

0,00 0,00

832.6

0,00

126.374.651,47

0,00

126.374.651,47

9,90

126.374.651,47

8,90

832.7

13.565.410,75

0,00

13.565.410,75

9,51

0,00

13.565.410,75

0,96

BVR 31.07.1992 - BVR 20.07.1994 BVR 13.07.2001 - BVR 19.07.2002 BVR 14.05.2004 - BVR 27.01.2006 MB 13.07.2006 - BVR 12.12.2008 BVR 17.12.2010 - BVR 09.12.2011 MB 22.12.2011- MB 31.05.2012 BVR 15.12.2000 - BVR 19.07.2002 BVR 14.05.2004 - MB 17.06.2005 MB 21.06.2006 - BVR 17.11.2006 BVR 26.06.2007 - BVR 19.07.2007 BVR 08.09.2008 - MB 11.12.2009 BVR 21.01.2011 - BVR 17.02.2012 BVR 19.10.2012 - MB 28.11.2012

832.41

0,00 0,00

117.171.482,82 41.056.052,22

82,17 28,79

0,00 0,00

117.171.482,82 41.056.052,22

8,25 2,89

832.42

0,00

75.591.544,50

53,01

0,00

75.591.544,50

5,32

BVR 19.07.2007

832.47

0,00

523.886,10

0,37

0,00

523.886,10

0,04

BVR 19.01.2001

832.1

0,00

3.326.204,03

0,00

3.326.204,03

0,26

3.326.204,03

0,23

25.348.784,90

117.252.918,63

142.601.703,53

100,00 1.270.754.704,86

100,00 1.419.565.833,58

100,00

1,79

8,26

10,05

89,52

832.0 tot 832.7 + 852.1 %

(*) Vanaf 01/01/2007 werden de investeringstoelagen voor de zorginstellingen overgeheveld naar VIPA, behalve voor de "aanvullende" investeringstoelagen in het kader van de subsidies van de Nationale Loterij. (**) waarvan 2.409.324,75 euro voor PGB Deze tabel geeft een overzicht van de statutaire uitgaven in 2012, opgedeeld naar de diverse statutaire materies.

6.209.425,19 1.273.637.926,02 6.209.425,19 1.147.263.274,55

6.209.425,19 1.276.964.130,05 0,44

89,95

100,00

STATUTAIRE UITGAVEN 2012 (excl. "Nog te ontvangen Facturen" per 31.12.2012) DECREET dd. 07.05.2004 BENAMING

Wetgeving

Budgettaire Art.

Prestaties

Art. 6,2° Sociale Sub-totaal Omkadering Individuele

Art. 6,1° Onderhoud Werking Zorg

Art. 63 Aanvullende

Sub-totaal Collectieve

ALGEMEEN TOTAAL

Investeringstoelagen (nationale loterij + diverse

KOSTEN VOOR ONDERZOEKEN a) Gewone onderzoeken

0,00 0,00

9.675.223,95 5.895.863,50

7,51 4,58

0,00 0,00

projecten) 852.1 (*) 0,00 0,00

0,00 0,00

9.675.223,95 5.895.863,50

0,74 0,45

832.03

3.779.360,45

0,00

3.779.360,45

2,93

0,00

3.779.360,45

0,29

KB 24.06.1998 - BVR 13.07.2001 BVR 19.07.2007

832.04

4.148,66 4.148,66

0,00 0,00

4.148,66 4.148,66

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

4.148,66 4.148,66

0,00 0,00

484.179,12

81.435,81

565.614,93

0,44

0,00

565.614,93

0,04

BVR 20.07.1994

832.21

484.179,12

81.435,81

565.614,93

0,44

0,00

565.614,93

0,04

0,00 0,00

0,00 1.167.054.982,75 0,00 1.054.403.498,36

6.209.425,19 1.173.264.407,94 6.209.425,19 1.060.612.923,55

99,73 90,15

1.173.264.407,94 1.060.612.923,55

89,88 81,25

BVR 16.06.1998 - BVR 15.07.2002 BVR 19.07.2011- BVR 07.09.2012

b) Onderzoeken COS II.

832.01

9.675.223,95 5.895.863,50

BVR 24.07.1991 - BVR 13.07.2001 BVR 19.07.2002 - BVR 19.07.2007 BVR 18.07.2008 - BVR 17.10.2008 BVR 12.11.2010 - BVR 20.01.2012 BVR 27.01.2012

EXPERTEN a) Expertverslagen

III. OPLEIDING a) Schoolopleiding IV. TEGEMOETK. AAN DE ZORG INST. a) Residentiële sector (incl. inricht. machten)

b) Ambulante sector (incl. CAB, SEN, CRZ, VGPH-Z, VTZ, VVI)

V. Semi- en niet-gereglementeerde toelagen (**)

VI. SOCIALE OMKADERING a) Individuele materiële bijstand

b) PAB

c) Budgethouders VII. CENTRA VOOR FUNCTIONELE REVALIDATIE ALGEMEEN TOTAAL

832.5

0,00 0,00

832.6

0,00

112.651.484,39

0,00

112.651.484,39

9,58

112.651.484,39

8,63

832.7

13.017.375,75

0,00

13.017.375,75

10,10

0,00

13.017.375,75

1,00

832.41

0,00 0,00

105.592.596,66 33.957.000,06

81,95 26,35

0,00 0,00

105.592.596,66 33.957.000,06

8,09 2,60

832.42

0,00

71.111.710,50

55,19

0,00

71.111.710,50

5,45

BVR 19.07.2007

832.47

0,00

523.886,10

0,41

0,00

523.886,10

0,04

BVR 19.01.2001

832.1

0,00

3.233.204,03

0,00

3.233.204,03

0,27

3.233.204,03

0,25

23.180.927,48

105.674.032,47

128.854.959,95

100,00 1.170.288.186,78

6.209.425,19 1.176.497.611,97

100,00

1.305.352.571,92

100,00

1,78

8,10

9,87

89,65

832.0 tot 832.7 + 852.1 %

(*) Vanaf 01/01/2007 werden de investeringstoelagen voor de zorginstellingen overgeheveld naar VIPA, behalve voor de "aanvullende" investeringstoelagen in het kader van de subsidies van de Nationale Loterij. (**) waarvan 2.409.324,75 euro voor PGB Deze tabel geeft een overzicht van de statutaire uitgaven in 2012, opgedeeld naar de diverse statutaire materies.

0,48

90,13

100,00