1
INHOUDSTAFEL 1.
INLEIDING / ALGEMENE BEPALINGEN ............................................................................................. 4
1.1. 1.3. 1.4.
VOORWERP .................................................................................................................................................. 4 .............................................................................................................................................. 4 MISSIE – VISIE ............................................................................................................................................... 4 TAKENPAKKET .............................................................................................................................................. 4
2.
TRANSVERSALE DOELSTELLINGEN ................................................................................................. 5 ......................................................................... 5 ............................................................................................................. 5
3.
HORIZONTALE STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN VANUIT DE VLAAMSE OVERHEID ................. 5
3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5.
AANBEVELINGEN AUDIT VLAANDEREN .............................................................................................................. 5 OPVOLGING PERSONEELSBESPARINGEN ............................................................................................................. 6 DOELSTELLINGEN M.B.T. WELZIJN OP HET WERK ................................................................................................ 7 DOELSTELLINGEN M.B.T. DIVERSITEIT EN GELIJKE KANSEN .................................................................................... 7 ENERGIEBESPARINGSDOELSTELLING VAN 2,5% (VANAF 2023: 3%) ....................................................................... 8
4.
OVERKOEPELENDE STRATEGISCHE DOELSTELLING ...................................................................... 8
4.1.
EVALUATIE VAN DE VLAAMSE CODEX OVERHEIDSFINANCIËN (VCO) ...................................................................... 8
5.
BELEIDSDOELSTELLINGEN ................................................................................................................ 8
5.1.
BELEIDSVELD / ENIG ISE BUDGETTAIR BELEID.................................................................................................... 8 ................................................................................................................... 9 ....................................................................... 9 ...................................................................................................................................................... 9 ................................................................................................................ 10 ........................................................................ 10 ............................................................................................................................................... 11 ............................................. 12 ..................................................... 12 ................................................................................................................................................................ 12 ..................................................................................................................... 13
5.2.
5.3.
5.4.
................................................................................................................ 14 BELEIDSVELD / ENIG ISE FISCALITEIT .............................................................................................................. 14 .................................................................................................................... 14 ..................... 14 BELEIDSVELD / ENIG ISE FINANCIËLE OPERATIES .............................................................................................. 15 .................................................................................................................... 15 ................. 15 ............................................................................................................ 15 .......................... 15 BELEIDSVELD / ENIG ISE BOEKHOUDING ......................................................................................................... 16 .................................................................................................................... 16 ..................................... 16 ............................................................................................................ 17 .................................. 17
2
................................................................................................................................................................ 18 ......................................................................................... 18 ................ 19 ........................................... 19 6.
BEHEERSDOELSTELLINGEN ............................................................................................................ 20 ................................... 20 ................................................................................................................................. 21 ......................................................................................................................................................... 21 ................................................................................................... 22
.................................................................................................................... 23
........................ 23 ................................. 24 ............................................................................... 24 ................................................................................................................. 25 .................................... 25 ...................................... 27
........ 27 7.
FINANCIËLE PLANNING .................................................................................................................. 28
8.
BIJLAGE - PERSONEELSPLAN ......................................................................................................... 28
3
1.
INLEIDING / ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. Voorwerp
1.3. Missie – visie
1.4. Takenpakket
-
4
2. TRANSVERSALE DOELSTELLINGEN
-
3. HORIZONTALE STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN VANUIT DE VLAAMSE OVERHEID 3.1. Aanbevelingen Audit Vlaanderen
-
o ▪
5
▪
o ▪
▪
▪
o ▪ van ▪
•
3.2. Opvolging personeelsbesparingen
6
3.3. Doelstellingen m.b.t. Welzijn op het Werk
-
3.4. Doelstellingen m.b.t. Diversiteit en Gelijke Kansen
7
-
3.5. Energiebesparingsdoelstelling van 2,5% (vanaf 2023: 3%)
4. Overkoepelende strategische doelstelling 4.1. Evaluatie van de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën (VCO)
5. BELEIDSDOELSTELLINGEN 5.1. Beleidsveld / enig ISE Budgettair Beleid
8
-
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FB
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-
-
-
-
11
-
o o -
12
-
13
-
-
5.2. Beleidsveld / enig ISE Fiscaliteit
14
5.3. Beleidsveld / enig ISE Financiële Operaties
-
15
-
5.4. Beleidsveld / enig ISE Boekhouding
-
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-
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-
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-
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-
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19
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6. BEHEERSDOELSTELLINGEN
-
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-
1
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-
-
-
25
o
o
+
o o o o
▪ ▪ ▪ ▪ -
v ▪ ▪
2
3
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o o o o o o o
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-
7. Financiële planning
o o o o o o o
8. Bijlage – personeelsplan
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