AUG/18/22.02/DOC.002_B Doelstellingen en acties
Output
Uitvoeringsrapportering
Nr.*
Naam*
Indicatoren of Kengetallen*
Streefwaarden en mijlpalen*
Kwantitatieve evaluatie*
Kwalitatieve evaluatie*
Nummer doelstellingen
1. Formuleer telkens doelstellingen met onderliggende acties (projecten/processen)/programma's) 2. Structureer onder 'Nr'; vb. doelstelling = 1, operationele doelstelling = 1.1
Indicatoren (met streefwaarden) en kengetallen (zonder streefwaarden) verwijzen naar het uiteindelijke effect of streven aan het einde van de legislatuur, of naar de tussentijdse effecten of streven in het jaar X van het OP.
Neem bij een indicator ook een streefwaarde op. Voorzie ook mijlpalen voor projecten.
Voeg in jaar X+1 hier de rapportering over de uitvoering van het ondernemingsplan in jaar X toe. Wat werd gerealiseerd, afgezet t.o.v. streefwaarden en deadlines?
Omschrijving, motivering, opmerkingen, ‌ m.b.t. het resultaat en de kwaliteit ervan, en de geleverde inspanningen.
1 Uitvoering van diverse soorten auditopdrachten bij de entiteiten van de Vlaamse administratie over de periode > implementatie risicomanagement 2014-2019 en dit gebaseerd op een risico-analyse, afgestemd op de werkzaamheden van de andere audit- en > realisatiegraad auditplanning controleactoren. > realisatiegraad aanbevelingen
> toename (gewogen) maturiteitsniveau (nulmeting 2017: 2,5 risico-identficatie en -evaluatie, 2,1 risicobeheer) afdekkingsgraad vernieuwde aanpak mbt. RM: 80% (2017: 54%) mbt OA: 67% (2017:27%) > 100% > stijgende tendens (nulmeting 2017: 92%)
1.1 Optimalisering van planning en risico-analyse in de Vlaamse administratie, afgestemd op het risicoprofiel van > Goedgekeurde planning de organisatie, de werkzaamheden van andere controle-actoren (single audit), politieke prioriteiten en input van het management.
> ja
1.1.1. Actie : Uitrol vernieuwde methodiek van risicoanalyse en planning
> realisatie actie
> 100%
1.1.2. Actie : Assurance Mapping
> realisatie actie
> 100%
> realisatie actie
> 100%
> % opgeleverde rapporten vs geplande rapporten > klantentevredenheid
> 100% > min 4 op schaal van 5 (gemiddeld)
1.2.1.1. Actie : Thema-audit HRM in-, door- en uitstroom (1ste semester 2018)
> realisatie actie
> 100%
1.2.1.2. Actie : Thema-audit ICT en/of
> realisatie actie
> 100%
1.2.1.3. Actie : thema-audit financieel m.b.t. boekhoudkantoor (2de semester 2018)
> realisatie actie
> 100%
> realisatie actie
> 100%
1.2.3.1. Uitvoering van een veertiental evaluaties risicomanagement
> realisatie actie
> 100%
1.2.3.2. Jaarlijkse evaluatie/actualisatie van de maturiteit risicomanagement bij een 30-tal entiteiten
> realisatie actie
> 100%
1.2.3.3. Uitvoering van negen organisatie-audits
> realisatie actie
> 100%
> # opgeleverde rapporten
> 100%
- verdere uitwerking van het concept via piloootopdracht - afstemming van concept met andere controle-actoren - goedkeuring van concept door het auditcomitĂŠ van de Vlaamse administratie - verdere uitrol bij ongeveer 15 entiteiten 1.1.3. Actie : Opvolging nieuwe auditmethodieken, technieken en evoluties 1,2 Uitvoering van risicogebaseerde auditopdrachten Zie ook Auditplan 2018 1.2.1. Auditopdrachten - thema-audits
1.2.2. Auditopdrachten - procesaudits 1.2.2.1. Uitvoering van een achttal procesaudits 1.2.3. Auditopdrachten - evaluatie risicomanagement en organisatie-audits
1.3. Uitvoering van forensische opdrachten en adhocopdrachten