Covernota Monitoring Relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht’ September 2021
Inhoud 1. Inleiding ................................................................................................................................................................................................... 4 2. Aanloop naar het relanceplan .................................................................................................................................................. 4 3. 180 relanceprojecten in 7 speerpunten en 35 clusters ............................................................................................... 5 4. Aanpak monitoring Vlaams Relanceplan ........................................................................................................................... 7 4.1. Governance ................................................................................................................................................................................... 7 4.2. Communicatie ............................................................................................................................................................................ 8 4.2.1. Open en transparante communicatie over monitoring .......................................................................... 8 4.2.2. Publiekscampagne augustus – september 2021 .......................................................................................... 8 4.2.3. Relanceprojecten in de kijker.................................................................................................................................. 9 5. Terugblik naar nulmeting april 2021, verbeterpunten en aanpak ...................................................................... 9 6. Kerncijfers over de relanceprojecten september 2021 .............................................................................................. 11 6.1. Globale voortgang................................................................................................................................................................... 11 6.2. Voortgang per speerpunt ................................................................................................................................................. 12 Speerpunt 1 Economie en samenleving verduurzamen (48 projecten) .................................................... 13 Speerpunt 2 Investeren in infrastructuur (39 projecten) ................................................................................. 13 Speerpunt 3 Vlaanderen digitaal transformeren (46 projecten) .................................................................. 13 Speerpunt 4 Investeren in mensen en talenten (9 projecten) ....................................................................... 14 Speerpunt 5 Het Vlaamse zorg- en welzijnssysteem versterken (22 projecten)................................. 14 Speerpunt 6 De coronacrisis beheren en Brexit (11 projecten) ..................................................................... 14 Speerpunt 7 De overheid efficiënter maken (5 projecten)............................................................................... 15 6.3. Mijlpalen....................................................................................................................................................................................... 15 6.4. Vastleggingen en vereffeningen ................................................................................................................................... 16 6.4.1. Vastleggingen en vereffeningen voor VV001-VV158.................................................................................. 16 6.4.2. Vastleggingen per speerpunt voor VV001-VV158 ........................................................................................17 Speerpunt 1 Economie en samenleving verduurzamen (43 projecten) .....................................................17 Speerpunt 2 Investeren in infrastructuur (38 projecten) ................................................................................. 18 Speerpunt 3 Vlaanderen digitaal transformeren (44 projecten) .................................................................. 18 Speerpunt 4 Investeren in mensen en talenten (6 projecten) ....................................................................... 18 1
Speerpunt 5 Het Vlaamse zorg- en welzijnssysteem versterken (20 projecten) ................................ 19 Speerpunt 6 De coronacrisis beheren en Brexit (6 projecten) ...................................................................... 19 Speerpunt 7 De overheid efficiënter maken (1 project) ..................................................................................... 19 7. Detailcijfers over de relanceprojecten .............................................................................................................................. 20 Cluster 1 Renovatie gebouwenpatrimonium ................................................................................................................ 20 Cluster 2 Fietsinfrastructuur ................................................................................................................................................... 21 Cluster 3 Digitale versnelling leerplichtonderwijs...................................................................................................... 21 Cluster 4 Opleidings- en loopbaanoffensief .................................................................................................................. 22 Cluster 5 Versterking Onderzoek en Ontwikkeling................................................................................................... 22 Cluster 6 Blue Deal ........................................................................................................................................................................ 23 Cluster 7 Investeringen in verkeersveilige wegen ...................................................................................................... 24 Cluster 8 Modal shift naar water ......................................................................................................................................... 24 Cluster 9 Welzijnsinfrastructuur .......................................................................................................................................... 25 Cluster 10 Waterstofonderzoek ............................................................................................................................................. 25 Cluster 11 Vergroening weginfrastructuur...................................................................................................................... 25 Cluster 12 Iedereen lokaal digitaal....................................................................................................................................... 26 Cluster 13 Digitalisering Vlaamse overheid .................................................................................................................... 26 Cluster 14 Culturele infrastructuur...................................................................................................................................... 27 Cluster 15 Investeringen onroerend erfgoed ................................................................................................................. 29 Cluster 16 Verbetering en verduurzaming ruimtelijke ordening ...................................................................... 29 Cluster 17 Vergroening openbaar vervoer (De Lijn) .................................................................................................. 29 Cluster 18 Brexit .............................................................................................................................................................................. 30 Cluster 19 Congres-, beurs- en toeristische infrastructuur .................................................................................. 30 Cluster 20 Voorsprongfonds Hoger Onderwijs ........................................................................................................... 30 Cluster 21 Digitalisering zorgbeleid ..................................................................................................................................... 31 Cluster 22 Investeren in personen met een handicap ............................................................................................. 31 Cluster 23 Sportinfrastructuur ............................................................................................................................................... 31 Cluster 24 Uitbouwen circulaire economie ................................................................................................................... 32 Cluster 25 Investeringen groene warmte........................................................................................................................ 32 Cluster 26 Digibanken ................................................................................................................................................................. 32 Cluster 27 Digitale vaardigheden ......................................................................................................................................... 32 Cluster 28 Digitalisering Vlaamse media- en cultuursector ................................................................................ 33 Cluster 29 Versterken mentaal welzijn............................................................................................................................. 33 Cluster 30 Armoedebestrijding en wijkverbetering ................................................................................................. 34 Cluster 31 Investeringen audiovisuele sector................................................................................................................ 34 Cluster 32 Jeugdinfrastructuur ............................................................................................................................................. 35 2
Cluster 33 Gemeenschapsinfrastructuur in Brussel.................................................................................................. 35 Cluster 34 Spending reviews ................................................................................................................................................... 35 Cluster 35 Regulier gefinancierde relanceprojecten ................................................................................................ 35 8. Feedback uit het maatschappelijk relancecomité, het economisch relancecomité, het klimaatexpertenpanel en de sociale partners (SERV) ....................................................................................................37 9. Leeswijzer bij het globaal rapport .......................................................................................................................................37
3
1. Inleiding COVID-19 heeft de wereld en ook Vlaanderen hard getroffen. Daarom investeert de Vlaamse Regering de komende jaren 4,3 miljard euro extra om het economische en maatschappelijke weefsel te herstellen. Het Vlaamse Relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht’ is het meest ambitieuze investeringsplan dat een Vlaamse Regering ooit in de steigers heeft gezet. Het rust op zeven speerpunten: • • • • • • •
Economie en samenleving verduurzamen Investeren in infrastructuur Vlaanderen digitaal transformeren Investeren in mensen en talenten Het Vlaamse zorg- en welzijnssysteem versterken De coronacrisis beheren en Brexit De overheid efficiënter maken
en is doorvertaald in 35 clusters en 180 relanceprojecten. Naast de 4,3 miljard euro aan eenmalige relancemiddelen investeert de Vlaamse Regering ook in andere herstelmaatregelen zoals in zorg (bv. uitbreidingsbudget), werk (bv. jobbonus) en onderwijs (scholenbouw). Om de economische en sociale gevolgen van de coronacrisis te verzachten, heeft de Europese Unie een herstelfonds opgericht, NextGenerationEU. Daarin zit een pakket steun en leningen voor lidstaten, de Faciliteit voor Herstel en Veerkracht (FHV). Voor België is er een maximum van 5,9 miljard euro steun voorzien. Daarvan heeft Vlaanderen recht op een maximum van 2,255 miljard euro voor het Vlaamse relanceplan. 55 van de projecten van het Plan Vlaamse Veerkracht worden met deze middelen gefinancierd. In de komende weken en maanden zal ook duidelijker worden of en welke projecten van het Plan Vlaamse Veerkracht kunnen worden gefinancierd via de middelen voorzien uit twee andere Europese financieringsbronnen nl. Brexit Adjustment Reserve en React EU. Wat niet Europees gefinancierd wordt, zal de Vlaamse overheid zelf financieren. Deze covernota geeft de aanloop naar het relanceplan weer met de werkzaamheden van het maatschappelijk en het economische relancecomité. Vervolgens wordt de aanpak en de governance van deze monitoring meegegeven. We blikken verder ook terug naar de resultaten van de nulmeting in april van dit jaar. De hoofdbrok van deze covernota betreft de status m.b.t. de 180 relanceprojecten op het tweede meetmoment van september 2021. We eindigen de covernota met een leeswijzer bij het globaal monitoringsrapport.
2. Aanloop naar het relanceplan Op 30 april 2020 besliste de Vlaamse Regering om een “Economisch Relancecomité” op te richten dat maatregelen moest uitwerken voor een snel en krachtig economisch herstel. De Vlaamse Regering was ook bezorgd over de impact van de coronacrisis en van de bijhorende overheidsmaatregelen op het maatschappelijk leven. Daarom besliste de Vlaamse Regering op 16 mei 2020 om, naast een comité voor de economische relance, ook een “Maatschappelijk Relancecomité” op te richten. Het Economisch Relancecomité bestaat uit 11 leden: 6 onafhankelijke experten, die elk een prominente rol spelen in hun vakgebied, en 5 afgevaardigden van de Vlaamse ministers. De 6 4
onafhankelijke experten zijn: Koenraad Debackere (voorzitter), Wouter De Geest, Geert Noels, Stijn Baert, Marion Debruyne en Ans De Vos. Het Maatschappelijk Relancecomité bestaat uit 18 leden: 9 onafhankelijke experten, die evenzeer vooraanstaande deskundigen zijn in hun werkdomein, en 9 afgevaardigden van de Vlaamse ministers. De 9 onafhankelijke experten zijn: Lieven Annemans (voorzitter), Ive Marx, Liesbet Stevens, Pieter Ballon, Inge Vervotte, Wouter Duyck, Elke Hermans, Sabine Bourgeois en Alexandra Smarandescu. Elk van beide relancecomités bundelde zijn aanbevelingen in een rapport dat werd voorgesteld op 14 juli 2020. De Vlaamse Regering ging met deze rapporten aan de slag en eind september 2020 werd het Relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht’ voorgesteld. In de Septemberverklaring van 2020 ging de minister-president uitvoerig in op de inhoud van dit plan.
3. 180 relanceprojecten in 7 speerpunten en 35 clusters Het relanceplan telt 158 eenmalige relanceprojecten (elk project kreeg een code van VV001 t.e.m. VV158) en investeert de komende jaren 4,3 miljard euro in onze economie en maatschappij. Daarnaast telt het relanceplan nog eens 22 projecten (VV159 t.e.m. VV180) die gefinancierd worden via (bijkomende) reguliere middelen. Hieronder kan u de verdeling van deze 4,3 miljard euro relancemiddelen over de 7 speerpunten terugvinden. Dit is voor alle duidelijkheid exclusief het extra budget dat via reguliere middelen wordt geïnvesteerd in bijvoorbeeld zorg (bv. VIA6, uitbreidingsbeleid, wachtlijsten gehandicaptenzorg), werk (bv. jobbonus) en onderwijs (bv. scholenbouw) (VV159 tot VV180, cf. infra).
4,3 miljard € aan eenmalige relance-uitgaven (VV001-VV158) Verdeling per speerpunt € 1.800.000.000 € 1.600.000.000
€ 1.606.000.000
€ 1.400.000.000 € 1.200.000.000
€ 1.128.901.000
€ 1.000.000.000 € 800.000.000 € 600.000.000
€ 721.000.000 € 449.000.000
€ 400.000.000
€ 280.000.000
€ 200.000.000 €0
€ 113.000.000 € 10.000.000 01. Economie en 02. Investeren in 03. Vlaanderen 04. Investeren in 05. Het Vlaamse samenleving infrastructuur digitaal mensen en zorg- en verduurzamen transformeren talenten welzijnssysteem versterken
5
06. De coronacrisis beheren en Brexit
07. De overheid efficiënter maken
Hieronder kan u de verdeling van deze 4,3 miljard euro over 34 clusters terugvinden. Zoals eerder aangegeven wordt cluster 35 gefinancierd met bestaande en extra reguliere middelen (VV159 tot VV180, cf. infra). 4,3 miljard € aan eenmalige relance-uitgaven (VV001-VV158) Verdeling per cluster € 450.000.000 € 400.000.000 € 350.000.000 € 300.000.000 € 250.000.000 € 200.000.000 € 150.000.000 € 100.000.000 € 50.000.000 €0
Naast de 158 projecten binnen de eerder toegelichte 34 clusters, die gefinancierd worden door de 4,3 miljard euro aan eenmalige relancemiddelen, spendeert de Vlaamse Regering ook herstelmiddelen via bestaande en extra reguliere financiering. Zo worden heel wat PMVinstrumenten (4,215 miljard euro) ingezet om de economie en de ondernemingen te ondersteunen: •
Extra capaciteit Gigarant (voor leningen, kapitaalsparticipaties, waarborgen voor ondernemingen): 3 miljard euro
•
Extra goedkope achtergestelde leningen bij PMV (voor start-ups, scale-ups en KMO’s): 500 miljoen euro
•
Extra waarborgen via PMV/Z: 400 miljoen euro
•
Welvaartsfonds PMV: 240 miljoen euro
•
Flanders Future Tech Fund: 75 miljoen euro
6
Daarnaast investeert de Vlaamse Regering ook nog in onder meer: •
Scholenbouw via publiek-private samenwerking: investeringsbeslissingen deze regeerperiode
•
Welzijn en Zorg: 1,1395 miljard euro extra jaarlijks recurrent budget in 2021-2025:
3,078
miljard
euro,
o
Het zesde Vlaams Intersectoraal Akkoord (VIA6): 577 miljoen euro
o
Extra middelen voor het uitbreidingsbeleid welzijn: 562,5 miljoen euro
nieuwe
4. Aanpak monitoring Vlaams Relanceplan De Vlaamse Regering legde in een Mededeling aan de VR van 5 februari 2021 vast hoe de monitoring van het Vlaams Relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht’ de komende jaren zal verlopen. De voortgang van het Vlaams Relanceplan wordt vanaf 2021 drie keer per jaar gemeten (maartapril, augustus-september, november-december) waarbij wordt voorzien in een monitoringsrapport via een mededeling aan de VR.
4.1. Governance Drie keer per jaar wordt de uitvoering van de projecten uit het volledig uitgewerkte relanceplan Vlaamse Veerkracht opgevolgd door een Directiecomité. Dit Directiecomité bestaat uit een kabinetsadviseur per minister en de 11 leden van het Voorzitterscollege (de 10 voorzitters van de managementcomités van de Vlaamse overheid en de voorzitter van het Voorzitterscollege). Het Directiecomité bereidt de Taskforce voor en waakt over een optimale uitvoering van het relanceplan en een correcte monitoring daarvan. Voorafgaand aan elke Taskforce wordt het monitoringsrapport besproken in het maatschappelijk en het economisch relancecomité en in het klimaatexpertenpanel. De Taskforce Vlaamse Veerkracht bestaat uit de ministers van de Vlaamse Regering, de voorzitters van de twee relancecomités, de voorzitter en ondervoorzitter van de SERV, de voorzitter van het klimaatexpertenpanel en een vertegenwoordiging vanuit het Voorzitterscollege, met de voorzitter en de secretaris-generaal van het departement Financiën en Begroting als vaste leden. In functie van de agenda kan de minister-president oordelen over de opportuniteit van eventuele extra uitnodigingen van andere leidend ambtenaren. De Taskforce fungeert als overleg- en supervisieorgaan en waakt over de uitvoering van het relanceplan. De Taskforce komt drie keer per jaar samen, evalueert de monitoring en de bereikte resultaten en stuurt bij waar nodig. De administratie staat in voor de concrete uitvoering. Het Voorzitterscollege zorgt op ambtelijk niveau voor voldoende afstemming tussen de betrokken entiteiten en voor de nodige informatiedeling.
7
Deze oefening wordt ambtelijk getrokken door het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken en het Departement Financiën & Begroting die samen de krachten bundelen in een gemengde projectgroep, met vertegenwoordiging van de betrokken beleidsdomeinen.
4.2. Communicatie 4.2.1. Open en transparante communicatie over monitoring De Vlaamse Regering wil actief inzetten op beleidscommunicatie over de doelstellingen en de uitrol van dit plan: • De Vlaamse Regering hanteert een apart label ‘Vlaamse Veerkracht’ voor beslissingen die hieraan gelinkt zijn. Zo is het voor elke belanghebbende heel eenvoudig om bepaalde beslissingen terug te vinden. • De Vlaamse Regering voorziet de nodige persmomenten m.b.t. de voortgang van de uitvoering van het plan. • De Vlaamse Regering voorziet drie keer per jaar een Mededeling aan de Vlaamse Regering, met het volledige rapport, dat publiek beschikbaar is op de website van de Vlaamse regeringsbeslissingen en de website Vlaamse Veerkracht.
4.2.2. Publiekscampagne augustus – september 2021 De Vlaamse Regering werkte een communicatiecampagne uit ter begeleiding van de uitvoering van het relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht’ die liep van 13 augustus tot 13 september 2021. De campagne hanteerde de slogan ‘Meer dan ooit’. Want meer dan ooit staan we in Vlaanderen voor een uitdaging. Deze campagne had als voornaamste doelstelling de Vlamingen vertrouwen te geven in het plan en in de toekomst. Om duidelijk te maken waarin de Vlaamse Regering juist zal investeren, werden deze investeringen in de kijker gezet met behulp van grafische elementen, namelijk gele accolades. Die visuele eyecatchers zoomden bijna letterlijk in op de elementen waar de Vlaamse overheid de komende jaren meer dan ooit de focus op zal leggen. De accolades kwamen terug op een hele reeks advertenties, social posts en banners. Ook in het straatbeeld kwam men de campagne tegen op affiches, muurstickers en zelfs in het echt. Zo kon men op de dijk van Oostende en in de luchthaven van Zaventem door enkele metershoge accolades wandelen.
8
4.2.3. Relanceprojecten in de kijker De communicatie naar het grote publiek m.b.t. het Vlaams Relanceplan stopt niet met de communicatiecampagne van augustus en september. De komende weken en maanden worden specifieke relanceprojecten in de kijker geplaatst via online video’s en webberichten. Op deze manier wordt het voor de burger nog duidelijker wat het relanceplan concreet betekent voor elk individu en voor onze samenleving. Deze video’s en berichten zullen worden verspreid via verscheidene kanalen zoals de sociale media, de website van de Vlaamse overheid en via persberichten.
5. Terugblik naar nulmeting april 2021, verbeterpunten en aanpak In het voorjaar van 2021 werd een eerste nulmeting gedaan m.b.t. de voortgang van de 180 relanceprojecten. Hieronder kan men de projectstatus van deze 180 relanceprojecten t.e.m. 2 april 2021 vinden: •
168 van de 180 relanceprojecten (93,34%) waren in april 2021 opgestart: o
91 projecten of 50,56% hadden de status ‘opgestart’ maar kenden nog geen formele agendering op de Vlaamse Regering. Deze projecten kregen de kleur lichtgroen.
o
77 projecten of 42,78% hadden de status ‘opgestart na agendering VR’, en kenden al een agendering op de Vlaamse Regering. Deze projecten kregen de kleur donkergroen.
•
Voor 1 van de 180 relanceprojecten (0,56%) was bijzondere aandacht nodig (oranje). Bij VV168 ‘Versnelde uitrol digitale meters’ was de nood aan bijkomende aandacht te linken aan de uitspraak van het Grondwettelijk Hof. De acceptatiegraad van een digitale meter van de netgebruikers was sterk gedaald en leidde tot een vertraging in de uitrol.
•
Geen enkel relanceproject kreeg de projectstatus ‘rood’, waarbij bijkomende actie noodzakelijk is.
•
11 relanceprojecten (6,11%) waren nog niet gestart (grijs).
9
92,16 miljoen euro of 2,14% (groen) van de 4,3 miljard euro aan relancemiddelen was vastgelegd op meetmoment april 2021. 16,92 miljoen euro of 0,39% (groen) van de 4,3 miljard euro aan relancemiddelen was begin april vereffend. VAK
VEK
Verschillende aandachtspunten kwamen naar voor tijdens de bespreking van dit eerste monitoringsrapport in het directiecomité, de relancecomités, het klimaatexpertenpanel en de Task Force in april van 2021: • • • •
Het belang van een snelle start van de uitvoering van de relanceprojecten gezien de korte doorlooptijd van het relanceplan. De verdere nood aan verduidelijking van de samenhang tussen de verschillende relanceprojecten. Het belang van voldoende voortgangssignalen die kunnen dienen als knipperlichten zoals outputindicatoren en meer detailgraad inzake mijlpalen. Het belang van een dashboard van indicatoren om de impact van de relanceprojecten in real time op te kunnen volgen.
Deze punten werden meegenomen in de aanloop naar meting 2 van september: •
Er werd vroeg begonnen met de opstart van meting 2 (juni 2021) om de voortgang extra te stimuleren, zowel naar besluitvorming toe, als naar vastlegging van middelen. 10
•
•
•
•
De samenhang tussen de projecten werd extra verduidelijkt door in de gedetailleerde rapportering op te nemen wat de verbanden zijn, naast de verbanden die ook al gelegd worden per speerpunt, en per cluster. De mijlpalen werden verder gedetailleerd met als streefdoel minstens twee per jaar per project. Daarnaast werden ook outputindicatoren toegevoegd om de opvolging kwantitatief te kunnen opvolgen. Een dashboard Vlaamse Veerkracht werd opgemaakt en publiek ontsloten op de website Vlaamse Veerkracht. Dit dashboard bevat kwaliteitsvolle data die een frequente update kennen, waardoor het economische en maatschappelijk herstel op macroniveau kan worden opgevolgd. Het gaat dan bijvoorbeeld over de economische groei, tijdelijke werkloosheid, mentale welzijn, … . Ook op het niveau van de projecten werd een start gemaakt met het linken van outcomeen impactindicatoren aan de verschillende projecten. Deze moeten ons in staat stellen om een (voorzichtige) link te leggen tussen de relanceprojecten en gerealiseerde impact. De bedoeling is om deze oefening tussen meting 2 en 3 verder uit te werken in samenwerking met de relancecomités, het klimaatexpertenpanel, en de sociale partners met het oog op het verhogen van de kwaliteit van deze oefening tegen 31/12/2021.
Tot slot moet ook vermeld worden dat we ook zelf als Vlaamse overheid sterk inzetten op het verzamelen van kwaliteitsvolle data m.b.t. de impact van COVID-19 op Vlaanderen en haar inwoners/burgers. Zo organiseerde Statistiek Vlaanderen dit voorjaar een grootschalige COVID-19bevraging. Iets meer dan 10.000 personen van 18 jaar en ouder namen deel aan de bevraging en gaven zo waardevolle informatie over de impact van de COVID-19-crisis op hun gezondheid, sociale contacten, werksituatie, inkomen en woon- en gezinssituatie. Een nieuwe meting is voorzien voor het voorjaar van 2022.
6. Kerncijfers over de relanceprojecten september 2021 6.1. Globale voortgang Hieronder kan men de projectstatus van deze 180 relanceprojecten van september 2021 vinden. De projectstatus geeft weer of projecten werden opgestart en een formele agendering kenden op de Vlaamse Regering. •
•
175 van de 180 relanceprojecten (97,22%) zijn opgestart: o
26 projecten of 14,44% hebben de status ‘opgestart’ maar kenden nog geen formele agendering op de Vlaamse Regering. Deze projecten krijgen de kleur lichtgroen.
o
149 projecten of 82,78% hebben de status ‘opgestart na agendering VR’, en kenden al een agendering op de Vlaamse Regering. Deze projecten krijgen de kleur donkergroen.
Voor 1 van de 180 relanceprojecten (0,56%) is bijzondere aandacht nodig (oranje). Dit betreft het project VV168 ‘Versnelde uitrol digitale meters’. Dit project wordt in deel 7 toegelicht.
11
•
Geen enkel relanceproject krijgt de projectstatus ‘rood’, waarbij bijkomende actie noodzakelijk is.
•
4 relanceprojecten (2,22%) zijn nog niet gestart (grijs). Het gaat over: o
VV129 Cultuur - betere informatiedoorstroming en koppeling databanken
o
VV137 Eenmalige initiatieven om mensen die reeds psychisch kwetsbaar waren, te ondersteunen
o
VV140 Samenwerkingsverbanden “Eén gezin, één plan”
o
VV142 Versterking aanpak intrafamiliaal geweld – bewustmakingscampagnes
Deze worden verder in deel 7 toegelicht. In vergelijking met de meting in april kan een duidelijke vooruitgang worden vastgesteld. Er werden sinds april 2021 7 projecten bijkomend opgestart en 72 projecten bijkomend geagendeerd op de Vlaamse Regering.
6.2. Voortgang per speerpunt Als we de globale voortgang per speerpunt van het relanceplan bekijken, dan komen we tot onderstaande grafieken. Bij speerpunten 1, 2, 4, 6 en 7, zien we dat alle projecten opgestart zijn op het meetmoment september 2021. Bij speerpunten 3 en 5 stellen we vast dat een beperkt aantal projecten (4) nog niet is opgestart. Er is 1 project waar bijzondere aandacht naar toe moet gaan, nl. de versnelde uitrol van de digitale meters. Dit project bevindt zich in speerpunt 3. In deel 7 wordt dit project verder toegelicht.
12
Speerpunt 1 Economie en samenleving verduurzamen (48 projecten)
Bij de vorige meting waren er 21 projecten in deze cluster geagendeerd op de Vlaamse Regering, nu zijn er dat 44.
Speerpunt 2 Investeren in infrastructuur (39 projecten)
Bij de vorige meting waren er 13 projecten in deze cluster geagendeerd op de Vlaamse Regering, nu zijn er dat 31.
Speerpunt 3 Vlaanderen digitaal transformeren (46 projecten)
Bij de vorige meting waren er 11 projecten in deze cluster geagendeerd op de Vlaamse Regering, nu zijn er dat 35. Eén project blijft met als status ‘aandacht nodig’ staan, VV168 Versnelde uitrol digitale meters. Eén project is nog niet opgestart. Het gaat over VV129 Cultuur - betere informatiedoorstroming en koppeling databanken.
13
Speerpunt 4 Investeren in mensen en talenten (9 projecten)
Ook bij de vorige meting waren er 7 projecten in deze cluster geagendeerd op de Vlaamse Regering.
Speerpunt 5 Het Vlaamse zorg- en welzijnssysteem versterken (22 projecten)
Bij de vorige meting waren 12 projecten in deze cluster geagendeerd op de Vlaamse Regering, nu zijn er dat 19. De 5 projecten die nog niet opgestart waren, zijn teruggebracht tot 3. Het gaat over VV137 Eenmalige initiatieven om mensen die reeds psychisch kwetsbaar waren, te ondersteunen, VV140 Samenwerkingsverbanden “Eén gezin, één plan”, VV142 Versterking aanpak intrafamiliaal geweld – bewustmakingscampagnes.
Speerpunt 6 De coronacrisis beheren en Brexit (11 projecten)
Bij de vorige meting waren er 9 projecten in deze cluster geagendeerd op de Vlaamse Regering. Nu is dit het geval voor alle 11 projecten.
14
Speerpunt 7 De overheid efficiënter maken (5 projecten)
In vergelijking met de meting van april werd er één project bijkomend opgestart. Het gaat over VV161 Decentralisatieoefening naar lokale besturen.
6.3. Mijlpalen Naast de algemene statusvoortgang van de 180 projecten, worden voor elk van deze projecten ook de onderliggende mijlpalen opgevolgd. Deze zijn voor meting 2 verder verfijnd t.a.v. meting 1 in april. Een mijlpaal blijft op ‘nog niet gestart’ staan, zolang er binnen het project geen relevante activiteit is met betrekking tot deze mijlpaal. Pas wanneer de uitvoering van deze mijlpaal effectief gestart is, wordt bepaald of deze mijlpaal al dan niet ‘op schema’ is. Een eerste grafiek toont de status van alle mijlpalen tot en met Q4 van 2021. We zien 162 gerealiseerde mijlpalen, 214 mijlpalen op schema, 21 vertraagde mijlpalen en 1 bij te sturen mijlpaal. De bij te sturen mijlpaal situeert zich in project VV120 ‘Verbeteren van de sociale kaart’.
Een tweede grafiek toont de status van alle 1006 mijlpalen tot de datum van de laatste mijlpaal die werd opgenomen. Deze grafiek geeft een beeld over het totaal aantal mijlpalen die zijn opgenomen voor de 180 projecten en de verhouding tussen de categorie gestart en realisatie versus de andere categorieën zoals nog niet gestart, vertraging of bij te sturen. Hierbij kunnen we vaststellen dat 479 mijlpalen (47,61%) gestart zijn en 165 (16,4%) gerealiseerd zijn. Voor 28 mijlpalen (2,78%) wordt een vertraging vastgesteld. Voor 3 mijlpalen wordt aangegeven dat ze bijgestuurd 15
moeten worden. Dit betekent dat 644 van de 675, of 95,4% van de gestarte mijlpalen op schema zijn of reeds gerealiseerd zijn. De 3 bij te sturen mijlpalen situeren zich in de projecten VV034 ‘Vlaggenschipprojecten natuurgebaseerde oplossingen’ (Realisatie 100 ha natte natuur rivierherstel Leie), VV120 ‘Verbeteren van de sociale kaart’ (Eerste fase ontwikkelen nieuwe toepassing: afwerken en in productie nemen van de nieuwe toepassing) en VV177 ‘Implementatie van de Vlaamse jobbonus’ (eerste betaling loontrekkenden).
6.4. Vastleggingen en vereffeningen 6.4.1. Vastleggingen en vereffeningen voor VV001-VV158 De vastleggingen en vereffeningen zijn een goede indicator voor de voortgang van een project. Projecten VV001-VV158 worden gefinancierd door de voorziene 4,3 miljard euro aan relancemiddelen. Projecten VV159-180 worden gefinancierd met reguliere middelen. Vastleggingen en vereffeningen worden voor deze laatstgenoemde projecten niet apart opgevolgd en kan men opvolgen via de jaarlijkse Beleids- en Begrotingstoelichting (BBT). De cijfers hieronder slaan dus enkel op de vastleggingen en vereffeningen van VV001-VV158 en de voorziene 4,3 miljard euro aan relancemiddelen. 750 miljoen euro of 17,42% (groen) van de 4,3 miljard euro aan relancemiddelen was vastgelegd op meetmoment september 2021. Dat is 8 keer meer of 658 miljoen euro meer dan in april.
16
76,6 miljoen euro of 1,78% (groen) van de 4,3 miljard euro aan relancemiddelen was medio september vereffend. Dat is 4,5 keer meer of 59,71 miljoen euro meer dan in april.
6.4.2. Vastleggingen per speerpunt voor VV001-VV158 Gezien de grote toename van de vastleggingen in vergelijking met het meetmoment in april, loont het de moeite om hier ook de opdeling te maken van vastlegging per speerpunt. Men kan vaststellen dat voor quasi alle speerpunten 10% of meer van de middelen vastgelegd is. Voor speerpunten 4 en 5 bedraagt dit zelfs meer dan 20%.
Speerpunt 1 Economie en samenleving verduurzamen (43 projecten)
De vastleggingen voor Speerpunt 1 bedragen 240,6 miljoen euro of 14,98% van de voorziene relancemiddelen.
17
Speerpunt 2 Investeren in infrastructuur (38 projecten)
De vastleggingen voor Speerpunt 2 bedragen 145,2 miljoen euro of 12,88% van de voorziene relancemiddelen.
Speerpunt 3 Vlaanderen digitaal transformeren (44 projecten)
De vastleggingen voor Speerpunt 3 bedragen 46,7 miljoen euro of 10,44% van de voorziene relancemiddelen.
Speerpunt 4 Investeren in mensen en talenten (6 projecten)
De vastleggingen voor Speerpunt 4 bedragen 235,6 miljoen euro of 32,67% van de voorziene relancemiddelen. 18
Speerpunt 5 Het Vlaamse zorg- en welzijnssysteem versterken (20 projecten)
De vastleggingen voor Speerpunt 5 bedragen 66,2 miljoen euro of 23,63% van de voorziene relancemiddelen.
Speerpunt 6 De coronacrisis beheren en Brexit (6 projecten)
De vastleggingen voor Speerpunt 6 bedragen 14,3 miljoen euro of 12,63% van de voorziene relancemiddelen.
Speerpunt 7 De overheid efficiënter maken (1 project)
De vastleggingen voor Speerpunt 7 bedragen 1,3 miljoen euro of 12,94% van de voorziene relancemiddelen. 19
7. Detailcijfers over de relanceprojecten Voor de detailcijfers over de relanceprojecten volgen we de indeling van de Mededeling aan de VR van 5 februari 2021 en werken we aan de hand van 35 clusters. De eerste 34 clusters worden gefinancierd door de 4,3 miljard euro aan relancemiddelen. Cluster 35 wordt gefinancierd met reguliere middelen. Voor elk project wordt hieronder een statuskleur gegeven (meetmoment september 2021): o
Donkergroen: Dit project is opgestart en werd al minstens 1 keer deels of volledig geagendeerd op de Vlaamse Regering.
o
Lichtgroen: Dit project is opgestart maar werd nog niet geagendeerd op de Vlaamse Regering.
o
Oranje: Voor dit project is bijzondere aandacht nodig voor één of enkele deelaspecten.
o
Grijs: Dit project is nog niet gestart.
Daarnaast wordt voor elk project aangegeven wat de begrote middelen zijn, maar ook wat de vastleggingen en vereffeningen zijn medio september 2021.
Cluster 1 Renovatie gebouwenpatrimonium Alle projecten in deze cluster zijn nu opgestart. Alle projecten werden sinds de vorige meting geagendeerd op de Vlaamse Regering (donkergroen). In deze cluster zijn de vastleggingen en vereffeningen gestegen van 862.500 € naar 5.010.669 €, voornamelijk onder impuls van het project VV012 ‘Verlenging en uitbreiding sloop- en heropbouwpremie’. Proj.nr.
Projectomschrijving
Status
VV001
Asbestpremie daken en buitenmuren nietresidentieel met isolatie
VV002
Asbestpremie buitenmuren residentieel met isolatie
VV003
Asbestpremie daken residentieel met isolatie
VV004
Circulaire economie - asbest (lokale besturen)
VV005
Circulaire economie - asbest (sectorprotocollen)
VV006
Financiering energieluik woningrenovatiepremie
VV007
VV008
VV009
Financiering flankerend beleid transitie oude elektrische verwarming en toekomstbestendig maken van het elektriciteitsnet EPC-labelpremie residentieel
Renovaties sociale woningen versnellen
20
VAK
VEK
04/21
Beleidsruimte (begroot) 30 mio €
/
/
09/21
30 mio €
/
/
04/21
12 mio €
/
/
09/21
12 mio €
/
/
04/21
42 mio €
/
/
09/21
42 mio €
/
/
04/21
27,6 mio €
/
/
09/21
27,6 mio €
/
/
04/21
12.4 mio €
/
/
09/21
12.4 mio €
/
/
04/21
180 mio €
/
/
09/21
180 mio €
/
/
04/21
20,05 mio €
/
/
09/21
20,05 mio €
1.165.669 €
1.165.669 €
04/21
25,35 mio €
/
/
09/21
25,35 mio €
/
/
04/21
30 mio €
/
/
VV010
Sociale woningbouw
VV011
VEB-energie-efficiëntie Vlaamse overheid
VV012
Verlenging en uitbreiding sloop- en heropbouwpremie
09/21
30 mio €
/
/
04/21
5 mio €
/
/
09/21
5 mio €
/
/
04/21
20 mio €
/
/
09/21
20 mio €
/
/
04/21
17,6 mio €
862.500 €
862.500 €
09/21
17,6 mio €
3.845.000 €
3.845.000 €
Totaal (04/21)
422 mio €
862.500 €
862.500 €
Totaal (09/21)
422 mio €
5.010.669 €
5.010.669 €
Cluster 2 Fietsinfrastructuur De 2 projecten in deze cluster zijn opgestart en werden al geagendeerd op de Vlaamse Regering (donkergroen). Het vastleggingskrediet en vereffeningskrediet is toegenomen tot respectievelijk 42.124.000 € en 505.205 € voor het project VV013 ‘een groter en veiliger fietsnetwerk’. Proj.nr.
Projectomschrijving
Status
VV013
De inrichting van een groter en veiliger fietsnetwerk (incl. fietstoegang economische poorten en jaagpaden) maakt de fiets een aantrekkelijker vervoersmiddel en helpt zo het gebruik van personenwagens te reduceren Fietsinfrastructuur aan gemeentewegen
VV014
VAK
VEK
04/21
Beleidsruimte (begroot) 250 mio €
8.793.737 €
/
09/21
250 mio €
42.124.000 €
505.205 €
04/21
150 mio €
/
/
09/21
150 mio €
/
/
Totaal (04/21)
400 mio €
8.793.737 €
/
Totaal (09/21)
400 mio €
42.124.000 €
505.205 €
Cluster 3 Digitale versnelling leerplichtonderwijs Het project digitale versnelling leerplichtonderwijs is opgestart en werd al geagendeerd op de Vlaamse Regering (donkergroen). De vastleggingen voor dit project bedragen 231.524.414 € en het vereffeningskrediet 283.296 €. Proj.nr.
Projectomschrijving
Status
VV015
Digitale versnelling leerplichtonderwijs (digisprong)
21
VAK
VEK
04/21
Beleidsruimte (begroot) 375 mio €
/
/
09/21
375 mio €
231.524.414 €
283.296 €
Cluster 4 Opleidings- en loopbaanoffensief De 4 projecten in deze cluster zijn opgestart en werden al geagendeerd op de Vlaamse Regering (donkergroen). De eerste vastleggingen voor dit project bedragen 4.027.677 €, en het vereffeningskrediet 877.875 €, voornamelijk in functie van het project ‘Extra aandacht meest kwetsbaren’ (VV017). Proj.nr.
Projectomschrijving
Status
VV016
Activering-verhogen van de werkzaamheidsgraad 80 procent VESOC
VV017
Extra aandacht meest kwetsbaren
VV018
Opleidingsoffensief arbeidsmarkt
VV019
Versterken Levenslang Blijven Leren
VAK
VEK
04/21
Beleidsruimte (begroot) 17 mio €
/
/
09/21
17 mio €
129.700 €
77.250 €
04/21
90 mio €
/
/
09/21
90 mio €
3.897.977 €
800.625 €
04/21
119 mio €
/
/
09/21
119 mio €
/
/
04/21
60 mio €
/
/
09/21
60 mio €
/
/
Totaal (04/21)
286 mio €
/
/
Totaal (09/21)
286 mio €
4.027.677 €
877.875 €
Cluster 5 Versterking Onderzoek en Ontwikkeling De 4 projecten in deze cluster zijn intussen allen geagendeerd op de Vlaamse Regering (donkergroen); projecten VV021 en VV023 zijn aan de geagendeerde projecten toegevoegd. De vastleggingen in deze cluster stegen van 2.594.998 € naar 23.258.577 €, de vereffeningen stegen van 435.000 € naar 7.727.433 €, voornamelijk onder impuls van project VV022 ’Versterking O&O bedrijven’. Proj.nr.
Projectomschrijving
Status
VV020
Bio-economie
VV021
VV022
VV023
Onderzoeksinfrastructuur (bij Strategische Onderzoekscenters (SOC’s), speerpuntclusters, Vlaamse onderzoeksinstellingen en hoger onderwijs) Versterking O&O bedrijven
Versterking onderzoeksveld en versnelling O&O
VAK
VEK
04/21
Beleidsruimte (begroot) 20 mio €
/
/
09/21
20 mio €
1.277.000 €
340.000 €
04/21
100 mio €
/
/
09/21
100 mio €
1.276.579 €
/
04/21
100 mio €
2.594.998 €
435.000 €
09/21
100 mio €
20.704.998 €
7.387.433 €
04/21
60 mio €
/
/
09/21
60 mio €
/
/
Totaal (04/21)
280 mio €
2.594.998 €
435.000 €
Totaal (09/21)
280 mio €
23.258.577 €
7.727.433 €
22
Cluster 6 Blue Deal Alle projecten in deze cluster zijn geagendeerd op de Vlaamse Regering (donkergroen). De vastleggingen in deze cluster stegen van 13.754.010 € naar 38.788.837 €. De vereffeningen bedragen nu 3.814.562 €. Proj.nr.
Projectomschrijving
Status
VV024
Groenblauwe infrastructuur - open ruimte
VV025
Blue Deal – onderzoek
VV026
Blue Deal – MOW
VV027
Blue Deal – Economie
VAK
VEK
04/21
Beleidsruimte (begroot) 40 mio €
/
/
09/21
40 mio €
6.411.000 €
/
04/21
6 mio €
/
/
09/21
6 mio €
1.472.742 €
96.000 €
04/21
35 mio €
13.689.460 €
/
09/21
35 mio €
15.063.000 €
/
04/21
10 mio €
/
/
09/21
10 mio €
1.416.104 €
/
04/21
8 mio €
/
/
VV028
Droogteresistente teelten
09/21
8 mio €
/
/
VV029
Groene investeringen op land- en tuinbouwbedrijven
04/21
10 mio €
/
/
09/21
10 mio €
/
/
VV030
Hergebruik van restwater
04/21
10 mio €
/
/
09/21
10 mio €
/
/
VV031
Groenblauwe infrastructuur - bebouwde omgeving
04/21
20 mio €
/
/
09/21
20 mio €
/
/
VV032
Innovatieve projecten circulair watergebruik en slimme meetnetten en datasystemen
04/21
45 mio €
/
/
09/21
45 mio €
233.524 €
/
VV033
Sensibilisering, opleiding en advisering
04/21
6 mio €
/
/
09/21
6 mio €
/
/
/
/
VV034
Vlaggenschipprojecten natuurgebaseerde oplossingen
04/21
23 mio €
09/21
23 mio €
/
/
VV035
Groenblauwe infrastructuur – waterlopen
04/21
30 mio €
/
/
09/21
30 mio €
8.757.300 €
/
04/21
100 mio €
64.550 €
/
09/21
VV036
Natte natuur
100 mio €
5.435.167 €
3.718.562 €
Totaal (04/21)
343 mio €
13.754.010 €
/
Totaal (09/21)
343 mio €
38.788.837 €
3.814.562 €
23
Cluster 7 Investeringen in verkeersveilige wegen Binnen de cluster ‘Investeringen in verkeersveilige wegen’ zijn de 4 projecten opgestart en al geagendeerd op de Vlaamse Regering (donkergroen). De vastleggingen in deze cluster stegen van 26.856.391 € naar 59.649.237 €, de vereffeningen stegen van 2.585.452 € naar 21.684.792 €, voornamelijk onder impuls van project VV037 ‘Assetmanagement - aanpakken cat. 4kunstbouwwerken in slechte staat’. Proj.nr.
Projectomschrijving
Status
VV037
Assetmanagement - aanpakken cat. 4kunstbouwwerken in slechte staat
VV038
Aanpak gevaarlijke punten
VV039
Versnelling investeringen in veilige schoolroutes
VV040
Versnelling verkeerslichtenbeïnvloeding voor een betere en veiligere doorstroming voor de fietser en dynamisch verkeersmanagement Totaal (04/21)
VAK
VEK
04/21
Beleidsruimte (begroot) 100 mio €
25.425.000 €
2.585.452 €
09/21
100 mio €
48.488.000 €
19.805.875 €
04/21
50 mio €
555.000 €
/
09/21
50 mio €
3.447.910 €
24.721 €
04/21
30 mio €
/
/
09/21
30 mio €
2.461.386 €
1.853.119 €
04/21
20 mio €
876.391 €
/
09/21
20 mio €
5.251.941 €
1.077 €
200 mio €
26.856.391 €
2.585.452 €
200 mio €
59.649.237 €
21.684.792 €
Totaal (09/21)
Cluster 8 Modal shift naar water Binnen de cluster ‘Modal shift naar water’ zijn de 4 projecten opgestart en geagendeerd op de Vlaamse Regering (donkergroen). Het vastgelegde budget binnen deze cluster steeg van 3.123.200 € naar 12.139.000 €. Proj.nr.
Projectomschrijving
Status
VV041
Modal shift naar water - Albertkanaal (versneld verhogen van bruggen)
VV042
Modal shift naar water - extra kaaimuren
VV043
Modal shift naar water - opstart Dender (verhoging watertransportcapaciteit) Onteigeningen Nieuwe Sluis Zeebrugge
VV044
VAK
VEK
04/21
Beleidsruimte (begroot) 96 mio €
775.991 €
/
09/21
96 mio €
9.221.000 €
/
04/21
20 mio €
2.347.209 €
/
09/21
20 mio €
2.918.000 €
/
04/21
21 mio €
/
/
09/21
21 mio €
/
/
04/21
27 mio €
/
/
09/21
27 mio €
/
/
Totaal (04/21)
164 mio €
3.123.200 €
/
Totaal (09/21)
164 mio €
12.139.000 €
/
24
Cluster 9 Welzijnsinfrastructuur Binnen de cluster welzijnsinfrastructuur waren de projecten bij de vorige meting nog niet gestart (grijs). De beide projecten zijn nu opgestart en geagendeerd op de Vlaamse Regering. De eerste vastleggingen op voor het project VV045 ‘Inzetten op kwaliteit en good governance van WZC & vooruitschuif nieuw beleid’ bedragen 50.500.000 €. Proj.nr.
Projectomschrijving
Status
VAK
VEK
04/21
Beleidsruimte (begroot) 138,25 mio €
VV045
Inzetten op kwaliteit en good governance van WZC & vooruitschuif nieuw beleid
/
/
09/21
138,25 mio €
50.500.000 €
/
Optrekken strategische forfaits ziekenhuizen
04/21
10 mio €
/
/
09/21
10 mio €
/
/
Totaal (04/21)
148,25 mio €
/
/
Totaal (09/21)
148,25 mio €
50.500.000 €
/
VV046
Cluster 10 Waterstofonderzoek Het project waterstofonderzoek is opgestart, maar heeft nog geen formele agendering langs de Vlaamse Regering doorlopen (lichtgroen). Er zijn nog geen middelen vastgelegd. Proj.nr.
Projectomschrijving
Status
VAK
VEK
04/21
Beleidsruimte (begroot) 125 mio €
VV047
Waterstofonderzoek
/
/
09/21
125 mio €
/
/
Cluster 11 Vergroening weginfrastructuur De 2 projecten onder de cluster vergroening weginfrastructuur zijn opgestart en werden al op de Vlaamse Regering geagendeerd (donkergroen). De vastleggingen op beide projecten bedragen samen 84.820.535 €, wat reeds meer dan 2/3 van de beleidsruimte is. Er is sprake van 56.988 € aan vereffeningen. Proj.nr.
Projectomschrijving
Status
VV048
Investering LED-verlichting gewestwegen (VEKP)
VV049
Laadpalen - versnelde uitrol laadinfrastructuur
VAK
VEK
04/21
Beleidsruimte (begroot) 90 mio €
/
/
09/21
90 mio €
84.498.191 €
/
04/21
30 mio €
/
/
09/21
30 mio €
322.344 €
56.988 €
Totaal (04/21)
120 mio €
/
/
Totaal (09/21)
120 mio €
84.820.535 €
56.988 €
25
Cluster 12 Iedereen lokaal digitaal Alle projecten onder de cluster ‘iedereen lokaal digitaal’ zijn opgestart en kenden intussen een agendering op de Vlaamse Regering (donkergroen). De vastleggingen in deze cluster stegen van 182.758 € naar 2.606.267 €, voornamelijk in functie van het project VV052 ‘Iedereen digitaal digibuddies’. De eerste vereffeningen binnen deze cluster bedragen 348.811 €. Proj.nr.
Projectomschrijving
Status
VV050
Digitalisering integratie & inburgering
VV051
Gemeente zonder gemeentehuis
VV052
Iedereen digitaal – digibuddies
VV053
Iedereen digitaal - opleiding & vorming
VAK
VEK
04/21
Beleidsruimte (begroot) 15 mio €
/
/
09/21
15 mio €
/
/
04/21
35 mio €
182.758 €
/
09/21
35 mio €
687.267 €
348.811 €
04/21
5 mio €
/
/
09/21
2,71 mio €
1.919.000 €
/
04/21
15 mio €
/
/
09/21
19,7 mio €
/
/
VV054
Iedereen digitaal - toegang tot computers & interne
04/21
30 mio €
/
/
09/21
27,59 mio €
/
/
VV055
Smart Cities
04/21
20 mio €
/
/
09/21
20 mio €
/
/
Totaal (04/21)
120 mio €
182.758 €
/
Totaal (09/21)
120 mio €
2.606.267 €
348.811 €
Voor VV052, VV053 en VV054 zijn enkele interne budgettaire verschuivingen gebeurd tussen meting 1 van april 2021 en meting 2 van september 2021.
Cluster 13 Digitalisering Vlaamse overheid Alle projecten onder de cluster digitalisering Vlaamse overheid zijn nu opgestart. De meeste opgestarte projecten (16 van de 21) werden al op de Vlaamse Regering geagendeerd (donkergroen), 5 van de 21 opgestarte projecten nog niet (lichtgroen). De vastleggingen in deze cluster stegen van 571.152 € naar 31.288.879 €, de vereffeningen stegen van 27.160 € naar 8.930.583 €. Proj.nr.
Projectomschrijving
Status
VV056
Achterliggende processen gemeenschappelijke dienstverlening – onboarding raamovereenkomsten Ondersteuning Digitale transformatie Vlaamse entiteiten en lokale besturen
VV058
Versnelling gemeenschappelijke dienstverlening
VV059
Digitalisering asset management Aquafin
VV057
VAK
VEK
04/21
Beleidsruimte (begroot) 15 mio €
/
/
09/21
15 mio €
13.376.720 €
1.502.633 €
04/21
5 mio €
/
/
09/21
5 mio €
3.259.224 €
1.221.324 €
04/21
3 mio €
/
/
09/21
3 mio €
759.336 €
193.255 €
04/21
9 mio €
/
/
09/21
9 mio €
/
/
VV060
Versnelling en verdere uitbouw van Mijn Burgerprofiel
04/21
10 mio €
/
/
09/21
10 mio €
3.861.199 €
2.291.615 €
VV061
Datanutsbedrijf
04/21
23 mio €
/
/
09/21
23 mio €
2.442.177 €
1.609.596 €
26
VV062
Digitalisering DBRC - toegang tot de Vlaamse bestuursrechtspraak
04/21
1,6 mio €
/
/
09/21
1,6 mio €
/
/
Het Omgevingsloket – digitalisering inzage-loket en omgevingscheck
04/21
1 mio €
/
/
09/21
1 mio €
942.962 €
110.026 €
FIT – datagedreven organisatie en digitalisering dienstverlening
04/21
1 mio €
/
/
09/21
1 mio €
/
/
Cybersecurity en uitrol SIEM
04/21
2,5 mio €
87.984 €
27.160 €
09/21
2,5 mio €
539.047 €
254.129 €
04/21
1 mio €
/
/
09/21
1 mio €
/
/
04/21
3,5 mio €
483.168 €
/
09/21
3,5 mio €
1.221.564 €
1ù74.585 €
Kaleidos – Digitalisering besluitvormingsproces van de Vlaamse Regering
04/21
2,4 mio €
/
/
09/21
2,4 mio €
519.585 €
49.906 €
VV069
MaaS (Mobility as a Service)
04/21
5 mio €
/
/
09/21
5 mio €
487.009 €
316.108 €
VV070
MATIS, het Vlaamse materialeninformatiesysteem
04/21
1,95 mio €
/
/
09/21
1,95 mio €
/
/
04/21
2 mio €
/
/
09/21
2 mio €
/
/
04/21
5 mio €
/
/
09/21
5 mio €
483.389 €
27.596 €
04/21
8,5 mio €
/
/
09/21
8,5 mio €
516.390 €
234.445 €
04/21
9 mio €
/
/
09/21
9 mio €
1.205.473 €
704.454 €
04/21
2,45 mio €
/
/
09/21
2,45 mio €
680.388 €
/
04/21
4 mio €
/
/
09/21
4 mio €
994.416 €
240.911 €
Totaal (04/21)
115,9 mio €
571.152 €
27.160 €
Totaal (09/21)
115,9 mio €
31.288.879 €
8.930.583 €
VV063
VV064
VV065
VV066
VV067
VV068
Hybride digitale werkplek
Modernisering cloud- en netwerkinfrastructuur
VV071
Poolstokalias
VV072
Doelgericht digitaal transformeren
VV073
Sensor Data Platform
VV074
Vastgoedinformatieplatform
VV075
VLM - MAP6 en datawarehouse
VV076
Regie op eigen gegevens en zelf beheerde identiteit
Cluster 14 Culturele infrastructuur Van de 22 culturele infrastructuurprojecten die zijn opgestart zijn intussen 16 projecten geagendeerd op de Vlaamse Regering (donkergroen), 6 projecten moeten nog geagendeerd worden (lichtgroen). De eerste vastleggingen en vereffeningen binnen deze cluster bedragen in totaal respectievelijk 51.157 € en 2.984 €. Proj.nr.
Projectomschrijving
Status
VV077
Belfort Aalst
VV078
Cultuurhuis Blankenberge
27
VAK
VEK
04/21
Beleidsruimte (begroot) 1,093 mio €
/
/
09/21
1,093 mio €
/
/
04/21
3 mio €
/
/
09/21
3 mio €
/
/
VV079
VV080
VV081
VV082
VV083
VV084
VV085
deSingel Antwerpen
Groeningeabdij Kortrijk
Grote Culturele Infrastructuur
Hotel Dumont Antwerpen
Inventaris infrastructuur
Kunst in opdracht in de publieke ruimte
Kursaal Oostende
VV086
Masterplan Schouwburg Kortrijk
VV087
Materniteit de Bijloke - de Creatiecluster (Gent)
VV088
MOOOV Turnhout
VV089
Musea Brugge nieuwe Museumsite
VV090
Museumsite De Zwijgershoek Sint-Niklaas
VV091
Nieuwbouw de Kopergietery Gent
04/21
1,65 mio €
/
/
09/21
1,65 mio €
/
/
04/21
7,5 mio €
/
/
09/21
7,5 mio €
/
/
04/21
5 mio €
/
/
09/21
7 mio €
/
/
04/21
0,75 mio €
/
/
09/21
0,75 mio €
/
/
04/21
0,6 mio €
/
/
09/21
0,6 mio €
51.157 €
2.984 €
04/21
3 mio €
/
/
09/21
3 mio €
/
/
04/21
9 mio €
/
/
09/21
9 mio €
/
/
04/21
7,8 mio €
/
/
09/21
7,8 mio €
/
/
04/21
4,98 mio €
/
/
09/21
4,98 mio €
/
/
04/21
1,3 mio €
/
/
09/21
1,3 mio €
/
/
04/21
27,253 mio €
/
/
09/21
27,253 mio €
/
/
04/21
0,9 mio €
/
/
09/21
0,9 mio €
/
/
04/21
2,125 mio €
/
/
09/21
2,125 mio €
/
/
04/21
0,3 mio €
/
/
VV092
Nieuwe bibliotheek Sint-Niklaas
09/21
0,3 mio €
/
/
VV093
Nieuwe huisvesting en depotruimte voor het Vlaams Architectuur Instituut
04/21
5,8 mio €
/
/
09/21
5,8 mio €
/
/
VV094
Kunstenwerkplaats ‘KC Groenplein’ Hasselt
04/21
5,1 mio €
/
/
09/21
5,1 mio €
/
/
VV095
Parterre CC De Werf Aalst
04/21
0,45 mio €
/
/
09/21
0,45 mio €
/
/
04/21
0,3 mio €
/
/
09/21
0,3 mio €
/
/
04/21
7 mio €
/
/
09/21
4,1 mio €
/
/
04/21
5 mio €
/
/
09/21
VV096
Schouwburg Boom
VV097
Sectorale investeringssubsidies
VV098
Versnelling Opera Gent
5 mio €
/
/
Totaal (04/21)
99,901 mio €
/
/
Totaal (09/21)
99,001 mio €
51.157 €
2.984 €
Voor VV081 en VV097 zijn interne budgettaire verschuivingen gebeurd tussen meting 1 van april 2021 en meting 2 van september 2021.
28
Cluster 15 Investeringen onroerend erfgoed Het project VV099 is opgestart met agendering op de Vlaamse Regering (donkergroen). Er zijn intussen voor 30.884.889 aan middelen vastgelegd. Proj.nr.
Projectomschrijving
Status
VAK
VEK
04/21
Beleidsruimte (begroot) 100 mio €
VV099
Investeringen in de ontwikkeling en promotie van onroerend erfgoed
/
/
09/21
100 mio €
30.884.889 €
/
Cluster 16 Verbetering en verduurzaming ruimtelijke ordening Alle projecten onder deze cluster zijn opgestart. Er waren bij de vorige meting reeds 4 projecten geagendeerd op de Vlaamse Regering (donkergroen), project VV105 ‘Ontsnipperen van Vlaams landschap’ werd aan deze reeks toegevoegd. Het project VV101 ‘Inhaalbeweging vernieuwing bedrijventerreinen’ werd nog niet geagendeerd (lichtgroen). De vastleggingen in deze cluster stegen van 23.000.000 € naar 28.572.642 €, de vereffeningen stegen van 11.000.000 € naar 11.257.615 €. Proj.nr.
Projectomschrijving
Status
VAK
VEK
04/21
Beleidsruimte (begroot) 15 mio €
VV100
Achterstand bij subsidies tegen leegstand verminderen
/
/
09/21
15 mio €
5.572.642 €
257.615 €
Inhaalbeweging vernieuwing bedrijventerreinen
04/21
10 mio €
/
/
09/21
10 mio €
/
/
04/21
25 mio €
/
/
09/21
25 mio €
/
/
04/21
23 mio €
23.000.000 €
11.000.000 €
09/21
23 mio €
23.000.000 €
11.000.000 €
Veerkrachtige steden na Corona (extra oproep Stadsvernieuwing)
04/21
20 mio €
/
/
09/21
20 mio €
/
/
Ontsnipperen van Vlaams landschap
04/21
25 mio €
/
/
09/21
25 mio €
/
/
Totaal (04/21)
118 mio €
23.000.000 €
11.000.000 €
Totaal (09/21)
118 mio €
28.572.642 €
11.257.615 €
VV101
VV102
VV103
VV104
VV105
Investeren in kernversterking via projectoproepen
Lantis - PFOS-vervuiling
Cluster 17 Vergroening openbaar vervoer (De Lijn) Het project VV106 Vergroening openbaar vervoer is opgestart en kende al een agendering op de Vlaamse Regering (donkergroen). Er is ondertussen al voor 41,742 miljoen € vastgelegd. Proj.nr.
Projectomschrijving
Status
VV106
Vergroening openbaar vervoer (De Lijn)
29
VAK
VEK
04/21
Beleidsruimte (begroot) 93 mio €
/
/
09/21
93 mio €
41.742.000 €
/
Cluster 18 Brexit De 3 Brexit-projecten zijn opgestart en werden al geagendeerd op de Vlaamse Regering (donkergroen). De vastleggingen in deze cluster stegen van 3.077.834 € naar 6.577.016 €, de vereffeningen stegen van 53.271 € naar 3.219.944 €. Proj.nr.
Projectomschrijving
Status
VAK
VEK
04/21
Beleidsruimte (begroot) 3 mio €
VV107
Initiatieven vanuit VLAM voor de promotie en afzet van producten, o. a. als gevolg van Brexit
3.000.000 €
/
VV108
Subsidies aan bedrijven (financiële steun voor bedrijven, kostenverlaging voor deelname aan beurzen, ondersteuning voor Brexit) + inzet van consultants om Vlaanderen in het buitenland te promoten VLAIO Brexit actieplan
09/21
3 mio €
3.000.000 €
1.500.000 €
04/21
30 mio €
/
/
09/21
30 mio €
1.514.072 €
1.416.524 €
04/21
50 mio €
77.834 €
53.271 €
09/21
50 mio €
2.062.944 €
303.420 €
Totaal (04/21)
83 mio €
3.077.834 €
53.271 €
Totaal (09/21)
83 mio €
6.577.016 €
3.219.944 €
VV109
Cluster 19 Congres-, beurs- en toeristische infrastructuur De twee projecten van cluster 19 zijn opgestart maar de dossiers moeten nog geagendeerd worden op de Vlaamse Regering (lichtgroen). Er is nog geen budget vastgelegd. Proj.nr.
Projectomschrijving
Status
VAK
VEK
04/21
Beleidsruimte (begroot) 20 mio €
VV110
Congres (5 MEUR BBV)
/
/
09/21
20 mio €
/
/
04/21
50 mio €
/
/
09/21
50 mio €
/
/
Totaal (04/21)
70 mio €
/
/
Totaal (09/21)
70 mio €
/
/
VV111
Hefboomrelanceprojecten
Cluster 20 Voorsprongfonds Hoger Onderwijs Het project Voorsprongfonds Hoger Onderwijs is opgestart en kende al een agendering op de Vlaamse Regering (donkergroen). Hier zijn nog geen middelen vastgelegd. Proj.nr.
Projectomschrijving
Status
VAK
VEK
04/21
Beleidsruimte (begroot) 60 mio €
VV112
Voorsprongfonds Hoger Onderwijs
/
/
09/21
60 mio €
/
/
30
Cluster 21 Digitalisering zorgbeleid Alle projecten onder de cluster ‘digitalisering zorgbeleid’ zijn intussen opgestart en 5 van de 8 projecten zijn al op de agenda van de Vlaamse Regering geagendeerd (donkergroen). De eerste vastleggingen en vereffeningen binnen deze cluster bedragen in totaal respectievelijk 8.679.346 € en 3.111.760 €. Proj.nr.
Projectomschrijving
Status
VAK
VEK
04/21
Beleidsruimte (begroot) 5 mio €
VV113
Blended-care jeugdhulp - Bandbreedte
/
/
09/21
5 mio €
83.812 €
36.590 €
04/21
0,5 mio €
/
/
09/21
0,5 mio €
/
/
04/21
11 mio €
/
/
09/21
11 mio €
2.725.000 €
231.170 €
Elektronisch patiëntendossier - Geïntegreerd zorgen ondersteuningsplan
04/21
30 mio €
/
/
09/21
30 mio €
120.534 €
/
Enkelbanden en strafuitvoering
04/21
4 mio €
/
/
09/21
4 mio €
/
/
04/21
7 mio €
/
/
09/21
7 mio €
5.750.000 €
2.844.000 €
04/21
1 mio €
/
/
09/21
1 mio €
/
/
04/21
0,5 mio €
/
/
09/21
0,5 mio €
/
/
Totaal (04/21)
59 mio €
/
/
Totaal (09/21)
59 mio €
8.679.346 €
3.111.760 €
VV114
Digitale hulpverlening – kwaliteitsbevordering
VV115
Digitalisering RIZIV-sectoren
VV116
VV117
VV118
VV119
VV120
Groeipakket - verderzetten digitalisering
Ontwikkelen rechtenverkenner 2. 0 met een meer gebruiksvriendelijke tool in sterke samenwerking met de lokale besturen Verbeteren van de sociale kaart
Cluster 22 Investeren in personen met een handicap Project VV121 Vooruitschuif uitbreidingsbeleid – fase 1 is opgestart en werd al geagendeerd op de Vlaamse Regering (donkergroen). Er zijn nog geen vastleggingen gebeurd. Proj.nr.
Projectomschrijving
Status
VAK
VEK
04/21
Beleidsruimte (begroot) 55 mio €
VV121
Vooruitschuif uitbreidingsbeleid - fase 1
/
/
09/21
55 mio €
/
/
Cluster 23 Sportinfrastructuur Het project m.b.t. het versterken van de bovenlokale sportinfrastructuur is opgestart en werd al op de Vlaamse Regering geagendeerd (donkergroen). Er zijn nog geen vastleggingen gebeurd. Proj.nr.
Projectomschrijving
Status
VV122
Versterken oproepen bovenlokale sportinfrastructuur
31
VAK
VEK
04/21
Beleidsruimte (begroot) 55 mio €
/
/
09/21
55 mio €
/
/
Cluster 24 Uitbouwen circulaire economie Alle projecten onder cluster 24 werden opgestart en op de Vlaamse Regering geagendeerd (donkergroen). De vastleggingen bedragen 1.582.584 €. Proj.nr.
Projectomschrijving
Status
VAK
VEK
04/21
Beleidsruimte (begroot) 10 mio €
VV123
Circulair bouwen
/
/
09/21
10 mio €
1.582.584 €
/
04/21
15 mio €
/
/
09/21
15 mio €
/
/
04/21
30 mio €
/
/
09/21
30 mio €
/
/
Totaal (04/21)
55 mio €
/
/
Totaal (09/21)
55 mio €
1.582.584 €
/
VV124
VV125
Circulaire economie
Circulaire economie – Recyclagehub
Cluster 25 Investeringen groene warmte Het project m.b.t. groene warmte is opgestart en werd geagendeerd op de Vlaamse Regering (donkergroen). De vastleggingen op dit project bedragen 11.431.928 €. Proj.nr.
Projectomschrijving
Status
VAK
VEK
04/21
Beleidsruimte (begroot) 50 mio €
VV126
Call groene warmte
/
/
09/21
50 mio €
11.431.928 €
/
Cluster 26 Digibanken Het project digibanken is opgestart met agendering op de Vlaamse Regering (donkergroen). De vastleggingen op dit project bedragen 86.188 €. Proj.nr.
Projectomschrijving
Status
VAK
VEK
04/21
Beleidsruimte (begroot) 50 mio €
VV127
Digibanken
/
/
09/21
50 mio €
86.188 €
/
Cluster 27 Digitale vaardigheden Het project m.b.t. digitale vaardigheden is opgestart en werd intussen op de Vlaamse Regering geagendeerd (donkergroen). Er zijn al vastleggingen gebeurd voor 1.908.489 €. Proj.nr.
Projectomschrijving
Status
VV128
Digitale vaardigheden
32
VAK
VEK
04/21
Beleidsruimte (begroot) 54 mio €
139.698 €
/
09/21
54 mio €
1.908.489 €
/
Cluster 28 Digitalisering Vlaamse media- en cultuursector 1 van de 7 projecten binnen de cluster ‘digitalisering Vlaamse media- en cultuursector’ is nog niet opgestart (grijs). 6 projecten zijn wel al opgestart en op de agenda van de Vlaamse Regering gekomen (donkergroen). De vastleggingen in deze cluster stegen van 656.380 € naar 2.085.833 €, de vereffeningen stegen van 22.570 € naar 597.970 €. Proj.nr.
Projectomschrijving
Status
VAK
VEK
04/21
Beleidsruimte (begroot) 0,25 mio €
VV129
Cultuur - Betere informatiedoorstroming en koppeling databanken
/
/
09/21
0,25 mio €
/
/
VV130
Cultuur - digitalisering van collecties
04/21
5 mio €
/
/
VV131
Cultuur - integratietraject erfgoeddatabanken
09/21
5 mio €
244.576 €
60.000 €
04/21
2 mio €
/
/
09/21
2 mio €
/
/
04/21
2,85 mio €
550.442 €
22.570 €
09/21
2,85 mio €
735.319 €
266.405 €
Digitaal transformatieprogramma Vlaamse mediasector
04/21
29 mio €
105.938 €
/
09/21
27 mio €
105.938 €
36.747 €
Digitaal transformatieprogramma voor de Vlaamse mediasector
04/21
10 mio €
/
/
09/21
10 mio €
/
/
Investeren in mediawijsheid van de Vlaming
04/21
1 mio €
/
/
09/21
1 mio €
1.000.000 €
234.818 €
Totaal (04/21)
50,1 mio €
656.380 €
22.570 €
Totaal (09/21)
48,1 mio €
2.085.833 €
597.970 €
VV132
VV133
VV134
VV135
Digitaal verenigingsloket - investering
Voor VV133 is een interne budgettaire verschuiving gebeurd tussen meting 1 van april 2021 en meting 2 van september 2021.
Cluster 29 Versterken mentaal welzijn 6 van de 9 projecten ter versterking van het mentaal welzijn zijn opgestart en intussen zijn alle 6 ook langs de Vlaamse Regering gepasseerd (donkergroen). 3 van de 9 projecten moeten nog worden opgestart (grijs). De vastleggingen in deze cluster stegen van 8.397.937 € naar 15.503.403 €, de vereffeningen stegen van 1.933.333 € naar 5.130.314 €. Proj.nr.
Projectomschrijving
Status
VAK
VEK
04/21
Beleidsruimte (begroot) 3 mio €
VV136
Vernieuwende projecten Huizen van het Kind
3.000.000 €
800.000 €
09/21
3 mio €
3.000.000 €
800.000 €
VV137
Eenmalige initiatieven om mensen die reeds psychisch kwetsbaar waren, te ondersteunen
04/21 09/21
3,5 mio € 3,5 mio €
/ /
/ /
VV138
Opvolging actieplan mentaal welzijn
04/21
6,5 mio €
1.700.000 €
1.133.333 €
09/21
6,5 mio €
4.168.585 €
1.595.863 €
04/21
4,8 mio €
1.280.000 €
/
09/21
4,8 mio €
4.800.000 €
1.280.000 €
04/21
3,2 mio €
/
/
09/21
3,2 mio €
/
/
04/21
3 mio €
2.417.973 €
/
09/21
3 mio €
2.417.973 €
1.232.902 €
VV139
VV140
VV141
OverKophuizen
Samenwerkingsverbanden “één gezin, één plan”
Versterking aanpak intra-familiaal geweld crisisopvang en crisisbegeleiding in residentiële jeugdzorg
33
VV142
Versterking aanpak intra-familiaal geweld bewustmakingscampagnes
04/21
0,3 mio €
/
/
09/21
0,3 mio €
/
/
Zorgzame buurten - Rol van apothekers als aanspreekpunt welzijnsvragen in de buurt
04/21
0,25 mio €
/
/
09/21
0,25 mio €
120.000 €
100.000 €
Zorgzame buurten - Versterken van buurtgerichte lokale initiatieven
04/21
20 mio €
/
/
09/21
20 mio €
996.845 €
121.549 €
Totaal (04/21)
44,55 mio €
8.397.937 €
1.933.333 €
Totaal (09/21)
44,55 mio €
15.503.403 €
5.130.314 €
VV143
VV144
Cluster 30 Armoedebestrijding en wijkverbetering Alle 8 opgestarte projecten ter bestrijding van armoede en m.b.t. wijkverbetering in deze cluster zijn intussen geagendeerd op de Vlaamse Regering (donkergroen). De eerste vastleggingen en vereffeningen bedragen respectievelijk 164.160 € en 124.160 €. Proj.nr.
Projectomschrijving
Status
VAK
VEK
04/21
Beleidsruimte (begroot) 11,4 mio €
VV145
Buitenschoolse opvang ondersteunen
/
/
09/21
11,4 mio €
/
/
Compensatiebesluit KO - extra tussenkomst IKT (inkomenstarief)
04/21
0,975 mio €
/
/
09/21
0,975 mio €
114.160 €
114.160 €
Doorgaande lijn kinderopvang – onderwijs
04/21
1,8 mio €
/
/
09/21
1,8 mio €
/
/
04/21
2,4 mio €
/
/
09/21
2,4 mio €
/
/
04/21
7,5 mio €
/
/
09/21
7,5 mio €
50.000 €
10.000 €
04/21
4 mio €
/
/
09/21
4 mio €
/
/
Wijkverbeteringscontracten - integrale ketenaanpak welzijn-justitie-lokale besturen
04/21
1,125 mio €
/
/
09/21
1,125 mio €
/
/
Projectoproep kwetsbare kinderen
04/21
3 mio €
/
/
09/21
3 mio €
/
/
Totaal (04/21)
32,2 mio €
/
/
Totaal (09/21)
32,2 mio €
164.160 €
124.160 €
VV146
VV147
VV148
VV149
VV150
VV151
VV152
Lokale armoede initiatieven ondersteunen
Ondersteuning buurtwerk
Wijkverbetering
Cluster 31 Investeringen audiovisuele sector Alle projecten m.b.t. de investering in de audiovisuele sector zijn opgestart en kenden al een agendering op de VR (donkergroen). De eerste vastleggingen op de projecten VV 154 en VV 155 zijn gebeurd en bedragen 7.700.000 €. Proj.nr.
Projectomschrijving
Status
VV153
Garantiefonds voor de Vlaamse onafhankelijke audiovisuele productiesector Impuls aan VAF Filmfonds
VV154
34
VAK
VEK
04/21
Beleidsruimte (begroot) 10 mio €
/
/
09/21
10 mio €
/
/
04/21
10 mio €
/
/
VV155
Impuls aan VAF Mediafonds en Gamefonds
09/21
10 mio €
4.000.000 €
/
04/21
10 mio €
/
/
09/21
10 mio €
3.700.000 €
/
Totaal (04/21)
30 mio €
/
/
Totaal (09/21)
30 mio €
7.700.000 €
/
Cluster 32 Jeugdinfrastructuur Het project jeugdinfrastructuur is opgestart en intussen ook geagendeerd op de Vlaamse Regering (lichtgroen). 379.601 € werd intussen vastgelegd. Proj.nr.
Projectomschrijving
Status
VAK
VEK
04/21
Beleidsruimte (begroot) 30 mio €
VV156
Jeugdinfrastructuur
/
/
09/21
30 mio €
379.601 €
/
Cluster 33 Gemeenschapsinfrastructuur in Brussel Het project gemeenschapsinfrastructuur in Brussel is opgestart en intussen ook geagendeerd op de Vlaamse Regering (lichtgroen). Er is intussen 3.821 € vastgelegd. Proj.nr.
Projectomschrijving
Status
VAK
VEK
04/21
Beleidsruimte (begroot) 10 mio €
VV157
Gemeenschapsinfrastructuur in Brussel
/
/
09/21
10 mio €
3.821 €
/
Cluster 34 Spending reviews Het project spending reviews is opgestart en werd al geagendeerd op de Vlaamse Regering (donkergroen). De vastleggingen stegen van 69.084 € naar 1.294.184 €, en de eerste vereffeningen bedragen 230.750 €. Proj.nr.
Projectomschrijving
Status
VAK
VEK
04/21
Beleidsruimte (begroot) 10 mio €
VV158
Spending reviews
69.084 €
/
09/21
10 mio €
1.294.184 €
230.750 €
Cluster 35 Regulier gefinancierde relanceprojecten Naast de 158 projecten binnen de eerder toegelichte 34 clusters, die gefinancierd worden door de 4.3 miljard euro aan eenmalige relancemiddelen, spendeert de Vlaamse Regering ook herstelmiddelen via bestaande en extra reguliere financiering. Zo worden heel wat PMVinstrumenten (4,215 miljard euro) ingezet om de economie en de ondernemingen te ondersteunen: • Extra capaciteit Gigarant (voor leningen, kapitaalsparticipaties, waarborgen voor ondernemingen): 3 miljard euro
35
• • • •
Extra goedkope achtergestelde leningen bij PMV (voor start-ups, scale-ups en KMO’s): 500 miljoen euro Extra waarborgen via PMV/Z: 400 miljoen euro Welvaartsfonds PMV: 240 miljoen euro Flanders Future Tech Fund: 75 miljoen euro
Daarnaast investeert de Vlaamse Regering ook nog in onder meer: • Scholenbouw via publiek-private samenwerking: 3,078 miljard euro, nieuwe investeringsbeslissingen deze regeerperiode • Welzijn en Zorg: 1,1395 miljard euro extra jaarlijks recurrent budget in 2021-2025: o Het zesde Vlaams Intersectoraal Akkoord (VIA6): 577 miljoen euro o Extra middelen voor het uitbreidingsbeleid welzijn: 562,5 miljoen euro 21 projecten krijgen de status ‘opgestart’. 13 projecten werden al geagendeerd op de Vlaamse Regering (donkergroen), voor 8 projecten moet dit nog gebeuren (lichtgroen). Voor 1 project is bijzondere aandacht nodig (oranje). Bij VV168 ‘Versnelde uitrol digitale meters’ is de nood aan bijkomende aandacht te linken aan de uitspraak van het Grondwettelijk Hof. De acceptatiegraad van een digitale meter van de netgebruikers is sterk gedaald en leidt tot een vertraging in de uitrol. Vastleggingen en vereffeningen worden in deze cluster niet apart opgevolgd en kan men opvolgen via de jaarlijkse Beleids- en Begrotingstoelichting (BBT). Proj.nr.
Projectomschrijving
Status
Beleidsruimte (begroot)
VV159
Snellere vergunnings- en beroepsprocedures
04/21
Reguliere middelen
09/21 VV160
Administratieve vereenvoudiging
04/21 09/21
VV161
Decentralisatieoefening naar lokale besturen
04/21
0,25 mio € (uit middelen VV158) Reguliere middelen
09/21 VV162
Investeren in Vlaamse kennisoverheid
04/21
1 mio €
09/21 VV163
VV167
PMV-instrumenten maximaal ontplooien voor leningen, kapitaalsparticipaties en waarborgen - Pakket van 500 miljoen euro voor zeer goedkope achtergestelde leningen aan enerzijds start-ups & scale-ups en anderzijds KMO’s PMV-instrumenten maximaal ontplooien voor leningen, kapitaalsparticipaties en waarborgen - Extra capaciteit voor Gigarant (3 miljard euro) en voor PMV-Z-Waarborgen (400 miljoen euro) - hefboom voor maximale bancaire financiering PMV-instrumenten maximaal ontplooien voor leningen, kapitaalsparticipaties en waarborgen - Welvaartsfonds (beheerd door PMV) van 500 miljoen euro (waarvan 240 miljoen euro Vlaams-publiek en rest privaat) PMV-instrumenten maximaal ontplooien voor leningen, kapitaalsparticipaties en waarborgen - Uitbreiding van de win-winlening en vriendenaandeel Uitvoering Masterplan Scholenbouw 2.0
VV168
Versnelde uitrol digitale meters
VV164
VV165
VV166
04/21 09/21 04/21
04/21
04/21
Reguliere middelen
09/21 04/21
09/21 04/21
36
240 mio €
09/21
04/21
Versnelde uitrol glasvezelnetwerk en 5G
3,4 mia €
09/21
09/21
VV169
500 mio €
3,078 mia € tijdens deze regeerperiode 2 mia € investering door Fluvius gespreid over 10 jaar, waarvan 80% tegen 2025 Reguliere middelen
09/21 VV170
Flanders Future Tech Fund aanwenden voor innovatief onderzoek op vlak van (hoog-risico) platformtechnologie
04/21
VV171
Vlaanderen chiplab van de wereld
04/21
75 mio €
09/21 70 mio €
09/21 VV172
Investeringen in vlaggenschiprelanceprojecten van de Vlaamse havens inzake CO² captatie & hergebruik
04/21
VV173
Ad hoc investeringsmiddelen als cofinanciering voor Europese steun
04/21
Reguliere middelen
09/21 Reguliere middelen
09/21 VV174
Noodkoopleningen
VV175
Uitbreidingsbudget voor welzijn en zorg
04/21
40 mio €
09/21 04/21 09/21 VV176
Zijinstroom vanuit de privésector naar onderwijs aantrekkelijk maken
04/21
1,1395 mia € (VIA 6-budget van 577 mio €, ook 562,5 mio. € extra middelen voor uitbreidingsbeleid) 4 mio €
09/21 VV177
Implementatie van de Vlaamse jobbonus
04/21
329 mio €
09/21 VV178
Extra zuurstof voor individueel creatief talent – meesterschap
04/21
Reguliere middelen
09/21 VV179
Inspanningen om investeringen aan te trekken verhogen
04/21
Reguliere middelen
09/21 VV180
Wachtlijsten gehandicaptenzorg
04/21
130 mio €
09/21
8. Feedback uit het maatschappelijk relancecomité, het economisch relancecomité, het klimaatexpertenpanel en de sociale partners (SERV) De feedback van het maatschappelijk relancecomité, het economisch relancecomité, het klimaatexpertenpanel en de sociale partners (SERV) op de tweede voortgangsrapportering werd op 22/09 besproken in de Taskforce.
9. Leeswijzer bij het globaal rapport In bijlage kan men de rapportering van september 2021 voor alle 180 projecten volgens cluster terugvinden. In het rapport kan men de betrokkenen bij het project terugvinden, onder meer: •
Bevoegde minister
•
Trekkende entiteit Vlaamse overheid
•
Webpagina trekkende entiteit m.b.t. project 37
•
Betrokken entiteiten Vlaamse overheid
•
Andere belanghebbenden
De projectsituering geeft weer tot welk speerpunt en welke cluster het project behoort: •
Speerpunten relanceplan: 1 van de 7 speerpunten van het relanceplan zoals aangekondigd in de septemberverklaring.
•
Cluster relanceplan: 1 van de 35 clusters van het relanceplan zoals meegedeeld op de VR op 5 februari 2021
De projectomschrijving: •
Beschrijft de inhoud van het project. Voor grote projecten met verschillende subprojecten kan dit uitgebreider zijn. Hierin worden de doelstellingen van het project weergegeven.
Input, output, outcome en impact: •
Beschrijft de input, de output de outcome en de impact gelinkt aan het project.
Algemene beschrijving van de projectvoortgang: •
Geeft weer wat de algemene status is van het globale project aan de hand van een beschrijving en een kleurencode: o
Donkergroen: Dit project is opgestart en werd al minstens 1 keer deels of volledig geagendeerd op de Vlaamse Regering
o
Lichtgroen: Dit project is opgestart maar werd nog niet geagendeerd op de Vlaamse Regering
o
Oranje: Voor dit project is bijzondere aandacht nodig voor één of enkele deelaspecten
o
Rood: Voor dit project is bijkomende actie noodzakelijk
o
Grijs: nog niet gestart
Gedetailleerde projectvoortgang aan de hand van mijlpalen: •
Beschrijft de voortgang van de verschillende beoogde mijlpalen aan de hand van een beschrijving en een status. De volgende statussen zijn mogelijk: o
o o o o
Nog niet gestart: de uitvoering is nog niet gestart, maar dit is conform het afgesproken tijdspad. Een mijlpaal blijft op ‘nog niet gestart’ staan, zolang er binnen het project geen relevante activiteit is met betrekking tot deze mijlpaal. Pas wanneer de uitvoering van deze mijlpaal effectief gestart is, wordt bepaald of deze mijlpaal al dan niet ‘op schema’ is. Vertraging of bij te sturen: uitvoering loopt, maar er is sprake van een vertraging. op het afgesproken tijdspad en/of hiervoor is actie noodzakelijk. Op schema: uitvoering loopt, en volgt het afgesproken tijdspad. Stopgezet: in de zin van definitief stopgezet en dus niet uitgesteld. Gerealiseerd
38
Projectfinanciering: • • •
Geeft de beleidsruimte, de vastgelegde kredieten en de vereffende kredieten weer. De oorsprong van de middelen (Vlaams of Europees, relancebudgetten of reguliere middelen) wordt per project weergegeven. 55 van de 180 projecten van het relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht’ zijn opgenomen in de Vlaamse bijdrage aan het Plan voor Herstel en Veerkracht via een Mededeling aan de Vlaamse Regering van 2 april 2021.
Agendering Vlaamse Regering •
Geeft weer of een project al geagendeerd is op de Vlaamse Regering t.e.m. 17 september 2021 met een link naar deze documenten.
Koppeling met andere projecten •
Geeft het verband weer met andere projecten, buiten de eigen cluster.
39