Ayuntamiento de Librilla
ESTADO DE GASTOS POR ECONÓMICA Presupuesto Inicial
Económica:
1
Ejercicio:
2019
Importe:
euros
GASTOS DE PERSONAL
Aplicación
Estado de Gastos
Orgánica
Programa
Económica
1
91200
10000
Denominación
Importe
Organos de Gobierno. Retribuciones dedicación exclusiva
67.838,40
Total Artículo 10
67.838,40
3
15000
12001
Oficina Técnica. Sueldos del Grupo A2
14.219,06
2
23100
12001
Convenio Prestaciones Básicas. Sueldos del Grupo A2
14.249,06
4
24100
12001
Agente Desarrollo Local. Sueldos del Grupo A2
14.249,06
0
92007
12001
Admon. Gral. Sueldos del Grupo A2
14.249,06
0
92007
12003
Amon. Gral. Sueldos del Grupo C1
21.397,32
3
13200
12004
Aux.Policia Local. Sueldos del Grupo C2
64.191,96
3
15000
12004
Oficina Técnica. Sueldos del Grupo C2
0
92007
12004
Amon. Gral. Sueldos del Grupo C2
0
92310
12004
Gestión Padrón. Sueldos del Grupo C2
3
16300
12005
Limpieza. Sueldos del Grupo E
3
16400
12005
Cementerio. Sueldos del Grupo E
8.149,54
3
16500
12005
Alumbrado Público. Salarios
8.149,54
3
13200
12006
Aux.Policía Local. Trienios
8.560,44
3
15000
12006
Oficina Técnica. Trienios
3
16300
12006
Limpieza. Trienios
3.077,20
3
16400
12006
Cementerio. Trienios
1.804,32
3
16500
12006
Trienios
1.804,32
2
23100
12006
Convenio Prestaciones Básicas. Trienios
4.653,18
4
24100
12006
Agente Desarrollo Local.Trienios
3.102,12
0
92007
12006
Admon. General. Trienios
16.717,54
0
92310
12006
Gestión Padrón. Trienios
2.662,80
3
13200
12100
Aux. Policía Local. Complemento de destino
42.201,60
3
15000
12100
Oficina Técnica. Complemento de destino
10.374,60
3
16300
12100
Limpieza. Complemento de destino
9.608,76
3
16400
12100
Cementerio. Complemento de destino
4.532,36
3
16500
12100
Alumbrado Público. Complemento de destino
4.532,36
2
23100
12100
Conv.Prestaciones Básicas. Complemento de destino
7.575,68
4
24100
12100
Agente Desarrollo Local. Complemento de destino
10.374,56
0
92007
12100
Admon. Geenreal. Complemento de destino
37.258,48
Modelo:
P_EG_E
0,01 17.808,28 8.932,14 16.299,08
0,01
Página:
1/14
Ayuntamiento de Librilla
ESTADO DE GASTOS POR ECONÓMICA Presupuesto Inicial
Ejercicio:
2019
Importe:
euros
0
92310
12100
Gestión Padrón. Complemento de destino
5.866,28
3
13200
12101
Aux.Policía Local. Complemento específico
66.111,36
3
15000
12101
Oficina Técnica. Complemento específico
19.305,30
3
16300
12101
Limpieza. Complemento específico
12.615,54
3
16400
12101
Cementerio. Complemento específico
3.348,94
3
16500
12101
Alumbrado Público. Complemento específico
3.348,94
2
23100
12101
Conv. Prestaciones Básicas. Complemento específico
5.086,06
4
24100
12101
Agente Desarrollo Local. Complemento específico
10.252,20
0
92007
12101
Admon. General. Complemento específico
39.894,40
0
92310
12101
Gestión Padrón. Complemento específico
1.751,82
Total Artículo 12
538.315,28
3
16210
13000
Servicio Recogida de Basura. Retribuciones
72.468,42
3
16300
13000
Servicios Municipales. Personal laboral fijo. Retribuciones
24.700,00
2
23104
13000
Servicios Municipales. Seguridad Social
28.900,00
5
34000
13000
Deportes. Personal laboral fijo e indefinido
36.926,64
3
15000
13100
Oficina Técnica. Personal Laboral eventual
47.519,52
3
16210
13100
Servicio Recogida de Basuras. Personal Laboral
10.700,71
3
16300
13100
Servicios municipales. Salarios
3
16301
13100
Aportación Convenio Sef
2
23105
13100
Trabajo social atención personas dependientes
42.040,81
4
33210
13100
Biblioteca. Personal eventual
21.815,40
5
34000
13100
Laboral temporal
13.367,20
5
34201
13100
Laboral temporal
0,01
0
92007
13100
Admon.Gral. Personal Laboral temporal
226.167,00 6.676,38
37.309,52
Total Artículo 13
568.591,61
4
24101
14300
Otros gastos de personal
3.134,05
0
92000
14300
Otros gastos de personal
0,01
Total Artículo 14
3.134,06
3
13200
15000
Aux.Policia Local. Productividad
3
15000
15000
Oficina Técnica. Productividad
3
16300
15000
Servicios Municipales. Productividad
3
16400
15000
Cementerio. Retribuciones Productividad
1.292,00
3
16500
15000
Alumbrado Público. Productividad
7.612,80
2
23100
15000
Convenio Prestaciones Básicas. Productividad
2.180,40
Modelo:
P_EG_E
19.429,80 7.656,56 16.543,08
Página:
2/14
Ayuntamiento de Librilla
ESTADO DE GASTOS POR ECONÓMICA Presupuesto Inicial
Ejercicio:
2019
Importe:
euros
4
24100
15000
Agente Desarrollo Local Productividad
0,01
0
92007
15000
Admon General. Productividad
26.330,88
0
92310
15000
Gestión Padrón. Productividad
8.849,04
3
13200
15100
Aux.Policía Local. Gratificaciones
0,01
3
15000
15100
Oficina Técnica. Gratificaciones
0,01
3
16300
15100
Servicios Municipales Gratificaciones personal
0,01
3
16400
15100
Cementerio Gratificaciones
0,01
2
23100
15100
Conv. Prestaciones Básicas. Gratificaciones
0,01
4
24100
15100
Agente Desarrollo Local Gratificaciones
0,01
0
92007
15100
Admon. General Gratificaciones
0,01
Total Artículo 15
89.894,64
3
13200
16000
Aux. Policía Local. Seguridad Social
73.201,14
3
15000
16000
Oficina Técnica. Seguridad Social
31.584,62
3
16210
16000
Servicio Recogida de Basura. Seguridad Social
27.900,00
3
16300
16000
Servicios Municipales. Seguridad Social
3
16400
16000
Cementerio Seguridad Social
7.074,60
3
16500
16000
Alumbrado Público Seguridad Social
7.074,60
2
23100
16000
Conv.Prestaciones Básicas. Seguridad Social
8.421,72
2
23104
16000
Ayuda Domicilio Seguridad Social
11.600,00
4
24100
16000
Agente Desarrollo Local Seguridad Social
12.399,00
1
24130
16000
Seguridad Social
4
33210
16000
Biblioteca Seguridad Social
7.111,82
5
34000
16000
Deportes Seguridad Social
16.267,23
1
91200
16000
Organos de Gobierno, Seguridad Social
22.217,13
0
92007
16000
Admon. General Seguridad Social
49.263,00
0
92310
16000
Gestión de Padrón. Seguridad Social
6.674,04
3
13200
16008
Aux.Policía Local. Asistencia médico-farmacéutica
4.513,28
3
15000
16008
Oficina Técnica. Asistencia médico-farmacéutica
3
16300
16008
Servicios Municipales Asistencia médico-farmacéutica
1.200,00
3
16400
16008
Cementerio.Asistencia médico-farmacéutica
3.700,00
4
33210
16008
Biblioteca. Asistencia médico-farmacéutica
0
92007
16008
Admon. General. Asistencia médico-farmacéutica
4.766,60
0
92310
16008
Gestión del Padrón. Asistencia médico-farmacéutica
1.250,00
110.459,38
0,01
0,01
0,01
Total Artículo 16
Modelo:
P_EG_E
406.678,19
Página:
3/14
Ayuntamiento de Librilla
ESTADO DE GASTOS POR ECONร MICA Presupuesto Inicial
Ejercicio:
2019
Importe:
euros
Total Econรณmica
Modelo:
P_EG_E
1.674.452,18
Pรกgina:
4/14
Ayuntamiento de Librilla
ESTADO DE GASTOS POR ECONÓMICA Presupuesto Inicial
Económica:
2
Ejercicio:
2019
Importe:
euros
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
Aplicación
Estado de Gastos
Orgánica
Programa
Económica
3
16000
20900
Denominación
Importe
Cánon de depuración
1.000,00
Total Artículo 20
1.000,00
3
15200
21000
Servicios Municipales. Reparaciones
3.000,00
3
15310
21000
Conservación de vias públicas
3
16400
21000
Cementerio Mantenimiento
3
13200
21200
Policia Local. Mantenimiento de edificios
3.000,00
2
31200
21200
Consultorio Médico Mantenimiento edificio
3.000,00
4
32300
21200
Colegios Públicos. Mantenimiento Edificios
3.000,00
4
33210
21200
Biblioteca. Mantenimiento edificio
3.000,00
5
34200
21200
Deportes. Mantenimiento instalaciones
6.000,00
5
34201
21200
Piscina. Mantenimiento instalaciones
2.500,00
0
92007
21200
Admon. General. Mantenimiento edificios
3.000,00
3
16500
21300
Alumbrado público.Reparaciones
57.000,00
0
92007
21300
Admon.Gral. Mantenimiento maquinaria e instalaciones
12.000,00
3
13200
21400
Policía Local. Mantenimiento vehículos
2.000,00
3
13500
21400
Protección Civil. Mantenimiento Vehículos
2.000,00
3
16210
21400
Servicio Recogida de Basura. Reparación Vehículos
8.000,00
3
16300
21400
Bienestar comunitario y limpieza viaria. Mantenimiento vehículos
16.000,00
0
92007
21600
Admon.Gral. Mantenimiento productos informáticos
30.000,00
20.000,00 500,00
Total Artículo 21
174.000,00
2
23100
22000
Conv.Prestaciones Básicas. Material de oficina
0
92007
22000
Admon.Gral. Material de oficina
4
33210
22001
Biblioteca. Adquisición fondos bibligráficos
4
33212
22001
SUBVENCIÓN PREMIO ANIMACIÓN A LA LECTURA MARIA MOLINER 2017
0
92007
22001
Admon.Gral. Publicaciones
2.500,00
3
13200
22100
Policía Local. Energía eléctrica
8.800,00
3
15200
22100
Servicios Municipales. Suministro eléctrico
3
16500
22100
Alumbrado Público. Suministro energia
100.000,00
2
31200
22100
Consultorio médico Suministro eléctrico
17.300,00
4
32300
22100
Colegios Públicos Suministro Eléctrico
13.000,00
4
33210
22100
Biblioteca Suministro Eléctrico
Modelo:
P_EG_E
100,00 3.500,00 600,00 10,00
60.000,00
8.000,00
Página:
5/14
Ayuntamiento de Librilla
ESTADO DE GASTOS POR ECONÓMICA Presupuesto Inicial
Ejercicio:
2019
Importe:
euros
5
34200
22100
Deportes Suministro Eléctrico
5
34201
22100
Piscina Suministro Eléctrico
11.000,00
0
92007
22100
Admon.Gral. Energía Eléctrica
26.000,00
3
13200
22103
Policía Local. Combustibles y carburantes
3
13500
22103
Protección Civil. Combustibles y carburantes
3
16210
22103
Servicio Recogida de Basuras. Combustibles y carburantes
23.000,00
3
16300
22103
Bienestar comunitario y limpieza viaria. Combustibles y carburantes
10.000,00
4
32300
22103
Colegios Públicos. Calefacción
2.000,00
3
13200
22104
Policía Local. Vestuario
3.000,00
3
16210
22104
Servicio Recogida de Basura. Vestuario
3
16300
22104
Bienestar comunitario y limpieza viaria. Vestuario personal
2
23110
22105
Convenio Marco de Colaboración entre el Ayuntamiento de Librilla y la Fundación Obra Social “la Caixa” para el Programa de “Apoyo a la Familia e Infancia
3
13200
22109
Policía Local. Suministros
3
16300
22109
Bienestar comunitario y limpieza viaria. Suministros diversos
3
16500
22109
Alumbrado Público. Suministros
10.000,00
5
34200
22109
Deportes. Suministros diversos
7.000,00
5
34201
22109
Piscina. Suministro productos tratamiento
6.500,00
3
13200
22110
Policía Local. Productos de limpieza y aseo
3
16300
22110
Bienestar comunitario y limpieza viaria. Productos de limpieza
0
92007
22110
Admon. General. Productos de limpieza y aseo
3
16210
22199
Servicio Recogida de Basura. Suministros
3
17100
22199
Parques y jardines - Otros suministros
2.000,00
3
13200
22200
Policía Local. Teléfono
2.000,00
3
13500
22200
Protección Civil, teléfono
3
16300
22200
Bienestar comunitario y limpieza viaria. teléfono
3.000,00
2
23100
22200
Conv. Prestaciones Basicas Serv. Sociales - Teléfono
1.000,00
2
31200
22200
Consultorio Médico teléfono
4.500,00
4
32300
22200
Colegios Públicos. Teléfono
300,00
4
33210
22200
Biblioteca. Teléfono
500,00
5
34200
22200
Deportes. Teléfono
1.300,00
0
92007
22200
Admon. General . Teléfono
8.300,00
0
92007
22201
Admon. Geeneral. Comunicaciones postales
4.000,00
5
34200
22300
Deportes. Servicios de transporte
3
13200
22400
Policía Local. Seguros Seg.Ciudadana
Modelo:
P_EG_E
5.000,00
6.000,00 500,00
0,01 3.000,00 0,01 500,00 100.000,00
500,00 3.000,00 500,00 0,01
400,00
300,00 4.000,00
Página:
6/14
Ayuntamiento de Librilla
ESTADO DE GASTOS POR ECONÓMICA Presupuesto Inicial
Ejercicio:
2019
Importe:
euros
3
16210
22400
Recogida de basuras - Primas de seguros
3
16300
22400
Bienestar comunitario y limpieza viaria. Seguros
3
17100
22400
Parques y jardines - Primas de seguros
2
23100
22400
Conv.Prestaciones Básicas. Seguros
2
31200
22400
Consultorio Médico. Seguros
1.000,00
5
34200
22400
Deportes.Primas de seguros
2.000,00
1
91200
22400
Organos de Gobierno, Seguros
10.200,00
0
92007
22400
Admon.General. Primas de seguros
20.000,00
1
91200
22601
Organos de Gobierno, gastos de representación
0
92007
22604
Admon.Gral. Gastos Jurídicos
0
92007
22605
Admon. Gral. Gastos notaría y registro
1
91200
22606
Organos de gobierno, asistencia sesiones e indemnizaciones
3
13200
22609
Policía Local. Gastos diversos
2.800,00
3
15000
22609
Oficina Técnica. Gastos diversos
1.000,00
3
16300
22609
Bienestar comunitario y limpieza viaria. Gastos diversos
3
16400
22609
Cementerio. Otros gastos diversos
3.000,00
3
17211
22609
Protección y mejora del medio-ambiente
1.573,00
3
17212
22609
Divulgación medio-ambiental
1.000,00
2
23103
22609
CONCILIACIÓN FAMILIAR Y LABORAL 2017
0,01
2
23106
22609
Subvención Apoyo familia e infancia 2018
0,01
2
23111
22609
Comidas a domicilio
3.500,00
2
23113
22609
Conciliación vida familiar 2018
1.050,00
2
23119
22609
SUBVENCIÓN PARA PALIAR EFECTOS POBREZA ENERGÉTICA
50,00
2
23120
22609
PREVENCIÓN DROGODEPENDENCIAS
50,00
2
31200
22609
Consultorio Médico. Otros gastos diversos
6.000,00
4
32300
22609
Colegios Públicos. Gastos Diversos
9.000,00
4
33210
22609
Biblioteca. Gastos diversos
2.000,00
4
33400
22609
Actividades culturales
5.000,00
4
33410
22609
Actividades juveniles
4.000,00
5
33800
22609
Festejos Fiestas Patronales
5
33801
22609
Otros festejos
5
34100
22609
Actividades deportivas
5
34200
22609
Deportes. Gastos diversos
11.000,00
5
34201
22609
PISCINA. Gastos diversos
7.000,00
Modelo:
P_EG_E
2.300,00 13.000,00 0,01 750,00
2.000,00 15.000,00 1.000,00 38.000,00
102.850,00
141.000,00 30.000,00 3.000,00
Página:
7/14
Ayuntamiento de Librilla
ESTADO DE GASTOS POR ECONÓMICA Presupuesto Inicial
Ejercicio:
2019
Importe:
euros
5
43201
22609
Promoción turística
400,00
1
92007
22609
Admon. Gral. Gastos diversos
2
93400
22691
Comisiones bancarias
2
23100
22698
Servicios Sociales. Aportación a Programa sociales
1.000,00
3
13200
22699
Policía Local. Otros gastos diversos
2.000,00
3
13500
22699
Protección Civil. Otros gastos diversos
3.000,00
3
16100
22699
Canon de vertidos Confederación Hidrográfica
468,99
3
16210
22699
Servicio Recogida de Basura. Otros Gastos
500,00
3
17100
22699
Parques y jardines - Otros gastos diversos
2
23100
22699
Convenio Prestaciones Básicas. Gastos Diversos
2
23109
22699
Otros gastos diversos
4
24107
22699
CURSO SEF. DOCENCIA DE LA F.P. PARA EL EMPLEO 2018
0,01
0
92900
22699
Gastos a cargo de terceros
1,00
3
15001
22706
Contrato redacción PGMO
18.150,00
2
93200
22708
Servicios de recaudación
75.000,00
2
23100
22709
Conv.Prestaciones Básicas contratación abogado/a
1.627,20
5
34201
22710
Piscinas. Contratación gestión
6.250,00
1
15000
22798
Oficina Técnica. Contratos Asistencia Técnica
80.000,00
3
16210
22798
Recogida de basuras. Selectiva y otros
24.000,00
0
92000
22798
Prevención de Riesgos Laborales
13.000,00
1
92006
22798
Página Web
1
92007
22798
Admon.Gral. Contrato asistencia técnico-jurídica
3
16210
22799
Recogida Basura. Eliminación residuos
2
23103
22799
Servicio Teleasistencia
4
23112
22799
Escuela Infantil. Contrato funcionamiento
32.999,01 200,00
20.700,00 1.000,00 500,00
8.954,00 45.000,00 105.000,00 1.300,00 106.000,00
Total Artículo 22
1.450.083,27
1
91200
23000
Organos de gobierno, dietas
0,01
2
23100
23001
Conv.Prestaciones básicas. Dietas
0,01
1
92007
23001
Admon.Gral. Dietas del personal
3
13200
23009
Policía Local. Dietas
0,01
3
15000
23009
Oficina Técnica. Dietas
0,01
3
16300
23009
Bienestar comunitario y limpieza viaria. Dietas del personal
0,01
2
23100
23100
Conv.Prestaciones básicas. Desplazamientos personal
0,01
1
91200
23100
Organos de gobierno, desplazamientos
Modelo:
P_EG_E
100,00
500,00
Página:
8/14
Ayuntamiento de Librilla
ESTADO DE GASTOS POR ECONÓMICA Presupuesto Inicial
Ejercicio:
2019
Importe:
euros
1
92007
23100
Admon.Gral. Gastos por desplazamientos
3
13200
23109
Policía Local. Gastos desplazamientos
0,01
3
15000
23109
Oficina Técnica. Desplazamientos Personal
0,01
3
16300
23109
Bienestar comunitario y limpieza viaria. Desplazamientos del personal
0,01
1
92007
23300
Admon.Gral. Asistencia tribunales selección
Modelo:
P_EG_E
500,00
50,00
Total Artículo 23
1.150,09
Total Económica
1.626.233,36
Página:
9/14
Ayuntamiento de Librilla
ESTADO DE GASTOS POR ECONÓMICA Presupuesto Inicial
Económica:
3
Ejercicio:
2019
Importe:
euros
GASTOS FINANCIEROS
Aplicación
Estado de Gastos
Orgánica
Programa
Económica
Denominación
Importe
2
01101
31000
Prestamo Bco.Popular - Intereses 2ª fase pago a proveedores
1.199,73
2
01106
31000
Préstamo Bco.Popular Intereses 3ª fase pago a proveedores
5.594,75
2
01108
31000
Intereses Préstamo R.D.L. 4/2012
2
01109
31000
Intereses I.D.L. Préstamo R.D.L.4/2012
28.841,88 1.419,25
Total Artículo 31 2
Modelo:
01110
P_EG_E
35200
Intereses de demora
37.055,61 24.000,00
Total Artículo 35
24.000,00
Total Económica
61.055,61
Página:
10/14
Ayuntamiento de Librilla
ESTADO DE GASTOS POR ECONÓMICA Presupuesto Inicial
Económica:
4
Ejercicio:
2019
Importe:
euros
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Aplicación
Estado de Gastos
Orgánica
Programa
Económica
Denominación
Importe
5
43201
46300
Mancomunidad Turística de Sierra Espuña
60.100,00
3
94100
46700
Consorcio Extinción de Incendios
20.012,71
Total Artículo 46
80.112,71
3
13500
48002
A Voluntarios de Protección Civil
0,01
1
92200
48900
Cuota Federación de Municipios
3.350,00
4
41401
48901
Aportación grupo INTEGRAL
2.886,28
Modelo:
P_EG_E
Total Artículo 48
6.236,29
Total Económica
86.349,00
Página:
11/14
Ayuntamiento de Librilla
ESTADO DE GASTOS POR ECONÓMICA Presupuesto Inicial
Económica:
6
Ejercicio:
2019
Importe:
euros
INVERSIONES REALES
Aplicación
Estado de Gastos
Orgánica
Programa
Económica
0
15100
60000
PMS-Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
0,01
0
15100
60900
PMS-Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general
0,01
1
33301
60900
PLAN DE OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL (POS) 2018-2019
0,01
0
43202
60901
Rambla de Librilla " Fuente de oportunidades,desarrollo social y económico"
0,01
0
15100
61900
Denominación
Importe
Total Artículo 60
0,04
PMS - Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general
0,01
Total Artículo 61
0,01
0
15100
62200
PMS - Edificios y otras construcciones
0,01
5
34203
62200
Instalaciones deportivas 2017
0,01
0
15100
62300
Inversiones PMS - Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje
0,01
3
16303
62300
Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje
0,01
3
13200
62500
Mobiliario para dependencias policiales
0,01
0
15100
62500
PMS- Mobiliario
0,01
0
15100
62600
Oficina Técnica. Equipos para procesos de información
0,01
0
92007
62600
Administración general. Equipos para procesos de información
0,01
0
15100
62900
PMS-Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
0,01
Modelo:
P_EG_E
Total Artículo 62
0,09
Total Económica
0,14
Página:
12/14
Ayuntamiento de Librilla
ESTADO DE GASTOS POR ECONÓMICA Presupuesto Inicial
Económica:
8
euros
Estado de Gastos
Orgánica
Programa
Económica
1
92007
83000
P_EG_E
2019
Importe:
ACTIVOS FINANCIEROS
Aplicación
Modelo:
Ejercicio:
Denominación
Importe
Reintegros anticipos del personal
10.000,00
Total Artículo 83
10.000,00
Total Económica
10.000,00
Página:
13/14
Ayuntamiento de Librilla
ESTADO DE GASTOS POR ECONÓMICA Presupuesto Inicial
Económica:
9
Ejercicio:
2019
Importe:
euros
PASIVOS FINANCIEROS
Aplicación
Estado de Gastos
Orgánica
Programa
Económica
2
01101
91300
Préstamo Bco.Popular 2ª Fase pago a proveedores
0,01
2
01106
91300
Préstamo Bco. Popular. Amortización 3ª fase pago a proveedores
0,01
2
01108
91300
PTMO. R.D.4/2012 Amortización Ayuntamiento
0,01
2
01109
91300
PTMO. R.D.L.4/2012 Amortización I.D.L.
0,01
Modelo:
P_EG_E
Denominación
Importe
Total Artículo 91
0,04
Total Económica
0,04
Total Presupuesto
3.458.090,33
Página:
14/14