PRESENTACION La Dirección General de Programación Multianual del Sector Público del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) tiene el agrado de presentar un grupo de casos prácticos de Proyectos de Inversión Pública (PIP) a nivel de Perfil, así como un conjunto de Perfiles Simplificados para PIP menores, a fin que sean utilizados como referencia por los Gobiernos Locales. Este conjunto de casos prácticos elaborado por la empresa consultora INVESTA PERU SAC por encargo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía han sido revisados técnicamente por el equipo especialista del Ministerio de Economía y Finanzas. Como parte de estos casos prácticos, este documento presenta un para un PIP MENOR en PERFIL SIMPLIFICADO INFRAESTRUCTURA DE SALUD, el cual fue diseñado sobre la base de las normas técnicas del Sistema Nacional de Inversión Pública. En este caso particular se ha preferido entregar un Perfil Simplificado para atender con mayor precisión el tema de infraestructura de bajo costo, dada la gran demanda por este tipo de proyectos. Cabe señalar que la reparación o ampliación de la infraestructura de puestos de salud por sí sola rara vez constituye una respuesta integral al problema de salud. No obstante, no se ha incluido un caso práctico que implique un mayor monto de inversión dado que esto ya se encuentra plenamente desarrollado en la Guía de Salud. Cabe señalar que estos casos complementan el marco conceptual que se encuentra en las Guías Metodológicas - publicadas por la Dirección General de Programación Multianual del Sector Público del Ministerio de Economía y Finanzas - que son de consulta obligatoria (ver cuadro en la siguiente página). Este esfuerzo conjunto entre el sector público, Ministerio de Economía y Finanzas, y el sector privado, Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, esperamos se convierta en una herramienta útil y dinámica de apoyo a la gestión de los Gobiernos Locales y contribuya así al desarrollo sostenido de las comunidades del Perú.
NORMATIVIDAD NORMATIVIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA GUÍA DE ORIENTACIÓN Nº I: Normas del Sistema Nacional de Inversión Pública
GUÍAS METODOLÓGICAS GUÍA GENERAL GUÍA DE ORIENTACIÓN Nº II: Identificación, Formulación y Evaluación Social de Proyectos de Inversión Pública a nivel de Perfil
GUÍAS SECTORIALES Guía de Identificación, Formulación y Evaluación Social de Proyectos de Inversión Pública del Sector Educación a nivel de PERFIL
Guía Metodológica para la Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos de Infraestructura de Riego Menor
Guía Metodológica para la Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos de Asistencia Técnica Agraria
Guía de Salud (Versión Preliminar)
CASOS PRÁCTICOS Perfil simplificado Educación
CASO PRÁCTICO ELECTRIFICACIÓN RURAL
CASO PRÁCTICO INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
CASO PRÁCTICO AGUA Y SANEAMIENTO
CASO PRÁCTICO ASISTENCIA TÉCNICA AGRO
CASO PRÁCTICO PISTAS Y VEREDAS
Perfil simplificado Salud
CASO PRÁCTICO CAMINOS VECINALES
FORMATO SNIP-10: PERFIL SIMPLIFICADO - PIP MENOR (EJEMPLO) Esta ficha no podra usarse para PIPs enmarcados en programas o conglomerados o aprobados por la DGPM Aplicable unicamente a proyectos individuales. Esta prohibido el fraccionamiento de PIPs con el objeto de usar esta ficha (Resolución Directoral Nro. 005-2004-EF/68.01)
[La información registrada en este perfil tiene carácter de Declaración Jurada] Fecha de la última actualización: 20/12/2004 1
Código SNIP del PIP Menor: 458234-P
2
Nombre del PIP Menor: MEJORA DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DEL PUESTO DE SALUD ACOPIA - ACOMAYO
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Estructura funcional programática(Ver Anexo SNIP 01): Función Programa Subprograma Responsable
4
Unidad formuladora del PIP Menor: Nombre: Sector: Pliego: Persona Responsable de Formular el PIP Menor: Persona Responsable de la Unidad Formuladora del PIP Menor:
5
Ing. Jorge Luis Perez Núñez
Econ. Walter Anaya Silverio
REGION CUSCO-SEDE CENTRAL GOBIERNOS REGIONALES GOBIERNO REGIONAL CUSCO Oficina Sub Regional de Acomayo
Localización geográfica del PIP Menor: Departamento CUSCO
7
REGION CUSCO-SEDE CENTRAL GOBIERNOS REGIONALES GOBIERNO REGIONAL CUSCO
Unidad ejecutora recomendada del PIP Menor: Nombre: Sector: Pliego: Persona Responsable de la Unidad Ejecutora del PIP Menor:
6
14 SALUD Y SANEAMIENTO 064 SALUD INDIVIDUAL 0178 ATENCION MEDICA BASICA SALUD
Provincia ACOMAYO
Distrito ACOPIA
Localidad Acopia
Descripción de la situación actual: El consultorio medico, el ambiente de farmacia y el tópico del Puesto de Salud, construido hace más de 15 años con material de adobe, presentan un severo deterioro en el techo y paredes generando riesgo para las personas y dificultando una adecuada atención. Esta situación obliga a utilizar los ambientes destinados para el transito y espera de la población así como los destinados a la labor administrativa que presentan un deterioro menor, en la atención medica en condiciones inadecuadas y de hacinamiento. Igualmente la situación de algunos equipos y mobiliario que presentan un alto
grado de obsolescencia e inoperatividad, constituyen seria limitaciones para brindar una adecuada atención medica. 8
Problema central y sus causas: Descripción del Problema Causas que lo originan DEFICIENTE CAPACIDAD RESOLUTIVA EN LA ATENCION Causa 1: Infraestructura precaria para la atención de madres, niños y el resto de la DEL SERVICIO MATERNO población INFANTIL DEL PUESTO DE SALUD Causa 2: Deterioro y obsolescencia de mobiliario y algunos equipos médicos. DE ACOPIA - ACOMAYO
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Objetivo: Mejorar la capacidad de resolución del puesto de salud de Acopia, principalmente para la atención de madres y niños.
10
Alternativas de solución al problema: Alternativas
Descripción
Costo(S/.)
Tiempo Beneficiarios(Población) Ejecución(Meses)
Construcción de cuatro ambientes nuevos con material de adobe en un area de 100 m2 con cimentación y sobrecimentación de Cºde 175 kg/cm2,con cobertura de Alternativa 1 teja sobre tijerales de madera y enlucido de yeso. 75,843.00 Adquisición de: equipo medico, 2 camillas, esterilizador, muebles, set de cirugía menor, oximetro de pulso y otros Construcción de Infraestructura con material de CºAºen un area de 148.50 m2 con cimentación y sobrecimentación de Cº de 210 kg/cm2, con cobertura Alternativa 2 de tejas sobre tijerales de madera y enlucido de yeso. 95,580.00 Adquisición de: equipo medico, 2 camillas, esterilizador, muebles, set de cirugía menor, oximetro de pulso y otros Alternativa 3 no existe
11
.00
3
3350
3
3350
0
0
Alternativa seleccionada:
11.1 Justificación global de la alternativa seleccionada: La alternativa seleccionada presenta menores costos de inversión dado que utiliza materiales tradicionales que usualmente se utilizan en estas zonas y permite un ambiente adecuado para la atención de salud. Esta alternativa, a su vez, involucra niveles similares de gasto de mantenimiento que la alternativa descartada 11.2 Descripción de los componentes de la alternativa seleccionada: Componente 1: Construcción de 4 ambientes Componente 2: Equipamiento y mobiliario
11.3 ¿Cómo beneficia el proyecto a los beneficiarios? Mejora de la calidad de servicio y la cobertura de salud al poblador de Acopia. 11.4 Señale en que lineamiento de Política Sectorial se enmarca este proyecto Promoción de la salud y prevención de la enfermedad 12
Descripción de los componentes de la alternativa seleccionada:
12.1 Inversión Principales Rubros
Unid. Med. Cantidad
Costo
Costo
Fuentes de Financiamiento
Unitario
Parcial
1.Expediente Técnico
Gbl
1
2,500.00
2,500.00 CANON Y SOBRECANON
2. Costo Directo Componente 1
m2
100
390.00
39,000.00 CANON Y SOBRECANON
Componente 2
Gbl
1
30,000.00
30,000.00 CANON Y SOBRECANON
3.Supervisión
Gbl
1
1,337.00
1,337.00 CANON Y SOBRECANON
4.Gastos Generales
Gbl
1
3,006.00
3,006.00 CANON Y SOBRECANON
TOTAL:
75,843.00
12.2 Costo por habitante directamente beneficiado: 22.64 12.3 Cronograma de metas físicas (% de avance) Principales Rubros
Mes1
1.Expediente Técnico
100.00
.00
.00
.00
.00
.00
2. Costo Directo Componente 1
.00
30.00
40.00
30.00
.00
.00
Componente 2
.00
.00
.00
.00
.00
100.00
.00
30.00
40.00
30.00
.00
.00
15.00
20.00
20.00
20.00
15.00
10.00
3.Supervisión 4.Gastos Generales
Mes2
Mes3
Mes4
Mes5
Mes6
12.4 Cronograma de ejecución financiera (% de avance) Principales Rubros
Mes1
1.Expediente Técnico
Mes3
Mes4
Mes5
Mes6
50.00
50.00
.00
.00
.00
.00
2. Costo Directo Componente 1
.00
30.00
40.00
30.00
.00
.00
Componente 2
.00
.00
30.00
.00
.00
70.00
.00
30.00
40.00
30.00
.00
.00
15.00
20.00
20.00
20.00
15.00
10.00
3.Supervisión 4.Gastos Generales
13
Mes2
Sostenibilidad
13.1 Responsable de la operación y mantenimiento : Dirección Regional de Salud 13.2 Costo anual de operación y mantenimiento (Nuevos Soles): 3,260.00 13.3 La Unidad Ejecutora ¿es la responsable de la Operación y Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Institucional? SI Documentos que sustentan los acuerdos institucionales u otros que garantizan el financiamiento de los gastos de operación Documento Presupuesto
Entidad/Organización DIRESA – CUSCO
Compromiso Partida presupuestal XXXXX
13.4 El área donde se ubica el proyecto ¿ha sido afectada por algún desastre natural? No 14
Impacto ambiental Impactos negativos
Medidas de mitigación
Costo(S/)
Durante la Construcción Impacto1: ninguna Durante la Operación Impacto1: Ninguna
15
Ninguna
0
Ninguna
0
Observaciones Se deberá considerar previo a la ejecución el saneamiento físico legal del terreno.
16
Fecha de Formulación: 22/11/2004 18:32 Hrs.
17
EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA Fecha Estudio Evaluación Unidad Evaluadora 18/12/2004 10:20:20 a.m. PERFIL APROBADO OPI DE LA REGION CUSCO
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Observación No se ha registrado observación
DOCUMENTOS FÍSICOS
18.1 Documentos de la Evaluación No se han registrado documentos físicos 18.2 Documentos Complementarios Documento Oficio N° 1245-2004-GR-CUSCO /OPI REGIONAL (Comunica viabilidad)
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Fecha Tipo Origen 20/12/2004 11:00:00 Entrada DGPM a.m.
DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD N° Informe Técnico: N° 3458 –2004-GRC/OPI Especialista: Econ. Juan León del Mezón Responsable: Econ. Timoteo Rengifo Yucra Fecha: 20/12/2004
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COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
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FIRMAS
-----------------------------------------------------------Ing. Jorge Luis Perez Nuñez
-----------------------------------------------------------Econ. Walter Anaya Silverio
Autor del Estudio
Responsable de la Unidad Formuladora