BIB@nking Pago Electrónico
1. Menú de Usuario Autorizador
El usuario Autorizador verifica, autoriza ó rechaza las operaciones creadas por los operadores.
Ingrese en la opción autorizar.
El usuario con el perfil de autorizador verifica un lote pendiente para autorizar ó rechazar las operaciones.
Esta opción nos permites verificar el estatus de los lotes por un rango de fechas específico y poder imprimir ó exportar el detalle de las operaciones a un archivo en formato CSV ó TXT.
Autorizar
Al ingresar en la opción Autorizar el usuario podrá ver el listado de lotes pendientes de autorización según los convenios sobre los cuales posee permisos para autorizar, en este menú podrá ver el numero de lote pendiente de autorización, el nivel de autorización que posee el convenio, el monto total del lote, el estado del lote, la fecha de aplicación, opción detalle del lote y opción rechazar . Para autorizar seleccione el cuadro del lado izquierdo del lote correspondiente, por ultimo click en autorizar marcados.
Detalle de Lote
En el detalle del lote el usuario tiene la opción de ver cada una de las operaciones ingresadas antes de ser autorizada, así como el detalle de facturas agregadas a cada pago en el caso de proveedores.
Rechazar
Para rechazar, el usuario deberá ingresar un motivo o descripción por el cual se esta rechazando la operación.
Al ingresar en la opción consultar, el usuario podrá verificar lotes; por rango de fecha, número de lote, nombre del lote y estatus del lote.
Lotes Procesados
Al ingresar al detalle el usuario podrá verificar el estatus de cada operación. En esta opción el usuario también podrá exportar el detalle del pago a un archivo o bien imprimirlo.
